SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie powołany Uchwałą nr XVI /89/95 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 1995 r. jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Ożarów, która działa przede wszystkim na podstawie: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami /, - ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami /, - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami /, - ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości / Dz.U.z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zmianami /, - statutu. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa, księgowa, administracyjna szkół i przedszkoli. Zespół prowadzi rachunkowość, księgowość placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów na podstawie porozumień zawartych z dyrektorami tych placówek zgodnie z przyjętym dla danej jednostki zakładowym planem kont. Obsługa szkół i przedszkoli prowadzona jest w ramach planów finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami przydzielonymi w tych planach. Zadania w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości są wykonywane przez dyrektora jednostki oświatowej przy pomocy pracowników zespołu. Pracownicy zespołu zapewniają wykonywanie czynności technicznych związanych z tymi decyzjami w zakresie gospodarki administracyjno-finansowej. Zapewnienie obsługi administracyjnej to cały szereg zagadnień obejmujących m.in. sprawy związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli, wypłatą pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja powyżej wymienionych zadań zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych, które bezpośrednio prowadzą działania w zakresie kształcenia,wychowania i opieki. Źródłem finansowania działalności zespołu i placówek będących w jego obsłudze jest w szczególności : - subwencja oświatowa, - dotacja z budżetu gminy, - dotacje celowe w obszarze oświaty.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje w budżecie Gminy Ożarów dział: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. W skład zespołu wchodzi 5 stanowisk pracy w wymiarze 4 i 1/ 2 etatu. W pełnym zakresie zespół obsługuje placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Ożarów : 1/. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, w skład którego wchodzą: - Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie, - Gimnazjum w Ożarowie, - Szkoła Podstawową w Ożarowie, 2/. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, w skład którego wchodzą: - Lasocinie, - Publiczne Przedszkole w Lasocinie, 3/. Szkołę Podstawową w Pisarach, 4/. Szkołę Podstawową w Janowicach, 5/. Publiczne Przedszkole w Ożarowie. Łącznie obsługuje 210 pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowowychowawczych gminy Ożarów w tym 8 pracowników sezonowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. (w osobach) Lp. Nazwa Placówki Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługowych Liczba pracowników administracyjnych Razem 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 75 26 5 106 2. 3. 4. 5. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie Pisarach Janowicach Publiczne Przedszkole w Ożarowie 17 8 2 27 12 6-18 12 4-16 20 17 1 38 6. GZEASiP w Ożarowie - - 5 5 x Razem: 136 61 13 210 2
Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. ( w przeliczeniu na etaty ) Lp. Nazwa Placówki Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługowych Liczba pracowników administracyjnych Razem 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 71,66 23,32 4,95 99,93 2. 3. 4. 5. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie Pisarach Janowicach Publiczne Przedszkole w Ożarowie 14,70 7,15 1,50 23,35 9,94 4,25 0 14,19 9,98 3,32 0 13,30 17,09 13,67 1,00 31,76 6. GZEASiP w Ożarowie 0 0 4,47 4,47 x Razem: 123,37 51,71 11,92 187,00 Liczba nauczycieli zatrudnionych według stopnia awansu zawodowego / na dzień 31.12.2014 r. / Lp. Nazwa placówki nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Razem 1. Zespół Szkół 4 12 59 75 Ogólnokształcących - im. E. Szylki w Ożarowie 2. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola 1 2 4 10 17 w Lasocinie 3. Pisarach - - 3 9 12 4. 5. x Janowicach - - - 12 12 Publiczne Przedszkole w Ożarowie 2 3 15 20 Ogółem: 1 8 22 105 136 Liczba dzieci objętych nauką i opieką w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Ożarów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 1355 Liczba oddziałów 67 3
Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 31.12.2014 r. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba oddziałów 1. Publiczne Przedszkole w Ożarowie 234 10 2. Publiczne Przedszkole w Lasocinie 37 2 x Razem: 271 12 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 31.12.2014 r. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci 6-letnich Liczba dzieci młodszych Razem Liczba oddziałów 1. Szkoła Podstawowa w Pisarach 3 17 20 1 2. Szkoła Podstawowa w Janowicach 6 15 21 1 x Razem: 9 32 41 2 Liczba uczniów w placówkach szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 na dzień 31.12.2014 r. Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie 76 3 2. Gimnazjum w Ożarowie 316 12 3. Ożarowie 478 20 4. Lasocinie 67 6 5. Pisarach 53 6 6. Janowicach 53 6 x Razem: 1043 53 4
Plan wydatków budżetowych na rok 2014 w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA i jego wykonanie na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: Lp. Dział Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie w % 1. 801 13 942 754,92 13 739 920,88 98,55 % 2. 854 451 108,00 434 366,08 96,29 % x Ogółem: 14 393 862,92 14 174 286,96 98,47 % W budżecie OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA fundusz płac i pochodne stanowią 77,28 %, wydatki pozapłacowe 22,72 % wykonania na rok 2014. Należy zaznaczyć, że Gmina Ożarów w roku 2014 przekazała subwencję oświatową w kwocie 9 131 096,00 zł placówkom oświatowym będącym w naszej obsłudze. Przekazana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie pokrywała wydatków związanych z realizacją zadań gminnej oświaty. Gmina Ożarów w celu zapewnienia właściwego poziomu nauczania oraz warunków do nauki dotowała placówki oświatowe ze środków własnych w kwocie: 4 542 088,01 zł,- oraz dotacji celowych w łącznej kwocie : 501 102,95 zł. Środki finansowe otrzymane w roku 2014. Lp. Placówka Subwencja Środki Dotacje Ogółem gminy 1. ZSO im. Szylki w Ożarowie 7 613 254,00 60 513,41 8 068,50 7 681 835,91 2. PZSiP w Lasocinie 637 364,00 843 076,55 42 135,25 1 522 575,80 3. 448 962,00 504 528,86 24 926,25 978 417,11 Pisarach 4. 431 516,00 584 158,48 28 698,75 1 044 373,23 Janowicach 5. Publiczne Przedszkole w 0,00 1 704 922,48 298 368,00 2 003 290,48 Ożarowie 6. GZEASiP w Ożarowie 0,00 844 888,23 98 906,20 943 794,43 x Razem: 9 131 096,00 4 542 088,01 501102,95 14 174 286,96 Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: 5
Lp. Nazwa placówki Plan Wykonanie w tym: fundusz płac co stanowi % wykonania w tym: wydatki pozapłacowe co stanowi % wykonania 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E.Szylki w Ożarowie 7 749 047,75 7 681 835,91 6 147 715,19 80,03 1 534 120,72 19,97 2. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 1 556 379,25 1 522 575,80 1 220 873,30 80,18 301 702,50 19,82 3. Szkoła Podstawowa w Pisarach 1 000 647,25 978 417,11 800 594,35 81,83 177 822,76 18,17 4. Szkoła Podstawowa w Janowicach 1 063 929,75 1 044 373,23 844 185,71 80,83 200 187,52 19,17 5. Publiczne Przedszkole w Ożarowie 2 053 739,00 2 003 290,48 1 558 212,23 77,78 445 078,25 22,22 7. GZEAS i P w Ożarowie 970 119,92 943 794,43 381 940,82 40,47 561 853,61 59,53 Płace nauczycieli na rok 2014 określają : Karta Nauczyciela i Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. Płace pracowników nie będących nauczycielami określają Regulaminy Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w placówkach będących w obsłudze Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. Wydatki pozapłacowe w obydwu działach tj. w 801 i 854 dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z podstawowym funkcjonowaniem placówek oświatowo wychowawczych. Z analizy powyższych danych wynika, że znaczną pozycję zajmowały wydatki na: zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, materiału grzewczego, wody i usług komunalnych. Plan Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obejmuje / pkt.7 tabeli jw. / : - rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, - rozdział 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, - rozdział 85415 - pomoc materialną dla uczniów. Lp. Rozdział Plan Wykonanie w tym: fundusz płac co stanowi % wykonania w tym: wydatki pozapłacowe co stanowi % wykonania 2. 80113 519 594,92 511 801,16 100 682,40 19,67 411 118,76 80,33 3. 80114 321 185,00 315 123,59 281 258,42 89,25 33 865,17 10,75 6
5. 85415 129 340,00 116 869,68 0 0,00 116 869,68 100,00 Dochody ogółem w działach : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dzień 31.12.2014 r. wynoszą : 534 473,64zł. Zobowiązania ogółem w tych działach na dzień 31.12.2014 r. - 1 113 554,44 zł Zgodnie z art.104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z póź. zmianami /, art.90 m ust.1 oraz art.90 n ust.1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami /, w oparciu o Uchwałę nr IX/51/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w Ożarowie uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznając jednorazowo stypendium szkolne zgodnie z opracowanym wcześniej regulaminem. W okresie od 01.01. do 30.06.2014 r. z pomocy skorzystało 186 uczniów, natomiast w okresie od 01.09. do 31.12.2014 r. - 200 uczniów. Łącznie od stycznia do grudnia 2014 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną na kwotę : 82 943,48 zł Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie : 64 980,00 zł. Pozostała kwota tj. 17 963,48 zł pochodziła z budżetu gminy. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 realizowany był program Wyprawka szkolna Finansowe wsparcie przysługiwało uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 539,00 zł netto. Od roku szkolnego 2014/2015 rozszerzeniu uległ katalog uczniów uprawnionych do dofinansowania. Ustawodawca objął nim także uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazanych grup nie dotyczyło kryterium dochodowe. Z programu dofinansowania zakupu podręczników w roku 2014 skorzystało 122 uczniów na łączną kwotę: 33 926,20 zł. Z dotacji celowej wykorzystano powyższą kwotę. W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymali rządowy podręcznik. Ustawa z dnia 21.02.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty / Dz.U. z 2014 r. poz.290 / otworzyła drogę do stworzenia bezpłatnego podręcznika, który trafił do uczniów klas I szkoły podstawowej. Na podstawie tych przepisów otrzymano środki finansowe zagwarantowane w rezerwie celowej MEN. 7
Dotacja na oddziały przedszkolne i O w szkołach podstawowych : Placówka Przyznana dotacja Wykonana dotacja Zwrot dotacji Publiczne Przedszkole w Ożarowie 298 368,00 298 368,00 0,00 Publiczne Przedszkole w Lasocinie 41 071,00 41 071,00 0,00 Kl. 0 w SP w Pisarach 24 159,00 24 159,00 0,00 Kl. 0 w SP w Janowicach 27 783,00 27 783,00 0,00 Ogółem: 391 381,00 391 381,00 0,00 Dotacja przyznana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć języka obcego i jej wykonanie przedstawia się następująco: Placówka Przyznana dotacja Wykonana dotacja Zwrot dotacji ZSO w Ożarowie 8 662,50 8 068,50 594,00 PZSiP w Lasocinie 1 138,50 1 064,25 74,25 SP w Janowicach 915,75 915,75 0,00 SP w Pisarach 767,25 767,25 0,00 Ogółem: 11 484,00 1 0815,75 668,25 Zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela w budżecie 2014 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Środki te były przeznaczone na finansowanie szkoleń, kursów oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego nauczycieli. Wydatkowano jn.: - Zespół Szkół Ogólnokształcących im.e.szylki w Ożarowie - 8 742,68 zł - Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie - 3 457,79 zł - Janowicach - 1 196,00 zł - Pisarach - 3 022,17 zł. - Publiczne Przedszkole w Ożarowie - 3 946,00 zł Łącznie w 2014 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano: 20 364,64 zł. Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 420,00 zł również zostały sfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej w ramach wdrażania reformy oświaty. Gmina Ożarów zadbała o prawidłową realizację obowiązku szkolnego zabezpieczając dowożenie uczniów do placówek oświatowych. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty art. 17 zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do szkoły przy odległościach 3 km w przypadku kl. I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku kl. V- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 8
Od 1 września 2013 r. do końca roku szkolnego 2013/2014 tj. 27 czerwca 2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie korzystał z usług / przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2013/2014 /: 1/. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2/. Usług Transportowych Zbigniew Bawoł w Wojciechówce. Od 1 września 2014 r. do końca roku szkolnego 2014/2015 tj. 26 czerwca 2015 r. korzystamy z usług / przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 /: W&J TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Bawoł Sobów 112 27-530 Ożarów / części: AUTOBUSY i BUSY / Części dowozu : 1-4,5a,5b,6,7a,7b,8,9 - funkcjonują codziennie / dowóz rano /, Części odwozu : 10-15 odwóz o godz.13.35 w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Części odwozu : 16-22 odwóz o godz. 14.30 w poniedziałek,wtorek,środa, czwartek, Części odwozu : 23-32 odwóz o godz.13.35 tylko w piątki, Część odwozu: 33 odwóz o godz. 13.35 od poniedziałku do piątku. Zakupujemy co miesiąc bilet miesięczny na autobus kursowy uczniowi zamieszkałemu w Polesiu Mikołowskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. Finansowany jest dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny Radość Życia w Sandomierzu obciąża nas notami księgowymi za dowóz 5 uczniów uczęszczających do w/w Ośrodka z terenu naszej gminy. Refundujemy również koszty dowozu 11 uczniów realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębnie i 1 dziecka w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w Kielcach. Refundujemy koszty dowozu uczennicy niepełnosprawnej z Sobowa i Polesia Mikułowskiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. Do szkół i przedszkoli Gminy Ożarów dowozimy łącznie 715 uczniów / w tym 53 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych /. Koszt dowozu uczniów w roku 2014 wynosi : 511 801,16 zł Od uczniów nie objętych bezpłatnym dowozem do szkół zebrano w roku 2014 odpłatność w kwocie: 19 110,00 zł. Kwota ta pomniejszyła koszty dowozu. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wszystkich pracowników placówek oświatowo wychowawczych ( w podziale na poszczególne placówki) w tym również Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy przy Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. 9
Corocznie dokonywane nakłady finansowe na oświatę znacznie poprawiają warunki działania szkół i przedszkoli. Dzięki doinwestowaniu i odpowiedniemu wyposażeniu, placówki są przygotowane do realizacji programów w miarę potrzeb społeczności lokalnej, spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, wychowawczą a także kulturalną. Załączniki: 1. Koszt utrzymania 1 ucznia za okres od stycznia do grudnia 2014 w placówkach Gminy Ożarów 2. Informacja finansowa za rok 2014 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 3. Informacja finansowa za rok 2014 Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 4. Informacja finansowa za rok 2014 Szkoły Podstawowej w Pisarach 5. Informacja finansowa za rok 2014 Szkoły Podstawowej w Janowicach 6. Informacja finansowa za rok 2014 Publicznego Przedszkola w Ożarowie 7. Informacja finansowa za rok 2014 Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie 10