kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 342 778 019,00 124 152 839,00 65 762 604,00 21 556 850,00 21 512 552,00 11 613 500,00 1.a - wydatki bieżące 128 080 589,00 9 987 294,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 11 613 500,00 1.b - wydatki majątkowe 214 697 430,00 114 165 545,00 55 547 204,00 10 876 550,00 10 321 652,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 87 830 265,00 48 013 393,00 19 310 277,00 2 880 000,00 2 490 000,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 389 669,00 201 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 149 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 87 440 596,00 47 811 499,00 19 310 277,00 2 880 000,00 2 490 000,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 16 518 900,00 12 066 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 321,00 1 510 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 11 796 100,00 8 161 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 9 084 736,00 7 084 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 197 145,00 2 802 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 23 z 44
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 167 613 970,00 1.a 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 201 894,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 412 076,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 355 866,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 894,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 894,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 153 972,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510 321,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 999,00 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 422,00 Strona 24 z 44
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 1 940 844,00 3 695 798,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 3 289 218,00 1 644 609,00 1 644 609,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 2 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 1 800 000,00 0,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 020 000,00 20 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 20 897 534,00 12 501 500,00 7 939 870,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 254 947 754,00 76 139 446,00 46 452 327,00 18 676 850,00 19 022 552,00 11 613 500,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 11 613 500,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 11 613 500,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 127 256 834,00 66 354 046,00 36 236 927,00 7 996 550,00 7 831 652,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 900 807,00 2 309 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2020 82 261 550,00 50 612 180,00 26 236 927,00 261 550,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 298 030,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 25 z 44
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 289 218,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 441 370,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 115 258 104,00 1.3.1 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 0,00 1.3.1.1 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 0,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 258 104,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 110 657,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 Strona 26 z 44
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 851 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 7 500 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 050 000,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 976 182,00 2 830 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 703 613,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 27 z 44
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830 795,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Strona 28 z 44
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 1042/2017 z dnia 2017-11-15 Strona 29 z 44
Strona 30 z 44
Strona 31 z 44
Strona 32 z 44
Strona 33 z 44