UCHWAŁA NR XVII/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 67.115,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 20.993,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 10.902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 61.413,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 41.775,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 137.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 13.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem 35.397.263,32 zł w tym: a) dochody bieżące 33.757.226,77 zł, b) dochody majątkowe 1.640.036,55 zł; 2) po stronie wydatków ogółem 36.845.535,31 zł w tym: a) wydatki bieżące 32.101.852,70 zł, b) wydatki majątkowe 4.743.682,61 zł. 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 66.131,74 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952). Plan przychodów po zmianie wynosi 3.735.543,61 zł. 5. Dokonuje się następujących zmian w wykazie inwestycji: 1) zwiększa się środki na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina" (dokumentacja) (rozdz. 01010) o kwotę 5.000,00 zł; 2) zwiększa się środki na zadaniu "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu" (rozdz. 60016) o kwotę 115.000,00 zł; 3) zmienia się nazwę zadania "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu wykonanie elewacji budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu Termomodernizacja budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz zmniejsza się środki na to zadanie o kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 92109); 5) wprowadza się zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego przy drodze na odcinku Szemrowice-Warłów przygotowanie dokumentacji II etap (rozdz. 60014) na kwotę 17.000,00 zł.
6) zmniejszyć środki na zadaniu Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego" (rozdz. 75412) o kwotę 3.300,00 zł. 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 8. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 66.131,74 zł. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 4.248.218,82 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: B2F07646-CC31-45BB-9561-D5ABD092B3A3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Dochody bieżące Rodzaj: własne Dział Nazwa Zwiększenie 750 Administracja publiczna 7 453,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 453,76 758 Różne rozliczenia 56 776,71 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 56 776,71 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.885,00 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2.885,00 Razem: 67.115,47
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Dochody majątkowe Rodzaj: własne Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 10 902,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 902,00 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 20 993,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 20 993,55 Razem: 10 902,00 20 993,55
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Wydatki bieżące Rodzaj: własne Dzia ł Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 750 Administracja publiczna 2 000,00 3 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00-2 000,00-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 500,00-500,00 75095 Pozostała działalność - 3 000,00-3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 200,00 7 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 200,00 7 900,00 Dotacje na zadania bieżące 7 900,00 11 200,00-801 Oświata i wychowanie 500,00-80101 Szkoły podstawowe 500,00-500,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,00-85305 Żłobki 7 000,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 375,00 30 375,00 90095 Pozostała działalność 30 375,00 30 375,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - - 30 375,00 30 375,00-926 Kultura fizyczna 7 453,76-92601 Obiekty sportowe 4 466,34-4 466,34-92695 Pozostała działalność 2 987,42-2 987,42-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 885,00-85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 885,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 885,00 - Razem: 61 413,76 41775,00
Id: B2F07646-CC31-45BB-9561-D5ABD092B3A3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Wydatki majątkowe Rodzaj: własne Dzi ał Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00-01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00-600 Transport i łączność 132 000,00-60014 Drogi publiczne powiatowe 17 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000,00-60016 Drogi publiczne gminne 115 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne - 3 300,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) - 3 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10 000,00 Razem: 137 000,00 13 300,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/151/2016 A B Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji (przed zmianą) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem I II Zmiana Kwota dotacji (po zmianie) 1.884 801,84-1.884 801,84 Dotacje podmiotowe - ogółem 1.650.500,00-1.650.500,00 1. Dotacje dla instytucji kultury 1.650.500,00-1.650.500,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.417.000,00-1.417.000,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 233.500,00-233.500,00 Dotacja celowe ogółem 234 301,84-234 301,84 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 80146 15.864,38-15.864,38 nauczycieli - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 85446 637,46-637,46 nauczycieli - dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00-22.300,00 - dotacja dla instytucji kultury 92109 139.000,00-139.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 1.500,00-1.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych 85295 5.000,00-5.000,00 na warsztaty do Sowczyc - dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień 85154 15.000,00-15.000,00 - dotacja dla powiatu na przebudowę DP w 60014 35 000,00-35 000,00 miejscowości Rzędowice Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - 2.000.328,60-11 200,00 1.989.128,60 ogółem I Dotacja podmiotowe - ogółem 1.716.564,00-1.716.564,00 II 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 80101 611.200,00-611.200,00 Podstawowej w Gosławicach 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 80104 232.000,00-232.000,00 Przedszkola w Gosławicach 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 80101 80150 492.884,00 71.600,00-492.884,00 71.600,00 4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 80104 285.800,00-285.800,00 Przedszkola w Błachowie 80149 23.080,00 23.080,00 Dotacje celowe - ogółem 283.764,60-11 200,00 272.564,60 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej 99.000,00-99.000,00 - piłki nożnej w mieście 92695 68.000,00-68.000,00 - piłki nożnej w mieście 85154 6.000,00-6.000,00 - koszykówki 85154 1.000,00-1.000,00 - koszykówki 92695 24.000,00-24.000,00 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000,00-12.000,00 - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku 92195 8.000,00-8.000,00 - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 92195 4.000,00-4.000,00 narodowych i etnicznych 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych 85295 106.000,00-106.000,00 4. Dotacja na realizację programu Działania na 92105 1.500,00-1.500,00 rzecz osób w wieku emerytalnym 5. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy 92695 20.000,00-20.000,00 warunków lokalowych w zakresie rekreacyjnosportowym 6. Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i umundurowania 75412 3.000,00-3.000,00 7. Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie 75412 6.500,00-6.500,00
zakupu zestawu ratownictwa medycznego i agregatu prądotwórczego 8 Dotacja dla OSP w Główczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. 9 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania 10 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego 11 Dotacja dla OSP w Rzędowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. 12 Dotacja dla OSP w Malichów Kocury na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 13 Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 14 Dotacja dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 15 Dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 16 Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach 17 Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 75412 1.300,00-1 300,00 0,00 75412 1.600,00-1 600,00 0,00 75412 3.300,00-3 300,00 0,00 75412 600,00-600,00 0,00 75412 1.500,00-1 500,00 0,00 75412 1.500,00-1 500,00 0,00 75412 1.400,00-1 400,00 0,00 85295 20.000,00-20.000,00 80101 2.724,72-2.724,72 80101 1.839,88-1.839,88 Id: B2F07646-CC31-45BB-9561-D5ABD092B3A3. Podpisany Strona 2