INFORMATOR - Audyt Recyklera

Podobne dokumenty
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1' z dnia

Nowe przepisy od 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRMY. Proszę kliknąć w niebieski tekst, aby wpisać:

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Nowe przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Załącznik PR01-Z03-CHP. Informator o programie weryfikacji rocznych sprawozdań dotyczących kogeneracji

Wydanie 04. Data wydania Strona 1 z 6. Informacje ogólne

Polcargo International Sp. z o.o. Wersja 1

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE WYBRANE ZAGADNIENIA (STAN PRAWNY NA )

Oferta świadczenia usług w zakresie ryzyka z tytułu opłaty produktowej

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

ZASADY OCENY ZGODNOŚCI PLANÓW MONITOROWANIA I WERYFIKACJI ROCZNYCH RAPORTÓW EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W TRANSPORCIE MORSKIM (MRW)

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Audyty zewnętrzne EMAS

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

PROCEDURA NR

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

ICR Polska Sp. z o.o.

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1*

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

Dz.U poz z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r.

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Załącznik PR01-Z03-CHP. Informator o programie badania i opiniowania w zakresie wysokosprawnej kogeneracji

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

PROGRAM CERTYFIKACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

Polcargo International Sp. z o.o. Wersja 2

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r. Poz z dnia 4 lipca 2019 r.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Program certyfikacji systemów zarządzania

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych mają:

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

Warszawa, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania

ZASADY WERYFIKACJI EU ETS INFORMACJA DLA ORGANIZACJI. zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób Polskiego Rejestru Statków S.A.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 813

z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

PROGRAM CERTYFIKACJI

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 513

EMAS w nowych przepisach o gospodarce odpadami. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1*

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

Arkadiusz Dzierżanowski

dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Ponadto zmiana definicji publicznej kampanii

1. Cel Zakres Terminy i definicje Tryb postępowania Dokumenty związane... 5

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

EN ISO PR22716

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

EN ISO PR22716

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

Transkrypt:

INFORMATOR - Audyt Recyklera WYDANIE: 1-2017 DATA WYDANIA: 30.10.2017 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe, a dostęp do usług nie zależy od wielkości organizacji ani członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu. Isocert przeprowadza audyty w obszarze gospodarki odpadami zgodnie z wszystkimi wytycznymi oraz wymaganiami akredytacyjnymi określonymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Zasady realizacji audytów w obszarze gospodarki odpadami zostały opracowane na podstawie wymagań: PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania DAVE-02 akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami Ustawa z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawę rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR 2. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI Organizacja ma prawo do: a) wnioskowania o zmianę poszczególnych członków zespołu audytujacego, przedstawiając racjonalne uzasadnienie np. sytuacji występującego konfliktu interesów, nieetycznych zachowań, b) wymagania od ISOCERT zachowania poufności informacji związanych z audytem recyklera, c) odwołań i reklamacji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym informatorze, Organizacja zgłaszająca się do audytu zobowiązuje się do: a) Przekazania do ISOCERT informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia audytu. b) Umożliwienia ISOCERT przeprowadzania audytu w ustalonym terminie oraz umożliwienia ISOCERT doliczenia dodatkowego czasu audytu w stosunku do czasu uzgodnionego, jeśli w trakcie audytu zostanie stwierdzone, że taki dodatkowy czas jest potrzebny do zrealizowania wszystkich niezbędnych czynności w celu wydania sprawozdania z audytu. c) Wykonania wszystkich niezbędnych działań przygotowujących do przeprowadzenia audytu i oceny na miejscu, w tym zapewnienia możliwości badania dokumentacji i dostępu do wszystkich stosownych obszarów, zapisów i personelu w celach związanych z audytem. d) Dostarczenia na zakończenie audytu pisemnego oświadczenia, że zostały ujawnione wszystkie wymagane dane i informacje. e) Nie wykorzystywania sprawozdania z audytu w sposób wprowadzający w błąd klientów Organizacji, lub stron zainteresowanych. Sprawozdanie z audytu nie może być przedstawiane we fragmentach, a jedynie jako całość. f) Zapewnienia warunków do działania obserwatorów obecnych na auditach (np. auditorów PCA lub auditorów szkolonych). 3. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE AUDYTU Na zapytanie organizacji ISOCERT przesyła Wniosek o przeprowadzenie auditu recyklera. Wniosek może być pobrany ze strony internetowej www.isocert.org.pl Wypełnienie i przesłanie przez organizację wniosku nie zobowiązuje jej do podpisania umowy na prowadzenie audytu przez ISOCERT. ISOCERT rozpatruje wniosek zwracając szczególną uwagę na aspekty niezależności, bezstronności i eliminacji przyczyn potencjalnego konfliktu interesów. ISOCERT sprawdza merytorykę i kompletność wniosku oraz podejmuje decyzję w sprawie możliwości przeprowadzenia audytu we wnioskującej organizacji w zakresie posiadanych kompetencji. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia audytu Organizacja wnioskująca jest informowana pisemnie/mailowo (w zależności od formy złożenia wniosku przez Organizację) o przyczynie odmowy przyjęcia wniosku. W przypadku istnienia możliwości przeprowadzenia audytu, ISOCERT przygotowuje i wysyła ofertę/umowę. ISOCERT, PL-54-610 Wrocław, ul. Mińska 38 (strona: 1/5)

Opłaty związane z audytem ponosi wnioskująca Organizacja. 4. PRZEPROWADZENIE AUDYTU ISOCERT informuje z wyprzedzeniem o składzie zespołu audytorów wyznaczonych do przeprowadzenia audytu. Organizacja ma prawo zgłosić zastrzeżenie do składu audytorów lub żądać dodatkowych informacji o członkach zespołu audytorów. Celem audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w art. 24 ust. 3 USTAWY z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt i obejmuje, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, następujący zakres: 1) sprawdzenie posiadanych zezwoleń, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2)), zwanej dalej ustawą o odpadach, lub pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)),zwanej dalej ustawą Prawo ochrony środowiska, zwanymi dalej zezwoleniami lub pozwoleniami ; 2) ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych procesu z posiadanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz przyporządkowanie tego procesu do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy o odpadach, zwanej dalej ewidencją odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach; 3) ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach; 4) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów; 5) ocenę prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR; 6) ocenę zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił statusu odpadu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o odpadach; 7) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych; 8) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy. Celem audytu przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania i obejmuje następujący zakres: 1) dokumentację zawierającą w szczególności: a) w zakresie gospodarki odpadami decyzje, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, b) pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.2)), c) ewidencję odpadów, d) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, e) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu sprawozdania, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, w uzasadnionych przypadkach sprawozdania, o których mowa w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542); 2) spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; ISOCERT, PL-54-610 Wrocław, ul. Mińska 38 (strona: 2/5)

3) zgodność możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocenę stosowanej technologii przetwarzania, z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 4) zgodność masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z roczną mocą przerobową określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz sprawozdaniami, o których mowa w pkt 1 lit. e; 5) zgodność masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz pochodzących z legalizowanego urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dokumentacją finansową, w szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także przygotowanych do ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy; 6) terminowość składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. e, oraz zaświadczeń, o których mowa w pkt 1 lit. d; 7) zgodność prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Celem audytu organizacji odzysku jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w szczególności gospodarowania zużytym sprzętem i obejmuje następujący zakres: 1) spełnienie przez organizację wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dotyczących kapitału zakładowego, akcjonariuszy oraz wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego; 2) w przypadku prowadzenia przez organizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem dokumentację w zakresie gospodarki odpadami zawierającą w szczególności: a) zezwolenia, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), zwanej dalej ustawą o odpadach, b) ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zwaną dalej ewidencją odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach; 3) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym, w tym zgodność informacji zawartych w tych zaświadczeniach z informacjami zawartymi w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 4, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b; 4) w zakresie wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu sprawozdania, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach. Audyt przeprowadzany jest w dwóch etapach. Przed datą I etapu auditu Organizacja Klienta ma obowiązek dostarczyć ISOCERT wszystkie niezbędne do jego przeprowadzenia dokumenty, w szczególności wykaz dokumentów Organizacji związany z charakterem jej działalności w obszarze audytu, które podlegać będą ocenie audytora. Celem pierwszego etapu jest określenie czy Organizacja spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, posiada konieczne zezwolenia i decyzje niezbędne do prowadzenia działalności w audytowanym obszarze, oraz określenie możliwości przygotowania planu pobierania próbek (o ile akty prawne adekwatne dla rodzaju prowadzonej przez Organizację działalności dopuszczają możliwość zastosowania metody próbkowania i nie określają sposobu doboru próby). I etap może odbyć się poza organizacją Klienta. II etap audytu obejmuje pozostałe elementy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawę rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania lub Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Po przeprowadzonym audycie audytor opracowuje projekt Sprawozdania z przeprowadzonego audytu. Projekt sprawozdania zawiera wszystkie elementy wymagane: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawę rocznego audytu ISOCERT, PL-54-610 Wrocław, ul. Mińska 38 (strona: 3/5)

zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Projekt sprawozdania jest przekazywany przez ISOCERT audytowanej Organizacji pocztą lub drogą elektroniczną. Organizacja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania, może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści. Po otrzymaniu od Organizacji dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu sprawozdania ISOCERT dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności sprawdzające. W przypadku stwierdzenia przez ISOCERT zasadności całości lub części zgłoszonych przez audytowaną Organizację dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega zmianie lub uzupełnieniu. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji audytu. Po rozpatrzeniu przez ISOCERT dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu. Brak pisemnej informacji od Organizacji o dodatkowych wyjaśnieniach lub umotywowanych zastrzeżeniach dotyczących projektu sprawozdania z audytu (lub ich braku) w terminie 14 dni od otrzymania projektu sprawozdania z audytu, uprawnia ISOCERT do podpisania sprawozdania. W przypadku audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR ISOCERT przekazuje, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy: 1) Sprawozdanie z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR audytowanemu przedsiębiorcy; 2) uwierzytelnioną kopię Sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR : a) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę audytowanego przedsiębiorcy, b) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez audytowanego przedsiębiorcę. W przypadku audytu organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania sprawozdanie z przeprowadzonego audytu przekazywane jest przez ISOCERT audytowanej Organizacji. 5. ODWOŁANIA, SKARGI 5.1 Odwołania Organizacja w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania z audytu może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści. Po otrzymaniu od organizacji dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu sprawozdania ISOCERT dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności sprawdzające. W przypadku stwierdzenia przez ISOCERT zasadności całości lub części zgłoszonych przez audytowanego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega w tym zakresie zmianie lub uzupełnieniu. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji audytu. 5.2 Skargi Skargi mogą dotyczyć działalności ISOCERT (mogą dotyczyć działalności Organizacji obsługiwanych przez ISOCERT lub bezpośrednio działalność ISOCERT), w tym naruszenia poufności i bezpieczeństwa informacji. Skargi na działalność ISOCERT mogą być składane do Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku skargi na działalność organizacji obsługiwanej przez ISOCERT, ISOCERT pisemnie informuje organizację, której skarga dotyczy. ISOCERT wymaga od organizacji, na którą wpłynęła skarga, żeby w odpowiedzi ustaliła i kiedy jest to właściwe raportowała przyczynę skargi. ISOCERT analizuje problem i weryfikuje zebrane informacje. Jeżeli dla rozpatrzenia skargi wymagana jest wizyta w organizacji, to prowadzący sprawę po uzgodnieniu terminu, dokonuje wyjaśnień na miejscu (w organizacji) opracowując protokół z ustaleń. Osoba zgłaszająca skargę informowana jest na bieżąco przebiegu postępowania. Decyzję o uznaniu lub nie uznaniu skargi podejmuje osoba z kierownictwa ISOCERT, która nie była zaangażowana w przedmiot skargi. W przypadku skargi na działalność ISOCERT, zgłaszający skargę informowany jest o decyzji i działaniach podjętych w reakcji na skargę w sposób pisemny. W przypadku skargi na działalność organizacji obsługiwanej, ISOCERT pisemnie informuje zgłaszającego ISOCERT, PL-54-610 Wrocław, ul. Mińska 38 (strona: 4/5)

skargę i organizację, której skarga dotyczy, o swojej decyzji i działaniach podjętych w reakcji na skargę. Informacje dotyczące składającego skargę i przedmiotu skargi, traktowane są jako poufne. -Koniec- ISOCERT, PL-54-610 Wrocław, ul. Mińska 38 (strona: 5/5)