Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane w drodze umów w drodze lub porozumień umów lub z organami porozumień z administracji j.s.t rządowej środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Ogółem dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z innych źródeł środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 6 011 387 0 6 011 387 6 011 387 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 6 011 387 0 0 6 011 387 6 011 387 6207 Dotacje celowe w ramach programów 6 011 387 0 6 011 387 6 011 387 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i Łączność 3 097 945,90 575 800,00 575 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 522 145,90 0,00 0,00 0,00 2 522 145,90 60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 0830 Wpływy z usług 575 800,00 575 800,00 575 800,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 800,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 522 145,90 0,00 0,00 2 522 145,90 2 522 145,90 6207 Dotacje celowe w ramach programów 2 522 145,90 0,00 2 522 145,90 2 522 145,90 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 047 000 5 987 000 5 987 00 2 060 000 2 060 000 0 0 Strona 1
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 447 000 4 447 000 4 447 000 3 353 000 3 353 000 3 353 000 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 029 000 1 029 000 1 029 000 50 000 50 000 50 000 15 000 15 000 15 000 3 600 000 1 540 000 1 540 000 2 060 000 2 060 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 40 000 40 000 40 000 400 000 400 000 400 000 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 60 000 60 000 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000 2 000 000 2 000 000 750 Administracja publiczna 2 503 354 237 080 44 237 036 0 0 0 2 266 274 0 0 5 000 2 261 274 75011 Urzędy Wojewódzkie 242 080 237 080 44 237 036 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 Strona 2
237 036 237 036 237 036 2360 Dochody jednostek samorządu 44 44 44 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 6310 5 000 0 5 000 5 000 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom ustawami 75095 Pozostała działalność 2 261 274 0 0 2 261 274 2 261 274 6207 Dotacje celowe w ramach programów 2 261 274 0 2 261 274 2 261 274 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelnych organów 5 175 5 175 0 5 175 0 0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 5 175 5 175 0 5 175 władzy, kontroli i ochrony prawa 5 175 5 175 0 5 175 754 Bezpieczeństwo publiczne i 4 000 4 000 0 4 000 0 0 ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 4 000 4 000 4 000 Strona 3
4 000 4 000 4 000 756 Dochody od osób prawnych, od 35 062 114 35 062 114 35 062 114 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, 9 719 237 9 719 237 9 719 237 0 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 816 816 816 0330 Podatek leśny 102 102 102 0340 0430 wpływy z opłaty targowej 0500 0910 2680 podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 655 000 8 655 000 8 655 000 260 000 260 000 260 000 500 000 500 000 500 000 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 243 319 243 319 243 319 Strona 4
75616 5 248 999 5 248 999 5 248 999 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 610 610 610 0340 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 0910 75618 Wpływy z innych opłat 550 000 550 000 550 000 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 0490 75621 Udziały gmin w podatkach 19 463 878 19 463 878 19 463 878 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 758 Różne rozliczenia 15 362 871 15 362 871 15 362 871 75801 2920 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 600 000 3 600 000 3 600 000 43 389 43 389 43 389 680 000 680 000 680 000 700 000 700 000 700 000 25 000 25 000 25 000 500 000 500 000 500 000 50 000 50 000 50 000 18 463 878 18 463 878 18 463 878 1 000 000 1 000 000 1 000 000 15 026 380 15 026 380 15 026 380 15 026 380 15 026 380 15 026 380 Strona 5
0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 136 491 136 491 136 491 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 136 491 136 491 136 491 801 Oświata i wychowanie 1 890 058,10 1 890 058,10 1 615 505,00 0,00 0,00 0,00 274 553,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0830 Wpływy z usług 80104 Przedszkola 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 855 859 855 859 855 859 8 000 8 000 8 000 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 846 659 846 659 846 659 1 200 1 200 1 200 690 896 690 896 690 896 0830 Wpływy z usług 80195 Pozostała działalność 322 603,10 322 603,10 48 050,00 0,00 0,00 0,00 274 553,10 690 896 690 896 690 896 47 750,00 47 750,00 47 750,00 0970 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 300,00 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 274 553,10 274 553,10 274 553,10 851 Ochrona zdrowia 674 000 674 000 674 000 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 674 000 674 000 674 000 Strona 6
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 674 000 674 000 674 000 852 Pomoc społeczna 7 096 093 7 096 093 1 202 597 5 893 496 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 252 000 252 000 0 252 000 252 000 252 000 252 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 598 640 5 598 640 76 000 5 522 640 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 16 000 16 000 16 000 60 000 60 000 60 000 5 522 640 5 522 640 5 522 640 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37 244 37 244 30 511 6 733 Strona 7
6 733 6 733 6 733 2030 własnych zadań bieżących gmin 30 511 30 511 30 511 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 459 94 459 94 459 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2030 własnych zadań bieżących gmin 94 459 94 459 94 459 85216 Zasiłki stałe 353 374 353 374 353 374 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 własnych zadań bieżących gmin 8 600 8 600 8 600 344 774 344 774 344 774 85219 Ośrodki pomocy społecznej 638 253 638 253 638 253 4 800 4 800 4 800 0920 pozostałe odsetki 2030 dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 000 12 000 12 000 4 200 4 200 4 200 617 253 617 253 617 253 Strona 8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 123 122 123 10 000 112 123 10 000 10 000 10 000 112 123 112 123 112 123 853 85305 Żłobki 0920 pozostałe odsetki 50 50 50 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i 0 0 0 0 ochrona środowiska 90019 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42 300 42 300 42 300 42 300 42 300 42 300 42 250 42 250 42 250 926 0690 Wpływy z różnych opłat KULTURA FIZYCZNA 450 000 450 000 450 000 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 450 000 450 000 450 000 35 000 35 000 35 000 355 000 355 000 355 000 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 59 000 59 000 59 000 Ogółem: 80 446 298,00 67 586 491,10 61 172 231,00 6 139 707,00 0,00 0,00 274 553,10 12 859 806,90 2 060 000,00 0,00 5 000,00 10 794 806,90 Strona 9