w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR IX.50.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 235 ust.1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358), art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III.7.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany: 1) w planie dochodów, jak w załączniku nr 1; 2) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 2; 3) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3; 4) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 r., jak w załączniku nr 4; 5) ustala się plan rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2015 rok, jak w załączniku nr 5. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 ROKU I. ( - ) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.50.2015 l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA 216 719,09 90017 Zakłady budżetowe 216 719,09 1 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 216 719,09 216 719,09 II. II. ( + ) Zwiększenia planu dochodów majątkowych l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan dochodów w zł 1 2 3 4 852 POMOC SPOŁECZNA 216 719,09 85295 Pozostała działalność 216 719,09 1 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 216 719,09
Zmiany w planie wydatków bieżących 2015 r. (w zł) ( + ) Zwiększenie planu wydatków bieżących Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie planu Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.50.2015 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w gminach 253,30 253,30 0,00 253,30 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 12 046,70 12 046,70 0,00 12 046,70 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00
Zmiany w planie wydatków majątkowych ( + ) Zwiększenia planu wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zwiększenie planu Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.50.2015 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 424 743,52 424 743,52 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 424 743,52 424 743,52 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 483 343,52 483 343,52 0,00 0,00 0,00 ( - ) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenie z tego : planu Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 424 743,52 424 743,52 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 424 743,52 424 743,52 0,00 0,00 0,00 495 643,52 495 643,52 0,00 0,00 0,00 Id: 2625F52F-4B94-4E03-8F1B-5E6261344EC9. Podpisany Strona 2
Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.50.2015 klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 - Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej 50 000,00 6060 Wykupy sieci wodociągowej 50 000,00 600 II. Transport i łączność 386 785,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: przebudowa dróg 6050 2 - Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie) 25 000,00 6050 3 - Komprachcice: ul. Szkolna 190 000,00 6050 4 - Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie) 30 000,00 6050 5 - Chmielowice: ul. Ogrodowa 40 000,00 6050 6 - Chmielowice: modernizacja wjazdu do Publ. Szkoły Podstawowej 15 000,00 6050 8 - Komprachcice: wjazd w ul. Rolniczą 10 000,00 6050 projekty techniczne przebudowy dróg 6050 10 - Komprachcice: aktualizacja projektu ul. Bursztynowej 41 785,00 6050 11 FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej 15 000,00 6050 12 Komprachcice: c.d. budowa parkingu przy ul. Niemodlińskiej 20 000,00 750 III. Administracja puliczna 100 000,00 rozdz. 75023 Urzędy gmin 6050 13 Modernizacja wnętrza budynku UG 100 000,00 754 IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 14 - PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego 30 000,00 852 V. Pomoc społeczna 424 743,52 rozdz. 85295 Pozostała działalność 6050 15 Budowa schodów budynku ZOZ z zadaszeniem 210 902,21 6050 16 Docieplenie ścian ZOZ 185 439,11 6050 17 Winda dla niepełnosprawnych zamiast podjazdu do ZOZ 28 402,20 853 VI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 790 778,83 rozdz. 85305 Żłobki 6050 18 - PNW: budowa żłobka 1 790 778,83 900 VII. Gospodarka komunalna 1 959 825,00 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 19 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 000,00 6060 20 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 150 000,00 6060 21 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 000,00 rozdz. 90015 Oświetlenie placów i ulic 6050 22 Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie 50 000,00 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6050 23 Projekt budowy schodów budynku ZOZ z podjazdem lub windą 3 000,00 6050 24 Przebudowa klatki schodowej budynku ZOZ 10 000,00 rozdz. 90095 Pozostała działalność 6050 25 FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 5 200,00 6050 26 Chmielowice - c.d. utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 3 000,00 6050 27 FS Ochodze - budowa placu w kostce 160m kw. (pod lasem) 16 000,00 6050 28 FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 810,00 6050 29 Dziekaństwo - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego 5 000,00 6050 30 projekty techniczne przebudowy kotłowni na gazowe 25 215,00
6060 31* FS Chmielowice - zakup kosiarki samobieżnej 8 600,00 921 VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800,00 rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 32 FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego 6 800,00 926 IX. Kultura fizyczna 50 000,00 rozdz. 92106 Obiekty sportowe 6060 33 Budowa street workout i siłowni pod chmurką 50 000,00 * pozycje dodane 4 848 932,35 Id: 2625F52F-4B94-4E03-8F1B-5E6261344EC9. Podpisany Strona 2
Rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2015 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX.50.2015 Sołectwo plan w zł rozdz. / zadanie Chmielowice Domecko Dziekaństwo Komprachcice Ochodze Osiny Polska Nowa Wieś Wawelno 8 600,00 90095/6060 - zakup kosiarki samobieżnej: 2 046,70 90095/4210 - zakup elementów oświetlenia boiska; 5 000,00 80101/4210 - zakup bramek na boisko szkolne PSP; 1 000,00 90004/4300 - konserwacja terenów zielonych; 5 200,00 90095/6050 - brukowanie alejek cmentarza w Chmielowicach; 21 846,70 10 000,00 75412/4210 - zakup materiałów do remontu remizy 10 000,00 75412/4270 - remont remizy OSP; 1 846,76 90004/4210 - zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki i kosy; 21 846,76 300,00 90004/4210 - zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków; 8 810,00 90095/6050 - budowa ogrodzenia cmentarza; 500,00 90095/4210 - zakup piasku na plac zabaw 330,00 92109/4350 - abonament internetowy dla "Domu spotkań"; 9 940,00 15 000,00 60016/6050 - zagospodarowanie placu - parkingu przu ul. Niemodlińskiej 3 846,00 80101/4210 - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Komprachcice; 3 000,00 90095/4210 - zakup ławek ulicznych. 21 846,00 1 500,00 90095/4210 - zakup wyposażenia Sali KGW "pod lasem"; 1 846,70 90095/4210 - zakup paliwa i części do kosy spalinowej; 16 000,00 90095/6050 - budowa placu 160 m kw.z kostki "pod lasem"; 2 500,00 90095/4210 - zakup drzwi kapliczki przy ul. Średniej; 21 846,70 300,00 90004/4210 - zakup paliwa do kosiarek; 1 600,00 90004/4210 - zakup krzewów i kwiatów; 1 200,00 90095/4300 - szycie kamizelek ludowych; 2 000,00 90095/4210 - zakup blaszanego magazynu; 3 523,77 90095/4210 - zakup materiałów i wyposażenia świetlicy; 6 800,00 92109/6060 - zakup namiotu biesiadnego. 15 423,77 2 500,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla OSP; 2 500,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w OSP; 5 500,00 75412/4270 - remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP; 4 000,00 80104/4210 - zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola; 500,00 90004/4210 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 5 000,00 90004/4210 - zakup wyposażeniana plac po zbiorniku p.poż.; 1 846,70 90004/4210 - prace remontowe na placu po zbiorniku p.poż.; 21 846,70 1 200,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 7 600,00 80101/4300 - zakup usług obchodów 100-lecia Szkoły; 1 800,00 90004/4210 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 200,00 90004/4270 - przegląd, naprawa kosiarek: 1 200,00 90095/4300 - najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 9 846,70 92601/4270 - remont boiska sportowego.
Żerkowice 21 846,70 10 000,00 90095/4270 - zagospodarowanie terenów gminnych; 1 272,90 90095/4270 - montaż tablic informacyjnych. 11 272,90 167 716,23 Id: 2625F52F-4B94-4E03-8F1B-5E6261344EC9. Podpisany Strona 2