Załącznik nr 3 do uchwały nr.../.../2016 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego Rady Powiatu w Gryfinie z dnia... w latach 2016-2020 kwoty w zł Lp. 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego 58 329 422,16 16 471 293,98 12 779 719,00 13 936 802,05 8 677 940,85 3 720 000,00 32 945 217,03 1.a 1.b 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: 27 395 754,34 6 880 702,40 6 786 135,91 3 818 394,75 3 726 150,00 3 720 000,00 3 392 140,00 30 933 667,82 9 590 591,58 5 993 583,09 10 118 407,30 4 951 790,85 0,00 29 553 077,03 21 665 652,55 1 206 373,24 4 970 039,89 10 118 407,30 4 951 790,85 0,00 20 652 005,12 1.1.1. 993 919,43 310 209,66 284 396,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Program Erasmus+ Od praktyki do pracy 2. Cel: odbycie 4- tygodniowych staży przez 24 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych 2015 2017 299 014,76 146 269,14 141 014,76 0,00 1.1.1.2 Program Erasmus+ Wychowanie zdrowotne na całe życie. Cel: zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach 1.1.1.3 Program Erasmus+ Europejskie staże. Cel: odbycie 4-tygodniowych staży przez 11 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk i technik budownictwa oraz 5-dniowych szkoleń kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze hotelarstwa i gastronomii 2014 2016 541 522,93 153 940,52 0,00 2016 2017 153 381,74 10 000,00 143 381,74 0,00 1.1.2. 20 671 733,12 896 163,58 4 685 643,39 10 118 407,30 4 951 790,85 0,00 20 652 005,12 1.1.2.1 Program Erasmus+ Wychowanie zdrowotne na całe życie. Cel: zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach 2014 2016 16 728,00 0,00 0,00 Strona 1 z 5
1.1.2.2 Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie. Cel: dostosowanie pomieszczeń sali gastronomicznej do potrzeb edukacyjnych 2014 2016 503 866,99 500 866,99 500 866,99 1.1.2.3 Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 1.1.2.4 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 1.1.2.5 Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie. Cel: modernizacja obiektów powiatu 1.1.2.6 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW - termomodernizacja budynku internatu. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej 1.1.2.7 Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju przy ul. Aleja Róż 1. Cel: modernizacja obiektów powiatu 2016 2019 3 996 718,16 6 700,00 113 843,39 724 383,92 3 151 790,85 3 996 718,16 2016 2018 6 313 606,38 108 855,00 2 701 200,00 3 503 551,38 6 313 606,38 2015 2019 3 890 000,00 90 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00 3 890 000,00 2015 2018 1 522 813,59 189 741,59 800 000,00 533 072,00 1 522 813,59 2016 2018 4 428 000,00 0,00 270 600,00 4 157 400,00 4 428 000,00 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: 36 663 769,61 15 264 920,74 7 809 679,11 3 818 394,75 3 726 150,00 3 720 000,00 12 293 211,91 1.3.1. 26 401 834,91 6 570 492,74 6 501 739,41 3 818 394,75 3 726 150,00 3 720 000,00 3 392 140,00 1.3.1.1 Zakup druków komunikacyjnych 1.3.1.2 Holowanie pojazdów 1.3.1.3 Holowanie pojazdów 1.3.1.4 Zakup tablic rejestracyjnych 1.3.1.5 Prowadzenie parkingu strzeżonego 2014 2017 2 117 000,00 700 000,00 288 373,83 0,00 2014 2016 21 533,00 7 897,17 0,00 2016 2017 39 600,00 25 000,00 14 600,00 0,00 2015 2017 129 440,00 69 000,00 4 710,55 0,00 2015 2017 32 724,00 16 362,00 16 191,03 0,00 Strona 2 z 5
1.3.1.6 Oszacowanie pojazdu przez rzeczoznawcę 2016 2017 2 000,00 1 400,00 600,00 0,00 1.3.1.7 Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie 2015 2018 251 718,00 113 840,35 127 635,00 10 242,65 0,00 1.3.1.8 Serwis wentylacji w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie 1.3.1.9 Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie 1.3.1.10 Roczny przegląd, konserwacja i regeneracja sprzętu ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie 2014 2017 13 284,00 4 428,00 2 214,00 0,00 2015 2018 21 500,40 6 789,60 6 789,60 6 789,60 0,00 2015 2018 6 396,00 1 599,00 1 599,00 1 599,00 0,00 1.3.1.11 Ochrona budynków w Gryfinie 1.3.1.12 Ochrona budynków 2015 2017 4 649,40 1 549,80 1 549,80 0,00 2015 2017 6 642,00 2 214,00 2 214,00 0,00 1.3.1.13 Konserwacja węzła co. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie 2016 2019 22 140,00 1 230,00 7 380,00 7 380,00 6 150,00 22 140,00 1.3.1.14 Usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna) 1.3.1.15 Usługi pocztowe 1.3.1.16 Usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa) 2016 2017 21 000,00 10 500,00 10 500,00 21 000,00 2016 2017 180 000,00 160 000,00 20 000,00 180 000,00 2016 2018 36 000,00 14 000,00 16 000,00 6 000,00 36 000,00 1.3.1.17 Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów 1.3.1.18 Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 w Gryfinie (GP) 2016 2018 120 000,00 20 000,00 60 000,00 40 000,00 0,00 2016 2018 69 187,50 23 062,50 23 062,50 23 062,50 0,00 1.3.1.19 Koszenie poboczy dróg powiatowych 2014 2016 255 000,00 90 000,00 0,00 1.3.1.20 Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie 1.3.1.21 Bieżące utrzymanie dróg 2015 2017 144 080,58 88 000,00 6 500,00 88 000,00 2015 2017 870 380,39 390 000,00 170 000,00 470 000,00 1.3.1.22 Zimowe utrzymanie dróg 2015 2017 2 300 000,00 400 000,00 1 900 000,00 2 300 000,00 Strona 3 z 5
1.3.1.23 Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami) 2015 2017 618 800,00 275 000,00 70 000,00 275 000,00 1.3.1.24 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu PCPR w Gryfinie 2015 2020 18 600 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 0,00 1.3.1.25 Wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 1.3.1.26 Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line 1.3.1.27 Zapasowe łącze dostępowe do Internetu 1.3.1.28 Łącze dostępowe do Internetu - umowa nr 2015/03/11/01/KBAŁ DPS w Nowym Czarnowie 2015 2016 369 600,00 369 600,00 0,00 2014 2017 55 748,52 18 582,84 0,00 0,00 2015 2017 2 627,28 1 313,64 1 094,70 0,00 2015 2017 17 023,20 5 313,60 2 214,00 0,00 1.3.1.29 Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów 1.3.1.30 Usługa Biznesowy VPN (łącze Gryfino-Chojna i Gryfino-Gryfino) 1.3.1.31 Łącze internetowe w KM (filia ) 1.3.2. 1.3.2.1 Modernizacja źródła ciepła w ZSP nr 1. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 2015 2018 13 284,00 4 428,00 4 428,00 3 321,00 0,00 2015 2017 59 027,70 28 900,08 24 083,40 0,00 2014 2016 1 448,94 482,16 0,00 10 261 934,70 8 694 428,00 1 307 939,70 0,00 0,00 0,00 8 901 071,91 2014 2016 71 049,20 1 476,00 1 476,00 1.3.2.2 Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 1.3.2.3 Modernizacja źródła ciepła w SOSW. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 1.3.2.4 Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie. Cel: przeniesienie Zespołu Poradni Przyszpitalnych Szpitala Powiatowego w Gryfinie do budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie 2014 2016 71 049,20 1 476,00 1 476,00 2014 2016 78 061,60 1 476,00 1 476,00 2015 2017 1 750 000,00 800 000,00 950 000,00 1 750 000,00 Strona 4 z 5
1.3.2.5 Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW. Cel: dostosowanie sali gimnastycznej do potrzeb edukacyjnych 2014 2017 375 774,70 0,00 357 939,70 357 939,70 1.3.2.6 Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino. Cel: poprawa infrastruktury drogowej 1.3.2.7 Przebudowa przepustu w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej 1.3.2.8 Przebudowa mostu w Szczawnie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej 1.3.2.9 Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej 2015 2016 6 740 000,00 6 740 000,00 6 740 000,00 2013 2016 46 000,00 20 000,00 20 000,00 2015 2016 1 080 000,00 1 080 000,00 28 704,21 2015 2016 50 000,00 50 000,00 0,00 Strona 5 z 5