Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 1
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE ZA 2017 ROK Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 1
SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 60 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 77 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów 79 Remonty (zadania gminy) - synteza 80 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 81 Remonty (zadania powiatu) - synteza 96 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 97 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 104 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. 106 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 109 3. Zawodzie 110 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 111 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 113 6. Ligota-Panewniki 114 7. Załęże 116 8. os. Witosa 117 9. os. Tysiąclecia 118 10. Dąb 119 Strona 2 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 2
11. Wełnowiec ózefowiec 120 12. Koszutka 121 13. Bogucice 122 14. Dąbrówka Mała 123 15. Szopienice Burowiec 124 16. anów-nikiszowiec 126 17. Giszowiec 127 18. Murcki 128 19. Piotrowice-Ochojec 129 20. Zarzecze 131 21. Kostuchna 131 22. Podlesie 132 23. Planowane zadania i zakupy inwestycyjne na terenie miasta 133 24. Planowane wydatki remontowe na terenie miasta 135 Wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 136 Wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 137 Wykonane wydatki majątkowe i remontowe w jednostkach pomocniczych 138 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 139 Wykonane wydatki na zadania majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 140 Wykonane wydatki na zadania remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 141 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok 142 Strona 3 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 3
I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 4
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy 269 095 033,00 173 652 461 106 898 450,11 151 723 718,00 59 369 936 44 281 240,06 420 818 751,00 233 022 397 151 179 690,17 171 623 082,00 62 744 532 42 129 483,80 54 163 033,00 29 309 058 15 579 696,54 Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z programem funkcjonalnoużytkowym i studium wykonalności. Opracowano koncepcję, Program Funkcjonalno Użytkowy 1 000 000,00 166 001 151 642,60 oraz SIWZ zgodnie z zawartą umową. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z UE. UE/ / Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót 4 055 928,00 2 641 378 budowlanych wybrano wykonawcę, z którym podpisano 2 620 238,65 umowę. Termin zakończenia: 16.09.2019r. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. UE/ / Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla w tym środki UE: 2 320 966,00 97 700 78 756,75 Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. w tym środki UE: 8 401 047,00 216 074 425,00 W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót 12 748 184,00 815 156 budowlanych wybrano wykonawcę, z którym podpisano 501 599,00 umowę. Termin zakończenia: 29.10.2019r. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. UE/ Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Trwa realizacja umowy na roboty budowlane z terminem 4 938 858,00 5 068 910 3 576 643,47 zakończenia:04.05.2018r. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. UE/ w tym środki UE: 3 406 363,00 3 577 431 2 451 327,51 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. Rozpoczęcie realizacji robót. 4 454 533,00 2 148 2 146,35 Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwają prace komisji przetargowej. UE/ w tym środki UE: 2 429 516,00 997 996,05 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Podlesie. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie 400 000,00 1 000 0,00 dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 28.06.2018r. UE/ w tym środki UE: 340 000,00 850 0,00 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Piotrowice. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie 400 000,00 1 000 0,00 dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 28.05.2018r. UE/ w tym środki UE: 340 000,00 850 0,00 Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIII/817/17 z dnia 1.06.2017r.; Uchwała RM nr XLIX/1016/17 z dnia Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności 23.11.2017r. 250 000,00 5 000 0,00 Przesiadkowych - węzeł "św. ana" dla budowy węzła przesiadkowego św. ana Przygotowano i ogłoszono przetarg na prace projektowe przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane. Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy: 359 608,00 359 608 0,00 16.10.2018r. Zadanie będzie kontynuowane. Strona 5 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 5
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - uregulowanie spraw terenowo-prawnych przy ul. Tylnej-Mariackiej - uregulowanie spraw terenowo-prawnych dla Etapu II - remont parkingów na terenie tzw. Pasażu Korfantego pomiędzy budynkami Korfantego 2 i 6 oraz 8 i 6 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6 - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6 - zagospodarowanie terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 3 833 000,00 454 213 Zadanie zakończone i odebrane - Budynek C4. Zadanie zakończone i odebrane - Toaleta publiczna na parterze budynku C4. Podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej zadania Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek w zakresie oddziaływania akustycznego zmodernizowanych odcinków dróg i torowisk w Strefie Rondo-Rynek na tereny podlegające ochronie akustycznej. Umowę zrealizowano. Opracowano dokumentację w zakresie zagospodarowania 229 212,58 terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną. Wybrano wykonawcę zadania - adaptacja istniejącego projektu budowlano-wykonawczego budowy dwóch wiat w ramach dokumentacji projektowej pn. Projekt zagospodarowania terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną umowę zrealizowano. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na styczeń 2018r. Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi i placu w rejonie ul. Dworcowej i ul. Tylnej Mariackiej 1 000 000,00 1 000 000 W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowej i Tylnej Mariackiej wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin wykonania zadania: 15.12.2019r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu 19 065,00 maszyn do automatycznego parkowania samochodów, budynku toalety publicznej i zagospodarowania terenu ul. Tylnej Mariackiej. Przetarg unieważniono, wartość inwestycji przekraczała wartość przewidzianą na zadanie przez Zamawiającego. W zakresie Tylnej Mariackiej SIWZ w przygotowaniu planowane ogłoszenie przetargu w ramach formuły projektuj i buduj na początku roku 2018. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 720 000,00 2 683 846 Trwają postępowania odszkodowawcze na które 1 305 439,30 zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Zadanie będzie kontynuowane. Trwają postępowania odszkodowawcze na które Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 300 000,00 300 000 0,00 zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 50 000,00 141 359 Trwają postępowania odszkodowawcze na które 13 542,20 zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Zadanie będzie kontynuowane. Trwają postępowania odszkodowawcze na które Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 250 000,00 250 000 640,00 zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 800 000,00 800 000 318 988,18 Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki na budżecie w 2018 roku. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 600 000,00 600 000 103 545,00 Zakończono realizację zadania. Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Strona 6 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 6
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach, z jednostronnym chodnikiem wraz z rezerwą terenu pod przyszłą ścieżkę rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Trwa procedura wydania ZRID. Zadanie będzie 1 799 000,00 106 668 91 389,00 kontynuowane. Piotrowice - Ochojec Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. Trwa przygotowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji 50 000,00 50 000 0,00 projektowej. Zadanie będzie kontynuowane. Piotrowice - Ochojec Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Trwa uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Zadanie 797 500,00 797 500 54 243,00 będzie kontynuowane. Zarzecze Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy askrów Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy askrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Twa procedura wydania ZRID. Zadanie będzie 799 000,00 73 265 68 265,00 kontynuowane. Kostuchna Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy esiotra w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej ul. esiotra wraz odwodnieniem i oświetleniem, uregulowanie spraw terenowo - prawnych oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Wydano decyzję ZRID. W trakcie opracowania SIWZ na 750 000,00 61 088 59 778,00 roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane. Zarzecze Budowa drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b. Trwa przygotowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji 80 000,00 80 000 0,00 projektowej. Zadanie będzie kontynuowane. Osiedle Tysiąclecia Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zadanie 750 000,00 750 000 0,00 będzie kontynuowane. Załęże Budowa traktu pieszego łączącego odcinek od przedłużenia ul. Polarnej do os. Zadole wzdłuż torów kolejowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszego łączącego ul. Polarną z os. Zadole wzdłuż torów kolejowych Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zadanie 30 000,00 30 000 0,00 będzie kontynuowane Piotrowice - Ochojec Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z Al. Korfantego Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do OS Kolejarz z al. Korfantego oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Trwają prace projektowe. Termin realizacji 400 000,00 400 000 0,00 umowy:15.06.2018r. Wełnowiec - ózefowiec Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem łączącej ul. Surowcową z planowanym rondem w rejonie ul. Bagiennej i ul. Magazynowej. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie 0,00 50 000 0,00 dokumentacji projektowej trwają prace komisji przetargowej. anów - Nikiszowiec Strona 7 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 7
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* /MZUM Katowicka Infrastruktura Rowerowa Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. 4 951 916,00 5 948 238 3 428 829,82 Połączenie węzłów Ligota i Brynów- opracowanie dokumentacji, Połączenie rowerowe wzdłuż ul Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do infrastruktury rowerowej na ul. Chorzowskiej- ścieżka rowerowa - 1.740 m², Połączenie skrzyżowania ul. Gliwicka/Bracka z infrastrukturą na ul. Rataja- ścieżka rowerowa - 3.434 m², chodnik - 395 m² + moderniz. sygn. świetl., Połączenie rowerowe od Al. Niepodległości do istniejącej infrastruktury na ul. Bohaterów Monte Cassino- ścieżka rowerowa - 2.804 m², chodnik - 729 m², Połączenie infrastruktury rowerowej na ul. Rataja z trasą rowerową 103- projekt, odtworzenie i ustawienie 2 szt stołów piknikowych, Połączenie infrastruktury w biegu ul. Bohaterów Monte Cassino z Bulwarami Rawy- ścieżka rowerowa - 2.360 m², chodnik - 680 m² + przeb. sygn. świetl., Połączenie wzdłuż ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego na wschód do ulicy Zabłockiego- projekt, Połączenie na północ od Ronda Obrąbalskiego - przy ul. Pijarskiej do Ronda Generała Rostworowskiego przy ul. Bażantów- projekt, Połączenie wzdłuż ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Saską i Uniczowską aż do ulicy Pijarskiej- dokumentacja projektowa, Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Szeligiewicza, Poniatowskiegoprzeb. sygn. świetl. jezdnia- 146 m², Połączenie wzdłuż ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego na odcinku od ul Migdałowców na południe do połączenia z trasą rowerową numer 1 przy skrzyżowaniu z ul. aronia- projekt. Opracowano projekty koncepcyjne dróg dla rowerów: połączenie dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice, połączenie osiedla Giszowiec i Nikiszowiec, połączenie ul. Ceglanej do węzła Brynów i na ul. ankego, połączenie ul. Szopienickiej z Doliną 3 Stawów i ul. Graniczną W wyniku ogłoszonego przetargu na usługi projektowe w zakresie projektów koncepcyjnych wybrano wykonawców zadań, z którymi podpisano umowy. Terminy realizacji: 07.03.2018r. - połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości; 02.02.2018r. - ul. Chorzowska do ul. Ułańskiej; 07.03.2018r. - rondo Ziętka od strony Koszutki; 05.02.2018r. - Połączenie ul. Sosnowieckiej i Morawa z ul. Brynicy. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla połączenia od ronda Huchrackiego (ul. Owsiana) z ul. Medyków, wzdłuż ul. Lotnisko od ul. Pułaskiego do ul. Francuskiej; Opracowano wytyczne do projektowania (planowane ogłoszenie przetargu na początek 2018r.) dla: połączenie od Pl. Alfreda do ul. Konduktorskiej oraz połączenie ul. Francuska od Trzech Stawów do ul. Damrota oraz do ul. Wita Stwosza Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.magazynowa budowa ronda na zjeździe z ul.bagiennej 4 000 000,00 1 500 000 Uporządkowanie kolidującej zieleni, wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów robót dla budowy ronda, 73 924,93 aktualizacja projektu dla budowy ronda, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci teletechnicznej w ramach budowy ronda. Zadanie będzie kontynuowane. anów - Nikiszowiec Strona 8 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 8
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.goetla jezdnia - 753 m², jezdnia manewr. - 494m², chodnik,wjazdy - od ul.samsonowicza do końca ulicy - jezdnia+chodnik+parking 1 450 000,00 621 490 620 224,51 1.059 m² miejsca post. - 633 m² Murcki Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i od ul.górnika do pl.grunwaldzkiego - dokumentacja 100 000,00 87 000 86 941,00 opracowanie dokumentacji Koszutka modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.broniewskiego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.batalionów Chłopskich Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.marcinkowskiego od ul.radosnej do ul.wojciecha przebudowa chodnika 300 000,00 315 000 313 991,93 chodnik - 1.215 m² + przeb. oświetlenia Giszowiec od ul.bohaterów Monte Cassino do ul. Wyspiańskiego - jezdnia 350 000,00 350 000 349 191,47 jezdnia - 2.571 m² Zawodzie Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i Rozbudowa poszerzenie odcinka promenady pieszo-rowerowej łączącego modernizacja oświetlenia ulicznego - Budowa traktu osiedle od Tesco przy ul. Tysiąclecia do stawu Maroko pieszo-rowerowego na terenie os. Tysiąclecia etap IV 250 000,00 250 000 73 404,00 opracowanie dokumentacji Osiedle Tysiąclecia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zgody jezdnia, chodnik 0,00 50 000 3 690,00 Realizacja zadania przesunięta na 2018r. Załęska Hałda-Brynów cz. Zachodnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wąska parking 0,00 150 000 147 068,80 miejsca parking. - 205 m² Dąb Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie przebudowy ul. Gen. Zajączka. jezdnia, chodnik 0,00 200 000 0,00 Realizacja zadania przesunięta na 2018r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, miejsc parkingowych, chodników i zieleńców przy ul. Ondraszka, anasa, Gminna, Wyplera Remont chodników na terenie Osiedla Ducha wraz z pracami towarzyszącymi (trawnik, drzewa) Przebudowa układu drogowego, miejsc parkingowych, chodników i zieleńców. 700 000,00 700 000 698 170,17 jezdnia - 700 m², chodnik - 809 m², parking - 723 m² Załęże BO Remonty chodników wraz z pracami towarzyszącymi. 108 680,00 108 680 108 632,08 chodnik - 323 m² Dąb BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców Opracowanie dokumentacji Środki niewygasające - 134 Remont parkingów oraz utworzenie nowych miejsc postojowych. 175 000,00 175 000 170 533,01 617,01 zł. Wełnowiec - ózefowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dzielnicowy System Informacji w ramach tego systemu, projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy Wełnowiec-ózefowiec Zakup i montaż tablic informacyjnych. 21 400,00 21 400 21 399,90 posadowienie 4 gablot Wełnowiec - ózefowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont miejsc postojowych w rejonie ulicy Wiertniczej Remont miejsc postojowych. 116 226,00 116 226 115 381,95 chodnik - 110 m², wjazdy - 26 m², miejsca postoj. - 246 m² Dąbrówka Mała BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ustawienie stojaków na rowery w dzielnicy Murcki Zakup i montaż stojaków na rowery: 1. Skwer Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, 2. Róg Bielska/Solskiego, 3. Pl. Park Murckowski, 4. Park Murckowski, 5. Plac ana Kasprowicza 4, 6. Róg Mruczka/Laskowskiego, 7. Mruczka 5, 8. Samsonowicza 32, 9. Samsonowicza 25, 10. Skwer Natalii Piekarskiej Ponety, 11. Budryka, 12. Strzeleckiego, 13. Czeczotta, 14. Zubera, 15. Dolinka, 16. Bielska 14, 17. Goetla 2 24 200,00 24 200 24 200,00 ustawienie 57 stojaków na rowery Murcki BO Strona 9 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 9
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Brodatego - Chorzowska opracowanie dokumentacji 0,00 30 000 29 999,70 opracowanie dokumentacji Osiedle Tysiąclecia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa opracowanie dokumentacji 0,00 30 000 29 999,99 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. aworowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Spółdzielczości Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Poprzeczna opracowanie dokumentacji 0,00 30 000 29 999,98 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec opracowanie dokumentacji 0,00 30 000 29 999,99 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec opracowanie dokumentacji 0,00 30 000 29 999,98 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Modernizacja Systemu Windykacji Opłat Parkingowych Modernizacja Systemu Windykacji Opłat Parkingowych 0,00 77 736 77 736,00 rozbudowa systemu SWOP Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. zadania powiatu Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. 0,00 775 948 Brak możliwości wniesienia środka trwałego jako wkładu niepieniężnego do Spółki Tramwaje Śląskie S.A. w roku 2017 i wydatkowania zabezpieczonych środków 0,00 finansowych na zapłacenie podatku VAT od aportu. Środki na ww. cel zostały zabezpieczone w budżecie ZNP na rok 2018. 117 460 049,00 33 435 474 26 549 787,26 Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. ana Pawła II w Bytomiu Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. ana Pawła II w Bytomiu 0,00 15 000 Zabezpieczono środki na realizację zapisów Porozumienia Międzygminnego Nr P/23/2006 w sprawie powierzenia 0,00 miastu Chorzów (jako liderowi) prowadzenie przedmiotowej inwestycji. W roku 2017 nie zgłoszono potrzeb w ramach w/w porozumienia. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu I i IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 79 427 214,00 16 772 226 13 816 917,45 etap I - Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Urząd Wojewódzki. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. - Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia: 27.11.2019r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Komisja przetargowa zakończyła prace wybrano wykonawcę przekazano do zatwierdzenia. etap -II Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Urząd Wojewódzki. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu na Inżyniera Kontraktu wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 01.05.2019r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia 29.05.2019r. UE/ w tym środki UE: 67 088 132,00 3 201 921 2 321 064,29 Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach Kontynuacja budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 15 870 000,00 31 249 Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 25 034,00 W trakcie przygotowania postępowanie na wybór wykonawcy opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Zadanie będzie kontynuowane. Kostuchna Strona 10 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 10
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin 60 000,00 60 000 0,00 zakończenia 18.12.2018r. Zadanie będzie kontynuowane. Koszutka Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.sokolska- Misjonarzy Oblatów budowa ronda - dokumentacja 100 000,00 100 000 91 943,00 opracowanie dokumentacji Koszutka Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Grundmanna przebud. sygn. świetl. na skrzyż. ul. Grundmana-Chorzowskaprzejazd dla rowerów - modernizacja sygnalizacji 100 000,00 299 000 298 541,30 Stęślickiego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Mikołowska na wysokości górnego AWF - budowa nowej sygnalizacji 250 000,00 207 500 204 576,06 bud. sygn. świetl. na przejściu dla pieszych na wys. AWF Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Al.Roździeńskiego - Olimpijska - Uniwesytecka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.armii Krajowej- Wczasowa modernizacja skrzyżowania - modernizacja sygnalizacji 200 000,00 99 630 99 629,27 modernizacja sygnalizacji świetlnej, Koszutka, Bogucice budowa ronda - dokumentacja 100 000,00 100 000 99 962,78 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kościuszki- ankego-wjazd do Policji opracowanie dokumentacji 150 000,00 83 000 82 306,19 opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.sowińskiego Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie od nr 46 w kierunku ul.pilotów - jezdnia+parking 1 100 000,00 500 000 41 537,50 kontynuowane. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.ceglana Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie od ul.kościuszki do ul.meteorologów - jezdnia+chodnik+parking 1 400 000,00 700 000 56 808,00 kontynuowane. Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.wita Stwosza Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie od ul.ceglanej do wiaduktu nad A4 - jezdnia+chodnik+parking 600 000,00 500 000 32 984,00 kontynuowane. Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.witosa-rondo ózefa Olejniczaka budowa zjazdu - jezdnia+chodnik 100 000,00 77 696 77 695,21 jezdnia - 83 m² Osiedle Witosa Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.pszczyńska DK86 Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.pszczyńska - ul.górniczego Stanu Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników modernizacja łuku - jezdnia 300 000,00 300 000 299 449,85 jezdnia - 3.443 m² Giszowiec, Murcki jezdnia,wjazd - 383 m², chodnik,wjazdy - 245 m², śc. przebudowa istniejącej sygnalizacji+jezdnia+chodnik 800 000,00 924 174 912 320,10 rower.- 196 m² + przeb.sygn. św. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników 5 030 000,00 78 074 77 218,47 ul. Kołodzieja - jezdnia - 758 m² Giszowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja elementów tunelu wymiana podzespołów w serwerach redundacyjnych, właz Modernizacja elementów tunelu 100 000,00 100 000 99 937,35 do pompowni Strona 11 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 11
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja urządzeń Bariery Ruchu Drogowego (teren miasta) Modernizacja urządzeń Bariery Ruchu Drogowego (teren miasta - znaki, balustrady) wymiana 5000 szt barierek łukowych, 2 wyświetlacze 500 000,00 614 000 612 837,49 prędkości, oznakowanie ul. Skłodowskiej-Curie Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oznakowania poziomego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja barier energochłonnych Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja Infrastruktury Rowerowej Modernizacja oznakowania poziomego 200 000,00 200 000 199 474,02 wyk. 4500 m² oznakowania poziomego Modernizacja barier energochłonnych 300 000,00 335 079 331 275,90 wymiana. 2560 mb barier energochłonnych przeb. sygn.. świetl. na skrz. ul. Chorzowska-Sokolska, Modernizacja Infrastruktury Rowerowej 2 000 000,00 1 775 000 1 715 716,03 wymiana oznakowania ścieżek row. nr3 i nr101 Środki niewygasające - 1.383.567,12 zł. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja sygnalizacji świetlnych (teren miasta) Modernizacja sygnalizacji świetlnych (dostosowanie do obowiązujących przepisów zmiana ustawy w 2016r.) modernizacja elementów sygn. świetlnych, sygnalizatory, 1 000 000,00 712 000 709 261,85 sterowniki, przyciski Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lwowska Rozpoczęcie przebudowy wiaduktu drogowego nad ul. przebudowa wiaduktu 3 000 000,00 3 000 000 1 622 572,20 Bagienną (DK79). Zadanie będzie kontynuowane. Szopienice - Burowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kołodzieja przebud. Wiaduktu drog. nad ul. Bielską - etap I kierunek przebudowa wiaduktu 2 000 000,00 1 964 921 1 964 920,17 Murcki Murcki Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ustawienie stojaków na rowery i słupków w dzielnicy Zakupiono i zamontowano 27 stojaków na rowery i słupki Zakup i montaż stojaków na rowery oraz słupków. 19 600,00 19 600 19 000,00 ograniczające nielegalne parkowanie na chodniku. BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Trawniki bez samochodów przywracanie zieleni w miejscach zniszczonych przez nielegalnie parkujące pojazdy Zabezpieczenie trawników przed wjeżdżaniem samochodów (montaż słupków, kamieni ozdobnych, zasadzenie trzew). Poprawa jakości trawników. ul. Stalmacha (odcinek pomiędzy ulicami Francuską i Mikołowską po obu stronach jezdni), ul. Przemysłowa (odcinek pomiędzy ul. Graniczną i Św. acka), ul. Sądowa (trójkątny skwer naprzeciwko byłego dworca autobusowego) nasadzenie drzew i krzewów, rozłożenie trawnika z rolki, 27 250,00 27 250 27 109,50 montaż słupków BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa miejsc parkingowych wraz z restrukturyzacją trawnika przy Placu Rostka Budowa miejsc parkingowych. Obsianie skweru trawą, utworzenie utwardzonego przejścia przez skwer. 55 385,00 100 385 97 142,79 miejsca parking - 215 m², chodnik - 62 m² BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa nowych chodników Kredytowa 15-17, Rolna 51 Gołby, Kossak-Szczuckiej 41, Wodospady 56-66a, 57-67c oraz nowych miejsc parkingowych Orkana 4-6-8-10, Rolna 18g-20g, 20-20c, Ligocka 66, Kossak- Szczuckiej 43-45 i Kredytowa 15-17(z latarniami) jezdnia - 63 m², chodnik,wjazdy - 1.595 m² parking - Budowa nowych chodników i miejsc parkingowych. 820 000,00 1 143 000 1 142 052,13 1.399 m² Załęska Hałda - Brynów część zachodnia BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa miejsca Wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego rob. ziemne - 300 m³, obrzeża bet. - 571 mb, podb. pod Utworzenie miejsca rekreacyjnego, remont i urządzenie parkingu. 839 000,00 839 000 819 370,86 chodn. - 753 m² Środki niewygasające - 658.925,23 zł. Osiedle Tysiąclecia BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Naprawa drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 30, 30a, 30b, 30c w Katowicach jezdnia - 533 m², chodnik,wjazdy - 164 m² miejsca post. - Remont drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej. 110 000,00 110 000 100 539,92 70 m² Dąb BO Strona 12 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 12
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont drogi dojazdowej i chodnika do budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Dębowej 17a, Remont drogi i chodnika. 120 000,00 120 000 116 788,70 jezdnia - 378 m², chodnik - 68 m² Dąb BO 19a, 21a i 23a Miejski Zarząd Ulic i Mostów Nowe miejsca postojowe przy ul. Sokolskiej Budowa miejsc parkingowych. 30 800,00 30 800 30 799,99 miejsca postoj. - 92 m², chodnik - 40 m² Koszutka BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Parkingi na osiedlu Odrodzenia Wykonanie parkingów dla mieszkańców osiedla Odrodzenia jak również dla osób korzystających z miejskiej biblioteki publicznej, przedszkoli oraz okolicznych punktów handlowych. miejsca parking - 987 m² Środki niewygasające 415 800,00 415 800 415 723,10-109.323,10 zł. Piotrowice - Ochojec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa chodnika w pasie drogi ul. Gen. Grota- Roweckiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku: od skrzyżowania z ulicą Kopaniny Lewe do Budowa chodnika w pasie drogi ul. Grota-Roweckiego. 49 000,00 49 000 48 943,82 chodnik - 190 m², wjazdy - 45 m² Zarzecze BO przystanku autobusowego Zarzecze Węgorzy w kierunku Katowic Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Grota-Roweckiego z ulicą Kopaniny Lewe Montaż sygnalizacji świetlnej. 286 000,00 286 000 143 778,26 bud. sygn. świetl. na przejściu dla pieszych Zarzecze BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki - Ceglana opracowanie dokumentacji 0,00 58 000 57 810,00 opracowanie dokumentacji Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i opracowanie dokumentacji 0,00 45 510 45 510,00 opracowanie dokumentacji Ligota - Panewniki modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kijowska - most Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego Turystyka zadania gminy kładka nad PKP 0,00 642 580 12 300,00 opracowanie dokumentacji 0,00 238 000 231 226,16 0,00 238 000 231 226,16 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wykonano jedenaście postumentów na Szlaku Moderny z Wydział Promocji Modernizacja oznaczeń Szlaku Moderny Modernizacja oznaczeń Szlaku Moderny 0,00 87 000 81 166,16 wgłębionymi i wypełnionymi żywicą informacjami dot. nazwy szlaku, budynku oraz architekta. Wydział Promocji Budowa Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu Wykonano elementy systemu identyfikacji wizualnej osiedla Tablice w postaci totemów 0,00 151 000 Nikiszowiec w Katowicach w postaci pylonów z tablicami 150 060,00 informacyjnymi. anów - Nikiszowiec Wydział Budynków i Dróg Podwyższenie kapitału zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy 33 571 810,00 26 472 539 17 789 096,56 33 451 810,00 26 183 634 17 760 191,56 Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na Budowa budynków nr 3 i 4 Osiedla Różanego przy ul. Sławka 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000,00 budowę budynków nr 3 i 4 Osiedla Różanego przy ul. Sławka. Osiedle Witosa Strona 13 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 13
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy: - ul.górniczej, ul.szklarskiego, ul.siekierskiego, ul.baranowicza, ul.baumgardtena, ul.podhalańskiej - wykupy pod inwestycje miejskie realizowane przez 1 854 000,00 5 239 000 Środki wydatkowano na: nabycie udziału w prawie własności nieruchomości poł. przy ul. Bogucickiej, nabycie udziału w prawie własności nieruchomości poł. przy ul. Wita Stwosza, zamiana nieruchomości poł. przy ul. Słonecznej, ul. Ściegiennego, ul. Kolońskiej, nabycie prawa użytkowania wieczystego Pętla Zawodzie i Pętla Brynów, nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Wrocławskiej, nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Książęcej, nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Stabika, nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. 2 978 242,71 Nagietek, nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Bukszpanowej, nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Bukszpanowej, zamiana nieruchomości poł. przy ul. Obroki / Szopienickiej, nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Letniej, Wiosennej, nabycie prawa własności nieruch. poł. przy ul. argonia, nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Szklarskiego, nabycie udziału w prawie własności nieruchomości poł. przy ul Katowickiej, opłaty notarialne i sądowe. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35,35a,35b Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a - realizacja i zakończenie robót budowlanych. 350 000,00 530 000 Kontynuacja robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia dawnej pralni i magla na salę sportową wraz 523 283,40 z zapleczem socjalnym, rozpoczętych w 2016r. Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 27.07.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Giszowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30-,43 Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - realizacja robót budowlanych. 2 000 000,00 0 0,00 W trakcie ustalanie dalszych działań na nieruchomości. Giszowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3-ego Maja 36 Przebudowa budynku oficyny i przebudowa trzech wolnych lokali mieszkalnych w budynku frontowym -realizacja i zakończenie robót budowlanych. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016r. 750 000,00 881 000 Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 880 930,19 w dniu 25.07.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Bromboszcza 12 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizacja i zakończenie robót budowlanych. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 05.04.2017r. 390 000,00 370 000 została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, 321 704,42 z terminem zakończenia do 04.08.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Ligota - Panewniki Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Słupska 22 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizacja i zakończenie robót budowlanych. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 05.04.2017r. 390 000,00 240 000 została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, z 239 178,65 terminem zakończenia do 25.07.2017r. Roboty zostały zakończone. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Ligota - Panewniki Strona 14 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 14
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Szeligiewicza 3c Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.- rozpoczęcie robót budowlanych. 480 000,00 313 000 W dniu 12.04.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 25.08.2017r. została podpisana umowa na wykonanie robót 298 542,78 budowlanych, z terminem zakończenia do 25.05.2018r. Trwa realizacja robót. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 125 401,98 zł. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - rozpoczęcie robót budowlanych. Została opracowana dokumentacja techniczna na likwidację 330 000,00 30 000 28 039,08 podziemnej kotłowni, zagospodarowanie podwórza i wykonanie kanalizacji deszczowej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Drzymały 13 Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, rekonstrukcja klatki schodowej - realizacja i zakończenie robót budowlanych. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 23.02.2017r. 500 000,00 500 000 została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. 446 125,19 Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 27.10..2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3-ego Maja 7 Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Opracowana została specyfikacja techniczna dla zlecenia 115 000,00 5 000 0,00 dokumentacji technicznej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji realizacja i zakończenie robót budowlanych. 150 000,00 150 000 W dniu 13.03.2017r. zostało wydane pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót. W dniu 12.05.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. Została opracowana dokumentacja dendrologiczna dla budynków nr 3,4/2,6. W dniu 106 227,90 06.09.2017r. została podpisana umowa na wykonanie przyłączy do budynków nr 4/2, 6, 31/1, z terminem zakończenia do 11.12.2017r. Roboty zostały zakończone. W 2018r. nastąpi kontynuacja zadania w zakresie pozostałych budynków. Giszowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Królowej adwigi 6 Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie centralnego ogrzewania - realizacja i zakończenie robót budowlanych. 250 000,00 417 000 W dniu 04.04.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. Nastąpiła końcowa zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 07.07.2017r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Z winy wykonawcy robót, KZGM był zmuszony odstąpić od umowy. W związku z tym, w dniu 20.11.2017r. został 237 094,30 ogłoszony przetarg publiczny na część robót budowlanych, w ramach posiadanych środków finansowych. W dniu 08.12.2017r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót, z terminem zakończenia do dnia 08.05.2018r. Trwa realizacja robót. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 206 000,09 zł. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Astrów 3 / Różana Odtworzenie muru oporowego - realizacja i zakończenie robót budowlanych 200 000,00 100 000 W dniu 13.03.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 28.07.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót 79 039,48 budowlanych. Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 21.12.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Strona 15 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 15
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Karola 3 Przebudowa budynku mieszkalnego rozpoczęcie robót budowlanych. 680 000,00 180 000 W dniu 02.06.2017r. wydane zostało pozwolenie budowlane. W związku ze zmianą warunków przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej konieczne było zlecenie opracowania dokumentacji rozdziału przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, z terminem zakończenia 6 765,00 projektowania do 14.07.2017r. Ze względu na nie wykwaterowanie wszystkich użytkowników, wstrzymano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Roboty nie zostały rozpoczęte i nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych. Zawodzie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Graniczna 42 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użytkowanego przez Niepubliczne przedszkole "Wesołe siódemki" - realizacja i zakończenie robót budowlanych. 300 000,00 300 000 Pierwszy przetarg publiczny na wykonanie robót unieważniono z braku ofert. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dniu 19.05.2017r. W dniu 28.06.2017r. została 251 372,15 zawarta umowa na wykonanie robót, z terminem zakończenia do 11.08.2017r. Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 23.08.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Opolska 9b, 9c Przebudowa lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych realizacja i zakończenie robót budowlanych. 400 000,00 20 000 Została opracowana dokumentacja technicznej na przebudowę lokalu użytkowego na parterze budynku.. W 11 996,00 dniu 20.12.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. Nastąpiła końcowa zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - Pl. Powstańców 6, 7, 8 Rozbiórka budynku użytkowego oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce - realizacja i zakończenie robót budowlanych. 800 000,00 15 000 W dniu 15.03.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane. Nastąpiła końcowa zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej. Wniesione zostało odwołanie od 14 981,40 decyzji o pozwoleniu budowlanym przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Ze względu na brak dotychczas ostatecznej decyzji o pozwoleniu budowlanym, wstrzymano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Szopienice - Burowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 59, 59a, 59b Modernizacja drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Zadanie zostało wycofane z realizacji, z uwagi na ostateczne 30 000,00 30 000 0,00 stanowisko KW S.A. o stanie kanalizacji w rejonie budynków, nie wymagającej całkowitej wymiany Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK 1 Likwidacja części pomieszczeń piwnicznych -realizacja i zakończenie robót budowlanych. 560 000,00 560 000 Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu 22.06.2017r., po uzyskaniu stanowiska Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 28.07.2017r. została zawarta 547 037,80 umowa na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia do 23.11.2017r. Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót odbył się 20.12.2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej.- opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych 195 600,00 30 000 Opracowana została ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Ponadto, KZGM partycypował w kosztach opracowanej przez WOMP dokumentacji na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji 26 027,93 elektrycznych, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji c.o. w budynku i budowie instalacji wentylacji w piwnicach oraz kosztach pełnienia nadzoru inwestorskiego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 6/ Teatralna 9 Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - realizacja robót w zakresie inst. co. - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego na pozostałe roboty. W dniu 11.05.2017r. zostało wydane pozwolenie budowlane 180 000,00 20 000 na wykonanie instalacji c.o. wraz z budową wymiennika 13 468,00 ciepła. Nastąpiła końcowa zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej. Strona 16 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 16
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Strzelców Bytomskich 33 Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby OSP -opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. 100 000,00 250 000 Zarządzeniem z dnia 28.04.2017r. zostały zwiększone środki finansowe na zadaniu. Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony 15.05.2017r. W 181 548,00 dniu 25.07.2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 15.02.2018r. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 181 548,00 zł. Dąbrówka Mała Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Świdnicka 33-35 / ul. Zielonogórska 34-36 (remont drogi wraz z wymianą kanalizacji) Remont drogi wraz z wymianą kanalizacji - opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja i zakończenie robót budowlanych. 100 000,00 35 000 W wyniku przetargu publicznego, w dniu 01.06.2017r.została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do 02.10.2017r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych z KW S.A. (ustalanie 31 900,00 charakteru sieci), a następnie procedurą uzgadniania dokumentacji (MZUiM, KW S.A.), termin zakończenia dokumentacji został przesunięty do 28.02.2018r. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 31 900 zł. Ligota - Panewniki Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul.tysiąclecia 86,86a,86b Wykonanie parkingów dla mieszkańców. 0,00 82 000 W dniu 14.07.2017r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 31.10.2017r. Dokumentacja została opracowana. W dniu 22.12.2017r. 68 880,00 został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego.na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 27 552,00 zł. Osiedle Tysiąclecia Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul.tysiąclecia 33,35,37,38 Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2018 - Modernizacja budynków komunalnych - ul.tysiąclecia 33,35,37,38 0,00 70 000 0,00 2019. Osiedle Tysiąclecia Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mieszka I 5,7,9,11 Zadanie zostało przesunięte na lata 2018-2019 do Modernizacja budynków komunalnych -ul. Mieszka I 5,7,9,11 0,00 130 000 0,00 realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, jako dwuletnie. Osiedle Tysiąclecia Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji W ramach pozycji planu sukcesywnie realizowana była 300 000,00 300 000 wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i 296 936,84 lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Strona 17 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 17
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury 1 425 500,00 1 165 600 W ramach zadania wykonana została: przebudowa chodników przy ul. Bronisławy 27-27b, ul. Panewnickiej 12, ul. Kołobrzeskiej 17b-19, 17d-19, ul. Gliwickiej 120, ul. Mieszka I 11, ul. Listopada 8, ul. Obr. Westerplatte 30, ul. Styczniowej 17, 24, ul. Dunikowskiego 20-22, ul. Strzelców Bytomskich 51-53, ul. Grażyńskiego 72, ul. Tysiąclecia 41-45 i ul. Koszarowej 8, przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Tysiąclecia 29 oraz przebudowa dróg dojazdowych wraz z chodnikami przy ul. Piastów 5-7, ul. Katowickiej 46-46c,ul. 1 046 091,23 Wyszyńskiego 16a, ul. Grażyńskiego 32-36, 14-18, ul. Sokolskiej 43a-49a, przebudowa nawierzchni placu przy ul. Plebiscytowej 37, a także wymiana chodnika i nawierzchnii wokół śmietników przy ul. Kościuszki 191. Wykonany został remont kapitalny schodów terenowych ul. Kolistej 22. KZGM partycypował w kosztach budowy śmietnika przy ul. Kściuczyka 9. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 100 579,10 zł na dokończenie robót przy ul. Plebiscytowej 37. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych W ramach zadania doprowadzono instalację wody 250 000,00 27 500 kanalizacji do mieszkań w budynku przy ul. Bończyka 4, 26 966,16 zaprojektowano i przebudowano przyłącze energetyczne do budynku ul. Szewskiej 30. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w modernizacja instalacji c.o. w budynkach budynkach 100 000,00 381 500 W ramach zadania wykonana została modernizacja kotłowni przy ul. Kościuszki 191,a,b,c. Wykonane zostały instalacje etażowe c.o. w mieszkaniach przy ul. Różanej 6/6, ul. 304 039,89 Moniuszki 6/2, ul. Wita Stwosza 19/3, 19/13, ul. Wita Stwosza 4a/3, ul. Kozielskiej 4/9 oraz ul. Warmińskiej 18/2, 18/4. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi W ramach zadania wykonana została rekonstrukcja klatek 600 000,00 522 000 506 743,95 schodowych przy ul. Cynkowej 18c,16c, Grażyńskiego 74, ul. Ondraszka 10, Chemicznej 1 i Koszalińskiej 34a. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W ramach pozycji planu nie zrealizowano żadnego zadania Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe 200 000,00 1 900 0,00 w zakresie wyposażenia budynków w instalacje p.poż. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych Nie dokonano żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych 10 000,00 1 000 0,00 dla lokali użytkowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remonty kapitalne dachów Remonty kapitalne dachów 450 000,00 480 000 W ramach pozycji planu wykonane zostały remonty kapitalne dachów budynków przy ul. Granicznej 42, ul. 475 914,06 Sobieskiego 25, ul. Ścigały 59-59a, ul. ankego 130, ul. Morawa 3, 5, ul. Głowackiego 23, ul. Powstańców 3, ul. Obrońców Westerplatte 4 i ul. agielońskiej 19. Strona 18 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 18
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych 400 000,00 850 000 W ramach zadania wykonano zasilanie do budynku przy ul. Przelotowej 23, wymieniono oraz zmodernizowano instalację elektryczną w budynku przy ul. Bytkowskiej 84, ul. Gen. Le Ronda 24, ul. Strzelców Bytomskich 20,20a i ul. 519 630,33 Grażyńskiego 5. Zamontowano oraz zmodernizowano instalację domofonową w budynku przy ul. Warszawskiej 11. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 39 360,00 zł na dokończenie robót w budynku przy ul. Grażyńskiego 5. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Brackiej 18 Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Brackiej 18 0,00 301 095 W dniu 14.09.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 15.12.2017r. W wyniku wystąpienia robót dodatkowych, 300 688,68 termin zakończenia został przesunięty do 30.05.2018r. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 180 810, 00 zł. Dąb Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Inicjatywa lokalna " Rewitalizacja terenu zielonego położonego na podwórku mieszczącym się przy ul.kościuszki/ Szeligiewicza/ Narcyzów/ Różana" Inicjatywa lokalna " Rewitalizacja terenu zielonego położonego na podwórku mieszczącym się przy ul.kościuszki/ Szeligiewicza/ Narcyzów/ Różana" 0,00 61 765 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1371/2017 z dnia 12.05.2017r. W dniu 04.08.2017r. została zawarta umowa na wykonanie 58 567,00 rewitalizacji, z terminem zakończenia do 31.10.2017r. Roboty zostały zakończone. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakup wiaty śmietnikowej z montażem ul. Francuska 80 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Zakup wiaty śmietnikowej z montażem ul. Francuska 80 0,00 10 000 Prezydenta Miasta nr 1400/2017 z dnia 30.05.2017r. W 9 304,00 ramach pozycji została zakupiona i zamontowana wiata śmietnikowa. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni w dzielnicach Ligota, Szopienice,, Koszutka, Wełnowiec, ózefowiec, Załęże i Tysiąclecie Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni w dzielnicach Ligota, Szopienice,, Koszutka, Wełnowiec, ózefowiec, Załęże i Tysiąclecie 0,00 5 000 Ogłoszone zostały przetargi publiczne na wykonanie dokumentacji na rewitalizację terenów w dzielnicach 0,00 Koszutka i Wełnowiec-ózefowiec oraz na budowę parkingów w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4, 16a-16c. Zadanie będzie kontynuowane. Ogólnomiejskie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana nawierzchni między pawilonem Społem a budynkiem mieszkalnym przy Al. Korfantego 64 oraz przy budynku Broniewskiego 1b Wymiana nawierzchni drogi. 85 000,00 85 000 Opracowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę. Ze względu na prowadzone przez Tauron 77 263,49 Ciepło roboty związane z przyłączem sieci cieplnej, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2018 r. Koszutka BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonano przebudowę drogi. eździć i mieszkać po ludzku! Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Ordona 10-16. 356 400,00 356 400 173 253,21 Koszutka BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Broniewskiego północ uporządkowanie i odnowienie terenu Odnowienie skweru poprzez likwidację asfaltowych ścieżek i wewnętrznego asfaltowego placu, budowę nowych alejek oraz odnowienie trawnika na skwerze. Wykonano chodniki z kostki brukowej, zasiano trawniki i 44 000,00 44 000 34 840,15 wykonano nasadzenia zieleni. Koszutka BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Róże Nikiszowca Remont oraz prace konserwatorskie i zabezpieczenie historycznej, unikatowej mozaiki ceramicznej na fasadzie budynku poczty w Nikiszowcu przy Placu Wyzwolenia 4. Wykonano renowację zabytkowej mozaiki. 150 000,00 150 000 113 160,00 anów - Nikiszowiec BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont fragmentu elewacji w przyziemiu budynku w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki Usunięcie starej uszkodzonej elewacji i wykonanie w to miejsce nowej, wraz z kawałkiem murku terenowego i remontem otoczenia wokół budynku. Wykonano remont fragmentu elewacji budynku przy ul. 22 000,00 22 000 21 824,84 Gościnnej 8. Giszowiec BO Strona 19 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 19
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap pierwszy Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych. 6 986 011,00 446 000 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W wyniku przetargu publicznego w dniu 15.12.2017r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Francuskiej 80 z terminem zakończenia do 15.09.2018r.W dwóch kolejnych przetargach publicznych nie 738,00 wyłoniono wykonawcy robót w budynku przy ul. Kossutha 11 ( w pierwszym brak ofert, w drugim oferta znacznie przekraczająca posiadane środki finansowe). KZGM wystąpił do Miasta Katowice w sprawie rezygnacji z realizacji projektu. Trwa procedura rozwiązania umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. UE/ w tym środki UE: 2 963 109,00 297 500 0,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap drugi Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót -realizacja i zakończenie robót budowlanych. 1 170 000,00 10 948 KZGM odstąpił, z winy wykonawcy, od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b. Siłami własnymi KZGM opracował 9 852,30 przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną. Opracowane zostało studium wykonalności przez wykonawcę zewnętrznego. Wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych został opracowany przez Wydział Funduszy Europejskich UM i złożony w dniu 10.04.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj 2018 r. Dąbrówka Mała UE/ w tym środki UE: 765 000,00 9 305 8 374,46 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - realizacja i zakończenie robót budowlanych. 444 699,00 0 Dokumentacja techniczna na przebudowę lokali użytkowych przy ul. Markiefki 64 i 68 została opracowana i sfinansowana w 2015r. Pozwolenia budowlane zostały 0,00 uzyskane w 2015r. Wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych został opracowany przez Wydział Funduszy Europejskich UM i złożony w dniu 10.04.2017 r. Trwała procedura jego weryfikacji. Bogucice UE/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b. Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych. Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją w dzielnicy Ligota - Etap pierwszy. Poprawa jakości środdowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś.tysiąclecia i Koszutka w tym środki UE: 377 994,00 0 0,00 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie 1 158 600,00 87 084 87 084,00 opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych. Została opracowana dokumentacja techniczna i studium wykonalności. Uzyskano pozwolenia budowlane. KZGM oczekuje na złożenie wniosku i podpisanie umowy na dofinansowanie. w tym środki UE: 852 255,00 74 021 74 021,00 Została opracowana dokumentacja techniczna i studium Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby wykonalności. Uzyskano pozwolenie budowlane. KZGM 345 000,00 71 931 71 217,00 realizacji działań senioralnych - rozpoczęcie robót budowlanych. oczekuje na złożenie wniosku i podpisanie umowy na dofinansowanie. w tym środki UE: 293 250,00 61 141 60 534,45 Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. w tym środki UE: 127 500,00 1 700 0,00 Poprawa jakości środdowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś.tysiąclecia i Koszutka - fundusz spójności w tym środki UE: 0,00 2 703 0,00 W dniu 04.10.2017r. została zawarta umowa na wykonanie 150 000,00 2 000 0,00 dokumentacji, z terminem realizacji do 04.04.2018r. Trwa opracowywanie dokumentacji. W dniu 21.09.2017r. została zawarta umowa na wykonanie 0,00 3 911 0,00 dokumentacji, z terminem realizacji do 21.04.2018r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Szopienice - Burowiec Ligota - Panewniki UE/ UE/ UE/ UE/ Strona 20 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 20
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Kordeckiego 3b, 4b Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - zakończenie robót budowlanych ul. Kordeckiego 3b, 4b - Zakończono budowę 22 mieszkań. 200 000,00 200 000 W dniu 11.05.2017r. została wydana decyzja na 154 657,27 użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - zakończenie robót budowlanych ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - Zakończono 5 500 000,00 5 500 000 budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11..2017r. została wydana 4 179 034,78 decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Szopienice - Burowiec Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Odprowadzenie podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz KTBS Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice Odprowadzenie podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz KTBS Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice 0,00 2 600 000 Zapłata należnego podatku VAT od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu 0,00 niepieniężnego została dokonana - w oparciu o zabezpieczone środki w budżecie miasta Katowice na rok 2018r. zadania powiatu 120 000,00 288 905 28 905,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zarządzanie zasobami budynkowymi i lokalowymi w budynkach Skarbu Państwa - ul. Bracka 18 Adaptacja i przebudowa pomieszczenia kotłowni dokończenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. 120 000,00 28 905 W dniu 14.09.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 15.12.2017r. W wyniku wystąpienia robót dodatkowych, 28 905,00 termin zakończenia został przesunięty do 30.05.2018r. Budynek został skomunalizowany. Roboty realizowane są w ramach zadania ujętego w planie poza. Dąb Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Modernizacja wejścia głównego do budynku administracyjnego przy ul. Murckowskiej 9 i Biura Obsługi Mieszkańców na CCK Działalność usługowa zadania gminy Modernizacja ściany budynku administracyjnego od strony zachodniej na cmentarzu przy ul. Murckowskiej Wykup na rzecz Skarbu Państwa przez Prezydenta Miasta Katowice jako zarządcę dróg na terenie miasta Katowice miasta na prawach powiatu gruntu zajętego pod krajową drogę publiczną DK-86 Al.Roździeńskiego Modernizacja Biura Obsługi Klienta i przebudowa starego wejścia do budynku z przystosowanym podjazdem dla niepełnosprawnych 0,00 260 000 0,00 W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. 368 195,00 425 195 380 979,10 368 195,00 368 195 324 436,06 Usunięto zewnętrzne schody żelbetonowe wraz z zadaszeniem, następnie zamurowano wszystkie nieczynne 68 195,00 68 195 wnęki po oknach i drzwiach. Całość elewacji została 51 953,46 ocieplona styropianem i wykonano podkonstrukcje elewacji. Potem zamontowano elewację z blachy corten wraz z logo KCK Modernizacja ściany budynku administracyjnego z uwagi na liczne uszkodzenia 250 000,00 250 000 Wymieniono płyty kamienne granitowe, wymieniono poręcze na modernizowanym podeście i schodach oraz 224 180,00 zmodernizowano konstrukcję żelbetową podestu i schodów. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej Zawodzie Zawodzie Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie projektu w celu powiększenia cmentarza przy ul. Goetla Projektowanie i wykonanie badań w celu powiększenia cmentarza 50 000,00 50 000 48 302,60 Wykonano projekt powiększenia cmentarza Murcki zadania powiatu 0,00 57 000 56 543,04 Wydział Promocji Montaż dodatkowych wentylatorów w stacji chłodu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Zakupiono oraz zamontowano dodatkowe wentylatory Zakup oraz montaż dodatkowych wentylatorów 0,00 57 000 56 543,04 usprawniające przepływ powietrza w stacji chłodu MCK Administracja publiczna zadania gminy 18 999 852,00 11 430 553 4 170 161,42 18 999 852,00 11 430 553 4 170 161,42 Wydział Komunikacji Społecznej Zakup licencji systemu do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim Zakup licencji systemu do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim Zakupiono bezterminową licencję systemu do 0 19 426 19 426,00 internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim. Strona 21 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 21
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Montaż klimatyzatorów w budynkach Urzędu: Młyńska 4, Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UM Katowice 20 000,00 40 000 38 623,39 Młyńska 4a, Francuska 70, Rynek 1 i Rynek 13 Wydział Administracyjny Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Młyńska 4 (prawa strona) Demontaż i montaż drzwi, obróbki murarskie, roboty budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, klimatyzacja, wentylacja Roboty wykonano zgodnie z projektem w tym zakresie 310 000,00 310 000 (m.in. demontaż i montaż drzwi, obróbki murarskie, roboty 308 361,00 budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, klimatyzacja, wentylacja) Wydział Administracyjny Projekt przebudowy i aranżacji sali obrad Rady Miasta Katowice w budynku Młyńska 4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Sporządzenie projektu przebudowy i aranżacji sali obrad Rady Miasta Katowice 0,00 60 000 58 917,00 wykonawczej projektu przebudowy i aranżacji sali obrad Wydział Administracyjny Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w budynku Francuska 70 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w tym Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w budynku Francuska 70 0,00 20 000 18 634,50 zakup dodatkowych kamer Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wydział Administracyjny Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Warszawska 4/Teatralna 7 Dostawa i montaż 10 rozdzielni piętrowych wraz z wymianą Modernizacja rozdzielni elektrycznej 0,00 120 000 WLZ z wykorzystaniem istniejącego kanału kablowego, 115 952,10 modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie dokumentacji przeprowadzonych pomiarów Wydział Administracyjny Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Francuska 70 Prace modernizacyjne polegające na demontażu starej Modernizacja rozdzielni elektrycznej 0,00 21 000 20 787,00 rozdzielnicy oraz montaż i uruchomienie nowej rodzielnicy RW Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wydział Administracyjny Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabudowy zbiornika przeciwpożarowego (Francuska 70) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabudowy zbiornika przeciwpożarowego 0,00 54 120 Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy zbiornika przeciwpożarowego w zakresie przebudowy wewnętrznej 54 120,00 instalacji hydrantowej w segmencie A wraz z remontem i przebudową istniejącej pompowni wody przeciwpożarowej, zabudowy zbiornika wody przeciwpożarowej Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wydział Administracyjny Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego dla segmentu "E" oraz przyziemia segmentu "D" w budynku Francuska 70 Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego dla segmentu "E" oraz przyziemia segmentu "D" w budynku Francuska 70 0,00 86 100 Wykonanie projektu budowlanego w tym przebudowa segmentu "E" dla zwiększenia przestrzeni obsługi klienta Biura Praw azdy i Rejestracji Pojazdów wraz z adaptacją 85 608,00 przyziemia segmentu "D" na główne wejście do Biura oraz zagospospodarowanie terenu przyległego uwzględniające zmiany poziomów posadzeń pomieszczeń użytkowych w stosunku do istniejącego terenu Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wydatki zostaną przeznaczone na kompleksową rozbudowę/wymianę systemu informatycznego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice służącego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do obsługi całej architektury Systemu GIS funkcjonującego w UMK oraz na sfinansowanie zadań związanych z rozwojem systemu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP). 2 500 000,00 3 551 440 W dniu 27.06.2017 r. zawarto z firmą Salutaris Sp. z o.o. umowę na wykonanie analizy funkcjonowania Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w obszarze wydajności i obciążenia środków technicznych oraz procesów. W dniu 16.08.2017 r. zawarto z firmą Geo-Int Adam Dobiński umowę na opracowanie Specyfikacji Istotnych 156 681,00 Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego pn: Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych. W dniu 21.12.2017 r. zawarto umowę z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Modernizacja oprogramowania, ISO - zakup i wdrożenie nowego oprogramowanie dostosowanie do nowej normy, zakup i wdrożenie licencji Symantec i Symantec dla VTL - rozszerzenie, modernizacja zasobów serwerowych, modernizacja sieci komputerowej, zakup i instalacja stanowisk roboczych (stacji roboczych i graficznych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i skanerów) 4 783 352,00 5 879 157 Wykonano: dostawy sprzętu komputerowego, modernizację sieci komputerowej, zakup licencji i modernizację 2 952 385,34 oprogramowania. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2018 rok. Zadanie będzie kontynuowane. Strona 22 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 22
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Informatyki Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej na obszarze Miasta Katowice oraz podniesienie poziomu dojrzałości już istniejących e-usług. Środki zaplanowano na wykonanie projektu technicznego systemu, wynagrodzenie Inżyniera Projektu (zarządzanie projektem) oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 2 769 500,00 106 764 Poniesiono wydatki w ramach projektu za usługi inżyniera projektu za udostępnienie systemu zarządzania projektem wraz ze szkoleniem oraz za przygotowanie dokumentacji 98 098,65 zarządczej i opracowanie procedur monitorowania wdrażania projektu i raportowania bieżących postępów prac umowy oraz na wykonanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Katowice materiałów promocyjno informacyjnych. UE/ Wydział Informatyki w tym środki UE: 2 115 600,00 69 440 63 804,00 Poniesiono wydatki na odtworzenie infrastruktury węzła OSP-Szopienice w ramach rozbudowy systemu SilesiaNet Katowice, przeniesienie punktu SILESIA NET z budynku przy Podłączenie do sieci SilesiaNet 30 kolejnych lokalizacji jednostek miejskich w tym Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet 780 000,00 790 000 37 239,07 ul.mariackiej 23 do budynku przy ul.wita Stwosza 7. m.in. Archiwum Miejskie, 3 budynki basenów miejskich. Przeprowadzono postępowanie na rozbudowę sieci SilesiaNET i wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę z terminem realizacji do maja 2018r. Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Budowa budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami. Opracowano dokumentację projektową, wydano 4 515 000,00 86 384 pozwolenie na budowę. 72 343,75 W trakcie opracowania procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane. Przebudowa budynku Francuska 70 Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej wraz z remontem dachu. Opracowano dokumentację projektową. 1 234 000,00 40 000 36 900,00 Trwa przygotowanie przetargu na roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Adaptacja budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego, dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. 2 000 000,00 40 762 Wykonano inwentaryzację i ekspertyzę stanu technicznego pod zakładane funkcje budynku. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych trwają prace komisji przetargowej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - projektów 22 435,20 współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. UE/ w tym środki UE: 0,00 34 648 18 547,17 Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 750 na Wydział Promocji Promocja wewnętrzna Modernizacja oznaczeń szlaku Moderny 38 000,00 0 0,00 dział 630. Wydział Promocji System Informacji Osiedlowej Stworzenie biogramów patronów wybranych ulic, placów, skwerów i in. oraz krótkich ciekawostek historycznych nt. dzielnicy, a następnie umieszczenie ich na 20 tablicach z zabezpieczonej przed działaniem warunków atmosferycznych blachy ocynkowanej o wym. 70x110 cm i umieszczenie ich w zielonym podłożu na terenie Osiedla Witosa. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wykonano 20 tablic zawierających biogramy patronów 0,00 52 800 wybranych ulic, placów, skwerów i in. oraz krótkie 41 088,86 ciekawostki historyczne nt. dzielnicy. Tablice umieszczono w zielonym podłożu na terenie Osiedla Witosa. Osiedle Witosa Przygotowano i ogłoszono przetarg na prace projektowe Budowa elementów systemu informacji miejskiej Budowa elementów systemu informacji miejskiej 0,00 120 000 0,00 oraz roboty budowlane nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie będzie kontynuowane. Centrum Usług Wspólnych Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Migracja sieci z siedziby ZOO, ul. Mariacka 23 do siedziby CUW na ul. Wita Stwosz 7. Uzupełnienie braków sprzętowych. 50 000,00 32 600 32 560,56 Zakres rzeczowy robót wykonano Strona 23 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 23
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 883 000,00 7 562 776 3 191 340,69 zadania gminy 883 000,00 5 752 028 3 191 340,69 Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz Zakupiono i zamontowano jeden komplet syreny ze Zakup jednego kompletu syreny ze sterowaniem 18 000,00 18 000 17 999,99 urządzeń radiowego sterowania sterowaniem. Modernizacja systemu radiowego RZKiM w celu pokrycia sygnałem radiowym PSP całego miasta Modernizacja systemu radiowego RZKiM. 25 000,00 25 000 0,00 Zrezygnowano z realizacji zadania. Katowice Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki Wykonanie monitoringu na 5 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 410 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Bogucice Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 250 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring centralnej części Szopienic Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 250 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring w rejonie Strefy Kultury Wykonanie monitoringu na 2 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 170 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring ulic w rejonie Katedry Wykonanie monitoringu na 4 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 250 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami Wykonanie monitoringu na 2 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0,00 170 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Ufundowanie sztandaru z okazji 95-lecia powstania OSP Kostuchna Osiedle Tysiąclecia Szopienice-Burowiec Wykonanie sztandaru. 0,00 8 000 6 968,85 Wykonano sztandar. Kostuchna Monitoring placu ćwiczeń OSP Kostuchna Założenie monitoringu na 2 kamerach. 0,00 12 000 11 265,00 Wykonano modernizację monitoring Kostuchna Modernizacja monitoringu w OSP Szopienice Postawienie słupa i montaż 2 lamer. 0,00 12 000 10 395,00 Wykonano modernizację monitoring Szopienice-Burowiec Modernizacja monitoringu w OSP Zarzecze Zamiana kamer analogowych na cyfrowe, dołożenie 3 kamer, wymiana rejestratora Bogucice Giszowiec 0,00 25 000 22 685,00 Wykonano modernizację monitoring Zarzecze Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Wykonanie odbioru końcowego 0,00 3 122 028 3 122 026,85 Zakończono zadanie. Wykonano odbiór końcowy. 3 punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA zlokalizowane na: 1) rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej 2) rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego 3) rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA 280 000,00 280 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring dla Os. Paderewskiego Muchowiec Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA 280 000,00 280 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring dla anowa Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA 280 000,00 280 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. anów - Nikiszowiec BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic zadania powiatu Komenda Miejska Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Państwowej Straży Pożarnej Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach Wyłoniono Wykonawcę. Z przyczyn formalnych podpisanie Monitoring placu zabaw (dokończenie zadania z BO 2016) 0,00 190 000 0,00 umowy i realizacja w 2018 r. Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego 0,00 1 810 748 0,00 w tym środki UE: 0,00 1 530 748 0,00 Rozliczenia różne 2 000 000,00 1 538 000 0,00 zadania gminy 2 000 000,00 1 538 000 0,00 W grudniu 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie. 0,00 1 810 748 0,00 Realizacja nastapi w 2018 r. Szopienice-Burowiec Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka UE/ Wydział Budżetu Miasta Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe 2 000 000,00 1 538 000 0,00 Rezerwa na zadania majątkowe Strona 24 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 24
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V Oświata i wychowanie zadania gminy Termomodernizacja budynków SP Nr 5 przy ul. Gallusa 5, SP Nr 12 przy ul. Paderewskiego 46., SP nr 54 przy ul. Wojciecha 9 50 252 090,00 40 967 059 30 339 330,77 32 210 539,00 25 265 136 18 087 361,90 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* 0,00 3 560 980 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. - Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z UE. - Sz. P. Nr 5 przy ul. Gallusa 5 w wyniku ogłoszonego 300 241,36 przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.06.2018r. - Podpisano umowę na realizację robót dla Sz. P. Nr 12 przy ul. Paderewskiego 46. Termin zakończenia: 28.02.2018r. Trwają roboty budowlane. - Sz. P. nr 54 przy ul. Wojciecha 9 w trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane. Osiedle Paderewskiego Muchowiec / Załęska Hałda Brynów część zachodnia / Giszowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 2 327 854 203 257,72 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI Termomodernizacja budynków SP nr 62 przy ul. Ordona 3d, SP nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, SP nr 4 przy ul. Granicznej 46 0,00 3 104 088 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. Podpisano umowę dofinansowanie zadania z UE. - Sz. P. nr 62 przy ul. Ordona 3d W wyniku 551 418,13 przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 21.02.2018r. Trwają roboty budowlane. - SP nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 przygotowano SIWZ na roboty budowlane. - SP nr 4 przy ul. Granicznej 46 w trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane. Piotrowice - Ochojec / Bogucice / UE/ w tym środki UE: 0,00 1 886 324 371 056,52 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII Termomodernizacja budynków SP nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, SP nr 29 przy ul. Lepszego 2, SP nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21 0,00 6 062 Zmiany w planie: Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. 2 050,02 - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Złożono wniosek o dofinansowania zadania. Trwa ocena wniosku. - SP nr 66 przy ul. Krzywoustego 7 - SP nr 29 przy ul. Lepszego 2 - SP nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21 Kostuchna / Osiedle Tysiąclecia / Piotrowice Ochojec UE/ w tym środki UE: 0,00 2 276 0,00 Strona 25 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 25
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII Termomodernizacja budynków Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86, SP nr 65 przy ul. Kukułek 2a 0,00 50 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. 0,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 - trwa realizacja usług projektowych, z terminem opracowania: 2.02.2018r. - SP nr 65 przy ul. Kukułek 2a - trwa realizacja umowy w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: 20.02.2018r. Piotrowice Ochojec / Brynów część wschodnia UE/ w tym środki UE: 0,00 34 553 0,00 Zmiany w planie: Uchwała RM nr XLVII/882/17 z dnia 21.09.2017r. Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci Zmiana nazwy zadania i dostosowanie do obowiązującej Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Gen 0,00 50 000 12 416,85 klasyfikacji. Podstawowej nr 20 przy ul. Gen ankego 160 w Katowicach ankego 160 w Katowicach Trwa realizacja usług projektowych. Termin zakończenia: 19.01.2018r. - zmiana terminu ze względu na wykonanie dodatkowej ekspertyzy. w tym środki UE: 0,00 42 500 6 273,00 Piotrowice - Ochojec UE/ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Termomodernizacja budynkó MP nr 94 przy ul. Rataja 10, MP nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, MP nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b 0,00 6 061 Zmiany w planie: Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. 2 049,99 - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Trwa ocena wniosku. - MP nr 94 przy ul. Rataja 10 - MP nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 - MP nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b Osiedle Witosa / Wełnowiec ózefowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 2 275 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V Termomodernizacja budynków MP nr 84 przy ul.targowej 13, MP nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, MP nr 89 przy ul. Zadole 26a 0,00 1 548 141 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. - Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. - W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji wybrano 538 173,63 wykonawcę zadania dla: - MP nr 84 przy ul.targowej 13, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.06.2018r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji wybrano wykonawcę zadania dla: - MP nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia 21.02.2018r. - MP nr 89 przy ul. Zadole 26a w trakcie przygotowania SIWZ na roboty budowlane. Osiedle Paderewskiego Muchowiec / Piotrowice Ochojec UE/ Strona 26 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 26
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach w tym środki UE: 0,00 1 038 200 371 548,36 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Termomodernizacja budynków MP nr 87 przy ul. Granicznej 44 0,00 4 318 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji 1 616,22 zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. - Uregulowano II transzę płatności za wykonanie aktualizacji studium wykonalności i zestawienia zbiorczych audytów energetycznych. - Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UE. - Miejskie Przedszkole nr 87 przy ul. Granicznej 44 w trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 1 046 1 045,53 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII Termomodernizacja budynków MP nr 12 przy ul. Ligockiej 3, MP nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, MP nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 0,00 6 061 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań 2 049,99 dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Trwa weryfikacja wniosku. - MP nr 12 przy ul. Ligockiej 3 - MP nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 - MP nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 Załęska Hałda Brynów / Piotrowice Ochojec / Szopienice Burowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 2 275 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach. 7 424 607,00 0 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec, Załęska Hałda - Brynów część zachodnia UE/ w tym środki UE: 5 056 593,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b i nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach. 4 520 589,00 0 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Koszutka UE/ w tym środki UE: 2 898 865,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa (szkoły podstawowe) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 i nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 2 194,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Kostuchna, Osiedle Tysiąclecia UE/ w tym środki UE: 1 516,00 0 0,00 Strona 27 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 27
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach Opracowanie dokumentacji technicznej. 73 680,00 0 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 53 384,00 0 0,00 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą Kompleksowa termomodernizacja budynków prezentacji danych (scalenie zadań w ramach użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Opracowanie dokumentacji technicznej. 150 000,00 0 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach wniosków o dofinansowanie. w tym środki UE: 115 500,00 0 0,00 Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka UE/ Centrum Usług Wspólnych Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Budowa dwóch budynków w technologii modułowej przy Miejskim Przedszkolu nr 41 oraz Miejskim Przedszkolu nr 66, powstanie 156 nowych miejsc. Zagospodarowanie terenu - plac zabaw. Zakup niezbędnego wyposażenia. Umowa o dofinansowanie została podpisana 12 X 2016 r, w 2016 roku udało się tylko podpisać z nim umowę i przekazać mu teren robót. 7 328 502,00 7 475 502 7 463 451,23 Zadanie zrealizowane i zakończone Kostuchna, Szopienice - Burowiec UE/ w tym środki UE: 5 251 643,00 5 251 643 5 248 363,88 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 3 292,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Witosa, Wełnowiec - ózefowiec UE/ w tym środki UE: 2 275,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb (przedszkola) Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach. Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 2 769 396,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec, Piotrowice - Ochojec, Ligota - Panewniki UE/ w tym środki UE: 1 892 797,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIb (przedszkola) Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul.granicznej 44 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 0,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 3 292,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, Piotrowice - Ochojec, Szopienice - Burowiec UE/ w tym środki UE: 2 275,00 0 0,00 Strona 28 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 28
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach (m.in. stworzenie pomieszczenia głównego, mini kawiarenki, sali warsztatowo - szkoleniowej, toalety). Prace będą realizowane w I - III kwartale 2018, co wynika z 754 489,00 0 0,00 harmonogramu aplikowania o dofinansowanie. Szopienice - Burowiec UE/ w tym środki UE: 641 316,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny na potrzeby realizacji termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul.wojciecha 9 w Katowicach. Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 0,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Giszowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja) Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 0,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIc (gimnazja) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 097,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 758,00 Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji w związku z Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci dostosowaniem sieci publicznych szkół podstawowych i gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen ankego 160 Opracowanie dokumentacji technicznej. 50 000,00 0 0,00 gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego w Katowicach ustawą Prawo oświatowe. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 42 500,00 0 0,00 Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zadanie niezrealizowane. Koszutka Gimnazjum nr 02 z Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - Oddziałami Dwujęzycznymi pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 10 stanowisk pod istniejacym zadaszeniem Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej. Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja szkolnej wewnętrznej sieci komputerowej - demontaż istniejącej instalacji oraz montaż nowej instalacji strukturalnej, zabudowa szafy z wyposażeniem, uruchomienie systemu i pomiary kontrolne 30 000,00 28 907 28 906,18 Zakres rzeczowy robót wykonano. Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk wraz z uzupełnieniem utwardzenia, oraz 15 stanowisk wraz z zadaszeniem Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 10 im. 7 000,00 0 0,00 Marii Curie-Skłodowskiej. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr 4. Zadanie niezrealizowane. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 6 stanowisk wraz z utwardzeniem Zadanie wykonano w ramach Zespół Szkół i Placówek Nr 1. 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk bez zadaszenia i bez utwardzenia Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 19 im. 7 000,00 0 0,00 Wojciecha Korfantego. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Wełnowiec - ózefowiec Strona 29 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 29
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Przebudowa kuchni wraz z zapleczem magazynowo - socjalnym.dostosowanie do wymogów PN-EN oraz sanepidu i HACCP. 0,00 23 800 23 800,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Wełnowiec - ózefowiec Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr 40. Zadanie niezrealizowane. Bogucice Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 45 im. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Kornela Makuszyńskiego. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Szopienice - Burowiec Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 5 stanowisk rowerowych bez zadaszenia Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 44 im. 7 000,00 0 0,00 Marii Curie-Skłodowskiej. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Szopienice - Burowiec Gimnazjum nr 14 im. uliusza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - Słowackiego pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 12 stanowisk rowerowych z utwardzeniem Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 53 im. 7 000,00 0 0,00 Stefana Żeromskiego. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. anów - Nikiszowiec Gimnazjum nr 15 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 51 z budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1458/2017. Giszowiec Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk bez zadaszenia i utwardzenia Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej nr 54 im. 7 000,00 0 0,00 Marii Konopnickiej. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Giszowiec Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ózefa Nowary Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie zadaszenia do istniejących stanowisk Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 38. 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Kostuchna Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ózefa Nowary Urządzenie harcówki letniej wraz z kręgiem ogniskowym (altana) i wyposażeniem dla dzieci i młodzieży G 18 Zakup i montaż drewnianego domku oraz zadaszenia kręgu ogniskowego. Zakup niezbędnego wyposażenia. Zadanie wykonano w w ramach Szkoły Podstawowej Nr 38. 55 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Kostuchna BO Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ózefa Nowary Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Modernizacja kuchni polegająca na: usunięciu trzonu węglowego, wymianie płytek podłogowych w kuchni i holu, wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego, celem podłączenia dodatkowych urządzeń gastronomicznych: taboretów elektrycznych, kuchni elektrycznej i pieca konwekcyjno parowego. Malowanie ścian i sufitów. Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 38. 0,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 10 stanowisk rowerowych z utwardzeniem podłoża bez zadaszenia Zadanie wykonano w w ramach Szkoły Podstawowej Nr 56. 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej inwestycje dotyczące sal gimnastycznych 100 000,00 52 000 51 941,75 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr 28. Zadanie niezrealizowane. Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 4 stojaków typu owal dla 16 rowerów, bez zadaszenia i utwardzenia Zadanie wykonane w ramach Szkoły Podstawowej Nr 35. 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Ligota - Panewniki Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Zadanie zlikwidowano. Dyrektor przeznaczył środki na zakup Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń 35 000,00 0 0,00 wyposażenia do wybudowanej w ubiegłym roku siłowni. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 Zakres rzeczowy wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 8. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Strona 30 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 30
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów - wymiana instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wyburzenie ścian i ponowne wykończenie wraz z wyposazeniem (sanitariat chłopców na 3 kondygnacjach, sanitariat dziewcząt na parterze) Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 150 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr 64 im. Ratowników Górskich. Ligota - Panewniki Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 20 stanowisk bez utwardzenia i bez zadaszenia Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 64 im. 7 000,00 0 0,00 Ratowników Górskich. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego - dostawa i montaż: piaskownicy i kiwaka, dostawa i montaż ogrodzenia stalowego ocynkowanego, panelowego, roboty towarzyszące 20 000,00 20 000 19 950,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 03 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy oraz dokumentacja modernizacji nadbudowy. 10 000,00 10 000 9 900,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Miejskie Przedszkole Nr 04 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wymiana instalacji elektrycznych, wod-kan, wymiana wyposażenia oraz roboty towarzyszące 58 000,00 46 364 46 363,26 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec MP13 - W ramach zadania zamontowano urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Wybudowano Fabrykę piasku wraz z plażą z nawierzchni bezpiecznej. Teren fabryki i plaży wygrodzono. Zamontowano ławki, stoliczek i kosze na śmieci. Wykonano monitoring placu zabaw. Miejskie Przedszkole Nr 13, 85, 94 Budowa placów zabaw wraz z bezpieczną Budowa placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz modernizacja nawierzchnią oraz modernizacja piaskownic na terenie piaskownic na terenie ogródków MP 13, MP 85, MP 94 wraz z monitoringiem ogródków MP 13, MP 85, MP 94 wraz z monitoringiem MP85 - W ramach zadania zamontowano 2 karuzele, zestaw sprawnościowo sportowy. Całość została wykonana na nawierzchni bezpiecznej. Zamontowano kosze 535 000,00 535 000 na śmieci, ławeczki i regulamin ogrodu. Wykonano 533 086,40 monitoring placu zabaw. Osiedle Witosa BO MP94 - W ramach zadania zamontowano huśtawkę Bocianie gniazdo, dwa zestawy wielofunkcyjne zabawowe dla dzieci starszych i młodzieży. Zamontowano 4 bujaki, równoważnię, ławeczki, kosze na śmieci oraz regulamin. Urządzenia zainstalowano na nawierzchni bezpiecznej. Wykonano monitoring placu zabaw. Miejskie Przedszkole Nr 13 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zmianą źródeł światła i tablicami zasilającymi (zalecania z przeglądów budowlanych, p.poż i bhp). 60 000,00 60 000 54 889,62 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Witosa Miejskie Przedszkole Nr 16 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych II etap - Rozbudowa monitoringu o zakup nowego monitora oraz kolejnych kamer, które będą skierowane na wejście do przedszkola, górny hol, sale rekreacyjna do zabaw ruchowych, zabezpieczenie rejestratora. 11 000,00 10 694 10 693,55 Zakres rzeczowy robót wykonano. Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 17 Inwestycje dotyczące budynku Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji elewacji. Wykonanie termomodernizacji ścian i dachu. 120 000,00 120 000 108 870,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie fundamentu pod szyb windowy i montaż windy towarowej wraz zwykonaniem instalacji sterujacej i zasilającej. 50 000,00 49 815 49 815,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Tysiąclecia Strona 31 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 31
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie instalacji domofonowej (II etap) 0,00 11 405 11 403,49 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 26 im.mariana Mroza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej w dwóch warstwach (nośnej i użytkowej), które zostaną ułożone na podbudowie z kruszywa. Wykonanie trawników siewem. Roboty towarzyszące. 25 000,00 36 000 36 000,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Załęże Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Zadanie zlikwidowane. Środki zostały przeniesione na Inwestycje dotyczące instalacji technicznych przebudowa sieci kanalizacyjnych 130 000,00 0 0,00 budowę ogrodzenia. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1459/2017. Dąb Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola. 0,00 130 000 129 984,33 Zakres rzeczowy robót wykonano. Dąb Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu w istniejącej części budynku 15 000,00 15 000 14 999,70 Zakres rzeczowy robót wykonano. Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 42 Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: doposażenie placu zabaw MP 42 wraz z wymianą ogrodzenia Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: doposażenie placu zabaw MP 42 wraz z wymianą ogrodzenia 150 000,00 150 000 Wykonano dokumentację projektową za kwotę 10.000,00 zł. Z powodu utrudnień z dojazdem na teren budowy 149 998,19 związanym z trwającą budową żłobka zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2018. Kostuchna BO Miejskie Przedszkole Nr 48 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych budowa instalacji hydrantowej 20 000,00 20 000 18 973,98 Zakres rzeczowy robót wykonano. Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące budynku inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku 50 000,00 6 000 5 998,96 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Witosa Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące budynku Naprawa i malowanie zniszczonej elewacji ( likwidacja pęknięć, zawilgoceń, zacieków i ubytków) 0,00 91 861 Zadanie niewygasające w 2017 r. z uwagi na zbyt krótki okres na realizację wskazanego zakresu robót budowlanych - ZPM 1731/2017. 91 799,99 Wykonano ok 50% prac. - oczyszczono mechaniczne podłoże, ocieplono płytami styropianowymi oraz położono siatkę na ścianach oraz ościeżach budynku przedszkola. Osiedle Witosa Miejskie Przedszkole Nr 51 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Modernizacja fragmentu ogrodzenia w ogrodzie przedszkolnym. 6 000,00 5 094 5 094,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 55, Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Odnowienie boiska SP 12 i nowe atrakcje w ogrodzie MP 55 Odnowienie nawierzchni boiska do piłki ręcznej o wym. 40 x 19 m., 2. doposażenie placu zabaw w MP55 w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie wykonano w ramach Zespołu Szkół i Placówek Nr 1. 172 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Miejskie Przedszkole Nr 62 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń generalny remont kuchni według projektu z 2014r. 300 000,00 300 000 273 600,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. anów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 Marzeń nigdy dość MP 65 Montaż urządzeń do ogrodu przedszkolnego, montaż kosza na śmieci, piaskownicy i wykonanie projektu. Dokonano zakupów i montażu urządzeń do ogrodu 12 335,00 12 335 12 300,00 przedszkolnego. Szopienice - Burowiec BO Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Dokończenie zadania z 2015r - montaż wymaganych hydrantów. 7 000,00 17 000 16 970,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Szopienice - Burowiec Strona 32 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 32
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M.eżowskiej Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego ścian i sufitów w 2 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dzieci, stanu sanitarnego obudowy na grzejnikach centralnego ogrzewania w 2 pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci, stanu sanitarnego drzwi wejściowych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla personelu. 120 000,00 120 000 119 425,81 Zakres rzeczowy robót wykonano. Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 72 Modernizacja placu zabaw przy MP 72 Modernizacja placu zabaw. 74 928,00 74 928 74 826,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Murcki BO Miejskie Przedszkole Nr 72 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe dokończenie ogrodzenia od strony północnej wraz z bramą wjazdową. 20 000,00 20 000 19 984,70 Zakres rzeczowy robót wykonano. Murcki Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe wyburzenie tarasu oraz budowa w jego miejsce miejsc parkingowych 130 000,00 184 318 184 287,09 Zakres rzeczowy robót wykonano. Wełnowiec - ózefowiec Miejskie Przedszkole Nr 81 Inwestycje dotyczące budynku Wykonanie docieplenia ściany frontowej i bocznej wraz z remontem tarasu poprzez ułozenie nowej warstwy izolacji, płytek gresowych oraz barierki ochronnej. 55 000,00 55 000 49 800,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa ogrodzenia 110 000,00 68 728 68 727,50 Zakres rzeczowy robót wykonano. Wełnowiec - ózefowiec Miejskie Przedszkole Nr 84 Remont ogrodzenia przy MP 84 Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wjazdu na teren przedszkola oraz dwóch bram wjazdowych i dwóch furtek. Remont ogrodzenia stalowego na betonowej podmurówce. 88 000,00 88 000 W ramach zadania wykonano i zamontowano 2 bramy wjazdowe o szerokości 4 metrów, dwuskrzydłowe z profili zimnogiętych, spawanych i malowanych farbami proszkowymi. 2 furtki wejściowe o szerokości 1 metra z profili zimnogiętych, spawanych, ocynkowanych i 88 000,00 malowanych farbami proszkowymi. Wykonano dodatkowy wjazd na teren przedszkola, o szerokości 4 metrów. Wyremontowano betonową podmurówkę ogrodzenia, stalowe przęsła ogrodowe, pomalowano całe ogrodzenie. Wykonano fragment nawierzchni z kostki brukowej. Piotrowice - Ochojec BO Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 10 stanowisk bez zadaszenia i utwardzenia 5 000,00 5 000 2 507,97 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie nowej instalacji monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem. 20 000,00 11 652 11 651,84 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zadanie zlikwidowano. Środki przeniesiono na remont sal Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych 4 000,00 0 0,00 zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1307/2017. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń 1. Opracowanie projektu separatora tłuszczów i kanalizacji sanitarnej - w projekcie podstawowym nie uwzględniono opracowania dotyczącego instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczu 2. Przebudowa pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem, polegający na wymianie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej, wyburzeniu fragmentów ścian, domurowania nowych ścian z tynkami, wymianie okładzin ścian i posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, malowaniu ścian i sufitów, montażu sufitów podwieszonych oraz zakupie i dostarczeniu wyposażenia zgodnie z projektem budowlanym. 529 000,00 529 000 521 698,50 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na salę multimedialną w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych i budowlanych. Dostosowanie dojścia do pomieszczenia poprzez: częściowy remont korytarza, klatki schodowej oraz wykonanie nowych ( zgodnych z warunkami technicznymi) schodów zewnętrznych na ścianie szczytowej. 50 000,00 47 590 43 115,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Giszowiec Strona 33 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 33
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Wymiana ogrodzenia MP 91, remont tarasu i boiska z wymianą podłoża na poliuretanowe Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie ogrodzenia, remontu tarasu i boiska z wymianą podłoża na poliuretanowe. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowego ogrodzenia; kompleksowy remont tarasu i schodów (wymiana balustrad, nawierzchni, na-prawa schodów, ścian); wymiana nawierzchni boiska. 425 000,00 425 000 W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie w miejscu istniejącego. Wykonano nawierzchnię tarasu, nowe balustrady tarasu i schodów. Wykonano nowe schody 387 502,99 (dojście do tarasu). Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Giszowiec BO Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Wykonanie elewacji oraz remontu wyjścia ewakuacyjnego i zejścia do piwnicy w MP 92 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i parapetów, dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, przebudowa schodów zewnętrznych wraz z demontażem i ponownym montażem zadaszenia. 210 602,00 210 602 207 950,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka BO Miejskie Przedszkole Nr 93 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Wymiana instalacji elektrycznych i wod-kan z wyburzeniem pomieszczeń i ponownym wykończeniem, umywalnia z sanitariatami i pomieszczenie zaplecza na parterze i I pietrze. 70 000,00 54 771 54 770,10 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 93 W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe stalowe o wymiarach 2,5m x 1.5m, zamontowano 2 furtki stalowe. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy MP 93 350 800,00 350 800 348 800,00 Zlikwidowano stare urządzenia zabawowe, wyrównano MP 93 teren i zasiano trawę. Zamontowano urządzenia zabawowe. Piotrowice - Ochojec BO Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego Słoneczna Biblioteka edynki modernizacja wypożyczalni i sali audiowizualnej SP 1 Słoneczna Biblioteka edynki modernizacja wypożyczalni i sali audiowizualnej SP 1 30 950,00 30 950 W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia czytelni, biblioteki i zaplecza, polegający na malowaniu pomieszczeń i wykonaniu instalacji elektrycznej do tablicy 30 558,77 multimedialnej. Zakupiono sprzęt audiowizualny, tablicę multimedialną, słuchawki oraz zamontowano rolety okienne. BO Szkoła Podstawowa Nr 02 im. ana III Sobieskiego Zadanie zlikwidowano. Dyrektor przeniósł środki na zakup Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 20 000,00 0 0,00 komputerów Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Wykonanie 28 stanowisk rowerowych wzdłuż dojścia do sali gimnastycznej w rejonie placu zabaw oraz przy wejściu do sali gimnastycznej wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb ich montażu oraz odprowadzeniem wody opadowej z daszku nad wejściem do sali gimnastycznej odwodnieniem liniowym. 40 000,00 38 500 27 920,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 10 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - im. Marii Curie-Skłodowskiej pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. Wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej wraz ze stanowiskami na 10 rowerów. 0,00 10 200 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017 i 6 950,00 1650/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Montaż piłkochwytów SP 11 Dostawa i montaż trzech piłkochwytów, każdy o wysokości 4,0 mb i długości 22 mb. 17 270,00 17 270 17 270,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia BO Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk z utwardzeniem terenu 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej Remont nawierzchni poliuerutanowej na boisku do koszykówki o wymiarach 50 x 24,5 m oraz boiska do koszykówki o wym. 28,0 x 17, 0 m. Wykonanie wygrodzenia od strony szkoły. Zadanie wykonano w ramach Zespołu Szkół i Placówek Nr 1. 300 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Strona 34 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 34
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie instalacji monitoringu, przełożenie istniejącej kamery i montaż nowych kamer wewnętrznych. II etap rozbudowy sieci internetowej szkoły - celem zakończenia otwartej inwestycji. 6 000,00 6 000 5 898,22 Zakres rzeczowy robót wykonano. 13 000,00 13 000 12 910,07 Zakres rzeczowy robót wykonano. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Inwestycje dotyczące instalacji technicznych dokończenie rozpoczętej inwestycji w 2016 r związanej z przebudową kotłowni, wymianą kotłów gazowych, grzejników i rur c.o. 254 202,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1307/2017. Dąb Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w oparciu o projekt w nowej siedzibie SP19 przy ul. Krzyżowej 12 (obecnie Gim 9) 0,00 378 440 377 127,21 Zakres rzeczowy robót wykonano. Dąb Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe stojaki rowerowe na 15 rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 5 200 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 5 200,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM 1692/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta. Dąb Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Modernizacja pracowni komputerowej - przebudowa sieci komputerowej, malowanie ścian, częściowa wymiana podłogi, wymiana sprzętu (tablice multimedialne, projektory, komputery). Zakres rzeczowy robót wykonano. 57 000,00 15 200 Samodzielna realizacja. 15 200,00 Realizacja pozostałej części zadania przeniesiona do Zespół Szkół i Placówek Nr 2. Załęże Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Bezpieczny plac zabaw i boisko szkolne SP 20 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska szkolnego. Zadanie wykonano w ramach Zespołu Szkół i Placówek Nr 2. 44 640,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Załęże BO Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Przebudowa i modernizacja 4 sal lekcyjnych w budynku szkoły zabytkowej. 500 000,00 720 000 Zadanie niewygasające w 2017 r. z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres 720 000,00 ferii i przerwy świątecznej - ZPM 1731/2017. Wykonano projekt i modernizację 4 sal lekcyjnych w zakresie budowlanym, instalacyjnym i p.poż. Podlesie Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowanie systemu monitoringu o dodatkowych 10 kamer 20 000,00 20 000 19 999,99 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Miasteczko rowerowe nasze marzenie, swym głosem wspomagasz jego spełnienie SP 27 Poszerzenie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, wykonanie bramy wjazdowej, montaż oświetlenia i monitoringu, wykonanie oznakowania Miasteczka Rowerowego. Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na brak 60 500,00 60 500 możliwości realizacji zadania w warunkach zimowych 60 500,00 zadanie przeniesiono na 2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2018. Piotrowice - Ochojec BO Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Multimedialna i nowoczesna szkoła SP 29 Zakup sprzętu multimedialnego (sprzęt komputerowy, tablice interaktywne). Doposażenie sal lekcyjnych. 168 000,00 168 000 Dokonano zakupów (meble, wyposażenie sali informatycznej, serwer, zestawy komputerowe, sprzęt 167 993,00 komputerowy, tablice interaktywne, projektory, pomoce do sali zabaw. Kostuchna BO Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Wymiana instalacji elektrycznych, wykładzin PCV w salach zajęc i malowanie. 89 198,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6. Zawodzie Strona 35 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 35
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej SP 31 Zadanie jest wykonywane w ramach Zespółu Szkolnomodernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej SP 31 519 500,00 0 0,00 Przedszkolny Nr 6. Zawodzie BO Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Inwestycje dotyczące budynku projekt wytłumienia sali zajęć wychowawczych, usytuowanej pod salą gimnastyczną 5 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1459/2017. Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 37 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. ks. ana Twardowskiego Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i remontu sanitariatów na parterze dla personelu, na parterze dla dziewcząt i chłopców, na I i II piętrze dla chłopców. Przebudowa łazienek sanitariatów w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej. 200 000,00 176 144 176 143,84 Zakres rzeczowy robót wykonano. Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Modernizacja sali komputerowej w SP 42 W skład projektu wchodzą: remont sali ( ściany - malowanie, podłogi - założenie nowej wykładziny), zamontowanie rolet w oknach oraz wyposażenie Sali w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny : 12 stanowisk komputerowychz monitorami, stanowisko komputerowe dla nauczyciela, serwer sieciowy, oprogramowanie do sterowania i podglądu stanowisk, tablica multimedialna z rzutnikiem i oprogramowaniem do tablicy, wizualizer, kserokopiarka, skaner, system audio składający się z słuchawek z mikrofonem dla każdego ucznia i nauczyciela oraz panelu sterującego wraz z oprogramowaniem, meble, stoliki, krzesełka dla uczniów. 105 000,00 105 000 Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie sali komputerowej (serwer, 24 szt. terminali komputerowych, 24 szt. monitorów, switche, routery, biurko dla nauczyciela, 12 biurek i krzeseł uczniowskich, regał, projektor, tablicę 99 620,00 interaktywną, 2 komputery, wizualizer, drukarkę serwer plików, elektronika pracowni językowej, oraz rolety i 24 krzesła uczniowskie), pomalowano salę i położono wykładzinę podłogową. Szopienice - Burowiec BO Szkoła Podstawowa Nr 44 Sprzęt multimedialny dla SP 44 oraz bezprzewodowy im. Marii Curie-Skłodowskiej Internet dla mieszkańców Szopienic Sprzęt multimedialny dla SP 44 oraz bezprzewodowy Internet dla mieszkańców Szopienic 107 300,00 107 300 Zakupiono sprzęt multimedialny (serwer, jednostkę centralną komputerów, switch, 30 monitorów, 4 zestawy komputerowe, kontroler sieci, urządzenie dostępowe sieci, 107 300,00 projektor+ ekran ścienny, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, licencje). Szopienice - Burowiec BO Szkoła Podstawowa Nr 44 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - im. Marii Curie-Skłodowskiej pozostałe stojaki rowerowe na 5 rowerów z wykonaniem podbudowy i ułożeniem kostki betonowej Zakres rzeczowy robót wykonano. Samodzielna realizacja. 0,00 7 000 6 900,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera. Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 45 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - im. Kornela Makuszyńskiego pozostałe stojaki rowerowe na 10 rowerów przy SP45; stojaki rowerowe na 10 rowerów przy Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 7 000 4 700,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych, wykonanie 10 stanowisk - zadanie przesunięte z Gimnazjum nr 15 Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 7 000 5 950,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1458/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 15. Giszowiec Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Przebudowa kuchni wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i wyposażeniem. 500 000,00 500 000 499 879,71 Zakres rzeczowy robót wykonano. anów - Nikiszowiec Strona 36 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 36
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. stojaki rowerowe na 20 rowerów z robotami towarzyszącymi 0,00 7 000 4 700,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 14 im. uliusza Słowackiego. budowa ogrodzenia od strony podwórza 100 000,00 100 000 98 536,47 Zakres rzeczowy robót wykonano. wymiana centralki telefonicznej wraz z dodatkową linią wewnętrzną umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i funkcjonowania 'Strefy rodzica" 3 600,00 3 600 3 598,22 Zakres rzeczowy robót wykonano Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* anów - Nikiszowiec Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Realizacja budowy ogrodzenia kortu tenisowego w systemie panelowym. 30 000,00 30 000 29 898,84 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Interaktywna strefa dla małego i dużego SP 66 Interaktywna strefa dla małego i dużego - kompleksowe wyposazenie klas lekcyjnych w zestawy multimedialne (tablica interaktywna, projektor, laptop). Dokonano zakupu 8 zestawów multimedialnych (tablica 54 576,00 54 576 54 499,00 interaktywna, laptop, projektor). Osiedle Tysiąclecia BO Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zakres rzeczowy robót wykonano. Inwestycje dotyczące budynku Zakup i montaż rolet zewnętrznych 16 000,00 16 000 15 928,48 Samodzielna realizacja. Ligota - Panewniki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zadanie niewygasające w 2017 r. z uwagi na przesunięcie Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych 150 000,00 150 000 realizacji robót budowlanych na okres ferii i przerwy 148 514,00 świątecznej - ZPM 1731/2017. Wykonano projekt oraz częściowo instalację elektryczną. Dąb Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów 120 000,00 158 500 Zadanie niewygasające w 2017 r. z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii - ZPM 1731/2017. 138 117,24 Wykonano kompleksowy remont chłopców na parterze i I piętrze, personelu na parterze w zakresie robót budowlano - wykończeniowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Inwestycje dotyczące budynku inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku 80 000,00 41 500 41 451,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej modernizacja bieżni z odskocznią do skoku w dal 25 000,00 6 200 6 150,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Dąbrówka Mała Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Renowacja elewacji budynku z czerwonej cegły wchodzącego w skład ZSP 4 Modernizacja elewacji budynku. 440 000,00 440 000 Wykonano renowację elewacji z cegły, drzwi drewnianych zewnętrznych, nitowanych krat w oknach na parterze, wymieniono kraty w oknach na pierwszym piętrze budynku 438 145,63 z odtworzeniem nitowania. Wymieniono lampy uliczne zamontowane na budynku szkoły. Bogucice BO Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - realizacja 15 stanowisk wraz z utwardzeniem bez zadaszenia Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 7 000,00 0 0,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej. Osiedle Tysiąclecia Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe stojaki rowerowe na 6 rowerów z blachy nierdzewnej 7 000,00 7 000 0,00 Zakres rzeczowy robót nie wykonano. Zawodzie Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 10 stanowisk bez zadaszenia i utwardzenia terenu 7 000,00 0 0,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1692/2017. Murcki Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk bez zadaszenia bez utwardzenia terenu 7 000,00 1 632 1 631,47 Zakres rzeczowy robót wykonano. Załęże Strona 37 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 37
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Przebudowa pomieszczeń po starej szatni w centralnej części szkoły polegająca na adaptacji pomieszczenia na: - szatnię dla uczniów klas I-III SP oraz klasy zerowej - pozyskanie dodatkowego pomieszczenia świetlicy podzielonej na strefę ruchu oraz strefę wypoczynku (strefa cicha) - powiększenia archiwum Zakres rzeczowy robót wykonano. 280 000,00 7 000 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 7 000,00 Zadanie przejęte przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Stanisława Ligonia. Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej nr 33 im. Modernizacja stref sportowych przy boiskach ZSO 7 Modernizacja stref sportowych przy boiskach ZSO 7 200 000,00 0 0,00 Stanisława Ligonia. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Witosa Osiedle Witosa BO Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - realizacja 15 stanowisk wraz z utwardzeniem bez zadaszenia Zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej nr 33 im. 7 000,00 0 0,00 Stanisława Ligonia. Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Osiedle Witosa Zespół Szkół Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - Ogólnokształcących Nr 1 im. pozostałe Mikołaja Kopernika budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 2 x 12 stanowisk pod istniejacym zadaszeniem bez utwardzenia terenu 7 000,00 7 000 6 395,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 15 stanowisk bez zadaszenia bez utwardzenia 7 000,00 7 000 6 950,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Tysiąclecia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wykonanie 10 stanowisk bez zadaszenia bez utwardzenia terenu 7 000,00 7 000 6 888,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Szkoła Podstawowa Nr 56 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - stojaki rowerowe typu ECHO 10 wraz z utwardzeniem podłoża (bez wiaty) Zakres rzeczowy robót wykonano w ramach Gimnazjum nr 0,00 7 000 19 im. Henryka Sławika. 6 482,10 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika. Piotrowice - Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 8 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa i montaż wiat rowerowych - wiata rowerowa w konstrukcji stalowej na 10 rowerów Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 7 000 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 6 950,00 Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica. Załęska Hałda - Brynów Szkoła Podstawowa Nr 38 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja kuchni polegająca na: usunięciu trzonu węglowego, wymianie płytek podłogowych w kuchni i holu, wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego, celem podłączenia dodatkowych urządzeń gastronomicznych: taboretów elektrycznych, kuchni elektrycznej i pieca konwekcyjno- parowego, malowanie ścian i sufitów Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 51 409 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 51 409,00 Zmniejszenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1692/201. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 18. Kostuchna Szkoła Podstawowa Nr 38 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. wiata rowerowa w konstrukcji stalowej na 10 rowerów 0,00 7 000 6 950,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 18. Kostuchna Szkoła Podstawowa Nr 38 BO - Urządzenie harcówki letniej wraz z kręgiem ogniskowym (altana) i wyposażeniem dla dzieci i młodzieży G 18 zaprojektowanie i wybudowanie domku harcówki wraz z wyposażeniem i instalacją elektryczną, wykonanie opaski brukowej wokół domku 0,00 55 000 W ramach zadania dostarczono i zamontowano domek letniskowy (altana) wraz z wyposażeniem, instalacją 55 000,00 elektryczną. Wykonano opaskę z kostki brukowej wokół domku. Kostuchna BO Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. stojaki rowerowe na 10 rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej 0,00 7 000 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 6 699,99 Zadanie przejęte po Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia. Osiedle Witosa Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z branży instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczeń po starej szatni w centralnej części szkoły polegająca na adaptacji pomieszczenia na szatnię dla uczniów klas I-III SP oraz klasy zerowej, pozyskanie dodatkowego pomieszczenia świetlicy podzielonej na strefę ruchu oraz strefę wypoczynku (strefa cicha) i powiększenia archiwum Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 273 000 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 272 955,50 Zadanie przejęte po Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia. Osiedle Witosa Strona 38 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 38
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia Modernizacja stref sportowych przy boiskach ZSO 7 przebudowa trybun przy boiskach, dostawa i montaż zadaszonej sceny oraz wyłożenie kostką alejki dojścia Zakupiono i dostarczono scenę zadaszoną, przebudowano 0,00 200 000 199 862,05 trybuny przy boiskach i zmodernizowano dojścia. Osiedle Witosa BO Szkoła Podstawowa Nr 40.. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Dyrektor jednostki zrezygnował z zadania. budowa i montaż wiat rowerowych 0,00 7 000 0,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki. Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 28 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Dyrektor jednostki zrezygnował z zadania. budowa i montaż wiat rowerowych 0,00 7 000 0,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Piotrowice - Ochojec Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. stojaki rowerowe na 10 rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej 0,00 7 000 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 6 900,00 Zadanie po Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej. Giszowiec Szkoła Podstawowa Nr 64 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - im. Ratowników Górskich.. pozostałe stojaki rowerowe ocynkowane typu ECHO - 10, na 10 rowerów - 2 kpl., zamontowane na istniejącym podłożu Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 7 000 6 949,99 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górskich Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wymiana instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wyburzenie ścian i ponowne wykończenie wraz z wyposażeniem ( sanitariat chłopców na 3 kondygnacjach, parter,i piętro i II piętro, sanitariat dziewcząt na parterze) Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 150 000 148 500,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie po Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. stojaki rowerowe na 9 rowerów; utwardzenie placu z kostki betonowej 0,00 7 000 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. 6 980,00 Zadanie przejęte po Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka. Osiedle Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 35 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zakres rzeczowy robót wykonano. stojaki stalowe typu U - 3 sztuki zamontowane na terenie zielonym 0,00 7 000 1 988,39 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Ligota - Panewniki Zespół Szkół i Placówek Nr 1. Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej likwidacja drogi asfaltowej przechodzącej przez teren wewnętrzny przy boiskach- 285 m2,wykonanie drogi z kostki betonowej na podbudowie oraz wymiana bramy wjazdowej na teren boisk i furtki 0,00 300 000 Zadanie niewygasające w 2017 r. w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac z uwagi na prowadzoną termomodernizację obiektu - ZPM 1731/2017. 299 671,00 Zerwano mieszankę bitumiczną na terenie strefy komunikacyjnej boiska i ułożono kostkę brukową. Wymieniono bramę wjazdową na boiska oraz zabudowano furtkę. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zespół Szkół i Placówek Nr 1. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe stojaki rowerowe na 15 rowerów; utwardzenie terenu kostką betonową przy SP12; stojaki rowerowe na 6 rowerów; utwardzenie terenu przy G05 0,00 14 000 12 833,00 Zakres rzeczowy robót wykonano. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zespół Szkół i Placówek Nr 1. Odnowienie boiska SP 12 i nowe atrakcje w ogrodzie MP 55 SP12: odnowienie nawierzchni boiska do piłki ręcznej o wym. 40 x 19 m, MP55: montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż piaskownicy wraz z opaską z kostki betonowej 0,00 172 000 Dokonano modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w zakresie wykonania podbudowy z betonu jamistego oraz nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej wraz z wymianą bramek i malowaniem pasów. W Miejskim Przedszkolu nr 55 zlikwidowano 171 929,99 wyeksploatowane urządzenia, przygotowano nawierzchnię trawiastą i poliuretanową, zamontowano urządzenia sprawnościowe dla dzieci oraz piaskownice. Zadanie po Miejskim Przedszkolu Nr 55 oraz Szkole Podstawowej Nr 12. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Zespół Szkół i Placówek Nr 2. Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej modernizacja pracowni komputerowej (przebudowa sieci komputerowej, malowanie ścian, częściowa wymiana podłogi, wymiana sprzętu (tablice multimedialne, projektory, komputery) Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 41 800 36 487,31 Kontynuacja realizacji zadania po Szkole Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana. Załęże Strona 39 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 39
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkół i Placówek Nr 2. Bezpieczny plac zabaw i boisko szkolne SP 20 wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu zabaw i boiska szkolnego, ułożonie przewodów do monitoringu wizyjnego placu zabaw i boiska szkolnego 0,00 44 640 W ramach zadania wykonano oświetlenie zewnętrzne placu zabaw i boiska szkolnego. Ułożono przewody do monitoringu wizyjnego placu zabaw i boiska szkolnego. 42 500,00 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte po Szkole Podstawowej nr 20. Załęże BO Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6. Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych remont sal wyszczególnionych w opisie w zakresie wymiany inst. elektrycznych, wymiany wykładzin PCV i malowania, wymiana instalacji elektrycznej i wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów Zakres rzeczowy robót wykonano. 0,00 89 198 88 536,10 Zwiększenie wydatków zgodnie z ZPM nr 1566/2017. Zadanie przejęte od Szkoły Podstawowej nr 31. Zawodzie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6. Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej SP 31 remont szatni i sanitariatów wraz z zapleczem przy sali gimnastycznej, poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie SP31 oraz doposażenie placówki w nowy sprzęt sportowy, rewitalizacja boisk (dodatkowo boisko do piłki siatkowej przystosowane zostanie do gry w koszykówkę), bieżnia oraz rozbieg do skoku w dal, utworzenie Strefa rekreacji" dla dzieci przebywających na przerwach oraz w świetlicy szkolnej 0,00 519 500 Zadanie niewygasające w 2017 r. z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, późne wyłonienie wykonawcy oraz trudne warunki atmosferyczne - ZPM 1731/2017. Wykonano remont szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w wieszak, zabudowano naświetle okienne i 519 500,00 wymieniono nawierzchnię terenu przy świetlicy, wykonano modernizację boiska do siatkówki i piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal, uzupełniono piłkochwyty, wymieniono i uzupełniono ogrodzenie, wykonano montaż siłowni zewnętrznej, zlikwidowano nawierzchnię bitumiczną na placu przy świetlicy, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z elementami gier poziomych. Zawodzie BO Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana Centrum Społecznościowe w "Nasze Załęże" - I etap Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Udział szkoły w projekcie realizowanym przez MOPS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, zadanie "Prace adaptacyjnoremontowe", wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 0,00 40 000 0,00 Wybrano wykonawcę. Przesunięcie realizacji na 2018 rok. Załęże UE/ w tym środki UE: 0,00 8 100 0,00 zadania powiatu 18 041 551,00 15 701 923 12 251 968,87 Wydział Kształtowania Środowiska/Zespół Szkół Nr Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w 2 im. arosława Katowicach - Murckach Iwaszkiewicza Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne oraz socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. Adaptacja ogrodu, promocja CEE - zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjno - promocyjnych. 962 066,00 963 993 W okresie sprawozdawczym w ramach projektu została wykonana adaptacja sal i pomieszczeń, prace budowlane polegające na robotach rozbiórkowych a następnie wykończeniowych i instalacyjnych zostały zakończone. W ramach promocji projektu zakupiono tablicę informacyjna zgodnie z wymogami dot. projektów unijnych i zamontowano. Wykonano przyłącze wodociągowe, 935 835,01 kanalizacji deszczowej oraz elektryczne dla ogrodu sensorycznego. Zagospodarowanie ogrodu sensorycznego, adaptacja ogrodu: wykonano sztuczną rzekę, aranżacją placów i alejek oraz aranżacja zieleni. Dostawa sprzętu komputerowego do sal, oraz wyposażenia. Przeprowadzono 3 nadzory autorskie z pobytem projektanta na budowie i 1 nadzór autorski bez pobytu projektanta na budowie Murcki UE/ w tym środki UE: 755 477,00 755 477 730 604,08 Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej obejmującej m.in. szkolną halę widowiskowo - sportową, siłownię aerobową, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, socjalne, szatnie ogólne, magazyn wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie 250 000,00 250 000 33 210,00 przetargu na roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane. Koszutka Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie ekspertyzy 400 000,00 400 000 0,00 wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 29.07.2018r. Zadanie będzie kontynuowane. Strona 40 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 40
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVb (licea ogólnokształcące) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ankego 65 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 097,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 758,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - prezentacji danych (scalenie zadań w ramach Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. 233 800,00 0 0,00 VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do Katowicach wniosków o dofinansowanie. UE/ w tym środki UE: 180 026,00 0 0,00 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji Kompleksowa termomodernizacja budynków Termomodernizacja budynków Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej wraz 0,00 6 906 0,00 zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I z internatem przy ul. Techników 5-7 Ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w tym środki UE: 0,00 104 0,00 Załęże UE/ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Termomodernizacja budynków Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej wraz z internatem przy ul. Techników 11 0,00 2 021 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań 683,33 dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Trwa weryfikacja wniosku. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 Załęże UE/ w tym środki UE: 0,00 759 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVc (szkoły zawodowe) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 097,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Dąbrówka Mała UE/ w tym środki UE: 758,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektu, opracowanie użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym i studium X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w wykonalności. Katowicach Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 0,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Zawodzie UE/ w tym środki UE: 0,00 0 0,00 Strona 41 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 41
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Termomodernizacja budynków V Liceum Ogólnokształcące przy ul. ankego 65 0,00 2 021 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. 683,33 - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowania zadania. Trwa weryfikacja wniosku. - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. ankego 65 Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 0,00 759 0,00 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Zwiększenie liczby stanowisk w pracowniach i laboratoriach dla zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik energetyk w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3 750 061,00 2 179 604 Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: remont sal 5,5a,5b,8,8a,9,10,11,12,14, 15,16,16a,17,17a,23,24, - wymiana posadzek,wymiana ościeży drzwiowych i okiennych zamurowanie istniejących otworów w ścianach, 1 242 583,52 montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach,wykonanie tynków na sufitach, instalacje elektryczne, malowanie. Ponadto wykonano prace na dachu. Termin realizacji zadania do 15.05.2018 Termon dostawy obrabiarek ustalono na dzień 15 stycznia 2018r. UE/ w tym środki UE: 2 591 506,00 1 506 230 858 695,93 Katowickie Centrum Edukacji Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja Zawodowej im. Powstańców zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Śląskich Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Stworzenie klasopracowni otwartych na zewnątrz z poletkami ćwiczebnymi dla technika architektury krajobrazu i elementami budowlanymi dla technika budownictwa do ćwiczeń i przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania przez uczniów praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. 734 870,00 0 0,00 Zmiana nazwy projektu Dąbrówka Mała UE/ w tym środki UE: 507 837,00 0 0,00 Start w praktykę rozbudowa i modernizacja Katowickie Centrum Edukacji zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zawodowej im. Powstańców Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Śląskich Powstańców Śląskich w Katowicach Przebudowa dwóch pomieszczeń warsztatów szkolnych (wykonanie wyjść), wykonanie studia dźwiękowego - budowa i wyposażenie, zakup pozostałego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do klasopracowni zawodowych. 0,00 1 152 065 Wykonano przebudowę w budynku B - wyjścia z warsztatów szkolnych, częściowo dostarczono sprzęt z projektu. Wyłoniono firmę na adaptację pomieszczenia na studio dźwiękowe. Do października zrealizowano dostawy 45 szt. sprzętu komputerowego, drukarkę 3D, 2 zestawy głośników odsłuchowych, tachimetr, teodolit, maszyny odzieżowe, 817 581,89 lustrzanki. Zakończono postępowanie na wybór odkurzacza przemysłowego. W grudniu zakończono prace w studiu dźwiękowym, dokonano odbioru prac. Zakupiono ciągnik i przyczepę dwuosiową oraz dostarczono odkurzacz przemysłowy i agregaty tynkarskie. Projekt zakończono w całości w terminie. Dąbrówka Mała UE/ w tym środki UE: 0,00 755 805 580 337,42 Katowickie Centrum Edukacji Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - Zawodowej im. Powstańców dydaktycznej w KCEZ w Katowicach w Zespole Szkół Śląskich Budowlanych w Katowicach Budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach 300 000,00 434 000 Podpisano umowę z firmą projektową, której zadaniem było opracowanie projektu koncepcyjnego, prace projektowe przebiegały sprawnie. Podpisano protokół odbioru dokumentacji projektu koncepcyjnego. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę projektową 9 225,00 w celu realizacji projektu budowlanego. Realizację przekazano do CUW. Trwają uzgodnienia złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwają uzgodnienia z MZUM. Wykonano wizje lokalne i uzgodnienia energetyczne, elektryczne i niskoprądowe. Dąbrówka Mała UE/ w tym środki UE: 255 000,00 368 900 7 841,26 Strona 42 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 42
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkół Technicznych i Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni Ogólnokształcących Nr 3 im. fotograficznej Edwarda Abramowskiego Remont i modernizacja pracowni dla praktycznej nauki zawodu fototechnika, w szczególności studia i ciemni fotograficznych, pracowni obróbki obrazu, pracowni komputerowych technik multimedialnych, zakup wyposażenia. w tym środki UE: 118 089,00 868 949 762 695,18 Zakończono prace remontowe pracowni fotograficznej, 170 950,00 1 270 950 1 117 194,79 zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego i dronów. Piotrowice - Ochojec UE/ Zespół Szkół Zawodowych Nr Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja Remont budynku warsztatów szkolnych, zakup tablicy reklamowej informującej o 3 im. A. Kocura bazy warsztatowo - dydaktycznej realizacji projektu i opłatę dozoru technicznego projektu. 1 192 215,00 1 424 651 Zrealizowano: Zakończono remont pracowni i budynku warsztatów szkolnych i modernizację pracowni i warsztatów szkolenia zawodowego. Modernizacja budynku warsztatów szkolnych, wyposażenie stanowisk nauczycielskich w urządzenia wielofunkcyjne i projektor z tablicą interaktywną, wyposażenie stanowisk nauczycielskich i uczniowskich w pracowniach w sprzęt komputerowy, wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni: maszyny do metalu, maszyny do drewna, sprzęt i urządzenia do spawania, w 1 063 092,39 sprzęt pomiarowy, elektrotechniczny i elektromaszynowy, przyrządy pomiarowe do: pracowni elektryczno elektronicznej, pracowni instalacji elektrycznych, pracowni maszyn elektrycznych, pracowni instalacji elektronicznych, urządzenia elektroniczne do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, w sprzęt elektrotechniczny do pracowni: elektryczno elektronicznej, pracowni instalacji elektrycznych, pracowni maszyn elektrycznych, Sprzęt geodezyjny do pracowni eksploatacji złóż, szafy narzędziowe. anów - Nikiszowiec UE/ Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach w tym środki UE: 794 865,00 946 141 761 563,56 Kursy dla nauczycieli zawodu i uczniów. Wyposażenie pracowni zawodowych, remont pracowni informatycznych, elektrotechnicznej i mechatronicznej oraz zakup wyposażenia dla pracowni. w tym środki UE: 2 385 285,00 2 383 585 2 198 113,99 Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont pracowni: wyburzenia ścian, wymiana tynków, wymiana płytek ceramicznych wraz z wylewkami. wykonanie wentylacji instalacje elektryczne i sieć komputerowa. Warsztaty: 3 689 895,00 3 709 575 wymiana tynków na sufitach wraz ze skuciem starych. 3 489 551,45 wykonanie instalacji elektrycznych i sieci komputerowej. Roboty budowlane elektryczne i instalacyjne zakończono. Postępowania na zakup wyposażenia zakończono. Podpisano ok 95 % umów na dostawy pozostałe dostawy zostaną zrealizowane do 20 lutego 2018r. Termin realizacji zadania : 28 luty 2018 Piotrowice - Ochojec UE/ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Rozpoczęcie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej obejmująca salę główną do gier zespołowych, salę do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, salę sportów walki, siłownię aerobową wraz z widownią, konieczną infrastrukturą i pomieszczeniami towarzyszącymi, inne niezbędne roboty i usługi towarzyszące. 6 000 000,00 3 516 429 Zmiany w planie: Uchwała RM nr XLVII/882/17 z dnia 21.09.2017r.Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach FRKF. W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę Hali Sportowej wraz z łącznikiem przy ZSTiO nr 2 w 3 165 763,36 Katowicach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 23.09.2018r. Trwają roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Zarządzeniem PMK nr 15761576 z dnia 01-09-2017, zadanie Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych 50 000,00 0 0,00 zlikwidowano. Środki przeniesiono na remont instalacji elektrycznych II Liceum Ogólnokształcące z Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - Oddziałami Dwujęzycznymi pozostałe. im. Marii Konopnickiej Stojaki rowerowe na 10 rowerów ze stali nierdzewnej. 0,00 7 000 4 950,00 Zakres rzeczowy robót wykonano Strona 43 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 43
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Aktywne Zawodzie! Żyj zdrowo i sportowo! remont i wyposażenie małej sali gimnastycznej ZS 1 Dokonano remontu małej sali gimnastycznej oraz zakupiono modernizacja i wyposażenie małej sali gimnastycznej ZS 1 113 500,00 113 500 107 300,00 wyposażenie siłowni. Zawodzie BO Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Mikołaja Kopernika Rozbudowa monitoringu w szatni i na II piętrze szkoły - Dyrektor realizował zadanie samodzielnie. Uzyskano informację ze szkoły, że zadanie zostało 0,00 4 600 0,00 zrealizowane i zapłacone ze środków Rady Rodziców. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Montaż klimatyzacji w sali nr 28 0,00 10 000 9 840,00 Zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 0,00 69 608 69 606,93 Zakres rzeczowy robót wykonano Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 Inwestycje dotyczące budynku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych pod schody wejściowe, wywóz gruzu. Zarządzeniem PMK nr 15761576 z dnia 01-09-2017, zadanie 0,00 0 0,00 zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 39 im ana Pawła II Specjalnej Bogucice Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 Inwestycje dotyczące budynku inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Zarządzeniem PMK nr 15761576 z dnia 01-09-2017, zadanie 185 000,00 0 0,00 zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Inwestycje dotyczące budynku inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku 0,00 162 000 162 000,00 Zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zarządzeniem PMK nr 15761576 z dnia 01-09-2017, zadanie budowa i montaż wiat rowerowych 7 000,00 0 0,00 zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Wiata rowerowa w konstrukcji stalowej na 10 rowerów. 0,00 7 000 6 950,00 Zakres rzeczowy robót wykonano Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa nr 39 im. ana Pawła II Specjalna Inwestycje dotyczące budynku Szkolnictwo wyższe zadania gminy Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych pod schody wejściowe, wywóz gruzu. 0,00 16 000 15 917,87 Zakres rzeczowy robót wykonano Bogucice 3 174 610,00 4 174 610 4 164 553,43 3 174 610,00 4 174 610 4 164 553,43 Wydział Edukacji i Sportu Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzińcu wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego. Zakończenie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000,00 Ekonomicznego Wydział Edukacji i Sportu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na 1 024 610,00 1 024 610 1 024 610,00 terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zadanie zakończone. Wydział Edukacji i Sportu Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. II etap rozbudowy bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej w 255 719,00 255 719 255 176,63 budynku przy ul. Krasińskiego 8 i 13. Zadanie będzie kontynuowane. Wydział Edukacji i Sportu Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. II etap rozbudowy bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej w 744 281,00 744 281 734 766,80 budynku przy ul. Krasińskiego 8 i 13 Strona 44 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 44
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Edukacji i Sportu Zagospodarowanie terenu w obrębie obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego Dofinansowanie zagospodarowania terenu w obrębie obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. wykonano zagospodarowanie terenu obiektu Centrum 150 000,00 150 000 150 000,00 Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Wydział Edukacji i Sportu Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. erzego Kukuczki w Katowicach Kolejny etap rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktycznoadministracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. erzego Kukuczki w Katowicach Kolejny etap rozbudowy modernizacji obiektów AWF (hala 0,00 1 000 000 1 000 000,00 sportowa, Okrąglak, budynek B). Zadanie będzie kontynuowane. Ochrona zdrowia zadania gminy 824 656,00 7 324 656 7 000 000,00 824 656,00 7 324 656 7 000 000,00 Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Dostawa oraz montaż namiotu i kontenerów, realizacja robót budowalnych. 324 656,00 324 656 W dniu 22.03.2017r. zawarto umowę pomiędzy miastem Katowice a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na realizację inwestycji. Ogłoszone przetargi w czerwcu oraz 0,00 grudniu zostały unieważnione, wartość inwestycji przekraczała wartość przewidzianą na zadanie przez Zamawiającego. Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Modernizacja ginekologicznej izby przyjęć oraz poradni ginekologiczno-położniczej Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 500 000,00 500 000 Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: modernizacja ginekologicznej izby przyjęć oraz poradni ginekologocznopołożniczej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego in.prof. 500 000,00 K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Szpitala Murcki objęcie udziałów 0,00 6 500 000 6 500 000,00 Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice Pomoc społeczna zadania gminy 6 583,00 12 123 4 100,01 5 486,00 10 102 3 416,68 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 5 486,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Załęże, Koszutka, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 3 791,00 0 0,00 Zmiany w planie: Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. Termomodernizacja budynków MOPS przy ul. Gliwickiej 74a, MOPS przy ul. - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań Kompleksowa termomodernizacja budynków Oblatów 24, MOPS przy ul. Świdnickiej 35a, MOPS przy ul. Głogowskiej 23, MOPS 0,00 10 102 3 416,68 dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II przy ul. Morcinka 19a dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowania zadania. Trwa weryfikacja wniosku. - MOPS przy ul. Gliwickiej 74a - MOPS przy ul. Oblatów 24 - MOPS przy ul. Świdnickiej 35a - MOPS przy ul. Głogowskiej 23 - MOPS przy ul. Morcinka 19a w tym środki UE: 0,00 3 792 0,00 Załęże / Koszutka / Ligota Panewniki / Piotrowice Ochojec UE/ Strona 45 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 45
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach zadania powiatu 1 097,00 2 021 683,33 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIc (domy pomocy społecznej) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 097,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 758,00 0 0,00 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody system ciepłej wody użytkowej w domu pomocy zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. użytkowej w domu pomocy społecznej Zacisze w Katowicach ul. Traktorzystów 0,00 2 021 683,33 społecznej Zacisze w Katowicach ul. Traktorzystów - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań 42 42 dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 0,00 759 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 889 527,00 3 574 464 3 529 532,26 zadania powiatu 5 889 527,00 3 574 464 3 529 532,26 Powiatowy Urząd Pracy Zakup i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej Zakup i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej 0,00 14 000 13 443,90 W ramach zadania wykonano kompleksową usługę prawidłowej kompensacji mocy biernej czyli zakup, montaż i uruchomienie odpowiednich urządzeń ( baterii dławików) Załęże Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakończenie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką garaży, budową przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 3 951 677,00 3 560 464 3 516 088,36 Zadanie zakończone trwa procedura odbiorowa. UE/ w tym środki UE: 3 116 935,00 2 940 567 2 930 801,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice - miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Dostosowano plan projektu do złożonego wniosku o Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego 1 937 850,00 0 0,00 dofinansowanie ZPM nr 1650/17 z 31.10.2017 r. Realizacja projektu przeniesiona na rok 2018. UE/ w tym środki UE: 1 647 172,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 833 721,00 2 445 267 0,00 zadania powiatu 4 833 721,00 2 445 267 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. 4 833 721,00 0 Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ w tym środki UE: 3 028 244,00 0 0,00 Strona 46 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 46
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodeka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a 0,00 2 445 267 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. 0,00 Ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Paderewskiego 46a w wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.12.2018r. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ w tym środki UE: 0,00 843 809 0,00 Rodzina zadania gminy 14 485 921,00 12 815 158 6 399 225,72 14 484 824,00 12 806 837 6 392 318,59 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Termomodernizacja budynków Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul. Grzegorzka 2, ul. Bytomskiej 8a i ul. Wojciecha 23a w Katowicach. 5 231 811,00 3 077 138 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z UE. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji Żłobka Miejskiego przy: - ul. Szeptyckiego 1 trwają roboty budowlane. Termin, Osiedle zakończenia: 21.02.2018r. Paderewskiego - - ul. Tysiąclecia 45 trwają roboty budowlane. Termin Muchowiec, Osiedle zakończenia: 21.02.2018r. 1 458 484,54 Tysiąclecia, Koszutka, - ul. Ordona 3a trwają roboty budowlane. Termin Dąbrówka Mała, zakończenia: 21.02.2018r. Wełnowiec - ózefowiec, - Ligonia 43 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty Giszowiec budowlane trwają prace komisji przetargowej. Trwa weryfikacja kosztów przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane dla: - Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, - Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a, - Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a UE/ w tym środki UE: 3 282 634,00 1 811 664 888 239,25 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobek) Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach. Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 607 699,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. UE/ w tym środki UE: 1 007 259,00 0 0,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach. 0,00 1 149 108 Zmiany w planie: Uchwała RM nr L/1039/17 z dnia 14.12.2017r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do 304 161,71 wniosków o dofinansowanie. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z UE. - Żłobek Miejski przy ul. Uniwersyteckiej 15 trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 21.02.2018r. UE/ w tym środki UE: 0,00 706 065 210 040,02 Strona 47 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 47
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia. 7 645 314,00 8 036 516 Zmiany w planie: Uchwała RM nr XXXVI/698/17 z dnia 2.02.2017r. Uchwała RM nr XXXVII/725/17 z dnia 2.03.2017r. - adaptacja istniejącego segmentu C budynku przy ul. B. Krzywoustego 9 w Katowicach na Oddział Żłobka Miejskiego 4 305 978,22 roboty budowlane zakończono, rozpoczęto procedurę odbiorową; - budowa Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 w Katowicach. Trwają roboty budowlane. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach środków z budżetu państwa. Kostuchna, Osiedle Tysiąclecia Centrum Usług Wspólnych / Żłobek Miejski Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13 i Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15 0,00 404 075 W ramach projektu została wykonana w 2016 roku adaptacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i Miejskim Przedszkolu nr 19 na pomieszczenia żłobka. Dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenie. Opracowanie IBP dla Żłobków wraz z wyposażeniem. Zabudowa hydrantów p.pożarowych oraz zakup i montaż gaśnic, zapłacono nadzór inwestorski, opracowano program funkcjonalno-użytkowy Żłobków. W 2017 roku planowane wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną Żłobka Miejskiego w Katowicach 277 635,20 przy ul. Marcinkowskiego 13 i Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15. Na terenie żłobka przy ul. Uniwersyteckiej wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, wykonano pochylnię, wykonano plac gospodarczy, wykonano ciąg pieszo-jezdny, wykonano wiatę śmietnikową, zakupiono wyposażenie placu zabaw, nasadzono krzewy, obsiano trawę. Na terenie żłobka przy ul. Marcinkowskiego wydzielono teren zabaw ogrodzenie wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, zakupiono wyposażenie placu zabaw, nasadzono krzewy., Zawodzie UE/ w tym środki UE: 0,00 93 456 0,00 Żłobek Miejski w Katowicach Dostosowanie istniejacych 25 miejsc w czterech oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych wymagających szczególnej troski Na podstawie aneksu do umowy zmniejszono ilość miejsc do 15 oraz dostosowano kwotę wydatków Zaaddaptowano łazienki dziecięce na potrzeby dzieci 0,00 140 000 niepełnosprawnych wymagających szczególnej troski w 46 058,92 ramach programu "Maluch +" w oddziałach przy ulicy Ordona 3a oraz Uniwersyteckiej 15 Koszutka, Dom Dziecka "Tęcza" Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu zadania powiatu Ulepszenie systemu monitoringu, rozbudowa o dodatkowe dwie kamery wraz z osprzętem na budynkach ul. Rybnicka 1 i Kaszubska 16 1 097,00 8 321 6 907,13 Ulepszenie systemu monitoringu, rozbudowa o dodatkowe 0,00 6 300 6 223,80 dwie kamery wraz z osprzętem na budynkach ul. Rybnicka 1 i Kaszubska 16, Panewniki- Ligota Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach). Dokonano wycofania projektu w związku ze zmianą 1 097,00 0 prezentacji danych (scalenie zadań w ramach 0,00 poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. UE/ w tym środki UE: 758,00 0 0,00 Strona 48 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 48
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Termomodernizacja budynku Dom Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej 46 0,00 2 021 Dokonano wprowadzenia projektu w związku ze zmianą prezentacji danych (scalenie zadań w ramach poszczególnych termomodernizacji) dostosowanie do wniosków o dofinansowanie. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2018r. 683,33 - podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosków o umorzenie pożyczki WFOŚiGW dla projektów II, IV i VII. Trwają wyjaśnienia i uzupełnienia zgodnie z uwagami WFOŚiGW. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania. - Dom Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej 46 UE/ w tym środki UE: 0,00 759 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 358 403,00 32 642 360 17 667 615,81 zadania gminy 55 383 403,00 30 968 093 16 181 933,14 Wydział Kształtowania Środowiska Zakup, instalacja oraz integracja czujników parametrów środowiskowych-projekt KISMiA Dostarczenie 32 czujników parametrów środowiskowych służących monitorowaniu jakości powietrza o ustalonych parametrach; instalacja dostarczonych czujników we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach,uruchomienie wszystkich czujników oraz prowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych w okresie trwania gwarancji, zapewnienie transferu danych, integracja danych z czujników z systemem KISMiA. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nie 0,00 147 600 0,00 wyłoniono wykonawcy; zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Wydział Kształtowania Środowiska Wsparcie zarządzania rozbudowy projektu KISiMA Przygotowanie wymagań formalnych i technicznych zakupu, instalacji i funkcjonowania czujników środowiskowych 0,00 22 000 Przygotowano: wymagania formalne i techniczne zakupu, instalacji i funkcjonowania czujników środowiskowych; zakres, budżet i ramowy harmonogram rozbudowy 20 910,00 platformy KISMiA; model postępowania zakupowego; dokumentację do postępowania zakupowego na rozbudowę platformy KISMiA. Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych 5 500 000,00 5 345 265 Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych, udzielono dotacji na zainstalowanie 66 odnawialnych źródeł 4 574 300,65 energii, udzielono dotacji na usunięcie azbestu w 3 budynkach oraz na zmianę systemu ogrzewania: 15 gazowe; 3 elektryczne, 1 węglowe, wymieniono 434 systemów ogrzewania na: 47 - sieć co., 41 - elektryczne, 319 - gazowe i 27 węglowe ekologiczne Wydział Kształtowania Środowiska Długość utworu 5 min.; animacja 2D; podkład Gospodarka odpadami komunalnymi Produkcja filmu edukacyjnego w zakresie segregacji odpadów 0,00 24 600 24 600,00 profesjonalnego lektora w wersji polskojęzycznej; rozdzielczość 1920x1080 (Full HD); format pliku mp4 Strona 49 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 49
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kształtowania Środowiska AWAIR - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W ramach projektu Awair zostanie wykonany System monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice. Planuje się realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach czujników zanieczyszczeń powietrza i ich prezentacja na ekranach multimedialnych w poszczególnych jednostkach oraz na utworzonej platformie internetowej (127 czujników powietrza 143 ekrany multimedialne wewnętrzne). 0,00 59 142 0,00 Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na styczeń 2018 UE/ w tym środki UE: 0,00 8 872 0,00 Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja przepompowni wód deszczowych w zakresie elektroautomatycznym oraz w zakresie systemu powiadamiania o włamaniu Modernizacja przepompowni wód deszczowych w zakresie elektroautomatycznym oraz w zakresie systemu powiadamiania o włamaniu Zmodernizowano układ elektroautomatyczny oraz układ 66 420,00 66 420 43 960,52 powiadamiania o włamaniu w celu przekazywania informacji on-line do KW SA Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych. 2 300 000,00 0 W związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Mając na uwadze procedowanie 0,00 złożonego wniosku o dofinansowanie rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Zarządzenie nr 1267/2017 w tym środki UE: 1 955 000,00 0 0,00 Bogucice UE/ Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy W związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z 370 000,00 0 0,00 studium wykonalności. Mając na uwadze procedowanie budowlanych. rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy złożonego wniosku o dofinansowanie rzeczowa realizacja Szopienice zadania została przesunięta na rok 2018. Zarządzenie nr 1267/2017 w tym środki UE: 314 500,00 0 0,00 Opracowano studium wykonalności oraz projekt Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanie koncepcji, budowlany. Realizacja rzeczowa rozpocznie się po uzyskaniu Rewitalizacja Placu Londzina 100 000,00 33 500 25 500,00 opracowanie projektu budowlanego. decyzji o dofinansowaniu ze środków EFRR w roku 2018, Zarządzenie nr 1602/2017 Zagospodarowanie placu Fojkisa w tym środki UE: 85 000,00 28 475 0,00 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót ziemnych i budowlanych według przeprowadzono część robót zgodnie z posiadanym 2 000 000,00 1 794 849 1 694 837,96 posiadanego projektu budowlanego projektem stanowiących pierwszy etap inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane. Szopienice - Burowiec Załęże Wełnowiec - ózefowiec UE/ UE/ Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego Dokonanie aktualizacji pozyskanego w roku 2012 projektu budowlanego oraz realizacja robót budowlanych. W wyniku realizacji zadania zostanie dokonana przebudowa alejki wzdłuż lotniska wraz z otoczeniem, co pozwoli na utworzenie pętli rolkowej wokół parku. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz 2 600 000,00 500 000 przeprowadzono część robót zgodnie z posiadanym 156 942,58 projektem stanowiących pierwszy etap inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego odcinek od ul. Hetmańskiej do ul.wodospady oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych. Zlecono opracowanie wytyczenia linii brzegowej rzeki, 100 000,00 0 stanowiącej podstawę do podjęcia dalszych działań 0,00 związanych z inwestycją. Rozliczenie nastąpi na początku roku 2018. Zadanie będzie kontynuowane. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Realizacja robót polegających na wykonaniu naziemnej linii energetycznej oraz wymianie instalacji w budynku przy ul. Szopienickiej 59. Wykonano przyłącze elektryczne oraz przeprowadzono 135 000,00 127 759 roboty polegające na wtmianie infrastruktury elektrycznej 127 758,62 obiektu przy ul. Szopienickiej 69. Zadanie będzie kontynuowane. anów - Nikiszowiec Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego posiadanym projektem celem udokumentowania ewentualnego występowania gatunków chronionych i powiadomienia o wynikach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania odpowiednich decyzji. Aktualizacja projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie części robót budowlanych. Z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych, 148 610,00 0 wynikający z braku dostępu obszaru objętego inwestycją do 0,00 drogi publicznej realizacja zadania jest wstrzymana. Zadanie będzie kontynuowane. Podlesie Strona 50 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 50
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Renowacja ścieżki przy stawie Łąka Odnowienie ścieżki przy stawie Łąka. 300 000,00 300 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 262 691,97 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 28.08.2017 r. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Strefa Rekreacji w Starych Panewnikach budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców oraz modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Budowa placu zabaw. 300 000,00 300 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 189 457,21 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 29.09.2017 r. Ligota - Panewniki BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami "kukurydz" przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 Zagospodarowanie terenu pod skwer wypoczynkowy wraz z zagospodarowaniem zielenią. Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 385 000,00 385 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 380 223,67 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 18.12.2017 r. Osiedle Tysiąclecia BO Zakład Zieleni Miejskiej ZIELONY WYPOCZYNEK rewitalizacja zdewastowanego boiska osiedlowego na skwerek Zagospodarowanie terenu pod skwer wypoczynkowy wraz z zagospodarowaniem wypoczynkowy pomiędzy budynkami ulic: Gruszowa 1, zielenią. 3 i 7, Morelowa 12, abłoniowa 42, 44 i 46 Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 260 000,00 260 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 187 398,81 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 21.11.2017 r. Dąb BO Zakład Zieleni Miejskiej BEZPIECZNY CIĄG SPACEROWY Budowa chodnika na terenie zielonym przyległym do Miejskiego Domu Kultury Koszutka filia Dąb przy ulicy Krzyżowej 1 do strony wschodniej pawilonu przy ulicy abłoniowej, wraz z rewitalizacją terenu zielonego Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Budowa chodnika wraz z zagospodarowaniem zielenią. 131 900,00 131 900 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 130 370,44 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 08.09.2017 r. Dąb BO Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Parku w Dąbrówce Zainstalowanie oświetlenia, budowa wybiegu dla psów oraz dostawienie ławek. 127 000,00 127 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 126 999,00 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 28.08.2017 r. Dąbrówka Mała BO Zakład Zieleni Miejskiej "Bezpieczny, radosny i kolorowy plac zabaw dla dzieci z Bagna" - Doposażenie Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu zabaw. Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 210 000,00 210 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 173 644,73 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 30.11.2017 r. Szopienice - Burowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw przy ul. Szopienickiej 21, 23, 25 Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Przebudowa istniejącego placu zabaw 280 000,00 280 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 245 036,12 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 15.11.2017 r. anów - Nikiszowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Aleja spacerowa za budynkiem Wojciecha 7a-7h od pawilonów usługowo-handlowych w kierunku obiektów użyteczności publicznej: żłobka, ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, przedszkola i gimnazjum Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Budowa alejki wraz z zagospodarowaniem zielenią 204 700,00 204 700 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 165 866,41 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 18.10.2017 r. Giszowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Ładny skwerek na Wojciecha Zagospodarowanie terenu pod skwer wypoczynkowy wraz z zagospodarowaniem zielenią Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 105 000,00 105 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 103 199,64 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 20.07.2017 r. Giszowiec BO Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw przy ul. Poprzecznej Przebudowa istniejącego placu zabaw 57 100,00 57 100 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 48 459,93 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 06.07.2017 r. Piotrowice - Ochojec BO Strona 51 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 51
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja i aranżacja terenów zielonych na Osiedlu Szenwalda i doposażenie placu zabaw Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z zagospodarowanie zielenią 78 000,00 78 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 64 701,73 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 06.07.2017 r. Piotrowice - Ochojec BO Zakład Zieleni Miejskiej Tężnia solankowa dla Katowic (BO) Budowa tężni solankowej na terenie Parku Zadole. 2 100 000,00 1 060 000 Wyłoniono koncepcję oraz wykonawcę projektu, preprowadzono prace projektowe. W związku ze skalą inwestycji oraz koniecznością zwiększenia finansowania 59 713,24 zadanie przeniesiono do realizacji w ramach WPF. Do końca roku 2017 nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. Zarządzenie nr 1432/2017 Zakład Zieleni Miejskiej Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba Opracowanie proejktu, wytyczenie ścieżki edukacyjnej oraz wykonanie zagospodarowania zielenią. Dokonano uzgodnień oraz opracowano projekt budowlany 0,00 11 800 11 800,00 wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie kontynuowane. Ligota - Panewniki BO Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i 73 Zagospodarowanie placu pod skwerek wraz z zagospodarowaniem zielenią. 0,00 110 000 Dokonano uzgodnień, opracowano projekt zagospodarowania terenu. Ze względu na szerszy od przewidywanego zakres działań koniecznym była zmiana 109 976,85 klasyfikacji wydatków. Wyłoniono wykonawcę robót, roboty zrealizowano i rozliczono z dniem 22.12.207 r. Zarządzenie nr 1519/2017 Wełnowiec - ózefowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów WPF (UE) Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. Prace modernizacyjne dotyczące punktów świetlnych (ul. ózefowska, ul. Dębowa, ul. Złota, ul. Bytkowska, ul. Grundmana, ul. Marii Goeppert Mayer, ul. Sądowa, ul. Braci Reńców-DTŚ, ul. Feliksa Bocheńskiego, ul. ózefa Pukowca, ul. Kolońska, ul. Gliwicka, ul. Mikołowska, ul. Franciszkańska, ul. Stęślickiego, ul. Ligocka, ul. Panewnicka, ul. Załęska, ul. Piotrowicka), nadzór inwestorski, promocja, wykonanie innych uzgodnień branżowych i robót nieprzewidzianych w trakcie robót budowlanych. Dostawa i montaż tablic informacyjnych na kwotę 19.200,30 17 714 385,00 19 201 19 200,30 zł. Pozostałe środki przeniesione na rok 2018. UE/ w tym środki UE: 15 057 228,00 16 320 16 320,00 Miejski Zarząd Ulic i Mostów WPF (UE) Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego Prace modernizacyjne dotyczące punktów świetlnych (ul. Mysłowicka, ul. 73 Pułku Piechoty, ul. Lędzińska-Beskidzka, ul. Lędzińska-Bielska, ul. Cegielnia Murcki, ul. Szarych Szeregów i obwodnica od ul. Panewnickiej do A4), nadzór inwestorski, promocja, wykonanie innych uzgodnień branżowych i robót nieprzewidzianych w trakcie robót budowlanych. Montaż oświetlenia hybrydowego na wybranych 899 236,00 899 236 lokalizacjach miasta Katowice, dostawa i montaż tablic 427 545,80 informacyjnych w zakresie realizacji projektu montaż oświetlenia hybrydowego na terenie miasta Katowice. UE/ w tym środki UE: 764 351,00 764 351 363 413,93 Wydział Informatyki Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Zakup i instalacja stacji roboczych, zakup i instalacja UWF A3, modyfikacje Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 167 700,00 167 700 Poniesiono wydatki na opłatę za przeprowadzenie prac programowych związanych z modyfikacją Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 24 932,10 Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie związane jest z tym, że przesunięto wejście w życie ustawy o opłatach za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach niezabudowanych. Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo Kanalizacyjnej Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów Właściciel Spółki tj.miasto Katowice nie podjęło w 2017 6 724 656,00 5 224 656 0,00 roku decyzji o dokapitalizowaniu Spółki KIWKA Sp. z o.o. Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót 550 000,00 15 751 5 750,22 budowlanych. Trwają prace komisji przetargowej. Strona 52 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 52
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z waloryzacją środowiska. Opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. Otrzymano zgodę na postępowanie z art. 4 pkt 8 na 100 000,00 100 000 wykonanie rocznej inwentaryzacji przyrodniczej, w ramach 6 765,00 którego wybrano wykonawcę zadania. Termin zakończenia: 10.03.2018r. Zadanie będzie kontynuowane. Szopienice - Burowiec Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów (BO) Budowa wodnego placu zabaw między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów wraz z zapleczem technicznym, sanitarnym, oświetleniem, monitoringiem, przyłączami, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. 1 613 000,00 1 613 000 1 433 605,10 Zadanie zakończone i odebrane. Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Opracowanie Studium Wykonalności i rozpoczęcie robót w zakresie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacji obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. Złożono Studium Wykonalności i trwa jego weryfikacja 69 999,00 69 999 0,00 UE/ w tym środki UE: 59 499,00 59 499 0,00 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 45 697,00 79 735 29 758,54 Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Kostuchna Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 30 000,00 30 000 11 372,50 Wydział Gospodarki Mieniem. Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Kostuchna Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Dokończenie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. 1 600 000,00 2 153 000 2 024 071,75 Zadanie zakończone i odebrane (Budowa drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach). Ligota - Panewniki / Wydział Gospodarki Mieniem Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota- Roweckiego Kontynuacja budowy drogi, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Etap I - zadanie zakończone i odebrane. Zadanie będzie 4 200 000,00 4 200 000 1 945 446,40 kontynuowane. Zarzecze, Podlesie Przygotowanie terenów pod budownictwo Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej zewnętrznego. Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na 1 600 000,00 1 600 000 0,00 uwarunkowania techniczne dla poprowadzenia drogi. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Realizacja budowy drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Sławka - etap 2 i 3. Uregulowanie spraw terenowo prawnych. 1 050 000,00 1 834 180 Zadanie zakończone i odebrane (Budowa przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach etap I). Wybudowano ścieżkę rowerową i 1 297 835,95 chodnik od ul. Sławka do ul. Obroki zadanie zakończone i odebrane. Etap III złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane. Osiedle Witosa Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zadanie 360 000,00 360 000 0,00 będzie kontynuowane. Bogucice Strona 53 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 53
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi oraz sieci uzbrojenia terenu przy ul. Gospodarczej. 800 000,00 800 000 W wyniku przeprowadzonego przetargu na zaprojektowanie nowego układu drogowego wybrano wykonawcę zadania, z 24 600,00 którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 28.10.2018r. Trwają prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane. anów - Nikiszowiec Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.karasiowej i ul.kaskady Trwa postępowanie odszkodowawcze, na które Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 0,00 60 000 2 699,40 zabezpieczono środki w budżecie na 2018. Podlesie, Zarzecze zadania powiatu 3 975 000,00 1 674 267 1 485 682,67 Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych 3 700 000,00 1 399 267 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. 1 389 644,00 wymieniono 11 systemów ogrzewania na gazowe, wymieniono 161 systemów ogrzewania, w tym: 113 gazowych i 48 węglowych. Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Katowice opracowanie i weryfikacja III etapu mapy akustycznej dla miasta Katowice 175 000,00 175 000 Z uwagi na długi proces uzgadniania drugiego etapu mapowania składającego się z Mapy akustycznej miasta Katowice oraz wykonanego na jej podstawie Programu 2 337,00 ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice, WKŚ nie zlecił kolejnego etapu mapowania, a tym samym nie wykorzystał zabezpieczonych w budżecie 2017 środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.wincentego Pola Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Modernizacja wyeksploatowanej instalacji oświetlenia Odcinek od ul. 9 z Wujka do ul.mikołowskiej - przebudowa oświetlenia 100 000,00 100 000 93 701,67 drogowego 8 403 609,00 4 566 528 4 477 942,34 7 001 933,00 4 194 982 4 106 711,84 Wykonano dokumentację do przeprowadzenia konkursu Rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych 755 000,00 9 500 9 500,00 rzeźbiarsko-architektonicznego na projekt pomnika. Zadanie będzie kontynuowane. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Bogucice Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadanie realizowane w ramach potrzeb w trakcie roku budżetowego Kompozycja rzeźbiarsko liternicza honorująca mieszkańców 50 000,00 50 000 K-c, którzy w 1956 r. wspierali wolnościowy zryw Węgrów - 48 401,00 pl. Rostka; projekt zagospodarowania terenu na pl. Rostka dla j.w. Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie upamiętnienia Antoniego Halora w Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim w Katowicach Wykonanie upamiętnienia osoby z dziedziny kultury, wybranej w wyniku głosowania mieszkańców Realizacja dzieła przez artystę rzeźbiarza wykonanie 0,00 49 500 45 000,00 granitowego postumentu i popiersia z brązu Antoniego Halora Koszutka Wydział Kształtowania Środowiska Osadzenie kamienia granicznego upamiętniającego historyczną granicę Ligoty i Brynowa Zakup kamienia i montaż dwóch tablic z napisem w j. Osadzenie kamienia granicznego na skrzyżowaniu ul. Wodospady i Rolnej. 4 100,00 4 100 4 100,00 Polskim i gwarze śląskiej Załęska Hałda - Brynów część zachodnia BO Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Modernizacja wystawy stałej Z dziejów Katowic etap II Wkład własny do wniosku do MKiDN do programu Dziedzictwo priorytet wspieranie działań muzealnych 299 712,00 299 712 299 712,00 Modernizacja wystawy stałej Z dziejów Katowice Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Konserwacja trzech sztandarów Wkład własny do wniosku do MKiDN do programu Dziedzictwo priorytet wspieranie działań muzealnych 10 980,00 10 980 10 980,00 Prace konserwacyjne trzech sztandarów Strona 54 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 54
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Adaptacja pomieszczeń ciemni fotograficznej do potrzeb pracowni digitalizacji zbiorów Muzeum Historii Katowic. Stworzenie cyfrowego repozytorium przy pracowni oraz wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do digitalizacji. 87 000,00 23 000 20 000,00 Utworzenie pracowni digitalizacji - montaż klimatyzacji UE/ Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Rewitalizacja siedziby MHK ul. Szafranka w tym środki UE: 73 950,00 19 550 17 000,00 Rozpoczęcie przebudowy budynku obejmującej swym zakresem zmianę lokalizacji wejścia głównego, budowę windy oraz zwiększenia powierzchni wystawienniczej oraz magazynowej. w tym środki UE: 850 000,00 0 0,00 1 000 000,00 0 0,00 Realizacja rzeczowa zadania przesunięta na 2018 rok UE/ Wydział Kultury Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach". Wykonane zostały roboty budowlane oraz konstrukcyjne 3 500 000,00 3 500 000 3 481 548,29 zgodnie z zakresem określonym w umowie dofinansowania. Wydział Kultury/MDK Koszutka Wykonanie systemu nawadniania na zielonym dachu w budynku filii MDK Koszutka w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 wraz z położeniem nawierzchni trawiastej i rozchodnikowej Wykonanie systemu nawadniania. Położenie nawierzchni trawiastej i rozchodnikowej. 40 000,00 40 000 Montaż systemu nawadniania składający się z : przewodów z tworzywa sztucznego, zraszaczy, urządzenia programującego nawadnianie dachu, czujnika deszczu. 38 063,34 Rekultywacja obszarów pokrytych trawą. Rozłożenie oraz zamocowanie mat rozchodnikowych. Koszty inspektora nadzoru. Dąb Wydział Kultury/MDK Bogucice-Zawodzie Wietrzymy nasz dom kultury -wykonanie klimatyzacji Wykonanie klimatyzacji opartej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji pomieszczeń piwnicznych Działu Bogucice MDK Bogucice - Zawodzie. Montaż klimatyzacji opartej na systemie wentylacji 124 500,00 124 500 122 795,47 istniejącej w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji Bogucice BO Wydział Kultury/MDK Bogucice-Zawodzie Cyfrowa eksplozja wiedzy Przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK Bogucice Zawodzie - ul. Marcinkowskiego 13 60 000,00 60 000 6 611,74 Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Zawodzie BO Wydział Kultury/MDK Szopienice-Giszowiec Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice- Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach Uruchomienie inwestycji w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych. Kwota planowana jest na pokrycie częściowych płatności wynikających z procesu inwestycyjnego (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"). 650 641,00 3 690 0,00 Projekt niezrealizowany w 2017r. Szopienice - Burowiec UE/ w tym środki UE: 553 044,00 2 644 0,00 Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Montaż i dostawa instalacji klimatyzacji dla filii w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 Klimatyzator ścienny Rotenso jednostka wewnętrzna ścienna o mocy 5,2 kw 5 szt. -klimatyzator ścienny Rotenso jednostka zewnętrzna o mocy 5,2 kw 5 szt. -montaż wraz z materiałem montaż oraz instalacyjnym 5 szt. -instalacja zasilająca urządzenie klimatyzacyjne 5 szt. Montaż klimatyzatorów ściennych Rotenso o mocy 20 000,00 20 000 20 000,00 5,2 kw szt 2, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne Dąb MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury Ligota wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. 400 000,00 0 0,00 Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na rok 2018. Ligota - Panewniki zadania powiatu 1 401 676,00 371 546 371 230,50 Wydział Kultury/ KMO-IK Montaż instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze Montaż instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze Montaż instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w 0,00 120 000 120 000,00 pomieszczeniach biurowych na IV piętrze Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję 1 400 000,00 209 408 programowo-przestrzenną dla przedmiotowego zadania. 209 407,50 Trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej. Montaż balustrad przy schodach zewnętrznych przed budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Montaż balustrad przy schodach zewnętrznych przed budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 0,00 12 000 11 685,00 Zadanie zakończono i odebrano. Strona 55 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 55
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kultury Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach Kultura fizyczna zadania gminy Wydatki związane z nadzorem nad inwestycją (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach). Prace przygotowawcze do realizacji zadania pn Budowa 1 676,00 30 138 30 138,00 organów koncertowych oraz zakup instrumentów niezbędnego wyposażenia NOSPR 46 143 692,00 14 088 577 9 705 102,10 46 143 692,00 14 088 577 9 705 102,10 UE/ Budowa trzech basenów w dzielnicach Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, 2. Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka. 3. Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. 38 262 500,00 4 493 755 1 288 404,32 W wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowy na: - pełnienie usług Inżyniera Kontraktu, oraz na wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: I. Szopienice Burowiec: ul. Hallera / ul. Konna. Termin zakończenia: 11.03.2019r. II. Brynów: ul. Kościuszki. Termin zakończenia: 11.03.2019r. III. Ligota- Zadole: ul. Wczasowa. Termin zakończenia: 09.06.2019r. Trwają roboty budowlane. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 4.000.000 PLN. Wpływ zgodnie z umową I transzy dofinansowania w dniu 22.12.2017r. Szopienice - Burowiec, Ligota - Panewniki, Brynów część wschodnia -osiedle Zgrzebnioka W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego. 800 000,00 150 000 0,00 dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 07.09.2018r. Piotrowice - Ochojec Budowa stadionu miejskiego w Katowicach Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu sportowego. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej stadionu. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Trwa przygotowanie procedury konkursowej na wykonanie 1 900 000,00 120 000 0,00 koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zagospodarowanie terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zagospodarowania terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne. Zadanie zakończone i odebrane (zagospodarowanie terenu 220 000,00 220 000 214 635,00 przy OSP Kostuchna m. in. siłownia zewnętrzna street workout) Kostuchna Budowa boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej na Osiedlu Witosa Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej III generacji u zbieg ulic Witosa 32b i Barlickiego 17. 840 000,00 840 000 832 710,00 Zadanie zakończone i odebrane BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą Realizacja placu zabaw oraz alejek w ramach projketu kompleksowego zagospodarowania Doliny Rzeki Mlecznej. Z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych, 280 000,00 0 0,00 wynikający z braku dostępu obszaru objętego inwestycją do drogi publicznej realizacja zadania jest wstrzymana. Podlesie Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw w Parku Kościuszki Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych celem kompletnej przebudowy placu zabaw z wpisaniem się w zabytkowy charakter Parku 800 000,00 850 000 Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót budowlanych, w związku z trudnościami w uzyskaniu decyzji 849 802,22 na wycinke drzew roboty nie zostały zakończone w roku 2017 - zostały zgłoszone do realizacji w ramach wydatków niewygasających w kwocie 837 748,22 zł. Decyzja nr ZZM/4/2017 Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw na osiedlu Bażantowo Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych celem budowy placu zabaw ze strefą aktywności fizycznej na terenie osiedla Bażantowo 480 000,00 430 000 Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 391 775,74 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 23.12.2016 r. Decyzja nr ZZM/4/2017 Kostuchna Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Strefa Fitness przy stawie Łąka Budowa strefy aktywności fizycznej przy stawie Łąka. 70 000,00 70 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 67 138,17 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 25.07.2017 r. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Strefa aktywności fizycznej Małpi Gaj Kokociniec. Siłownia plenerowa typu FIT PARK z parkiem STREET WORKOUT Utworzenie obiektu sportowego (siłownia plenerowa oraz street workout) wraz z zagospodarowaniem zielenią i ogrodzeniem. Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 534 820,00 534 820 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 405 958,28 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 21.11.2017 r. Ligota - Panewniki BO Strona 56 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 56
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Street workout park w dzielnicy Wełnowiec-ózefowiec Utworzenie obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem zielenią. 210 000,00 210 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 162 133,26 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 08.11.2017 r. Wełnowiec - ózefowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa Strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wiązowej jako miejsca aktywnego wypoczynku Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Utworzenie strefy aktywności fizycznej wraz z zagospodarowaniem zielenią. 200 000,00 200 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 199 983,01 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 22.12.2017 r. Bogucice BO Zakład Zieleni Miejskiej ACTIV PLAC c.d. Zielony Zakątek Budowa strefy aktywności fizycznej w ramach kompleksu "Zielony Zakątek" w Dąbrówce Małej. Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 200 372,00 200 372 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 199 340,81 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 02.11.2017 r. Dąbrówka Mała BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Burowca i okolic Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Utworzenie strefy aktywności fizycznej wraz z zagospodarowaniem zielenią. 207 000,00 207 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 202 242,59 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 23.12.2016 r. Szopienice - Burowiec BO Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia Plenerowa Utworzenie strefy aktywności fizycznej wraz z zagospodarowaniem zielenią. 220 000,00 220 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 213 468,16 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 20.09.2017 r. Szopienice - Burowiec BO Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia parkowa Utworzenie strefy aktywności fizycznej wraz z zagospodarowaniem zielenią. 283 000,00 283 000 wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót 118 309,68 budowlanych, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 18.09.2017 r. Giszowiec BO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu II etap - Lodowisko antor Montaż systemu monitoringu spełniającego wymogi aktualnych przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Należy zamontować sprzęt nowej generacji, ponieważ funkcjonujący monitoring nie spełnia tych wymogów. W ramach I etapu wykonany jest monitoring wewnętrzny obiektu, a II etap obejmować będzie monitoring terenu zewnętrznego i jego podłączenie do systemu wykonanego w I etapie. 90 000,00 89 667 Zakres prac: zakup, dostawa i montaż 21 kamer wraz z puszkami do kamer i uchwytami, szafki wiszącej, zasilacza i switchy, anten i konwerterów oraz przewodów i materiałów 89 667,00 instalacyjnych. Prace wykonano w celu dostosowania istniejącego monitoringu zewnętrznego do Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rozbudowa monitoringu dozorowego - Stadion Miejski przy ulicy Bukowej 1A Ze względu na częste akta wandalizmu dokonywane na infrastrukturze obiektu należy doposażyć monitoring dozorowy o zamontowanie dodatkowych urządzeń monitorujących obejmujących zasięgiem zewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz frontowe tereny obiektu 100 000,00 99 630 Zakres prac: dostawa i montaż 5 nowych kamer zewnętrznych do obserwacji kas, wymiana kamery zewnętrznej do obserwacji wjazdu głównego, aktualizacja oprogramowania CCTV na dwóch serwerach i trzech 99 630,00 stacjach roboczych, wymiana zasilacza macierzy dyskowej, wymiana dziewięciu kamer analogowych w budynku głównym, wymiana enkodera,wymiana monitora na stanowisku podglądu Dąb Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz ich wyposażenie- obiekt antor II Przystosowanie i rozbudowa pomieszczeń na potrzeby zaplecza szatniowosanitarnego polegająca na wykonaniu podłóg, instalacji elektrycznej i oświetleniowej wentylacji, robót murarsko-tynkarsko-malarskich, montażu stolarki drzwiowej, robót wodno-instalacyjno-sanitarnych i centralnego ogrzewania. Konieczne jest również dokonanie zakupu niezbędnego wyposażenia. 356 000,00 346 500 Zakres prac: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu, wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektu antor 2, wykonanie 346 499,50 prac polegających na likwidacji starego orurowania w którym znajdował się amoniak,wykonanie dokumentacji projektowej dla zrealizwania systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczeń zaplecza szatniowosanitarnego, wykonanie przepompowni i instalacji wodnokanalizacyjnej anów - Nikiszowiec Strona 57 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 57
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja części monitoringu wizyjnego w hali - Ośrodek Szopienice ulica 11 Listopada 16 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu poprzez wykonanie odpowiednich konstrukcji pod kamery, zamontowanie dodatkowych kamer o zwiększonej rozdzielczości obrazu umożliwiającej widzialność każdego punktu w hali bez jakichkolwiek przeszkód, podłączenie do istniejącego systemu monitoringu. 90 000,00 88 929 Zakres prac: zakup, instalacja, konfiguracja i uruchomienienie elementów monitoringu tj. kamery IP Hikvision w obudowie kopułowej 4 szt, puszki metalowe 4 szt, kamery IP Dahua 3 szt, mikrofon z układem PAG mic-200 88 929,00 4 szt, rejestrator, dysk twardy 8 szt, dysk zewnętrzny, ups, komputery 2 szt, monitory 4 szt, karty graficzne 2 szt, drukarka, kontrolery usb Hikvision szt 2, przewody i okablowanie Szopienice - Burowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Zwiększenie mocy przyłączeniowej 0,00 99 217 Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy,uzgodnienia w Tauron dokumentacji projektowej, wymiana przekładników pomiarowych oraz wykonanie 99 216,72 niezbędnych prac modernizacyjnych zgodnie z projektem, pomiary pomontażowe i odbiór układu pomiarowego z przedstawicielem Operatora Systemu Dystrybucyjnego, likwidacja przyłącza nr 2 w stacji transformatorowej K602, wykonanie instalacji zasilającej agregat chłodniczy anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakres prac: wykonanie mapy do celów projektowych, Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 Wykonanie przyłacza instalacji wodnej 0,00 150 170 150 169,93 wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, wykonanie przyłącza instalacji wodnej anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23 Budowa punktu dostepu technologii bezprezwodowej WiFI 0,00 6 888 Wykonano punkt dostępowy w technologii bezprzewodowej WiFi na terenie Kempingu.W ramach zadania zakupiono i zamontowano: router, zasilacz PoE z mieszaczem LAN/PoE, 6 888,00 antenkę doogólną mocowaną bezpośrednio do AP - 2 szt,kabel UTP Kat 5e - 80 m, korytko montażowe białe 2 szt, końcówki R45 kat 5e - 4 szt. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lodowisko antor II, ulica Nałkowskiej 10A Przebudowa części hali na szatnie i zaplecze techniczno-magazynowe antor II 0,00 403 027 Wykonano szatnie w sali siłowni, wyremontowano pomieszczenia istniejące z przeznaczeniem na szatnie i pomieszczenia dla trenerów i sędziów. W ramach zadania wykonano następujące prace: przygotowanie ścian do 403 026,94 malowania i ich malowanie, ułożenie płytek posadzkowych i ściennych, ścianki działowe, montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, położenie wykładzin podłogowych, roboty instalacyjne: elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne, prace wentylacyjne. anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Zwiększenie funkcjonalności monitoringu wizyjnego antor 0,00 10 300 Wykonano prace związane z rozbudową monitoringu wizyjnego zgodnie z zaleceniami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 10 263,12 W ramach zadania pomieszczenie obsługi monotoringu oraz hala lodowiska zostały wyposażone w: dwa kontrolery USB, manipulator 3D, monitor, dwa mikrofony kierunkowe z układem PAG mic-200 oraz niezbędne okablowanie. anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Miejski, ulica Bukowa 1A Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia monitoringu 0,00 5 191 Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora LG 3,5 kw w pomieszczeniu rozdzielni na Stadionie 5 190,60 Miejskim. ednostka zewnętrzna zamontowana pod trybunami, jednostka wewnętrzna nad drzwiami w rozdzielni. Dąb Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakres prac wykonanych w oparciu o kosztorys: wykonanie Lodowisko antor II, ulica Nałkowskiej 10A Modernizacja węzła CO i CWU antor 0,00 147 000 147 000,00 dokumentacji wykonawczej, demontaż starych elementów wymiennikowni, remont części instalacji CO i CWU. anów - Nikiszowiec Strona 58 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 58
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 Wykonanie systemu detekcji gazu Ośrodek Tenisowy 0,00 28 290 Zakres prac: montaż 4 sztuk detektorów gazu, montaż centrali, montaż na instalacji zasilającej zaworu gazowego 28 290,00 odcinającego, montaż sygnalizatora optycznoakustycznego,montaż okablowania, podłączenie, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakres prac: montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 Listopada 16 Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia monitoringu 0,00 5 351 monitoringu oraz jednostki zewnętrznej, położenie instalacji 5 350,50 freonowej, elektrycznej, sterowania oraz odpływu skroplin, uruchomienie instalacji. Szopienice-Burowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakres prac: dostawa tablicy wyników do hokeja ESK435H o Lodowisko antor II, ulica Nałkowskiej 10A Zakup tablicy wyników z montażem i dodatkowym wyposażeniem antor 0,00 22 140 wymiarach:320x210x6cm w obudowie aluminiowej, światła 22 140,00 LED za bramkami sterowane manualnie, sterownik tablicy CA70, kabel anów - Nikiszowiec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakres prac: wykonanie instalacji elektrycznej, Lodowisko antor II, ulica Nałkowskiej 10A Wykonanie instalacji oraz montaż dodatkowych drzwi w budynku antor 0,00 57 330 56 939,55 niskoprądowej, wodnokanalizacyjnej, montaż dodatkowych drzwi do pomieszczeń anów - Nikiszowiec Wydział Promocji Montaż sprzętu nagłaśniającego na terenie lodowiska w Hali Spodek Montaż sprzętu nagłaśniającego 0,00 500 000 0,00 Nie dokonano wydatków. Koszutka Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie przez miasto Katowice Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji w Spółce. przez miasto Katowice akcji w Spółce. 0,00 3 000 000 3 000 000,00 Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie przez miasto Katowice akcji w Spółce. * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Strona 59 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 59
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień 4 651 005 5 788 075 4 709 809,66 0 11 736 10 831,38 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakup rozsiewacza soli Zakup rozsiewacza soli 0 4 736 4 670,31 Zakupiono rozsiewacz soli ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakup zestawu komputerowego Zakup zestawu komputerowego 0 7 000 6 161,07 Zakupiono zestaw komputerowy Gospodarka mieszkaniowa 144 500 127 000 115 264,08 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sprzęt komputerowy został zakupiony. Zadanie Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM 135 000 74 000 63 844,38 zakończone Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Frezarka i kocioł zostały zakupione - wydatek Zakup wyposażenia Zakup frezarki i kotła elektrycznego (CO) 9 500 9 500 8 136,00 został zrealizowany Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Kształtowania Środowiska Centrala telefoniczna została zakupiona i Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej 0 43 500 43 283,70 zamontowana w budynku dyrekcji KZGM przy ul. Grażyńskiego 5 Działalność usługowa 0 39 500 39 360,00 Zakup traktora do obsługi Centralnego Cmentarza Dokonano zakupu traktora do obsługi Centralnego Zakup traktora ogrodowego z osprzętem 0 39 500 39 360,00 Komunalnego Cmentarza Komunalnego Administracja publiczna 1 486 648 1 973 178 1 627 713,72 Zakup kserokopiarkek cyfrowych na potrzeby Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK Zakup kserokopiarek 70 000 70 000 69 999,30 komórek organizacyjnych Urzędu Zakup godła państwowego do Urzędu Stanu Wydział Administracyjny Zakup godła RP na potrzeby USC Zakup godła państwowego do Urzędu Stanu Cywilnego 0 7 000 5 500,00 Cywilnego Zakup depozytorów na klucze do budynku Wydział Administracyjny Zakup depozytorów systemowych na klucze Zakup depozytorów systemowych na klucze 0 75 000 74 998,52 Młyńska 4 Zawodzie Wydział Administracyjny Zakup telefonów komórkowych Zakup telefonów komórkowych 0 28 000 26 762,00 Zakup telefonów komórkowych (apple iphone) Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Geodezji Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta Katowice Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Zakup projektora cyfrowego na potrzeby spotkań, Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej 0 5 000 4 698,99 wydarzeń organizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej Zadania nie zrealizowano. Postępowanie w tym Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta Katowice 0 155 000 0,00 zakresie zostało przeprowadzone jednak nie wpłynęła żadna oferta Wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu I raty licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Wzorem lat ubiegłych planuje się zawarcie umowy na okres 3 lat (grudzień 2017r. grudzień 2019r.). Oprogramowanie firmy ESRI służy m.in. do prowadzenia i edycji warstw stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, generowania prezentacji graficznych, obsługi portalu Internetowe Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic oraz udostępniania wszelkiego rodzaju serwisów mapowych wewnątrz Urzędu. W ramach licencji ELA z oprogramowania mają prawo korzystać komórki organizacyjne UMK oraz jednostki organizacyjne UMK. 1 200 000 1 200 000 W dniu 21.12.2017 r. została zawarta umowa dotycząca zakupu licencji korporacyjnej ELA 1 050 000,00 oprogramowania ESRI Inc. Na realizację ww. umowy w ramach niniejszego paragrafu wydatkowano kwotę w wysokości 1.050.000,00 zł Strona 60 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 60
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Informatyki Wydział Zarządzania Kryzysowego Informatyzacja Urzędu Bezpieczna Dąbrówka Mała doposażenie OSP w Dąbrówce Małej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy umożliwiający niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom DM - L/9/14/2016 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup licencji systemu Budżet REKORD, systemu Kadry-REKORD, Telerik - przeznaczonego do tworzenia aplikacji oraz zawierającego dodatkowe funkcjonalne webparty 1 licencja bezterminowa, Forms Designer for SharePoint 2013/20161 licencja bezterminowa Zakup skafandrów lodowo-ratowniczych - 2 szt., sań do ratownictwa lodowego - 1 szt., defibrylatora - 1 szt. Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza 216 648 433 178 Poniesiono wydatki na: zakup licencji finanse - system finansowo-księgowy oraz licencji budżet - projekt wraz z analizą wykonania budżetu na potrzeby Wydziału Budżetu Miasta, licencji oprogramowania Creative Suite 6 Design Standard- 2 szt. na potrzeby wydziałów, licencji oprogramowania TELERIK DEVCRAFT COMPLETE I 395 754,91 PRINT,dostarczenie przedłużenia subskrypcji mechanizmu bezpieczeństwa, mechanizmu mechanizmu antyspamowego, sygnatur antywirusowych dla Barracuda Spam & Virus Firewall 400Vx., rozszerzenie systemu monitoringu i zarządzania serwerami i stacjami roboczymi SCOM, zakup licencji SERWER DATA CENTER 112 800 333 802 330 406,34 22 400 22 400 22 111,32 Zakup zrealizowano w całości Dąbrówka Mała BO ozn.* Wydział Zarządzania Kryzysowego Bezpieczne Południe Katowic Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach - L/3/21/2016 Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego: zestawu do cięcia i wyważania drzwi - Lukas HTS 90/LSH 4, zestawu poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem, dwóch aparatów powietrznych, defibrylatora AED 35 400 35 400 35 400 Zakup zrealizowano w całości Kostuchna BO Wydział Zarządzania Kryzysowego "Bezpieczne Katowice" - Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach - M/3/2016 Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego: rozpieracza kolumnowego Lukas R 414 wraz z zestawem końcówek, kamery termowizyjnej DRAGER UCF 8000, zestawu ratownictwa medycznego PSP / R1 55 000 55 000 55 000,00 Zakup zrealizowano w całości BO Straż Miejska Straż Miejska Zakup samochodu służbowego patrolowointerwencyjnego dla SM Zakup licencji oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów Zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego 0 100 000 99 296,00 Zakupiono samochód patrolowo-interwencyjny Zakup licencji oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów 0 7 500 6 000,00 Zakupiono licencję oprogramowania Straż Miejska Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb złożonej analizy i obslugi programów funkcjonalno-użytkowych Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb złożonej analizy i obslugi programów funkcjonalno-użytkowych 0 20 500 19 630,00 Zakupiono zestaw komputerowy Straż Miejska Zakup licencji oprogramowania do obsługi kamer nasobnych AXON BODY 2 Zakup licencji oprogramowania do obsługi kamer nasobnych AXON BODY 2 0 4 800 4 800,00 Zakupiono licencję oprogramowania Straż Miejska Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup stacji dokujących dla kamer nasobnych AXON BODY 2 do ładowania i zgrywania nagranego materiału Zakup stacji dokujących dla kamer nasobnych AXON BODY 2 do ładowania i zgrywania nagranego materiału Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej: Dobre wyposażenie Ratowników 10 HDŻ gwarantem wysokiego Zakup defibrylatora półautomatycznego AED, manekina osoby dorosłej z kontrolą poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i ich parametrów, wodnego manekina ratunkowego. szkolenia 0 24 000 24 000,00 Zakupiono stacje dokujące Inicjatywa lokalna. Zakupiono manekiny i 0 21 200 21 174,00 defibrylator Szopienice - Burowiec Wydział Zarządzania Kryzysowego Zadanie w ramach rezerwy celowej dla RP: Zakup defibrylatora dla OSP Zarzecze Zakup defibrylatora dla OSP Zarzecze 0 6 000 5 995,00 Zakupiono defibrylator Zarzecze Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup sprzętu do napraw pozagwarancyjnych monitoringu wizyjnego Zakup kamery obrotowej IP 0 10 542 10 541,10 Zakupiono kamerę Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup sprzętu i umundurowania w związku z przyznaną dotacją dla OSP Katowice Trzy aparaty ochrony dróg oddechowych i agregat pradotwórczy - OSP Podlesie. Cztery aparaty ochrony dróg oddechowych - OSP Szopienice 0 26 460 26 458,92 Zakup zrealizowano w całości Podlesie, Szopienice - Burowiec Oświata i wychowanie 990 220 789 781 763 417,95 Strona 61 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 61
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 Szkoły Podstawowej nr 36, która wchłonęła w/w gimnazjum Koszutka Gimnazjum nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi Zakup zrealizowano. Z dniem 01.09.2017 r. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup centrali telefonicznej 5 000 5 000 placówka oświatowa została zlikwidowana i plan 4 429,90 został przeniesiony do II LO, która wchłonęła w/w gimnazjum Gimnazjum nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup pieca konwekcyjno-parowego 15 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do II LO, która wchłonęła w/w gimnazjum Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup centrali telefonicznej (w ramach modernizacji sieci internetowej wewnętrznej - kontynuacja etapu II) 3 600 3 600 3 597,75 Zakup zrealizowano Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 7 500 5 166 5 166,00 Zakup zrealizowano Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup pieca konwekcyjno-parowego 14 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 4 Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup zestawu mebli kuchennych 6 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem 6 000 6 000 6 000,00 Zakup zrealizowano Szopienice - Burowiec Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ózefa Nowary Motywacja młodzieży gimnazjalnej do programowych i pozaprogramowych działań edukacyjnych na nowoczesnych nośnikach informatycznych poprzez zakup tablicy multimedialnej z oprzyrządowaniem G 18 Zakup sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna) 25 000 25 000 25 000,00 Zakup zrealizowano Kostuchna BO Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na wykonanie niezbędnego Zakup patelni elektrycznej 4 000 0 0,00 remontu korytarza na II piętrze Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 5 000 5 000 4 999,00 Zakup zrealizowano Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF Zakup wyposażenia do siłowni 0 35 000 34 987,10 Zakup zrealizowano Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 13 000 13 486 13 485,99 Zakup zrealizowano Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 02 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 14 968 14 967,13 Zakup zrealizowano Miejskie Przedszkole Nr 02 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Dokonano przeniesienia na zakup pralki Zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 0,00 oświatowych przemysłowej Miejskie Przedszkole Nr 02 Zakup pralki przemysłowej 0 3 936 3 936,00 Zakup zrealizowano Miejskie Przedszkole Nr 03 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zestawu mebli kuchennych 12 000 12 000 12 000,00 Zakup zrealizowano Strona 62 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 62
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 03 Miejskie Przedszkole Nr 05 Miejskie Przedszkole Nr 06 Miejskie Przedszkole Nr 12 Miejskie Przedszkole Nr 12 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 10 000 10 000 10 000,00 Zakup zrealizowano Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 15 000 14 729,25 Zakup zrealizowano Środki przeniesiono na zakup niezbędnego Zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 0,00 wyposażenia oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych w ramach wydatków bieżących Zakup pieca konwekcyjno-parowego 14 000 20 000 20 000,00 Zakup zrealizowano Dokonano przeniesienia na zakup pieca Zakup pralki przemysłowej 6 000 0 0,00 konwekcyjno - parowego Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 14 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup blendera Zakup blendera przemysłowego 3 500 0 0,00 przemysłowego w ramach wydatków bieżących Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni gazowej 0 12 500 12 376,26 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Zakup szafy chłodniczej 0 4 000 3 984,31 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 16 Zakup sokowirówki 7 000 7 000 7 000,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Miejskie Przedszkole Nr 16 Zakup zestawu mebli kuchennych 20 000 20 000 20 000,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 17 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zrealizowano. Nadwyżkę środków Zakup pieca konwekcyjno-parowego 14 000 12 868 przeniesiono na zakup niezbędnego wyposażenia 12 867,52 do kuchni przedszkolnej w ramach wydatków bieżących Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 17 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup leżaków i dywanów Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 6 000 0 0,00 oraz na zakup niezbędnych pomocy naukowych w ramach wydatków bieżących Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 19 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 8 000 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 19 Zakup chłodziarko - zamrażarki 3 500 0 Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zrealizowano. Z dniem 01.09.2017 r. Miejskie Przedszkole Nr 19 Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego 5 000 5 000 placówka oświatowa została zlikwidowana i plan 4 833,90 został przeniesiony do nowo powołanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 Zawodzie Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na dokończenie inwestycji z Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 0 0,00 Osiedle Tysiąclecia 2016 roku - instalacja domofonowa w przedszkolu Strona 63 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 63
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zrealizowano. Nadwyżkę środków Zakup pieca konwekcyjno-parowego 14 000 12 868 12 867,52 przeniesiono na zakup wózków do transportu posiłków w ramach wydatków bieżących. Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 23 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 5 500 5 500 5 500,00 Zakup zrealizowano Dąb Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 7 000 7 000 7 000,00 Zakup zrealizowano Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup rolet wewnętrznych, Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 9 000 0 0,00 dywanu i szafek do holu oraz na zakup tablicy multimedialnej w ramach wydatków bieżących Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 26 im.mariana Mroza Miejskie Przedszkole Nr 26 im.mariana Mroza Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup wyposażenia Zakup zmywarki 6 000 0 0,00 zwiazanego z działalnością dydaktyczną w ramach wydatków bieżących Środki przeniesiono na realizację budowy i Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 12 000 0 0,00 modernizacji placu zabaw w ramach wydatków inwestycyjnych Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 6 000 6 000 6 000,00 Zakup zrealizowano Dąb Załęże Załęże Miejskie Przedszkole Nr 32 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 0 4 171 4 170,71 Zakup zrealizowano anów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 33 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Dokonano przeniesienia na zakup zestawu Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 0 0,00 komputerowego Miejskie Przedszkole Nr 33 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 0 4 065 4 064,23 Zakup zrealizowano Miejskie Przedszkole Nr 34 im. asia i Małgosi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup pieca konwekcyjno - Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 7 000 0 0,00 parowego oraz w ramach wydatków bieżących - Osiedle Tysiąclecia na zakup kserokopiarki i niezbędnego wyposażenia Miejskie Przedszkole Nr 34 im. asia i Małgosi Miejskie Przedszkole Nr 35 Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 13 000 15 000 15 000,00 Zakup zrealizowano Osiedle Tysiąclecia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 13 000 13 000 12 982,12 Zakup zrealizowano Środki przeniesiono na zakup wyposażenia Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 4 000 0 0,00 związanego z działalnością dydaktyczną w ramach wydatków bieżących Dąbrówka Mała Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup wyposażenia Zakup kosiarki spalinowej 3 500 0 0,00 związanego z działalnością dydaktyczną w ramach wydatków bieżących Dąbrówka Mała Miejskie Przedszkole Nr 39 Miejskie Przedszkole Nr 39 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup dwóch sztuk kuchni Zakup kuchni gazowej 3 500 0 0,00 gazowej w ramach wydatków bieżących Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 11 000 11 000 10 998,91 Zakup zrealizowano Załęże Załęże Miejskie Przedszkole Nr 40 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup niezbędnej zastawy Zakup sokowirówki 5 500 0 stołowej, materiałów biurowych w ramach 0,00 wydatków bieżących oraz na zapłatę bieżących rachunków za usługi komunalne Ligota - Panewniki Strona 64 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 64
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 45 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup komputera dla Zakup maszyny czyszczącej 4 500 0 samodzielnego referenta oraz na zakup stolików i 0,00 krzesełek do trzech sal przedszkolnych, w ramach wydatków bieżących Miejskie Przedszkole Nr 46 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup urządzenia Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 4 000 0 0,00 wielofunkcyjnego i miksera, w ramach wydatków bieżących Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 15 000 15 000 15 000,00 Zakup zrealizowano Wełnowiec - ózefowiec Miejskie Przedszkole Nr 48 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zrealizowano. Nadwyżkę środków Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 13 000 11 500 przeniesiono na zakup urządzenia do pielęgnacji 11 199,40 ogrodu przedszkolnego w ramach wydatków bieżących Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Środki przeniesiono na zakup sprzętu Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 0,00 komputerowego dla administracji w ramach wydatków bieżących Osiedle Witosa Środki przeniesiono na zakup zamrażalki w ramach Miejskie Przedszkole Nr 51 Zakup zamrażarki 3 500 0 0,00 wydatków bieżących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Miejskie Przedszkole Nr 51 Zakup sokowirówki 5 000 5 000 5 000,00 Zakup zrealizowano Miejskie Przedszkole Nr 51 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 10 000 10 000 10 000,00 Zakup zrealizowano Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 52 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 0 0,00 ramach wydatków bieżących Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 55 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 000 11 900 11 900,00 Zakup zrealizowano Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Środki przeniesiono na zakup zestawu Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 0,00 komputerowego w ramach wydatków bieżących Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 59 Miejskie Przedszkole Nr 61 Miejskie Przedszkole Nr 62 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 10 000 9 979,99 Zakup zrealizowano Giszowiec Zakup zmywarki 7 000 7 000 4 908,62 Zakup zrealizowano Giszowiec Zakup odkurzacza piorącego 4 000 4 000 3 970,00 Zakup zrealizowano anów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 63 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 11 120 11 120 11 120,00 Zakup zrealizowano anów - Nikiszowiec Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Miejskie Przedszkole Nr 63 oświatowych Środki przeniesiono na zakup pieca konwekcyjnoparowego Zakup pralki przemysłowej 5 000 0 0,00 anów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 63 Miejskie Przedszkole Nr 63 Miejskie Przedszkole Nr 64 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 0 5 000 5 000,00 Zakup zrealizowano anów - Nikiszowiec Środki przeniesiono na zakup lodówki oraz na Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 7 000 0 0,00 zakup mebli do sal przedszkolnych, w ramach wydatków bieżących anów - Nikiszowiec Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 15 000 14 999,00 Zakup zrealizowano Giszowiec Strona 65 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 65
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 65 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zrealizowano. Nadwyżkę środków Zakup pralki przemysłowej 5 000 4 000 3 936,00 przeniesiono na zakup niezbędnego wyposażenia w ramach wydatków bieżących Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M.eżowskiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup sokowirówki 6 000 6 000 6 000,00 Zakup zrealizowano Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M.eżowskiej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup odkurzacza Zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 piorącego. Zakup zrealizowano. Nadwyżkę 0,00 środków przeniesiono na zakup niezbędnego wyposażenia w ramach wydatków bieżących Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup pralni przykuchennej Zakup pralki przemysłowej 5 000 0 0,00 oraz zastawy stołowej w ramach wydatków bieżących Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 71 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup blendera Zakup blendera przemysłowego 3 500 0 0,00 przemysłowego w ramach wydatków bieżących Podlesie Miejskie Przedszkole Nr 71 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pralki przemysłowej 5 000 5 000 5 000,00 Zakup zrealizowano Podlesie Miejskie Przedszkole Nr 72 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup odkurzacza Zakup odkurzacza piorącego 3 500 0 0,00 piorącego w ramach środków bieżących Murcki Miejskie Przedszkole Nr 72 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup taboretu elektrycznego do kuchni 0 4 500 4 500,00 Zakup zrealizowano Murcki Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki 4 500 4 500 4 413,24 Zakup zrealizowano Wełnowiec - ózefowiec Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Miejskie Przedszkole Nr 74 Zakup zestawu mebli kuchennych 7 800 0 0,00 ramach wydatków bieżących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na remont sanitariatów i Miejskie Przedszkole Nr 74 Zakup blendera przemysłowego 3 500 0 0,00 natrysków Zawodzie Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 74 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na remont sanitariatów i Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 18 000 0 0,00 natrysków Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 9 000 14 000 13 999,96 Zakup zrealizowano Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Miejskie Przedszkole Nr 76 Miejskie Przedszkole Nr 76 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup blendera Zakup blendera przemysłowego 3 500 0 0,00 przemysłowego w ramach wydatków bieżących Środki przeniesiono na zakup wyposażenia placu Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 7 500 0 zabaw oraz na zakup klimatyzatora na potrzeby 0,00 kuchni przedszkolnej, w ramach wydatków bieżących Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Zakup zmywarki 6 000 5 000 5 000,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 15 000 14 976,23 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Strona 66 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 66
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 76 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup kuchni gazowoelektrycznej w ramach wydatków Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 500 0 0,00 bieżących Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 80 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup szafy przelotowej i Zakup szafy przelotowej 4 500 0 0,00 mebli do kuchni przedszkolnej w ramach wydatków bieżących Miejskie Przedszkole Nr 81 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Środki przeniesiono na zakup zestawu Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 0,00 komputerowego w ramach wydatków bieżących Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - ózefowiec Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Doposażenie MP 82 w sprzęt multimedialny wraz z podestem scenicznym BO - Doposażenie MP 82 w sprzęt multimedialny wraz z podestem scenicznym 30 000 30 000 29 807,82 Zakup zrealizowano Wełnowiec - ózefowiec BO Miejskie Przedszkole Nr 84 Miejskie Przedszkole Nr 85 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup domofonów 5 000 5 000 5 000,00 Zakup zrealizowano Środki przeniesiono na zakup szatni, dywanów, Zakup pieca konwekcyjno-parowego 12 500 0 0,00 materiałów do remontu i napraw oraz środków czystości, w ramach wydatków bieżących Piotrowice - Ochojec Osiedle Witosa Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki 7 000 5 750 5 750,00 Zakup zrealizowano Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Zakup zestawu mebli kuchennych 3 500 0 0,00 ramach wydatków bieżących Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 88 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup szafy do Zakup sokowirówki 4 500 0 0,00 przechowywania dokumentacji i akt osobowych w ramach wydatków bieżących Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 88 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Zakup zestawu mebli kuchennych 9 500 0 0,00 ramach wydatków bieżących Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Miejskie Przedszkole Nr 89 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup niezbędnego Zakup kosiarki spalinowej 3 500 0 0,00 wyposażenia w ramach wydatków bieżących Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr 90 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zmywarki 5 000 5 000 4 920,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 000 11 500 11 500,00 Zakup zrealizowano Osiedle Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Środki przeniesiono na zakup kuchni gazowoelektrycznej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 3 500 0 0,00 Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup kuchni gazowoelektrycznej Zakup odkurzacza piorącego 3 500 0 0,00 Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 0 7 700 7 687,50 Zakup zrealizowano Giszowiec Zakup zmywarki 0 6 200 6 150,00 Zakup zrealizowano Giszowiec Strona 67 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 67
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup laptopa oraz na Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 10 000 0 zakup mebli do sal przedszkolnych w ramach 0,00 wydatków bieżących, a także na pomalowanie lamperii i kaloryferów Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Brynów część Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Zakup zestawu mebli kuchennych 9 500 0 0,00 wschodnia - osiedle ramach wydatków bieżących Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia Miejskie Przedszkole Nr 95 Miejskie Przedszkole Nr 95 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup zmywarki 7 500 7 500 7 500,00 Zakup zrealizowano Osiedle Witosa Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 3 500 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano Osiedle Witosa Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup obieraczki do warzyw 4 000 4 000 4 000,00 Zakup zrealizowano Zawodzie Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 10 000 20 600 20 523,78 Zakup zrealizowano Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 95 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup robota Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 3 600 0 0,00 gastronomicznego w ramach wydatków bieżących Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 97 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup pralki w ramach Zakup pralki 3 500 0 0,00 wydatków bieżących Bogucice Miejskie Przedszkole Nr 99 Miejskie Przedszkole Nr 99 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 13 000 0 Środki przeniesiono na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wydatków bieżących 0,00 oraz na naprawę urządzeń ogrodowych - usunięcie Ligota - Panewniki licznych usterek zagrażających bezpieczeństwu dzieci Zakup sokowirówki 7 000 7 000 7 000,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ana III Sobieskiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni gazowej 4 000 0 Środki przeniesiono na zakup kuchni gazowej w ramach wydatków bieżących. Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ana III Sobieskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 4 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 0 14 000 14 000,00 Zakup zrealizowano Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 4 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zestawu mebli kuchennych 0 6 000 6 000,00 Zakup zrealizowano Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 14 000 14 000 14 000,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Strona 68 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 68
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup zlewu, kuchni Zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 8 500 0 0,00 gazowo-elektrycznej oraz materiałów do napraw, w ramach wydatków bieżących Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanego Zespołu Szkół i Placówek nr 1 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup kuchni gazowej 4 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanego Zespołu Szkół i Placówek nr 2 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakup tablicy interaktywnej 0 9 000 8 992,00 Zakup zrealizowano Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Środki przeniesiono na zakup zestawu (pomocy Zakup zestawu interaktywnego 0 0 0,00 dydaktycznej) w ramach wydatków bieżących Wełnowiec - ózefowiec Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup szafy chłodniczej 6 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powołanego Zespołu Szkół i Placówek nr 2 Załęże Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Inteligentna Szkoła Lepszy start! SP 21 BO Inteligentna Szkoła Lepszy start! SP 21 13 500 13 500 13 499,98 Zakup zrealizowano Podlesie BO Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 4 500 3 796 3 795,26 Zakup zrealizowano Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 4 000 4 000,00 Zakup zrealizowano Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup patelni elektrycznej 0 3 703 3 702,30 Zakup zrealizowano Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Zakup zmywarki 8 000 8 000 8 000,00 Zakup zrealizowano Kostuchna Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 Zakup szafy przelotowej 5 000 3 900 3 899,10 Zakup zrealizowano Koszutka Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Środki przeniesiono na zakup zestawu Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 0 0 0,00 komputerowego w ramach wydatków bieżących Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup zestawu Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 4 000 0 0,00 komputerowego w ramach wydatków bieżących Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup kuchni gazowej 4 000 4 000 3 993,37 Zakup zrealizowano Szopienice - Burowiec Strona 69 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 69
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Środki przeniesiono na zakup pomocy Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 0 0,00 dydaktycznych, w ramach wydatków bieżących Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 4 000 3 936,00 Zakup zrealizowano anów - Nikiszowiec Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP 62 Zakup sprzętu multimedialnego. 7 720 7 720 7 720,00 Zakup zrealizowano Koszutka BO Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakup neutralizatora do pracowni chemicznej 0 6 500 5 199,00 Zakup zrealizowano Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Brynów część Środki przeniesiono na zakup mebli kuchennych w Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 0 0,00 wschodnia - osiedle ramach wydatków bieżących Zgrzebnioka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup kosiarki spalinowej 3 500 3 500 0,00 Wydatek nie został zrealizowany przez placówkę Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup odkurzacza piorącego 4 000 4 000 3 999,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 10 000 10 000 9 409,50 Zakup zrealizowano Dąb Zakup lodówki 4 000 4 000 3 951,74 Zakup zrealizowano Dąb Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - zakup nowych oraz wymiana zużytych sprzętów i urządzeń 15 000 15 000 15 000,00 Zakup zrealizowano Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano Dąbrówka Mała Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Środki przeniesiono na zakup taboretu Zakup pralki przemysłowej 5 380 0 0,00 elektrycznego do kuchni Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała Zakup taboretu elektrycznego do kuchni 0 3 730 3 730,00 Zakup zrealizowano Dąbrówka Mała Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 13 000 0,00 Wydatek nie został zrealizowany przez placówkę Bogucice Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Środki przeniesiono na zakup stołu do Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 0 0,00 demonstracji do pracowni fizyczno-chemicznej, w ramach wydatków bieżących Zawodzie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na zakup pomocy Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 0 0 0,00 dydaktycznych do pracowni chemicznej, w ramach wydatków bieżących Zakup kotła warzelnego 9 000 11 070 11 070,00 Zakup zrealizowano Osiedle Witosa Zawodzie Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Środki przeniesiono na zakup odkurzacza Zakup odkurzacza piorącego 0 0 0,00 piorącego w ramach wydatków bieżących Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Środki przeniesiono na na zakup szafy chłodniczej Zakup szafy chłodniczej 0 0 0,00 w ramach wydatków bieżących Załęże Strona 70 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 70
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Centrum Usług Wspólnych Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice Projekt jest ściśle powiązany z projektem "Zwiększenie dostępności..." tj. wyposażeniem i utrzymaniem nowo powstałych 156 miejsc oraz rozszerzeniem oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów dla w sumie 289 dzieci. Środki w CUW będą wydane na zakup wyposażenia. Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień w tym środki UE: 0 18 137 18 135,23 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakupiono na wyposażenie MP 66 mikser 0 21 338 21 335,56 planetarny oraz na wyposażenie MP 41 sokowirówkę, gofrownicę i szatkownicę. ednostka pomocnicza Kostuchna, Szopienice - Burowiec ozn.* UE/ Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa na zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi "Nasza Szkoła" 0 3 626 0,00 Placówka zrezygnowała z realizacji zakupu Piotrowice - Ochojec Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego zakupy w Katowicach "Moja inwestycyjne Przychodnia" Ochrona zdrowia Dotacja z przeznaczeniem na zakup: Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9: - analizator do koagulologii - zestaw cystoskopowy z torem wizyjnym - lodówka laboratoryjna - densytometr - destylarka - kamera cyfrowa do wydruku zdjęć mammograficznych (zadanie wprowadzone po zmianach) Przychodnia Nr 3, ul. PCK 1: - unit stomatologiczny - aparat do EKG z wózkiem 345 344 386 215 386 214,16 345 344 378 844 W Przychodni Nr 1 przy ul. Mickiewicza 9 zakupiono: analizator do koaulologii 369,77 zł; zestaw cystokopowy z torem wizyjnym 112.167,73 zł; lodówkę laboratoryjną, densytometr 100.000 zł; destylarkę 3.013,50 zł; w ramach zadania wprowadzonego po 378 844,00 zmianach: kamerę cyfrową do wydruku zdjęć mammograficznych - 33.500 zł W Przychodni Nr 3 przy ul.pck 1 zakupiono: unit stomatologiczny 125.280 zł, aparat do EKG z wózkiem 4.513 zł Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach Licencja programu komputerowego " Enova365 Oprogramowanie Enova365 KADRY-PŁACE Licencja programu komputerowego " Enova365 KADRY-PŁACE" 0 7 371 7 370,16 KADRY-PŁACE" wraz z wdrożeniem - 24 godziny Załęże Pomoc społeczna 281 500 246 500 245 949,57 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakup sprzętu informatycznego Wymiana przestarzałego i niekompatybilnego sprzętu - dotyczy serwerów dla jednostek Ośrodka Wymiana przestarzałego i niekompatybilnego 26 000 26 605 26 604,90 sprzętu (zakup 2 serwerów) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Zakupy: licencji na oprogramowanie serwerowe, sieciowej pamięci dyskowej, UPS, biblioteki taśmowej oraz przełączników 3 i 2 warstwy Zakup licencji na oprogramowanie w serwerowej, 168 000 155 935 155 390,82 sieciowej pamięci dyskowej, UPS, biblioteki taśmowej oraz przełączników 3 i 2 warstwy. Zakup urządzeń technicznych Zakup 4 kserokopiarek oraz centrali telefonicznej 52 500 63 960 63 953,85 Zakup 8 kserokopiarek i 2 centralii telefonicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bogucice - moje miejsce na ziemi Program Aktywności Lokalnej - I etap Dostosowano plan projektu do złożonego wniosku Zakup mebli na wymiar 5 000 0 0,00 o dofinansowanie ZPM nr 1432/17 z 27.06.2017r. Bogucice UE/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym środki UE: 4 250 0 0,00 Zmianie uległ okres realizacji projektu. Rozpoczęcie realizacji planowany jest na wrzesień Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - Postawienie ściany przesuwnej 30 000 0 0,00 2018 roku. Dostosowano plan projektu do I etap złożonego wniosku o dofinansowanie ZPM nr 1432/17 z 27.06.2017r. w tym środki UE: 25 500 0 0,00 Rodzina 72 000 88 492 71 167,88 Szopienice - Burowiec UE/ Żłobek Miejski Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup zestawów komputerowych dla administracji Żłobka Miejskiego z uwagi na pilną potrzebę wymiany przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu Zakupiono 2 zestawy komputerowe. Zadanie 10 000 10 000 9 980,00 zrealizowano w 100% Strona 71 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 71
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Żłobek Miejski Doposażenie placów zabaw dla dzieci w Oddziałach Żłobka Miejskiego Doposażenie placów zabaw w Oddziałach Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, Grzegorzka 2 i Ligonia 43 50 000 50 000 Zakupiono dodatkowe wyposażenie placów zabaw. Zadanie zrealizowano w 100%. W miejsce planowanego doposażenia Oddziału przy ul. 49 188,00 Zadole 24a, doposażono Oddział przy ul. Ligonia 43. Oddział przy ul. Zadole zostanie doposażony w roku 2018 w ramach BO. Żłobek Miejski Zakup dodatkowej licencji FK Zakup dodatkowej licencji do programu FK dla administracji z uwagi na poprawę organizacji pracy księgowości Żłobka Miejskiego Zakupiono dodatkową licencję do programu FK. 12 000 12 000 11 999,88 Zadanie zrealizowano w 100% Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu 0 14 018 0,00 WFE. Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu 0 1 979 0,00 WFE. Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu 0 495 0,00 WFE. 154 685 553 185 542 501,78 Ze względu na brak możliwości dokonania zakupu Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Walec do trawników 14 000 1 000 0,00 walca do trawników. Decyzja nr ZZM/8/2017 Zakład Zieleni Miejskiej Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Dokonano zakupu elementu małej architektury - Zakup donicy kwiatowej 4 000 4 000 4 000,00 zakończono realizację zadania Zakład Zieleni Miejskiej Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego Zakup pojazdu komunalnego 47 800 350 800 Dokonano poszerzenia zakresu rzeczowego realizacji zadania o zakup pojazdu komunalnego, wózka paletowego oraz wózu asenizacyjnego, 349 173,64 zrezygnowano z zakupu przeczepy oraz wyposażenia stolarni. Zakupy zrealizowano. Zarządzenie nr 1432/2017, Decyzja nr ZZM/8/2017 Dokonano zakupu zestawu komputerowego - Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup sprzętu komputerowego 4 200 4 200 3 848,00 zakończono realizację zadania Zakład Zieleni Miejskiej Podświetlana gablota z szybą antywłamaniową ulokowana we wnęce ogrodzenia Parku Giszowieckiego przy siedzibie RP Dokonano zakupu oraz zamontowano gablotę w Zakup gabloty informacyjnej z montażem we wskazanym miejscu 0 8 500 8 486,21 miejscu wskazanym przez RP - zakońoczono realizację zadania z dniem 22.08.2017 Giszowiec Zakład Zieleni Miejskiej Hydraulicznuy dźwig samochodowy - żuraw przeładunkowy Wybrano wykonawcę, dokonano montażu oraz Zakup wraz montażem na samochodzie 0 100 000 96 293,63 odbioru w tym przez UDT - zakończono realizację zadania Wydział Informatyki Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Poniesiono wydatki na zakup dodatkowych licencji Zakup dodatkowych licencji oprogramowania Odpady Komunalne. 84 685 84 685 80 700,30 oprogramowania Odpady Komunalne. 1 063 308 933 308 271 846,80 Zakup zbiorów Zakup zbiorów w ramach podstawowej działalności statutowej 220 308 220 308 220 308,00 Zakupiono dzieła i eksponaty. Zakup prac Hansa Bellmera Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 11 Wkład własny do programu MKiDN "Kolekcje", priorytet: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Projekt nie został zrealizowany. Zakupu prac 9 000 9 000 0,00 dokonano w ramach środków własnych instytucji. Zakup i montaż sprzętu komputerowego oraz biurowego 738 000 608 000 6 592,80 Zakupiono i zamontowano wyposażenie biurowe. UE w tym środki UE: 627 300 516 800 5 603,88 Zakup sprzętu multimedialnego 15 000 15 000 14 982,00 Zakupiono sprzęt multimedialny. Koszutka BO Zakup nowości i doposażenie Filii nr 36 Zakup ekranu multimedialnego 15 000 15 000 14 982,00 Zakupiono ekran multimedialny. Zakup tablicy interaktywnej i dwóch komputerów stacjonarnych do MBP Filia 27 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakupiono sprzęt komputerowy i tablicę Zakup sprzętu komputerowego, zakup tablicy interaktywnej 15 000 15 000 14 982,00 interaktywną. Szopienice - Burowiec Kostuchna BO BO Strona 72 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 72
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury/MDK Bogucice-Zawodzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Cyfrowa eksplozja wiedzy - przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialną w MDK Bogucice-Zawodzie wraz z jej wyposażeniem Rozwój turystyki wodnej na akwenie Morawa - Staw Morawa Kultura fizyczna Zakup wyposażenia do pracowni multimedialno-edukacyjnej w MDK Bogucice Zawodzie Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego 51 000 51 000 Projekt nie został zrealizowany. W 2017 r. nie zakończono przebudowy i adaptacji 0,00 pomieszczenia pod pracownię, w związku z czym nie dokonano zakupu wyposażenia. 0 305 378 305 136,00 Zakupiono nową przyczepę Bodex AZ075 do Zakup przyczepy do przewożenia kajaków 0 6 000 przewozu kajaków. Przyczepa została 6 000,00 zarejestrowana i dopuszczona do użytku na drogach publicznych. ednostka pomocnicza Zawodzie Szopienice - Burowiec ozn.* BO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25 Zakup urządzenia do malowania linii 0 5 408 Zakupiono lekkie urządzenie do wyznaczania linii zaopatrzone zbiornik na farbę i wodę, system 5 166,00 samoczyszczący i system regulacji umożliwiający wyznaczanie linii z boku i z przodu o regulowanej grubości od 1,5 do ok.13 cm. Podlesie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Lodowisko antor II, ulica Zofii Nałkowskiej 10A Zakupiono maszynę do konserwacji tafli lodowiska Zakup maszyny do konserwacji lodu 0 293 970 293 970,00 tzw. rolbę marki Zamboni typ 552 elektric rok anów - Nikiszowiec produkcji 2008 Strona 73 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 73
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalnobiurowych dla Komendy Miejskiej PSP OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień 334 500 933 693 829 265,28 0 442 500 430 837,29 Opis wykonanego zakresu rzeczowego PZPOBOPP. Zakupiono kamerę termowizyjną i Zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych 0 60 000 59 999,99 składaną platformę załadowczą. Zmiany: ZPM 1272/2017 10-03-2017. ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup ręcznego miernika prędkości na potrzeby WRD KMP PZPOBOPP. Zakupiono miernik prędkości Zmiany: Zakup ręcznego miernika prędkości 0 20 000 19 999,80 ZPM 1272/2017 10-03-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego PZPOBOPP. Zakupiono 2 alcosensory Zmiany: ZPM Zakup urządzenia typu Alcosenser typ IV dla KMP Zakup urządzenia typu Alcosenser typ IV 0 12 000 11 070,00 1272/2017 10-03-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP (50/50). Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym we współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW dla KMP. Zakup pojazdów typu furgon w wersji oznakowanej (50/50) dla KMP. PZPOBOPP. Zakupiono 2 pojazdy. Zmiany: ZPM Zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej 0 65 000 65 000,00 1272/2017 10-03-2017 PZPOBOPP. Zakupiono 2 pojazdy. Zmiany: ZPM Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym 0 70 000 70 000,00 1272/2017 10-03-2017 PZPOBOPP. Zakupiono 2 pojazdy. Zmiany: ZPM Zakup pojazdów typu furgon w wersji oznakowanej 0 180 000 169 996,00 1272/2017 10-03-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego Popularyzacja bezpieczeństwa miasta i Policji w komunikacji społecznej. PZPOBOPP. Zakupiono aparat fotograficzny Zakup profesjonalnej kamery 0 5 500 5 494,41 NIKON. Zmiany: ZPM 1272/2017 10-03-2017; ZPM 1565/2017 30-08-2017. Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup drona na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach PZPOBOPP. Zakupiono drona. Zmiany: ZPM Zakup drona 0 21 211 21 210,75 1279/2017 17-03-2017. Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup dwóch telewizorów dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Oświata i wychowanie PZPOBOPP. Zakupiono 2 telewizory. Zmiany: ZPM Zakup dwóch telewizorów 0 8 789 8 066,34 1694/2017 29-11-2017. 45 000 85 600 77 435,17 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup kosiarki spalinowej 3 500 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 0 15 000 11 589,86 Zakup zrealizowano III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 0 9 000 8 093,40 Zakup zrealizowano Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 7 500 7 500 7 499,31 Zakup zrealizowano Dąbrówka Mała V Liceum Ogólnokształcące Piotrowice - im. Władysława Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 3 500 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano Ochojec Broniewskiego VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Katowic Zakup kserokopiarki 4 000 0 Środki zostały przeniesione do 6060 na zakup 0,00 laptopa dla dyrektora Ligota - Panewniki VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 0 4 000 3 999,00 Zakup zrealizowano Ligota - Panewniki Katowic X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 4 000 4 000,00 Zakup zrealizowano Zawodzie XIV Liceum Ogólnokształcące Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Wełnowiec - Zakup odśnieżarki 3 500 3 500 0,00 Wydatek nie został zrealizowany przez placówkę oświatowych ózefowiec Strona 74 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 74
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 500 9 000 8 979,00 Zakup zrealizowano Koszutka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 3 500 7 500 7 404,60 Zakup zrealizowano Koszutka Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem 0 7 600 7 370,00 Zakup zrealizowano Koszutka Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakup tablicy interaktywnej 0 8 000 8 000,00 Zakup zrealizowano Murcki Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 3 500 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 0 3 500 3 500,00 Zakup zrealizowano Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup kuchni elektrycznej 3 500 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 61 Ligota - Panewniki Specjalnej Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup lodówki 4 000 0 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do 0,00 nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 61 Ligota - Panewniki Specjalnej 229 000 332 153 249 136,28 Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań" Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań" 31 500 23 985 23 985,00 Zadanie zrealizowane w 100% Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS "Przystań" Pomoc społeczna Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS "Przystań" 5 500 6 168 6 167,78 Zadanie zrealizowane w 100% Zakup samochodu do przewozu osób Zakup samochodu osobowego Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepłenosprawnych 160 000 240 000 158 110,50 niepełnosprawnych Zakup pralnicowirówki Zakup pralnicowirówki 32 000 32 000 30 873,00 Zakup pralnicowirówki Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Zakup pieca konwekcyjnego Zakup pieca 0 30 000 30 000,00 Zakup pieca konwekcyjnego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Edukacyjna opieka wychowawcza 41 000 41 000 39 956,55 Środki zostały przeniesione na zakup pralki Zakup pieca konwekcyjno-parowego 13 000 0 0,00 przemysłowej Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 13 000 13 000 12 998,64 Zakup zrealizowano Dąbrówka Mała Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pralki przemysłowej 0 13 000 12 915,00 Zakup zrealizowano Dąbrówka Mała Strona 75 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 75
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Zad. P85 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF Z dniem 01.09.2017 r. placówka oświatowa Zakup odkurzacza wodnego 15 000 0 0,00 została zlikwidowana i plan został przeniesiony do nowo powstałego Zespołu Szkół i Placówek nr 1 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zespół Szkół i Placówek Nr 1. Zad. P85 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF Rodzina Zakup odkurzacza wodnego 0 15 000 14 042,91 Zakup zrealizowano (MOS) 19 500 32 440 31 899,99 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Dom Dziecka "Tęcza" Zakup serwera i jednego komputera Zakup serwera i komputera 11 000 23 940 23 900,00 Zakup serwera i komputera Dom Dziecka "Tęcza" Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ul. Kaszubska 16 8 500 8 500 7 999,99 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ligota - Panewniki * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 4 985 505 6 721 768 5 539 074,94 4 651 005 5 788 075 4 709 809,66 334 500 933 693 829 265,28 Strona 76 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 76
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień Zakupy inwestycyjne na 01.01.2017 r. Plan po zmianach Wykonanie na Planowane wydatki dzień 31.12.2017 majątkowe r. Plan po zmianach Transport i łączność 171 623 082 62 744 532 42 129 483,80 0 11 736 10 831,38 171 623 082 62 756 268 42 140 315,18 26,89% zadania gminy 54 163 033 29 309 058 15 579 696,54 0 11 736 10 831,38 54 163 033 29 320 794 15 590 527,92 zadania powiatu 117 460 049 33 435 474 26 549 787,26 0 0 0,00 117 460 049 33 435 474 26 549 787,26 Turystyka 0 238 000 231 226,16 0 0 0,00 0 238 000 231 226,16 0,15% zadania gminy 0 238 000 231 226,16 0 0 0,00 0 238 000 231 226,16 Gospodarka mieszkaniowa 33 571 810 26 472 539 17 789 096,56 144 500 127 000 115 264,08 33 716 310 26 599 539 17 904 360,64 11,42% zadania gminy 33 451 810 26 183 634 17 760 191,56 144 500 127 000 115 264,08 33 596 310 26 310 634 17 875 455,64 zadania powiatu 120 000 288 905 28 905,00 0 0 0,00 120 000 288 905 28 905,00 Działalność usługowa 368 195 425 195 380 979,10 0 39 500 39 360,00 368 195 464 695 420 339,10 0,27% zadania gminy 368 195 368 195 324 436,06 0 39 500 39 360,00 368 195 407 695 363 796,06 zadania powiatu 0 57 000 56 543,04 0 0 0,00 0 57 000 56 543,04 Administracja publiczna 18 999 852 11 430 553 4 170 161,42 1 486 648 1 973 178 1 627 713,72 20 486 500 13 403 731 5 797 875,14 3,70% zadania gminy 18 999 852 11 430 553 4 170 161,42 1 486 648 1 973 178 1 627 713,72 20 486 500 13 403 731 5 797 875,14 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 883 000 7 562 776 3 191 340,69 112 800 776 302 761 243,63 995 800 8 339 078 3 952 584,32 2,52% zadania gminy 883 000 5 752 028 3 191 340,69 112 800 333 802 330 406,34 995 800 6 085 830 3 521 747,03 zadania powiatu 0 1 810 748 0,00 0 442 500 430 837,29 0 2 253 248 430 837,29 Różne rozliczenia 2 000 000 1 538 000 0,00 0 0 0,00 2 000 000 1 538 000 0,00 0,00% zadania gminy 2 000 000 1 538 000 0,00 0 0 0,00 2 000 000 1 538 000 0,00 Oświata i wychowanie 50 252 090 40 967 059 30 339 330,77 1 035 220 875 381 840 853,12 51 287 310 41 842 440 31 180 183,89 19,90% zadania gminy 32 210 539 25 265 136 18 087 361,90 990 220 789 781 763 417,95 33 200 759 26 054 917 18 850 779,85 zadania powiatu 18 041 551 15 701 923 12 251 968,87 45 000 85 600 77 435,17 18 086 551 15 787 523 12 329 404,04 Szkolnictwo wyższe 3 174 610 4 174 610 4 164 553,43 0 0 0,00 3 174 610 4 174 610 4 164 553,43 2,66% zadania gminy 3 174 610 4 174 610 4 164 553,43 0 0 0,00 3 174 610 4 174 610 4 164 553,43 Ochrona zdrowia 824 656 7 324 656 7 000 000,00 345 344 386 215 386 214,16 1 170 000 7 710 871 7 386 214,16 4,71% zadania gminy 824 656 7 324 656 7 000 000,00 345 344 386 215 386 214,16 1 170 000 7 710 871 7 386 214,16 Pomoc społeczna 6 583 12 123 4 100,01 510 500 578 653 495 085,85 517 083 590 776 499 185,86 0,32% zadania gminy 5 486 10 102 3 416,68 281 500 246 500 245 949,57 286 986 256 602 249 366,25 zadania powiatu 1 097 2 021 683,33 229 000 332 153 249 136,28 230 097 334 174 249 819,61 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 889 527 3 574 464 3 529 532,26 0 0 0,00 5 889 527 3 574 464 3 529 532,26 2,25% zadania powiatu 5 889 527 3 574 464 3 529 532,26 0 0 0,00 5 889 527 3 574 464 3 529 532,26 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 833 721 2 445 267 0,00 41 000 41 000 39 956,55 4 874 721 2 486 267 39 956,55 0,03% zadania powiatu 4 833 721 2 445 267 0,00 41 000 41 000 39 956,55 4 874 721 2 486 267 39 956,55 Rodzina 14 485 921 12 815 158 6 399 225,72 91 500 120 932 103 067,87 14 577 421 12 936 090 6 502 293,59 4,15% zadania gminy 14 484 824 12 806 837 6 392 318,59 72 000 88 492 71 167,88 14 556 824 12 895 329 6 463 486,47 zadania powiatu 1 097 8 321 6 907,13 19 500 32 440 31 899,99 20 597 40 761 38 807,12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 358 403 32 642 360 17 667 615,81 154 685 553 185 542 501,78 59 513 088 33 195 545 18 210 117,59 11,62% zadania gminy 55 383 403 30 968 093 16 181 933,14 154 685 553 185 542 501,78 55 538 088 31 521 278 16 724 434,92 zadania powiatu 3 975 000 1 674 267 1 485 682,67 0 0 0,00 3 975 000 1 674 267 1 485 682,67 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 403 609 4 566 528 4 477 942,34 1 063 308 933 308 271 846,80 9 466 917 5 499 836 4 749 789,14 3,03% zadania gminy 7 001 933 4 194 982 4 106 711,84 1 063 308 933 308 271 846,80 8 065 241 5 128 290 4 378 558,64 zadania powiatu 1 401 676 371 546 371 230,50 0 0 0,00 1 401 676 371 546 371 230,50 Kultura fizyczna 46 143 692 14 088 577 9 705 102,10 0 305 378 305 136,00 46 143 692 14 393 955 10 010 238,10 6,39% zadania gminy 46 143 692 14 088 577 9 705 102,10 0 305 378 305 136,00 46 143 692 14 393 955 10 010 238,10 OGÓŁEM 420 818 751 233 022 397 151 179 690,17 4 985 505 6 721 768 5 539 074,94 425 804 256 239 744 165 156 718 765,11 100% zadania gminy 269 095 033 173 652 461 106 898 450,11 4 651 005 5 788 075 4 709 809,66 273 746 038 179 440 536 111 608 259,77 71% zadania powiatu 151 723 718 59 369 936 44 281 240,06 334 500 933 693 829 265,28 152 058 218 60 303 629 45 110 505,34 29% Strona 77 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 77 Udział %
II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 78 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 78
Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie Remonty ogółem: 48 077 000 65 349 535 56 979 772,20 zadania gminy 38 496 069 50 493 803 43 276 939,84 zadania powiatu 9 503 931 14 303 680 13 162 884,77 zadania zlecone 77 000 552 052 539 947,59 Transport i łączność 401 704 4 211 144 4 141 802,65 zadania gminy 0 270 000 226 187,35 zadania powiatu 401 704 3 941 144 3 915 615,30 Gospodarka mieszkaniowa 23 152 200 26 693 459 24 350 039,79 zadania gminy 23 100 000 26 404 809 24 081 696,97 zadania powiatu 51 000 215 000 205 769,51 zadania zlecone 1 200 73 650 62 573,31 Działalność usługowa 2 531 500 2 468 900 1 577 345,59 zadania gminy 30 000 30 000 984,00 zadania powiatu 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 zadania zlecone 1 500 1 500 1 499,77 Administracja publiczna 946 855 1 354 973 1 051 019,99 zadania gminy 946 855 1 354 973 1 051 019,99 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 344 800 1 042 245 1 019 445,94 zadania gminy 276 000 577 700 555 296,79 zadania zlecone 68 800 464 545 464 149,15 Oświata i wychowanie 7 617 746 11 348 519 10 925 833,77 zadania gminy 4 700 035 7 790 961 7 548 067,04 zadania powiatu 2 917 711 3 557 558 3 377 766,73 Ochrona zdrowia 169 740 170 698 170 672,95 zadania gminy 169 740 170 698 170 672,95 Pomoc społeczna 816 513 974 343 957 154,83 zadania gminy 639 839 765 619 754 834,65 zadania powiatu 176 674 206 867 200 463,18 zadania zlecone 0 1 857 1 857,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 500 174 878 119 947,08 zadania gminy 0 159 378 114 671,06 zadania powiatu 12 000 12 000 2 407,66 zadania zlecone 3 500 3 500 2 868,36 Edukacyjna opieka wychowawcza 356 774 656 927 614 935,02 zadania gminy 0 68 170 68 170,00 zadania powiatu 356 774 588 757 546 765,02 Rodzina 809 247 990 533 931 501,41 zadania gminy 637 447 751 847 696 204,31 zadania powiatu 169 800 231 686 228 297,10 zadania zlecone 2 000 7 000 7 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 164 271 11 038 866 7 975 485,42 zadania gminy 5 908 003 8 467 598 5 406 546,97 zadania powiatu 2 256 268 2 571 268 2 568 938,45 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 808 983 1 844 983 1 658 358,87 zadania gminy 1 146 983 1 302 983 1 116 358,87 zadania powiatu 662 000 542 000 542 000,00 Kultura fizyczna 941 167 2 379 067 1 486 228,89 zadania gminy 941 167 2 379 067 1 486 228,89 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 79 Strona 79
Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na Plan po 01.01.2017r. zmianach Wykonanie Remonty - zadania gminy ogółem 38 496 069 50 493 803 43 276 939,84 Transport i łączność 0 270 000 226 187,35 drogi publiczne gminne 0 270 000 226 187,35 Gospodarka mieszkaniowa 23 100 000 26 404 809 24 081 696,97 zakłady gospodarki mieszkaniowej 22 700 000 26 004 809 23 727 027,12 gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000 7 492,56 pozostała działalność 380 000 380 000 347 177,29 Działalność usługowa 30 000 30 000 984,00 pozostała działalność 30 000 30 000 984,00 Administracja publiczna 946 855 1 354 973 1 051 019,99 rady gmin 700 3 060 2 305,26 urzędy gmin 920 675 1 307 833 1 010 497,43 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 25 480 44 080 38 217,30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 276 000 577 700 555 296,79 ochotnicze straże pożarne 5 000 68 700 65 238,44 obrona cywilna 5 000 13 000 11 611,86 Straż gminna (miejska) 51 000 71 000 61 298,16 pozostała działalność 215 000 425 000 417 148,33 Oświata i wychowanie 4 700 035 7 790 961 7 548 067,04 szkoły podstawowe 2 023 725 4 967 647 4 787 124,31 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących 930 710 513 577 505 484,71 przedszkola 1 745 600 2 309 737 2 255 458,02 Ochrona zdrowia 169 740 170 698 170 672,95 lecznictwo ambulatoryjne 138 000 138 000 138 000,00 zwalczanie narkomanii 1 120 1 520 1 520,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 620 16 178 16 153,56 izby wytrzeźwień 15 000 15 000 14 999,39 Pomoc społeczna 639 839 765 619 754 834,65 ośrodki wsparcia 389 949 423 966 415 142,66 ośrodki pomocy społecznej 249 890 337 969 336 291,99 pozostała działalność 0 3 684 3 400,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 159 378 114 671,06 pomoc dla repatriantów 0 159 378 114 671,06 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 68 170 68 170,00 placówki wychowania pozaszkolnego 0 68 170 68 170,00 Rodzina 637 447 751 847 696 204,31 wspieranie rodziny 100 157 100 396 100 358,56 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 16 290 21 290 2 226,60 rentowe z ubezpieczenia społecznego tworzenie i funkcjonowanie żłobków 521 000 630 161 593 619,15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 908 003 8 467 598 5 406 546,97 gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 025 000 3 909 440 907 799,54 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 207 625 360 342 349 652,36 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 306 528 3 884 366 3 882 572,49 pozostała działalność 368 850 313 450 266 522,58 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 146 983 1 302 983 1 116 358,87 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 180 000 230 500 229 614,30 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 665 833 815 833 789 978,60 pozostała działalność 301 150 256 650 96 765,97 Kultura fizyczna 941 167 2 379 067 1 486 228,89 instytucje kultury fizycznej 941 167 2 379 067 1 486 228,89 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 80 Strona 80
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Plan na Plan po Pomocnicza 01.01.2017r. zmianach Wykonanie Nakłady na remonty - zadania gminy: 38 496 069 50 493 803 43 276 939,84 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 270 000 226 187,35 drogi publiczne gminne 0 270 000 226 187,35 remont bazy i zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM teren miasta 0 100 000 99 798,95 Miejski Zarząd Ulic i konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do Mostów utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji teren miasta 0 170 000 126 388,40 MZUiM MZUiM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 23 100 000 26 404 809 24 081 696,97 zakłady gospodarki mieszkaniowej 22 700 000 26 004 809 23 727 027,12 remonty bieżące zaliczki na fundusz remontowy wspólnot remonty ogólnobudowlane remonty mieszkań prace rozbiórkowe wykonanie związane z realizacją zadań statutowych teren miasta 21 790 000 24 828 615 22 790 777,19 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Budynków i Dróg Wydział Budynków i Dróg konserwacje usuwanie awarii drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, wykonanie związane z realizacją zadań statutowych sprzętu oraz instalacji w budynkach teren miasta 900 000 1 120 000 885 068,14 remonty obiektów zabytkowych prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych wykonanie związane z realizacją zadań statutowych teren miasta 10 000 10 000 6 013,52 inicjatywa lokalna "Nowe podwórze w dzielnicy funkcjonalistycznej" remont śmietnika - podwórze ul. ordana, Poniatowskiego, Skłodowskiej gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie związane z realizacją zadań statutowych 0 46 194 45 168,27 20 000 20 000 7 492,56 utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania pokrycie zaliczek na fundusz remontowy zadanie realizowane na bieżąco teren miasta 20 000 20 000 7 492,56 odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli celem ich podnajmu osobom uprawnionym 380 000 380 000 347 177,29 pokrycie kosztów związanych z dokumentacją zadanie realizowane na bieżąco teren miasta 290 000 304 000 273 983,96 pokrycie kosztów remontów pozostała działalność wyremontowano lokale przy ul. Anioła 6/1, ul. Lwowskiej 26/22, ul. Lwowskiej 17/14, ul. Kantorówny 2/18, ul. Morawa 68/5, ul. Roździeńskiej 20a/8, ul. Kantorówny 2/12, ul. Lwowskiej 28/10a, ul. Leśnego Potoku 4/25, ul. Kantorówny 6/7a, ul. Morawa 89/8 i ul. Roździeńskiej 24/11 teren miasta 20 000 76 000 73 193,33 utrzymanie nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 5 Pokrycie kosztów remontów i konserwacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność z przedmiotowego zadania przeniesiono kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej i kwotę 56 000,00 zł na pokrycie kosztów remontu lokali teren miasta 70 000 0 0,00 30 000 30 000 984,00 30 000 30 000 984,00 remonty szaletów miejskich remonty szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego prace przygotowawcze 30 000 26 170 0,00 Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny szaletów miejskich - naprawa zdewastowanych drzwi wejściowych do damskiego szaletu miejskiego w budynku C4 na Rynku 5 - dotrzymanie warunków 3 letniej gwarancji tj. przeprowadzanie comiesięcznych przeglądów technicznych i konserwacji windy dla niepełnosprawnych w szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76 ADMINISTRACA PUBLICZNA rady gmin przegląd i konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych w szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76 0 3 830 984,00 946 855 1 354 973 1 051 019,99 700 3 060 2 305,26 konserwacja wind konserwacja bieżąca bieżąca konserwacja windy w lokalu RP nr 22 Podlesie 700 500 307,26 wymiana drzwi w lokalu RP nr 16 wymiana drzwi wymiana drzwi urzędy gmin teren miasta anów Nikiszowiec 0 2 560 1 998,00 920 675 1 307 833 1 010 497,43 bieżące sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ppoż.., elektrycznych i wod.-kan. (606.388,17 zł), bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Rynek 1, Francuska 70, Warszawska 4 (111.604,34 zł), bieżące naprawy samochodów służbowych wraz z wymianą części i ogumienia (17.353,73 zł), konserwacje i przeglądy kserokopiarek (112.220,78 zł) /os. Paderewskiego - Muchowiec 558 300 1 062 180 847 567,02 Wydział Administracyjny Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w budynkach Urzędu konserwacja i naprawa okien Francuska 70 konserwacja i naprawa okien Francuska 70 naprawa szczytu dachu Pocztowa 7 naprawa szczytu dachu Pocztowa 7 malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych Francuska 70 remont muru przy parkingu oraz muru oporowego przy ścianie południowej budynku Młyńska 4 ciągłość pracy systemów teleinformatycznych malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń w budynku Młyńska 4, Rynek 13, 3-go Maja 7, Warszawska 6 70 000 35 000 32 775,70 naprawa okien na I i X piętrze w budynku Francuska 70, wymiana os. uszczelnienia nad wejściem do budynku, bieżąca konserwacja okien Paderewskiego - 60 000 60 000 45 577,60 w budynku Muchowiec brak możliwości realizacji zadania, naprawa dachu zostanie przeprowadzona w roku 2018 50 000 0 0,00 os. malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń w budynku Francuska 70 Paderewskiego - 40 000 23 900 20 000,00 Muchowiec skucie warstwy tynku, nowy tynk, płytki naprawy i konserwacja sprzętu i sieci komputerowej oraz central telefonicznych, przedłużenie gwarancji na urządzenia serwerowe HP i stacje graficzne, utrzymanie infrastruktury sieci WiMAX, LTE, modyfikacja funkcjonalności urządzeń IT brak możliwości realizacji zadania z uwagi na planowaną budowę (za murem) Wydatki z tytułu opłat za konserwacje i naprawy: - drukarek nie podlegających gwarancji - wymiany akumulatorów w urządzeniu UPS - naprawa HotSpot ul. Kościuszki Katowice - naprawa czytników RCP - przegląd zasilaczy UPS w budynku przy ul. Rynek 1 - konserwacja infokiosków -wykonanie programowania kontrolerów rejestracji czasu pracy UNICARD 20 000 0 0,00 teren miasta 122 375 126 753 64 577,11 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 25 480 44 080 38 217,30 remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczenia kasy - przesunięcie drzwi wraz z montażem, montaż okienek kasowych wraz z wykuciem otworów, zamocowanie drzwi wewnętrznych, przełożenie instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 13 100 12 999,12 elektrycznej montaż 3 szt. wentylatorów wyciągowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej oraz robót pomocniczo-budowlanych w trzech zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 500 5 462,38 pomieszczeniach archiwum przeprowadzono niezbędne 25 480 25 480 19 755,80 remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne 276 000 577 700 555 296,79 5 000 68 700 65 238,44 remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów naprawa samochodu OSP Podlesie, bramy OSP Dąbrówka Mała teren miasta 5 000 16 700 13 255,26 oraz pomieszczeń służbowych OSP naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP obrona cywilna demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 Straż gminna (miejska) wykonano 5 napraw samochodów bojowych, 6 napraw sprzętu ratowniczego oraz prace malarskie w budynku OSP Kostuchna teren miasta 0 52 000 51 983,18 5 000 13 000 11 611,86 naprawa syren alarmowych teren miasta 5 000 13 000 11 611,86 51 000 71 000 61 298,16 Straż Miejska konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej konserwacja masztów antenowych; naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława); naprawy bieżące samochodów służbowych; naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności); drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.); naprawy innych urządzeń elektronicznych dotyczy: napraw bieżących i konserwacji samochodów służbowych, naprawy lamp sygnalizacyjnych w samochodach służbowych, naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w siedzibie SM, naprawy oświetlenia i instalacji elektrycznej w siedzibie SM, naprawy okien w siedzibie SM, naprawy zamka w drzwiach przeciwpożarowych, naprawa radiotelefonu, instalacji kominowej, kotłów CO, instalacji zraszającej teren miasta 51 000 71 000 61 298,16 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 81 Strona 81
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM naprawy monitoringu wizyjnego radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu sprzętu RZKiM ednostka Pomocnicza Plan na Plan po Wykonanie 01.01.2017r. zmianach 215 000 425 000 417 148,33 przegląd i naprawa instalacji radiowej i antenowej teren miasta 6 000 6 000 6 000,00 wymiana filtrów w Data Center, naprawa i dwukrotna konserwacja klimatyzacji, naprawa i demontaż klimatyzatora teren miasta 7 000 16 918 16 917,42 sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego wykonano czterokrotny przegląd i konserwację systemu teren miasta 192 000 370 845 370 845,00 punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji naprawa 2 studzienek miejskiej kanalizacji teletechnicznej, wymiana światłowodów pogryzionych przez szczury i uszkodzonej kamery teren miasta 10 000 31 237 23 385,91 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 700 035 7 790 961 7 548 067,04 szkoły podstawowe 2 023 725 4 967 647 4 787 124,31 remont budynku wymiana 21 szt. okien drewnianych wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz niezbędnymi robotami zakres rzeczowy robót wykonano - rozliczenie do 30 dni 100 000 93 200 93 127,28 tynkarskimi i malarskimi naprawa odpadającego tynku ze ściany, likwidacja zacieków, malowanie sali nr 44 zakres rzeczowy robót wykonano 0 11 000 10 998,24 wymiana skorodowanego odcinka przyłącza wysokich parametrów, zakres rzeczowy robót wykonano do wymiennikowni szkolnej 0 7 100 6 999,23 przeprowadzono niezbędne 4 860 11 660 11 519,51 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont boisk szkolnych środki przeniesiona na realizację zadania: remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 60 000 0 0,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymiana okładziny z płytek, demontaż listew aluminiowych w niecce basenu zakres wykonano w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 20 000 0 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana instalacji wraz z osprzętem oraz malowanie sal zakres wykonano w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 0 0 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 02 im. ana III Sobieskiego wykonanie wyposażenia wnętrza szatni, boksy szatniowe remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych konstrukcja z rur, wypełnienie z siatki plecionej, drzwi przesuwne, ławki szatniowe zakres wykonano w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Zawodzie 0 0 0,00 wymiana odcinka instalacji c.o. zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 100 3 074,86 wymiana uszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej wraz z wymianą uszkodzonych lamp w sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 000 15 978,79 wymiana uszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem malowania w sali zajęć nr 5 zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 500 8 398,50 przeprowadzono niezbędne 6 480 5 107 5 106,17 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych zadanie niewykonane 0 1 730 0,00 wymiana cieknących odpowietrzeń zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 450 1 449,87 naprawa nagrzewnic wentylacyjnych zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 200 4 598,69 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka Szkoła Podstawowa Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy dokumentacje projektowe awaryjna wymiana odcinka rurociągu poziomego i pionowego deszczowego i PCV fi 110 z podłączeniem do studzienki rewizyjnej na zewnątrz łącznika wraz z wykonaniem robót pomocniczo - budowlanych awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - sala nr 20 usunięcie uszkodzenia ścian i sufitu poprzez likwidacje wykwintów, usunięcie odpadających powłok malarskich, uzupełnienie odpadających tynków i wykonanie powłok malarskich oraz usunięcie powodów zalania wykonanie dokumentacji projektowej z branży instalacji elektrycznej awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania - naprawa pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie przecieku zlokalizowanego nad salą nr 164 oraz usunięcie skutków zalania zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie wykonane w ramach Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka, rozliczone w ramach Szkole Podstawowej Nr 4 0 2 900 2 899,36 zakres rzeczowy robót wykonano os. 0 2 200 2 197,96 Paderewskiego - Muchowiec zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 000 11 685,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 998,93 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów dziewcząt i chłopców na parterze zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka 0 11 000 10 984,00 przeprowadzono niezbędne 0 3 001 2 991,67 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie robót budowlanych, polegających na dostosowaniu sali zajęć do funkcji pracowni chemicznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 31 500 30 984,60 usunięcie wycieku wody z poziomu c.o. w kanale oraz wymiana cieknących zaworów w wymiennikowni zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 950 4 949,73 położenie papy termozgrzewalnej, likwidacja niecek, miejscowe uszczelnienia środkiem dekarskim, oczyszczenie połaci dachowej z roślinności (mchy, porosty) Załęska H. zakres rzeczowy robót wykonano Brynów 0 3 400 3 400,00 wymiana pojemnościowego, gazowego podgrzewacza wody ciepłej zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 500 7 499,79 dokumentacje projektowe dokumentacja wewnętrznej instalacji hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 000 19 500,00 przeprowadzono niezbędne 2 020 2 020 2 000,00 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitów emulsją, malowanie farbą olejną rur i grzejników zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 22 0 20 000 20 000,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont obejmuje przemurowanie pęknięć, roboty tynkarskie, murarskie i malarskie w salach nr 31, 28, 30, 29, 26, 17 i 13 zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 22 0 44 097 44 050,00 malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, oraz olejnymi ścian Załęska H. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 22 na korytarzu Brynów 0 4 000 4 000,00 naprawa instalacji oświetleniowej w ciągach komunikacyjnych na I piętrze zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 22 0 1 100 980,65 remont pozostałych pomieszczeń roboty remontowe w sanitariatach dziewcząt i chłopców na parterze zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 22 0 9 000 8 999,81 przeprowadzono niezbędne 0 1 157 1 157,00 remont pomieszczeń dydaktycznych roboty budowlane, malowanie ścian, doprowadzenie wody i kanalizacji do sali nr 12 zakres rzeczowy robót wykonano 0 17 600 17 600,00 remont instalacji technicznych dokumentacja wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 35 000 34 981,99 wymiana grzejnika instalacji c.o. w sanitariacie chłopców przy sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 700 696,89 wymiana naczynia wzbiorczego na instalacji CWU, oraz poziomu wody zimnej; odwodnienie szatni dzieci, wymiana grzejnika w sanitariacie chłopców przy sali gimnastycznej; wymiana odcinka poziomu wody zimnej w przyziemiu, na zapleczu kuchni Ligota Panewniki zakres rzeczowy robót wykonano 0 15 250 15 249,88 udrożnienie zewnętrznej kanalizacji deszczowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 550 1 549,75 pozostała działalność roboty uszczelniające poszycie dachowe wraz z malowaniem powierzchni sufitów w celu usunięcia skutków zalania zakres rzeczowy robót wykonano 0 14 500 14 298,77 przeprowadzono niezbędne 8 100 8 100 8 099,58 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 82 Strona 82
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Plan na Plan po Pomocnicza 01.01.2017r. zmianach Wykonanie remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków zakres rzeczowy robót wykonano 80 000 40 000 39 790,59 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal lekcyjnych nr 37, 38, 39, 41, 42, 43 zakres rzeczowy robót wykonano 0 80 000 67 745,74 naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki wykonano remont pracowni fizyczno-chemicznej wraz z zapleczem, wydzielono 2 zaplecza sal zajęć, z uwagi na późne podpisanie drzwiowej, naprawa wykładziny PCV, montaż ścianek działowych z remont pomieszczeń dydaktycznych umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy 0 48 000 45 900,00 płyt g-k, remont instalacji elektrycznej w pracowni chemicznej i 3 świątecznej zadanie zostało wpisane na listę zadań pomieszczeń zapleczy niewygasających Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczeń dydaktycznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont sali gimnastycznej z zapleczem - naprawa tynków ścian, malowanie ścian i sufitów, wymiana ślusarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, remont posadzki sportowej i parkietu, montaż drabinek drewnianych oraz wymiana stolarki drzwiowej zaplecza naprawa drzwi aluminiowych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie otworu drzwiowego i montaż drzwi aluminiowych, montaż płyt g-k, wymiana zaworu grzejnikowego w pomieszczeniu szatni przy basenie montaż ścianki GK, ułożenie wykładziny rulonowej PCV, malowanie ścian i sufitów wraz z robotami pomocniczymi wykonano malowanie sufitu sali, zakupiono parkiet dębowy, 2 kpl. aluminiowych drzwi dwuskrzydłowych oraz 4 szt. drzwi płytowych, z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy świątecznej zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy świątecznej zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki wykonano malowanie ścian korytarzy i klatki schodowej w okiennej w holu na I piętrze, naprawa obudowy grzejnika, wymiana segmencie A i C oraz malowanie ścian korytarza na parterze i klatki osłon szczelin dylatacji ściennych i sufitowych, zabudowa z płyt g-k, schodowej w segmencie B, z uwagi na późne podpisanie umowy i remont balustrad na II p. w seg. "A,B,C," wykonanie podestu przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy świątecznej licowanego płytkami ceramicznymi w holu na parterze zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających 0 155 000 132 670,82 0 10 402 10 401,95 zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 000 19 444,91 0 109 898 96 908,64 remont budynku wymiana zniszczonych wkładów szybowych oraz skrzydeł okiennych zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 4 975,69 prace remontowe w otoczeniu montaż 12 słupków metalowych ograniczający samochodom dostęp zakres rzeczowy robót wykonano do parkowania przed schodami 0 2 000 2 000,00 wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. na elektroniczna o trzystopniowej regulacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 338,06 remont instalacji technicznych demontaż i montaż nowej instalacji na korytarzu segmentu B zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie zrealizowane w ramach Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego 0 35 000 34 852,00 awaryjna naprawa fragmentu pokrycia papowego dachu, uszczelnienie komina w segmencie C zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 3 978,79 naprawa wentylatora wywiewnego obsługującego pomieszczenie basenu zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 600 1 526,07 przeprowadzono niezbędne 915 2 566 2 458,17 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pracowni chemicznej wraz z zapleczem zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 3 000,00 remont pozostałych pomieszczeń wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów oraz stolarki okiennej i drzwiowej a także remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach: przy wymiennikowni, sali ekspozycyjnej i zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 19 985 19 985,00 prace remontowe w otoczeniu magazynu Załęska H. remont części zewnętrznego ogrodzenia szkoły zakres rzeczowy robót wykonano Brynów 20 000 20 000 20 000,00 1. wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji remont instalacji technicznych hydrantowej wraz z uzgodnieniami 2. wykonanie remontu zakres rzeczowy robót wykonano 28 170 28 085 28 084,31 wewnętrznej instalacji hydrantowej wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w piwnicy zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 050 1 048,19 przeprowadzono niezbędne 12 900 13 000 12 846,03 naprawa dachu nad salą 2-4 oraz nad salą gimnastyczną - montaż rury spustowej, uszczelnienie obróbek blacharskich, położenie papy zakres rzeczowy robót wykonano os. 0 4 000 3 971,82 termozgrzewalnej Paderewskiego - wymiana kolektora wraz z zaworami w wymiennikowni zakres rzeczowy robót wykonano Muchowiec 0 3 700 3 699,01 przeprowadzono niezbędne 3 240 3 145 3 144,13 remont instalacji technicznych 1. wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniami 2. realizacja robót - wykonanie węzła przyłączeniowego wody gospodarczej i hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano 40 000 40 000 39 947,49 remont pomieszczeń dydaktycznych wyburzenie ścianki działowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 500 3 500,00 uzupełnienie włazów z pokrywami żelbetowymi na studzienkach (7 zakres rzeczowy robót wykonano szt.) 0 11 500 11 498,47 przeprowadzono niezbędne 7 400 7 400 7 398,94 remont pozostałych pomieszczeń remont łazienki dla dziewcząt - II piętro w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 80 000 72 000 72 000,00 1.wymiana obróbki blacharskiej okapu, częściowa wymiana wylewki i papy nad okapem, uszczelnienie zgrzewów papy 2. udrożnienie zakres rzeczowy robót wykonano 0 15 480 15 470,78 rury spustowej wycięcie tartanu, uzupełnienie podbudowy z jej utwardzeniem, uzupełnienie wyciętego tartanu zakres rzeczowy robót wykonano 0 900 859,30 wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 000 11 998,64 naprawa 8 szt. słupków betonowych ogrodzenia od ul. Dekerta, polegająca na skuciu istniejącego betonu, wymianie lub uzupełnieniu zbrojenia, wykonaniu nowych betonowych słupków z demontażem i ponownym montażem stalowych przęseł Wełnowieczakres rzeczowy robót wykonano ózefowiec 0 11 600 11 588,10 uzupełnienie tynku odpadającego z gzymsu od str. ul. Strażackiej oraz od str. ul. Dekerta zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 900 10 897,75 wymiana posadzki w świetlicy zakres rzeczowy robót wykonano 0 18 000 17 707,12 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian, sufitów, drzwi,grzejników w pomieszczeniu świetlicy i zaplecza w budynku szkoły zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 450 4 443,82 remont budynku malowanie okien w pokoju nauczycielskim i sekretariacie zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 550 3 543,20 przeprowadzono niezbędne 8 100 5 100 5 093,19 remont pomieszczeń dydaktycznych remont posadzek, malowanie i roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznej w salach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres rzeczowy robót wykonano 0 170 702 170 575,48 remont pozostałych pomieszczeń wymiana podłóg i malowanie w gabinecie psychologa i pedagoga zakres rzeczowy robót wykonano 0 13 189 13 188,08 wymiana witryn wraz z drzwiami wejścia głównego, wiatrołapu i wyjścia na boiska szkolne, domurowanie ścianki, wykonanie tynku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie i uzupełnienie posadzki; zakup i montaż drzwi przeszklonych, aluminiowych z szybą bezpieczną oddzielające klasy I- III od pozostałych uczniów zakres rzeczowy robót wykonano Dąb 0 99 700 99 400,00 remont pozostałych pomieszczeń wymiana odcinka rurociągu stal. c.o. fi 20 i zaworu do uzupełniania zładu c.o. wraz z robotami towarzyszącymi remont sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych awaria została usunięta przez konserwatora sposobem "gospodarczym" 0 1 200 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 54 700 54 700,00 przeprowadzono niezbędne 2 400 5 469 1 906,50 wymiana posadzki w sali 45, 51 oraz malowanie ścian i sufitów oraz remont pomieszczeń dydaktycznych zakres rzeczowy robót wykonano 24 000 24 000 23 989,15 wymiana posadzki w sali 33 Załęże przeprowadzono niezbędne 5 670 2 055 2 054,10 remont pomieszczeń dydaktycznych przystosowanie klasy lekcyjnej na pracownię chemiczną, wykonanie kanału wentylacyjnego i instalacji wod.-kan. do podłączenia dygestorium, malowanie sufitu, ścian i lamperii usunięcie wycieku wody zimnej w sanitariacie chłopców, udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku starej szkoły odbicie uszkodzonych (odspojonych) tynków z sufitu, wykonanie tynku i gładzi, malowanie całego pomieszczenia świetlicy zakres rzeczowy robót wykonano 240 000 20 000 14 762,88 zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 750 5 723,71 Podlesie zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 500 6 480,94 likwidacja przecieków z dachu do sal zajęć i klatkę schodową w zakresie: wymiany rur spustowych, wymiany rynien, wykonanie obróbek blacharskich i przełożenia dachówki na budynku starej zakres rzeczowy robót wykonano 0 23 600 23 600,00 szkoły przeprowadzono niezbędne 6 480 6 480 6 036,78 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 83 Strona 83
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi wejściowych od strony podwórka zakres rzeczowy robót wykonano 6 500 9 000 8 720,00 Plan po zmianach Wykonanie remont budynku ułożenie odwodnienia wraz z wykopem oraz ułożenie nawierzchni z zakres rzeczowy robót wykonano 15 000 12 500 12 500,00 kostki wraz z podbudową po zakończeniu robót i zasypaniu wykopu Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 40 remont instalacji technicznych wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami, oraz opraw nad wejściami ewakuacyjnymi (na elewacji budynku) zakres rzeczowy robót wykonano 3 000 3 070 3 070,00 Załęże remont instalacji technicznych wymiana tablic bezpiecznikowych wraz z osprzętem oraz lampy oświetleniowe w salach zajęć zakres rzeczowy robót wykonano 17 000 15 879 15 878,44 wymiana odcinka wody zimnej w kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 999,31 wymiana okien wraz z naprawą tynku po zalaniu w pomieszczeniu szatni w przyziemiu zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 000 7 997,68 przeprowadzono niezbędne 5 670 6 721 6 713,43 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłóg w klasach zakres rzeczowy robót wykonano 64 000 64 000 62 984,20 wymiana poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej, wymiana skorodowanych zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice 0 14 800 14 798,52 przewodów wody zimnej i ciepłej w przyziemiu pod kuchnią Ochojec wykonanie naprawy tynków stropu w małej i dużej sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 18 000 18 000,00 przeprowadzono niezbędne 12 150 12 854 12 029,23 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i malowanie podłóg w 3 salach zajęć zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 20 0 39 000 38 800,00 remont pozostałych pomieszczeń malowanie ścian szatni zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 20 0 6 000 5 800,00 remont pozostałych pomieszczeń malowanie sanitariatów na I i II piętrze zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 20 Piotrowice 0 3 000 2 900,00 Ochojec wymiana 2 rur spustowych o długości 22,5 mb, oraz naprawa i konserwacja 32,0 mb rynien zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 20 0 4 500 4 496,23 remont pozostałych pomieszczeń wymiana białego montażu w sanitariatach na parterze, I i II piętrze zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 20 0 40 000 39 893,50 przeprowadzono niezbędne 0 4 031 3 231,89 1. wymiana obróbek blacharskich okna mansardowego dachu pokrytego dachówką 2. naprawa pokrycia papowego przy zmianie pokrycia dachowego z dachówki na papę nad korytarzem na II piętrze szkoły zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 500 8 493,42 awaryjny remont stropów w łazience chłopców na I piętrze, naprawa zbutwiałego słupa drewnianego, podtrzymującego zadaszenie ganku nad bocznym wejściem do szkoły zakres rzeczowy robót wykonano Kostuchna 0 6 100 5 922,82 wymiana uszkodzonego odcinka przewodu wody cyrkulacyjnej na PP łączonych za pomocą zgrzewania zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 500 1 499,67 wymiana podłoża i posadzki z wykładziny PCW w sali nr 24 zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 900 10 900,00 przeprowadzono niezbędne 9 750 9 750 8 906,90 remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji technicznych wymiana białego montażu instal. wod.-kan.; przebudowa kabin wc oraz płytkowanie ścian i podłóg; malowanie sufitów i ścian powyżej zadanie wykonano w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 75 000 0 0,00 płytek (sanitariat chłopców i dziewcząt na IIp.) doposażenie tablic bezpiecznikowych w wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe zakres rzeczowy robót wykonano Zawodzie 6 000 2 900 2 900,00 likwidacja przecieku z dachu głównego w różnych miejscach zakres rzeczowy robót wykonano 0 29 150 28 241,83 naprawa nagrzewnicy elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 500 1 499,67 przeprowadzono niezbędne 8 100 5 519 5 518,11 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian sali do matematyki wraz z wymianą wykładziny zakres rzeczowy robót wykonano 0 35 600 34 499,99 os. Witosa malowanie ścian korytarzy w obrębie szatni i świetlicy. Obudowa remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 700 20 700,00 słupów przeprowadzono niezbędne 0 14 305 13 200,88 remont instalacji technicznych 1. opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji hydrantowej. 2. wykonanie dwóch pionów instalacji hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 20 000 19 842,60 wymiana podłóg w klasach nr 12, 13, 14, 15, 16 i 17, remont sal Ligota Panewniki remont pomieszczeń dydaktycznych lekcyjnych nr 11 i nr 11a, związany z dostosowaniem sali nr 11 do zakres rzeczowy robót wykonano 48 170 48 170 48 077,47 pracowni chemicznej przeprowadzono niezbędne 6 880 6 880 6 781,99 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 21 0 21 300 21 297,68 malowanie korytarzy, klatek schodowych na wszystkich Ligota Panewniki remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 21 kondygnacjach szkoły 0 39 271 39 270,62 przeprowadzono niezbędne 0 4 006 3 596,27 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitu sali lekcyjnej nr 25, na II piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 999,99 remont pozostałych pomieszczeń malowanie ścian i sufitu sanitariatu dziewczyn na II piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 999,99 remont instalacji technicznych wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni chemicznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 999,98 uszczelnienie miejsc przecieków ok. 10 miejsc, zlikwidowanie nieużytkowanej rury, zaślepienie miejsca po rurze Koszutka zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 200 1 200,00 wymiana odcinka instalacji wody zimnej i ciepłej w łazience I p. zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 200 2 199,99 przeprowadzono niezbędne 4 860 7 469 7 204,81 dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych klinkierowymi antypoślizgowymi, montaż zadaszenia z płyt zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 42 364 38 404,27 Szkoła Podstawowa Nr poliwęglanowych wymiana obróbek blacharskich muru ogniowego i rynien wraz z 37 im. ks. ana zakres rzeczowy robót wykonano 0 19 000 17 611,26 robotami towarzyszącymi Twardowskiego naprawa instalacji elektrycznej w tablicy głównej "TG" zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 200 1 187,34 wymiana podgrzewacza wody w łazience I p. zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 700 1 699,69 wymiana podgrzewacza wody zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 500 1 498,50 przeprowadzono niezbędne 5 260 5 654 3 372,84 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem polegający na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 18 480 18 349,71 wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z naprawą i remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 18 0 14 000 14 000,00 wyrównaniem podłoża w korytarzu na parterze budynku Szkoła Podstawowa Nr naprawa uszkodzonego układu sterowania wyłącznikiem głównym Kostuchna 38 zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 100 1 039,49 pożarowym w tablicy głównej "TG" remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 18 0 60 000 59 420,83 przeprowadzono niezbędne 0 890 887,00 remont pozostałych pomieszczeń remont budynku malowanie ścian, sufitów szatni centralnej zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie zostało zrealizowane w ramach Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki, a rozliczone w ramach Szkole Podstawowej Nr 40 0 18 170 18 000,00 wymiana okien drewnianych na okna PCV-34 szt. w szatniach, łazienkach, sali lekcyjnej, kuchni, mieszkaniu służbowym z nawietrznikami w każdym oknie, parapetów zewnętrznych z blachy zakres rzeczowy robót wykonano 0 50 000 49 901,10 powlekanej wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana okien drewnianych na okna PCV - 26 szt. uzupełnienie obróbek blacharskich przy kominach wraz z przylepieniem papy, położenie 1x papa termozgrzewalna, wyczyszczenie koryt dachowych z założeniem koszy na rurach spustowych, uszczelnienie wyłazu dachowego Bogucice zakres rzeczowy robót wykonano 0 15 500 15 500,00 naprawa regulacji C.O. zakres rzeczowy robót wykonano 0 950 944,87 wymiana cieknących rur hydrantowo-gospodarczych zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 800 20 798,75 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów na I piętrze, dziewcząt - 1 szt., chłopców - 1 szt. w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wymieniono glazurę sanitariatów, wykonano instalację sanitarną, pomalowano ściany, z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy świątecznej zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających 0 120 000 109 470,00 przeprowadzono niezbędne 0 1 667 683,40 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 84 Strona 84
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy remont pomieszczeń dydaktycznych remont 4 sal dydaktycznych nr 5, 8, 10, 14, polegający na tynkowaniu, gruntowaniu i malowaniu ścian ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 50 000 48 311 48 310,19 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny naprawa nieszczelności zadaszenia nad holem głównym oraz szatnią poprzez wymianę obróbek blacharskich, uzupełnienie materiału uszczelniającego, wykonanie usunięcia skutków zalania poprzez demontaż zawilgoconych i zagrzybionych płyt g-k, montaż nowych płyt g-k wraz z gruntowaniem i malowaniem sufitów w holu Szopienice zakres rzeczowy robót wykonano Burowiec 0 18 000 17 638,09 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa Nr 56 Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki przeprowadzono niezbędne 4 500 4 500 4 491,50 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie prac remontowych w salach zajęć nr 7, 8, 14, 17, 19 zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 25 000 24 986,60 remont budynku odnowienie parapetów w całym budynku na parterze i I. piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 20 000 19 700,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont boisk do siatkówki plażowej - wymiana piasku, 2 sztuk zakres rzeczowy robót wykonano 0 30 000 29 991,05 słupków i piłkochwytów, krawężników, częściowa wymiana tartanu wymiana skorodowanej rury spustowej na PCV, usunięcie przecieków daszku - wejście na salę gimnastyczną w tym poprawa obróbek blacharskich, wymiana poliwęglanów na zadaszeniu w łączniku zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice 0 13 000 12 667,01 Burowiec naprawa pękniętej rury wody w szatni basenu zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 700 1 699,74 demontaż urządzeń zabawowych, uzupełnienie, uzupełnienie płyt gumowych zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 500 2 474,88 wykonanie prac uszczelniających na dachu przewiązki poprzez wymianę papy termozgrzewalnej oraz dokonanie naprawa tynku w zakres rzeczowy robót wykonano sali komputerowej jako skutku zalania a także gruntowanie i 0 6 000 5 738,02 malowanie sufitu w tym pomieszczeniu przeprowadzono niezbędne 2 400 6 398 3 147,57 prace konserwatorskie malowanie okien drewnianych, uzupełnienia uszczelek i brakujących zakres rzeczowy robót wykonano listew zewnętrznych i wewnętrznych 5 000 17 900 17 224,48 Szkoła Podstawowa Nr przełożenie ok.30 m2 dachówki ceramicznej karpiówki na połaci od Szopienice 45 im. Kornela strony ulicy Siewnej oraz wymiana oblicowania z płytek zakres rzeczowy robót wykonano Burowiec Makuszyńskiego klinkierowych na ogniomurach 0 24 400 24 338,90 naprawa odcinka instalacji wodnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 300 3 299,95 przeprowadzono niezbędne 6 860 8 532 8 411,99 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. uliusza Ligonia remont stopni, podstopni i spoczników schodów pomiędzy I i II piętrem, projekt i remont pomieszczeń szatni środki zostały przeniesione na remont zewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych wykonano remont stopni, podstopni i spoczników schodów pomiędzy I i II piętrem, z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót na okres ferii i przerwy świątecznej zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających środki zostały przeniesione na remont zewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 45 000 75 000 74 881,13 30 000 0 0,00 demontaż istniejących płyt gumowych, uzupełnienie ubytków w podbudowie wraz z dodatkowym zagęszczeniem gruntu, wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 80 000 80 000 79 983,21 bezpiecznej nawierzchni dwuwarstwowej wymiana poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z pracami uszczelniającymi, dach nad salą gimnastyczną Murcki zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 000 6 950,00 wymiana skorodowanego odcinka przyłącza instalacji CO dla starego zakres rzeczowy robót wykonano budynku 0 6 700 6 699,60 wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych w salach zajęć nr. 35 i 40 zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 000 5 997,79 wymiana skorodowanego elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 700 1 699,92 wymiana przyłącza wody zimnej do starego budynku szkoły zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 300 12 298,62 naprawa uszkodzonego ogrodzenia zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 997,46 przeprowadzono niezbędne 4 860 6 860 6 813,69 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana i montaż aluminiowych drzwi wejściowych (drzwi ewakuacyjne - wyjście na boisko), odgrzybienie, położenie płyt przeciw wilgotnych oraz pomalowanie ściany malowanie ścian i sufitów, drzwi oraz cyklinowanie parkietu wraz z lakierowaniem sali konferencyjnej oraz sali 303 zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 800 10 800,00 zakres rzeczowy robót wykonano 50 000 39 200 39 199,91 awaryjna naprawa pokrycia dachu w korytach nad sala gimnastyczną oraz na przewiązce oraz naprawa obróbek zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 000 19 987,36 blacharskich Giszowiec wymiana pompy obiegowej instalacji CO, wymiana zaworów przelotowych w wymiennikowni, wymiana skorodowanych automatów odpowietrzających oraz zaworu na poziomie instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 4 999,63 C.O. wymiana pompy dawkującej chemię do basenu zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 800 2 799,91 przełożenie parkietu wraz z przygotowaniem podłoża, cyklinowanie, lakierowanie - sala gimnastyczna, rozebranie, przełożenie, zakres rzeczowy robót wykonano 0 91 700 91 122,00 cyklinowanie oraz polakierowanie podłogi z deszczułek w auli przeprowadzono niezbędne 16 200 19 228 19 223,67 wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w klatkach schodowych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano i korytarzach na I i II piętrze 50 000 50 000 49 800,00 remont instalacji technicznych przebudowa tablicy TK na parterze, malowanie korytarza zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 5 000,00 awaryjna naprawa 3 pionów rur spustowych zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 800 1 784,73 awaryjna wymiana odcinków rur, kształtek i armatury z robotami zakres rzeczowy robót wykonano anów towarzyszącymi w węźle ciepłym c.w.u. Nikiszowiec 0 6 000 5 759,76 wymiana pomp pływakowych, wykonanie nowego podejścia kanalizacji sanitarnej pod kuchnią szkolną zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 500 6 499,84 wymiana pomp wraz z automatyką dla instalacji chemii basenowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 32 000 31 940,17 przeprowadzono niezbędne 3 700 6 994 4 738,35 remont pomieszczeń dydaktycznych gipsowanie i malowanie ścian, położenie kafelek na parapetach zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 998,02 remont instalacji technicznych II etap - (zakończenie) remontu instalacji hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie przejęte po Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Giszowiec 0 20 000 19 979,23 naprawa regulacji C.O. i wymiana glikolu nagrzewnic w hali sportowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 11 600 11 585,92 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 0 60 000 59 997,12 przeprowadzono niezbędne 0 1 181 1 165,12 wymiana przeszklonej ścianki przed wyjściem ze szkoły na remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych dziedziniec oraz wymiana ślusarki drzwiowej wyjścia głównego i wyjścia awaryjnego ze szkoły od strony ulicy zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 51 Piotrowice Ochojec 0 53 657 53 656,73 przeprowadzono niezbędne 0 11 414 5 349,94 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - remont po zalaniu w remont pomieszczeń dydaktycznych bibliotece oraz małej sali korekcyjnej oraz wykonanie lamperii dużej zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 395 16 390,00 sali korekcyjnej remont pozostałych pomieszczeń dostawa i montaż rolet w pokoju nauczycielskim zakres rzeczowy robót wykonano os. Tysiąclecia 0 43 100 43 092,51 remont budynku dostawa i montaż stolarki okiennej PCV wraz z robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy robót wykonano 0 14 000 14 000,00 naprawa instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 972,13 przeprowadzono niezbędne 0 6 559 5 988,29 remont pozostałych pomieszczeń roboty budowlane obejmujące wymianę wykładziny podłogowej wraz z naprawą podłoża podposadzkowego zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 21 033 21 033,00 z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcie realizacji robót prace remontowe w otoczeniu remont cokołu ogrodzenia polegający na odbiciu skorodowanych na okres ferii i przerwy świątecznej zadanie zostało wpisane na listę warstw betonu i obetonowaniu nowym betonem zadań niewygasających 33 170 34 070 32 990,09 wymiana odcinka instalacji wody zimnej z kanałów na ściany pomieszczeń w przyziemiu oraz wymiana niesprawnego odcinka instalacji w.z. w korytarzu przy kuchni naprawa schodów wejściowych do budynku polegająca na odbiciu i uzupełnieniu odstających warstw lastryko na stopniach os. Tysiąclecia zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 300 7 299,10 zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 200 1 189,88 przeprowadzono niezbędne 13 800 22 867 21 850,40 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 85 Strona 85
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górskich ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. remont instalacji technicznych wykonanie dokumentacji technicznej doboru baterii kondensatorów, dostawa, montaż i konfiguracja systemu zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 12 000 8 673,19 kompensacji mocy biernej baterii kondensatorów remont instalacji technicznych wykonanie instalacji ciepłej wody z cyrkulacją w łazienkach segmentu B zakres rzeczowy robót wykonano 26 000 26 000 25 976,28 wymiana cieknących rur zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 100 16 099,90 naprawa wentylatora wywiewnego, wymiana łożysk i silnika, wymiana wentylatora wyciągowego obsługującego pomieszczenie kuchni, zabudowanie zabezpieczeń silnikowych w obwody instalacji elektrycznej Plan po zmianach Wykonanie Koszutka zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 700 5 637,51 wymiana wentylatora wyciągowego na basenie zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 857,33 awaryjna naprawa posadzki lastrykowej i dylatacji posadzki w korytarzu na I i II piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 993,35 przeprowadzono niezbędne 4 050 4 050 3 896,64 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal lekcyjnych nr 39 i nr 40 - wymiana wykładzin podłogowych, opraw oświetleniowych oraz gniazdek i wyłączników zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 23 w obydwu w/w salach oraz malowanie ścian i sufitów, lamperii, 0 27 000 27 000,01 grzejników C.O. i stolarki drzwiowej w sali 39 miejscowe i punktowe krycie dachu papą termozgrzewalną, uzupełnienia tynków kominowych, wykonanie i uszczelnienia obróbek blach zakres rzeczowy robót wykonano Ligota Panewniki 0 1 100 1 100,00 wymiana części nawierzchni zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 23 0 25 000 24 403,11 remont pozostałych pomieszczeń przebudowa sanitariatów dziewczęcych na I i II piętrze budynku zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Gimnazjum Nr 23 0 92 500 91 000,00 przeprowadzono niezbędne 0 2 804 1 685,10 remont pozostałych pomieszczeń wykonanie prac demontażowych, wykonanie tynkowania, gruntowania oraz malowania ścian i sufitów, wykonanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi z uwagi na późne podpisanie umowy zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających 0 79 131 79 131,00 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu ścian i zakres rzeczowy robót wykonano stropów II kondygnacji oraz klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem 30 000 30 000 29 980,00 demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji wraz z oprawami remont instalacji technicznych zakres rzeczowy robót wykonano Brynów os. 15 000 15 000 14 300,00 oświetleniowymi oraz pomiarami kontrolnymi, malowanie Zgrzebnioka wykonanie nowej żelbetowej czapki kominowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 3 992,97 wymiana skorodowanego żeliwnego podejścia kanalizacji sanitarnej, zakres rzeczowy robót wykonano oraz przewodu wody zimnej w sali chemicznej na pierwszym piętrze 0 1 500 1 499,95 wymiana dwóch płyt grzewczych; naprawa kuchni elektrycznej (wymiana 3-ch płyt grzewczych i uszczelki do piekarnika) zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 700 2 632,20 przeprowadzono niezbędne 4 050 4 050 2 875,80 remont pomieszczeń dydaktycznych remont instalacji technicznych remonty sal lekcyjnych, w tym: demontaż istniejących wykładzin PCV, montaż nowej okładziny z płytek gresowych, prace wykończeniowe obejmujące gipsowanie, tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów, dostawa i montaż lamp sufitowych spełniających obowiązujące normy wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego na elewacji wokół budynku, wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji obwód 1 od oprawy 1/1 do 1/10 oraz obwód 2 do oprawy 1/2, pomiary kontrolne zakres rzeczowy robót wykonano 42 000 42 000 41 980,00 zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 30 000 29 677,00 przeprowadzono niezbędne 4 050 4 050 3 913,53 remont instalacji technicznych wykonanie dokumentacji technicznej doboru baterii kondensatorów, dostawa, montaż i konfiguracja systemu kompensacji mocy biernej baterii kondensatorów zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 9 000 8 673,19 awaryjna naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z zakres rzeczowy robót wykonano robotami towarzyszącymi 0 6 500 6 492,33 wymiana skorodowanych odcinków wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w wymiennikowni szkolnej, wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody zimnej w szkolnej stacji wymienników ciepła, wymiana skorodowanych zasuw oraz odcinka wody zimnej w pomieszczeniu technicznym obok wymiennikowni, wymiana pionu wody zimnej i ciepłej w sanitariacie dzieci na parterze os. Tysiąclecia Ligota Panewniki zakres rzeczowy robót wykonano 0 38 500 38 499,26 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 naprawa oświetlenia zewnętrznego zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 700 3 573,67 przeprowadzono niezbędne 8 800 9 480 9 248,20 remont pozostałych pomieszczeń wymiana wykładziny PCV na nową wraz z podłożem, wymiana okładzin z płytek ściennych, malowanie ścian, wymiana grzejnika, umywalki, bojlera, oraz przełożenie instalacji teletechnicznej w zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 22 273 22 272,42 gabinecie higienistki Dąb wymiana wyłączników różnicowo - prądowych w tablicach rozdzielczych zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 754,90 przeprowadzono niezbędne 14 580 44 807 44 807,00 naprawa pokrycia papowego i obróbek blacharskich na dachu nad salą nr 41 i salą gimnastyczną zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 500 10 010,43 naprawa uszkodzonego zasilania i wymiana wyłącznika z zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice zabezpieczeniami w tablicy głównej "TG" Ochojec 0 1 000 898,45 wymiana pompy pływakowej, w studzience zbiorczej w kotłowni zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 400 2 399,66 przeprowadzono niezbędne 4 860 4 860 3 731,12 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian sali technicznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 500 2 500,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej malowanie sali gimnastycznej z szatniami, z demontażem drabinek gimnastycznych i ich ponownym montażem zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 21 300 21 276,59 remont budynku naprawa pęknięć tynków na elewacji szkoły przez skucie tynków, wzmocnienie miejsc pęknięć siatką do elewacji z rusztowań rurowych zakres rzeczowy robót wykonano 10 000 11 700 11 651,54 remont instalacji technicznych remont instalacji wodnokanalizacyjnej - przeróbka wszystkich pionów kanalizacji schodzących do pomieszczeń byłej kotłowni i ich zakres rzeczowy robót wykonano wspólnego wyprowadzenia do najbliższej studzienki na zewnątrz 15 000 15 000 14 888,35 budynku prace remontowe w otoczeniu remont słupka bramy wjazdowej zakres rzeczowy robót wykonano Dąbrówka Mała 0 1 229 1 195,81 wymiana nagrzewnicy wodnej w wentylacji mechanicznej kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 998,32 wymiana odcinka instalacji wodociągowej od trójnika wraz z zaworem odcinającym i odwodnieniem zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 300 1 299,89 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian sali technicznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 1 000,00 wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej i uszczelnienie istniejących obróbek; miejscowa naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, uzupełnienie tynków na kominach oraz uszczelnienie obróbek blacharskich zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 250 2 250,00 przeprowadzono niezbędne 24 300 23 300 22 990,81 remont pozostałych pomieszczeń malowanie kuchni wraz z zapleczem wraz z przygotowaniem podłoża oraz uzupełnienie płytek ściennych zakres rzeczowy robót wykonano 6 000 8 940 8 900,00 remont pozostałych pomieszczeń malowanie ścian i sufitu w bibliotece wraz z przygotowaniem podłoża zakres rzeczowy robót wykonano 4 000 8 000 7 990,00 remont pozostałych pomieszczeń malowanie ścian i sufitu wraz z przygotowaniem podłoża zakres rzeczowy robót wykonano 4 000 4 000 4 000,00 remont pozostałych pomieszczeń środki przeniesiono na remont biblioteki środki przeniesiono na remont biblioteki 4 000 0 0,00 Bogucice remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznej w kuchni, bibliotece i czytelni zakres rzeczowy robót wykonano 50 170 47 230 39 731,64 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 176,49 naprawa zasobnikowych wymienników ciepłej wody WP-6 z armaturą zakres rzeczowy robót wykonano 0 14 500 13 851,10 awaryjny remont schodów zewnętrznych prowadzących na kompleks sportowy zakres rzeczowy robót wykonano 0 24 500 24 419,90 przeprowadzono niezbędne 20 300 20 300 18 079,67 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 86 Strona 86
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ednostka Plan na Plan po Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wykonanie Pomocnicza 01.01.2017r. zmianach remont pomieszczeń dydaktycznych położenie wykładziny w sali lekcyjnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 600 5 600,00 wymiana okładziny z płytek, demontaż listew aluminiowych w zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Szkole Podstawowej remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 0 20 000 19 980,00 niecce basenu Nr 2 wykonanie wyposażenia wnętrza szatni, boksy szatniowe Zespół Szkolno - zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Szkole Podstawowej remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych konstrukcja z rur, wypełnienie z siatki plecionej, drzwi przesuwne, Zawodzie 0 60 000 59 888,70 Przedszkolny nr 5 Nr 2 ławki szatniowe Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 odbicie i uzupełnienie odspojonych tynków zewnętrznych kat. III zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 3 936,28 przeprowadzono niezbędne 0 4 350 4 128,43 remont pozostałych pomieszczeń wymiana białego montażu instalacji. wod.-kan., przebudowa kabin WC oraz płytkowanie ścian i podłóg, malowanie sufitów i ścian powyżej płytek (sanitariat chłopców i dziewcząt na II. p.) zakres rzeczowy robót wykonano, zadanie po Szkole Podstawowej Nr 31 0 70 800 70 700,00 remont instalacji technicznych doposażenie tablic bezpiecznikowych w wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe Henryka Sienkiewicza zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Zawodzie 0 3 100 0,00 awaryjna naprawa dachu nad jadalnią i częścią główną, likwidacja przecieków zakres rzeczowy robót wykonano 0 18 000 17 225,76 czyszczenie kanalizacji z naprawą pompy i elektryki zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 500 5 499,99 przeprowadzono niezbędne 0 10 301 5 716,64 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów dziewcząt i chłopców w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe zakres rzeczowy robót wykonano Zawodzie 0 60 000 59 999,98 prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia obejmujący naprawę murowanych cokołów zakres rzeczowy robót wykonano, realizacja zadania rozpoczęta w ogrodzenia i wymianę stalowych przęseł ramach Miejskie Przedszkole nr 55 os. 0 102 000 82 148,46 naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy robót wykonano Paderewskiego - 0 14 500 14 395,91 dokumentacje projektowe projekt wykonawczy instalacji hydrantowo-wodnej zakres rzeczowy robót wykonano Muchowiec 0 9 500 9 400,00 przeprowadzono niezbędne 0 1 155 1 154,13 adaptacja pomieszczeń na parterze i piętrze w budynku SP 20 Centrum Społecznościowe w "Nasze Załęże" - I (remont sali nr 52 i jej adaptacja na gabinet pedagogiczny oraz etap remont gabinetu pedagogicznego i jego adaptacja na świetlicę zakres rzeczowy robót wykonano 0 29 000 23 950,45 środowiskową) remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz malowanie ścian w pracowni chemicznej wymiana rury spustowej, rynny, pasa podrynnowego na budynku zaplecza sali gimnastycznej oraz naprawa nadproża drzwi zakres rzeczowy robót wykonano Załęże 0 8 800 8 800,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 995 6 600,22 przeprowadzono niezbędne 0 3 615 1 022,55 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących 930 710 513 577 505 484,71 Gimnazjum nr 01 im. naprawa zaworu kołnierzowego c.o. zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 700 1 697,83 Koszutka Wojciecha Korfantego przeprowadzono niezbędne 4 100 1 491 1 490,87 naprawa podłogi w bibliotece wraz z izolacją pionową fundamentów zakres rzeczowy robót wykonano 0 28 700 28 299,25 Gimnazjum Nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera remont pozostałych pomieszczeń wymiana 4 szyb na elewacji sali gimnastycznej o powierzchni ok. 4m2, szyby zespolone, bezpieczne typu Antisol, montaż od strony zewnętrznej, 2 rusztowania ok. 8 m remont sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych naprawa pokrycia dachowego i obróbek papą termozgrzewalną, uzupełnienie obróbek blacharskich na dylatacjach i kominach, wymiana odcinków rur spustowych i rynien, naprawa zadaszenia nad wejściem głównym zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 300 6 210,13 przeprowadzono niezbędne 6 650 1 035 1 034,10 remont instalacji technicznych demontaż i montaż nowej instalacji na korytarzu segmentu B zadanie wykonane w ramach w Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej 35 000 0 0,00 awaryjna naprawa pokrycia papowego i obróbek blacharskich dachu zadanie wykonane w ramach w Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii i fragmentu tynku muru ogniowego w obrębie pracowni Curie-Skłodowskiej komputerowej 0 0 0,00 Gimnazjum nr 03 im. wymiana odcinka instalacji w pomieszczeniu basenu zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 700 2 700,00 Alfreda Szklarskiego naprawa instalacji zasilającej zestawy gniazd wtyczkowych oraz ich zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 400 1 327,24 przełożenie w pomieszczeniu kuchni naprawa instalacji w kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 900 3 897,85 wymiana złoża filtracyjnego i dysz instalacji wody zakres rzeczowy robót wykonano 0 22 000 21 998,99 wymiana pionu wody hydrantowej seg. C zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 3 999,37 przeprowadzono niezbędne 5 940 5 382 5 381,25 remont pomieszczeń dydaktycznych roboty malarskie, wymiana drzwi wejściowych, adaptacja sali nr 162 zakres rzeczowy robót wykonano na potrzeby świetlicy 0 28 270 28 270,00 remont instalacji technicznych zadanie zlikwidowano, środki przeznaczono na remont Sali nr 162 - zadanie zlikwidowano, środki przeznaczono na remont Sali nr 162 - docelowo przeznaczonej na świetlicę docelowo przeznaczonej na świetlicę 30 000 0 0,00 Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta naprawa uszkodzonej nagrzewnicy poprzez lutowanie wężownicy zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 600 1 577,94 os. awaryjna wymiana odcinka rurociągu poziomego i pionowego deszczowego i PCV fi 110 z podłączeniem do studzienki rewizyjnej na zewnątrz łącznika wraz z wykonaniem robót pomocniczo - budowlanych zadanie rozliczone w ramach Szkoła Podstawowa Nr 4 Paderewskiego - Muchowiec 0 0 0,00 dokumentacje projektowe dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata zadanie rozliczone w ramach Szkoła Podstawowa Nr 4 remontami. 12 000 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów dziewcząt i chłopców na parterze zadanie rozliczone w ramach Szkoła Podstawowa Nr 4 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 7 300 4 299 4 298,20 os. przeprowadzono niezbędne Paderewskiego - 3 000 2 774 2 773,89 Muchowiec remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładziny i malowanie w salach nr 4 i 5, wymiana lamp zakres rzeczowy robót wykonano oświetleniowych w sali nr 4 29 000 29 000 28 455,15 zadanie wykonane w ramach Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Wełnowiec- ózefowiec 85 000 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 29 000 28 646,54 przeprowadzono niezbędne 4 860 1 791 1 790,73 remont pozostałych pomieszczeń malowanie ścian, sufitów szatni centralnej zadanie zostało rozliczone w ramach Szkoły Podstawowej Nr 40 18 170 0 0,00 remont budynku wymiana okien zadanie zostało rozliczone w ramach Szkoły Podstawowej Nr 40 50 000 0 0,00 Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki wymiana odcinka instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami w korytarzu; naprawa odcinków instalacji wodnej zakres rzeczowy robót wykonano Bogucice 0 5 200 5 199,55 Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji zadanie zostało rozliczone w ramach Szkoły Podstawowej Nr 40 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 13 900 2 233 2 232,45 wykonanie studni odwadniającej z pompą pływakową w piwnicy zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice 0 3 000 2 998,67 Burowiec przeprowadzono niezbędne 3 600 1 928 1 927,51 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont boisk szkolnych zadanie zostało rozliczone w ramach Szkoły Podstawowej Nr 44 24 170 0 0,00 zadanie zlikwidowano, środki przeznaczono na remont sali zadanie zlikwidowano, środki przeznaczono na remont sali remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych gimnastycznej z zapleczem gimnastycznej z zapleczem 44 000 0 0,00 malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem ( magazyn sprzętu Gimnazjum nr 13 im remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice sportowego i szatnie) Huberta. Wagnera Burowiec 0 44 000 43 874,20 wymiana skorodowanej rury spustowej na PCV, usunięcie przecieków daszku - wejście na salę gimnastyczną w tym poprawa obróbek blacharskich, wymiana poliwęglanów na zadaszeniu w zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 500 12 500,00 łączniku przeprowadzono niezbędne 11 200 7 202 7 201,72 Gimnazjum nr 14 im. awaryjna wymiana odcinka cyrkulacji cwu, rozdzielacze z rur PP zaworów kulowych i zwrotnych, filtra siatkowego, oraz kołnierza zakres rzeczowy robót wykonano anów - 0 1 800 1 774,23 uliusza Słowackiego stalowego przy zasobniku ciepła Nikiszowiec przeprowadzono niezbędne 4 860 1 566 1 565,80 zadanie zlikwidowano - środki przeniesiono na "obsługę finansową zadanie zlikwidowano - środki przeniesiono na "obsługę finansową remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych przeprowadzki" (adaptacja i remont pomieszczeń w SP51w Katowicach, ul. Przyjazna 7A) przeprowadzki" (adaptacja i remont pomieszczeń w SP51w Katowicach, ul. Przyjazna 7A) 28 170 0 0,00 Gimnazjum nr 15 zadanie zlikwidowano - środki przeniesiono na "obsługę finansową zadanie zlikwidowano - środki przeniesiono na "obsługę finansową Giszowiec remont instalacji technicznych przeprowadzki" (adaptacja i remont pomieszczeń w SP51w przeprowadzki" (adaptacja i remont pomieszczeń w SP51w 40 000 0 0,00 Katowicach, ul. Przyjazna 7A) Katowicach, ul. Przyjazna 7A) przeprowadzono niezbędne 4 300 1 912 1 911,30 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 87 Strona 87
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont instalacji technicznych II etap zakończenie remontu instalacji hydrantowej wymiana zaworu trójdrogowego z siłownikiem na zasilaniu co, w stacji wymienników ciepła zadanie wykonano w ramach Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Marii Konopnickiej zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie 10 000 0 0,00 0 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 750 8 679,88 rozbiórka istniejącej wylewki betonowej, demontaż wykładziny PCV, Giszowiec wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowej wylewki betonowej, montaż nowej wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów zakres rzeczowy robót wykonano 0 23 000 22 293,48 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ózefa Nowary remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 4 860 3 679 3 678,82 wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z naprawą i zadanie wykonano w ramach Gimnazjum Nr 18, a rozliczono w remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 28 000 0 0,00 wyrównaniem podłoża w korytarzu na parterze budynku Szkole Podstawowej Nr 38 naprawa pokrycia papowego dachu papą termozgrzewalną nad korytarzem głównym, uszczelnienie wpustów w daszku nad wejściem głównym i naprawa pokrycia daszku naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego na elewacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 900 7 842,09 zakres rzeczowy robót wykonano Kostuchna 0 900 814,72 wymiana wentylatora nadmuchu przy kotle nr 2 w kotłowni zakres rzeczowy robót wykonano 0 500 392,15 Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji zadanie wykonano w Szkole Podstawowej Nr 38 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 0 1 110 1 109,46 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana posadzek z wykładziny PCW na wykładziny homogeniczne zakres rzeczowy robót wykonano 33 000 25 000 22 250,91 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych demontaż, dostawa i osadzenie drzwi i wewnętrznej ścianki szklanej zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 56 0 0 0,00 z drzwiami przed wejściem na dziedziniec szkolny naprawa pokrycia papowego i obróbek blacharskich dachu nad małą salą gimnastyczną i dachu budynku głównego szkoły nad salą zajęć nr 22 oraz naprawa połączeń warstwowych płyt dachowych przy przewodach wentylacji mechanicznej dachu nad dużą salą gimnastyczną Piotrowice Ochojec zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 700 3 624,61 naprawa silnika podajnika węgla i wymiana deflektora zakres rzeczowy robót wykonano, wydatkowano z "Napraw i konserwacji" 0 1 944 0,00 przeprowadzono niezbędne 36 450 8 634 8 633,18 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 28 0 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont szatni zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 28 0 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 28 0 0 0,00 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 28 Piotrowice 0 0 0,00 Ochojec remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 28 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 5 650 1 619 1 618,04 malowanie ścian i sufitów korytarzy i klatek schodowych, szatni w remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 35 68 170 0 0,00 piwnicach, zaplecza piwnic Ligota-Panewniki remont pozostałych pomieszczeń remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 35 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 4 860 1 453 1 452,29 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 8 0 0 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 8 0 0 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 8 0 0 0,00 remont instalacji technicznych roboty demontażowe, montaż nowej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, pomiary kontrolne Załęska H. - zakres rzeczowy robót wykonano Brynów 16 000 16 000 15 990,00 remont pozostałych pomieszczeń roboty remontowe w sanitariatach dziewcząt i chłopców na parterze zadanie wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 8 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 4 050 2 893 2 892,47 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych zakres wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 64 27 000 0 0,00 naprawa zerwanych i poluzowanych obróbek blacharskich gzymsu wraz z naprawą rusztu drewnianego gzymsu -ok 50 mb zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 500 6 500,00 Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich wymiana istniejącego kruszywa na warstwę betonu B23 o gr. 10 cm w miejscach osiadania podbudowy, wykonanie otworów odwadniających oraz położenie nowej nawierzchni zakres wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 64 Ligota Panewniki 0 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji zakres wykonano w ramach Szkoły Podstawowej Nr 64 0 0 0,00 przeprowadzono niezbędne 6 700 3 896 3 895,41 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładzin podłogowych w salach nr 35, 52, 8a i 8b zadanie częściowo wykonane ale rozliczone w Szkole Podstawowej Nr 58 24 000 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń 1. wymiana wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego, malowanie tynków ścian i sufitów w pokoju nauczycielskim 2. roboty demontażowe, montaż nowej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, pomiary kontrolne zadanie częściowo wykonane ale rozliczone w Szkole Podstawowej Nr 58 30 000 0 0,00 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. remont budynku Roberta Oszka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 02 wymiana okien unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) 14 170 0 0,00 wymiana pompy obiegowej c.o. zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 300 7 011,00 naprawa i uszczelnienie kręgów betonowych, wymiana wewnętrznej kaskady, naprawa betonowej kinety oraz usunięcie zapadliska przy studni i przeprowadzenie inspekcji stanu technicznego kanalizacji w tym rejonie telewizyjną kamerą zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 900 4 882,53 przeprowadzono niezbędne 12 280 5 721 5 720,11 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz malowanie sal zakres rzeczowy robót wykonano 116 100 80 500 80 500,01 udrożnienie rur deszczowych, uzupełnienie posadzki po naprawie pionu deszczowego wewnątrz budynku, malowanie sali w miejscu zakres rzeczowy robót wykonano 0 14 500 14 392,35 wymiany rury remont nagrzewnicy w wentylatorze nawiewnym FK80, poprzez lutowanie zakres rzeczowy robót wykonano os. Witosa 0 1 500 1 446,65 awaryjna wymiana odcinków rur i kształtek mosiężnych fi 32 oraz zaworu bezpieczeństwa fi 25 zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 600 2 600,00 zabudowanie wentylatorów wyciągowych z tłumikami na dachu hali zakres rzeczowy robót wykonano basenu 0 12 500 12 335,03 przeprowadzono niezbędne 24 200 9 895 9 894,76 przedszkola 1 745 600 2 309 737 2 255 458,02 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie, lakierowanie podłogi parkietowej wraz z cokołami, sale: 3,4,5,6 latków zakres rzeczowy robót wykonano 15 000 8 160 8 159,08 awaryjna wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z rurami przyłączonymi do grzejnika C.O. oraz wymiana uszkodzonych zakres rzeczowy robót wykonano Brynów os. Zgrzebnioka 0 1 000 998,58 trójników przeprowadzono niezbędne 6 480 8 480 8 317,74 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sali "Stokrotki" i sali "Słoneczka" zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 33 632 33 631,57 wymiana drzwi stalowych do kotłowni i do garażu oraz montaż remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych poręczy przy wejściu głównym do budynku zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 500 3 499,07 os. Tysiąclecia naprawa oderwanych obróbek blacharskich i uszkodzonych murów zakres rzeczowy robót wykonano ogniowych wraz z robotami towarzyszącymi 0 3 800 3 750,18 naprawa wentylatora wyciągowego okapu zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 600 1 536,45 awaryjna naprawa schodów komunikacyjnych z korytarza do kotłowni, naprawa betonu materiałami systemowymi, obłożenie zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 500 1 491,68 stopni płytami, montaż i malowanie balustrady przeprowadzono niezbędne 4 860 4 860 4 857,20 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 88 Strona 88
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Miejskie Przedszkole Nr 03 Miejskie Przedszkole Nr 04 Miejskie Przedszkole Nr 05 Miejskie Przedszkole Nr 06 Miejskie Przedszkole Nr 09 Miejskie Przedszkole Nr 12 Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 14 Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 Miejskie Przedszkole Nr 19 Miejskie Przedszkole Nr 20 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie Przedszkole Nr 22 Miejskie Przedszkole Nr 23 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Miejskie Przedszkole Nr 30 Miejskie Przedszkole Nr 32 Miejskie Przedszkole Nr 33 Miejskie Przedszkole Nr 34 Miejskie Przedszkole Nr 35 Miejskie Przedszkole Nr 36 ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. remont budynku wymiana 3 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy robót wykonano 8 000 8 000 7 982,70 wymiana i udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z zabudową osadników deszczowych Geigera fi 150, ponadto zakres rzeczowy robót wykonano przełożenie płytek betonowych z wcześniejszym usunięciem 0 2 800 2 799,30 zapadliska podsypką piaskową przeprowadzono niezbędne 1 200 1 200 1 196,79 remont instalacji technicznych wymiana grzejników z armaturą, wymiana obudów grzejników wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi Plan po zmianach Wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 15 000 15 000 14 947,17 remont pozostałych pomieszczeń wymiana rulonowej wykładziny PCV zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 500 4 340,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana posadzki ceramicznej we wiatrołapie przedszkola zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 500 1 400,00 Piotrowie Ochojec wymiana odcinka przewodu wody zimnej w sanitariacie personelu zakres rzeczowy robót wykonano 0 750 749,61 remont chodnika wewnętrznego prowadzącego z budynku przedszkola do placu zabaw zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 200,00 przeprowadzono niezbędne 2 430 2 430 2 353,49 remont budynku remont balkonów (3 szt. elewacja południowa, 3 szt. elewacja zachodnia) wykonano dokumentację projektową remontu balkonów, uzyskano niezbędne decyzje, sporządzono kosztorysy i specyfikacje techniczne oraz część prac budowlanych, z uwagi na uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zbyt krótki okres na realizację wskazanego zakresu robót budowlanych zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających 90 000 90 000 89 800,00 naprawa urządzeń zabawowych na terenie ogrodu przedszkolnego zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 515 7 514,07 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie odpadającego tynku z ościeży okiennych, usunięcie przyczyny powstania usterki tj. nieszczelność płyty balkonowej, skucie posadzki z płytek na balkonie, wykonanie izolacji płyty balkonowej z papy termoizolacyjnej, odtworzenie nawierzchni z płytek zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 977,69 przeprowadzono niezbędne 4 860 4 860 4 554,11 przeprowadzono niezbędne 4 860 3 760 2 330,98 awaryjna wymiana podgrzewacza wody w sanitariacie wraz z robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 999,86 przeprowadzono niezbędne 800 500 274,29 remont budynku remont kominów, remont pokrycia dachowego zakres rzeczowy robót wykonano Załęska H. 20 000 17 712 17 711,23 przeprowadzono niezbędne Brynów 5 670 5 670 5 634,65 malowanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz remont budynku zakres rzeczowy robót wykonano 38 000 38 000 37 840,00 przygotowaniem, naprawa kominów os. Witosa wymiana odcinka instalacji wody zimnej w szatni zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 000 999,83 przeprowadzono niezbędne 2 830 2 830 2 299,17 roboty budowlane drogowe- remont nawierzchni drogi dojazdowej, prace remontowe w otoczeniu chodnika, placu manewrowego wraz z odświeżeniem krawędzi doświetla piwnic stanowiącego obrzeże placu manewrowego i zakres rzeczowy robót wykonano Koszutka 55 000 55 000 54 880,00 obejmuje wykonanie robót przeprowadzono niezbędne 2 830 2 830 2 792,40 przeprowadzono niezbędne Ligota Panewniki 2 830 2 830 1 731,84 wymiana skorodowanego pionu wody zimnej w sanitariacie dzieci zakres rzeczowy robót wykonano Ligota Panewniki 0 1 400 1 399,63 przeprowadzono niezbędne 3 708 5 708 5 707,20 wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej zakres rzeczowy robót wykonano Ligota Panewniki 0 7 450 7 449,67 przeprowadzono niezbędne 4 860 6 810 6 642,04 przeprowadzono niezbędne Zawodzie 3 600 80 79,95 remont budynku wymiana okien drewnianych na okna PCV zakres rzeczowy robót wykonano 26 400 19 700 19 695,11 wymiana drzwi do sanitariatu zakres rzeczowy robót wykonano Koszutka 0 2 000 1 991,90 przeprowadzono niezbędne 3 600 4 400 4 149,75 awaryjna wymiana mieszaczy c.w.u. z zaworami zwrotnymi oraz wymiana podejścia dopływowego do bojlera z rur "PP" ponadto wykonanie robót towarzyszących zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 170,98 os. Tysiąclecia przeprowadzono niezbędne 1 620 1 620 1 496,67 malowanie ścian, sufitów, drzwi w sali zajęć przedszkola zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 000 5 980,79 Bogucice przeprowadzono niezbędne 1 200 7 500 6 355,35 naprawa wentylatorów wywiewnych z pomieszczeń kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 300 3 165,18 Dąb naprawa wentylatora wywiewnego z pomieszczenia kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 600 1 518,24 przeprowadzono niezbędne 1 200 400 391,14 wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej, wymiana odcinka instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 22 500 22 499,17 z wykonaniem włazu do kanału os. Tysiąclecia przeprowadzono niezbędne 2 400 2 400 1 031,20 opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji dokumentacje projektowe zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 000 7 785,90 hydrantowej Załęże przeprowadzono niezbędne 1 460 1 460 744,15 dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej - wewnętrznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano 48 000 3 500 3 444,00 stref komunikacyjnych i stref wejściowych prace remontowe w otoczeniu wymiana obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej, naniesienie przy pomocy mas poliuretanowych plansz gier poziomych, wyrównanie ternu, humusowanie i wysianie trawy, oraz przesadzenie tui Dąb zakres rzeczowy robót wykonano 0 44 500 43 985,46 przeprowadzono niezbędne 2 350 2 350 2 223,50 przeprowadzono niezbędne Załęże 7 290 7 090 5 055,55 wymiana skorodowanej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w kanale pod posadzką, wraz z zaworami i wykonaniem dwóch zakres rzeczowy robót wykonano anów - włazów do kanałów, wymiana zaworów i niedrożnego odcinka Nikiszowiec 0 6 600 6 598,89 instalacji podtynkowej przeprowadzono niezbędne 6 480 6 480 3 102,31 remont pozostałych pomieszczeń opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kotłowni zakres rzeczowy robót wykonano 0 60 000 59 500,00 naprawa uszkodzonych 3 poziomów instalacji odgromowej wraz z zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 900 1 607,50 pomiarami kontrolnymi przeprowadzono niezbędne 4 050 2 550 2 239,34 awaryjna naprawa pokrycia papowego, koryt spływowych i obróbek blacharskich, papowych dachu nad pomieszczeniem sali zajęć; awaryjne uszczelnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej, wsporników instalacji odgromowej, uszczelnienie pokrycia papowego dachu oraz wymiana fragmentu obróbek blacharskich muru ogniowego zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 000 6 999,76 os. Tysiąclecia wymiana podgrzewacza wody naprawa instalacji wodnej, gazu i spalinowej w kotłowni zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 000 7 997,88 awaryjna naprawa tynków ścian i sufitów, licowanie ścian i posadzki płytkami ceramicznymi, malowanie ścian, sufitu, drzwi, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni gazowej po zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 999,90 pożarze przeprowadzono niezbędne 6 075 6 075 6 074,23 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych ułożenie podłogi z wykładziny heterogenicznej, uzupełnienie tynku, naprawa profili ciągnionych prostych, malowanie tynków i stolarki drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 16 367 16 367,00 przeprowadzono niezbędne 1 620 1 620 430,50 remont instalacji technicznych wymiana opraw oświetleniowych i przełożenie zestawu siłowego w kuchni oraz oprawy oświetleniowej w łazience zakres rzeczowy robót wykonano 4 000 3 600 3 600,00 przeprowadzono niezbędne 500 500 500,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 89 Strona 89
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Plan na Plan po Pomocnicza 01.01.2017r. zmianach Wykonanie Miejskie Przedszkole remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie prac remontowych w sali dużej zakres rzeczowy robót wykonano 21 000 16 000 16 000,00 Dąbrówka Mała Nr 38 przeprowadzono niezbędne 2 430 4 630 4 616,25 rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, montaż obróbek remont budynku blacharskich i rynien z blachy ocynkowanej powlekanej, wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 5 000 5 000 4 955,66 obróbek z papy termozgrzewalnej Miejskie Przedszkole remont posadzek z deszczułek drewnianych, malowanie ścian i Załęże Nr 39 remont pomieszczeń dydaktycznych sufitu farbami emulsyjnymi i olejnymi w salach zajęć (maluchów i zakres rzeczowy robót wykonano 11 000 11 000 10 665,00 puchatków) przeprowadzono niezbędne 3 726 3 726 3 718,78 remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznej na piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 19 454 19 454,00 Miejskie Przedszkole Nr 40 Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 42 Miejskie Przedszkole Nr 45 Miejskie Przedszkole Nr 46 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 48 Miejskie Przedszkole Nr 49 Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 52 Miejskie Przedszkole Nr 55 Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Miejskie Przedszkole Nr 59 Miejskie Przedszkole Nr 60 Miejskie Przedszkole Nr 61 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych i wewnętrznych drzwi między pomieszczeniami oraz wykonanie wentylacji wiatrołapu, wymiana drzwi wewnątrzlokalowych, antywłamaniowych wymiana tynków na dwóch kominach, zeskrobanie i wyczyszczenie z sadzy trzech kominów, wytynkowanie, przetarcie i pomalowanie kominów, wymiana betonowych czapek na dwóch kominach, osadzenie deflektorów fi 150 typu H (4 szt.), założenie blacharki okapowej na czapkach pięciu kominów i pokrycie ich papą termozgrzewalną 1x, ustawienie rusztowania punktowego o wys. 6m jako pion komunikacyjny zakres rzeczowy robót wykonano 5 000 5 000 5 000,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 3 000,00 przeprowadzono niezbędne 2 020 1 500 1 499,47 remont sanitariatów i natrysków na parterze i I piętrze, obejmujący remont pozostałych pomieszczeń swym zakresem roboty branży budowlanej, instalacyjnej sanitarnej zakres rzeczowy robót wykonano 75 000 75 000 73 000,00 i elektrycznej Kostuchna wymiana skorodowanych zaworów przelotowych na rozdzielaczu instalacji CO w piwnicy zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 600 2 599,78 przeprowadzono niezbędne 5 670 5 670 5 229,05 malowanie tynków ścian i sufitów korytarza na parterze budynku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych oraz wymiana lamp oświetlenia korytarza zakres rzeczowy robót wykonano 18 000 17 750 17 750,00 wykonanie obwodu zabezpieczającego, wymiana czujek i uzupełnienie o sygnalizator wewnętrzny systemu alarmowego zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 900 1 849,10 Kostuchna demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji wraz z elektroniką sprzętu domofonowego zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 000 5 997,30 przeprowadzono niezbędne 3 240 3 240 2 871,74 dokumentacje projektowe wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji kuchni w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, C.O. i wentylacji wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 9 800 9 800,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzek z wykładziny rulonowej PCV w korytarzach zakres rzeczowy robót wykonano 14 000 19 000 18 760,00 naprawa kanału C.O. zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 3 999,32 wymiana odcinka wody zimnej z armaturą zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 400 2 399,13 przeprowadzono niezbędne 1 620 820 510,45 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie instalacji elektrycznej w sali na piętrze I oraz malowanie zakres rzeczowy robót wykonano sali Piotrowice 12 000 12 000 11 980,20 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarza, klatki schodowej na piętrze I oraz parterze zakres rzeczowy robót wykonano Ochojec 17 000 17 000 16 974,00 przeprowadzono niezbędne 1 620 1 620 1 390,32 wymiana odcinka instalacji wodnej z zaworami zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 200 1 199,98 naprawa tynku na cokole, naprawa opaski (zapadnięta kostka Wełnowiecbetonowa) zakres rzeczowy robót wykonano ózefowiec 0 9 000 9 000,00 przeprowadzono niezbędne 9 720 9 720 9 051,07 remont budynku remont posadzki i płyty balkonów z malowaniem balustrad farbą poliwinylową zakres rzeczowy robót wykonano 9 000 9 000 8 900,00 naprawa rozdzielaczy wraz z armaturą zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 500 3 499,42 awaryjna naprawa tynków sufitu i fragmentów ścian wraz z wykonaniem gładzi gipsowej na klatce schodowej parteru i I piętra zakres rzeczowy robót wykonano Koszutka 0 3 500 3 499,67 awaryjna naprawa tynku ozdobnego na elewacji południowej na wysokości I piętra zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 500 4 495,86 przeprowadzono niezbędne 2 020 2 020 1 898,92 remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczenia auli zakres rzeczowy robót wykonano 0 49 100 48 980,00 wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych, wymiana odcinka instalacji co z zaworem odcinającym oraz zaworów przygrzejnikowych, naprawa (wymiana) odpowietrzników na zakres rzeczowy robót wykonano Bogucice 0 7 828 7 825,42 instalacji C.O. wymiana niesprawnych zaworów w sanitariacie dzieci zakres rzeczowy robót wykonano 0 772 771,97 przeprowadzono niezbędne 2 020 2 020 1 588,79 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem w zakresie robót budowlanych, instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 55 000 55 000 54 962,00 wod.-kan. i co oraz instalacji elektrycznej remont instalacji technicznych naprawa kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 000 6 000,00 wymiana i naprawa instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych zakres rzeczowy robót wykonano os. Witosa 0 3 200 3 161,65 wymiana rur kanalizacyjnych w podpiwniczeniu i naprawa studzienki na zewnątrz, naprawa pękniętej rury wody i montaż zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 950 15 735,77 reduktora ciśnienia naprawa instalacji hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 650 4 229,87 przeprowadzono niezbędne 1 500 3 300 2 591,24 remont budynku rozbiórka i wykonanie nowych obróbek blacharskich, pokrycie dachu nową papą termozgrzewalną zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 20 000 19 950,00 wymiana obiegowej pompy instalacji CO. zakres rzeczowy robót wykonano Załęska H. 0 8 500 8 499,26 wymiana mieszacza ciepłej wody użytkowej w sanitariacie dzieci Brynów zakres rzeczowy robót wykonano oraz zaworu w wymiennikowni 0 4 100 4 098,98 przeprowadzono niezbędne 6 000 6 906 6 661,58 roboty ogólnobudowlane w sali zajęć ( żabki na parterze ) - remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie, oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 8 510 8 506,88 elektrycznym wymiana drzwi wejściowych do przedszkola i drzwi do wiatrołapu remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wraz z malowaniem przedsionka zakres rzeczowy robót wykonano Koszutka 10 000 12 300 12 300,00 wymiana gazowego podgrzewacza wody w kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 000 6 999,89 wymiana gazowego podgrzewacza wody w piwnicy zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 400 2 399,68 przeprowadzono niezbędne 4 050 7 950 7 795,94 prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia obejmujący naprawę murowanych cokołów ogrodzenia i wymianę stalowych przęseł zakres wykonano w ramach Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 os. 102 000 0 0,00 wymiana uszkodzonych zaworów grzejnikowych ( 2 kpl) i grzejnika Paderewskiego - C.O. zakres rzeczowy robót wykonano Muchowiec 0 2 200 2 049,84 przeprowadzono niezbędne 2 250 1 416 1 415,51 przeprowadzono niezbędne Szopienice Burowiec 2 430 1 430 910,45 naprawa instalacji i mocowania grzejników zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 992,23 naprawa opraw oświetleniowych zakres rzeczowy robót wykonano 0 900 875,43 os. Tysiąclecia naprawa instalacji wentylacyjnej kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 999,99 przeprowadzono niezbędne 1 200 1 200 1 188,52 awaryjna naprawa wpustu dachowego, obróbek blacharskich oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz usunięcie skutków zalania w zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 572,87 sali rytmiki i w gabinecie lekarskim Giszowiec wymiana okna w łazience dla dzieci oraz okna w sali dla dzieci wraz z zakres rzeczowy robót wykonano robotami towarzyszącymi 0 13 500 13 499,71 przeprowadzono niezbędne 3 240 3 240 2 108,98 remont pozostałych pomieszczeń wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu szatni zakres rzeczowy robót wykonano 6 000 5 900 5 900,00 prace remontowe w otoczeniu wykonanie remontu ogrodzenia wraz z regulacja bramy wjazdowej i furtki, zabezpieczenie antykorozyjne bramy i furtki Ligota Panewniki Szopienice zakres rzeczowy robót wykonano Burowiec 2 000 1 900 1 900,00 przeprowadzono niezbędne 4 050 3 150 2 424,53 wymiana tablicy bezpiecznikowej kompletnej wraz z osprzętem, naprawa zatablicowej instalacji elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 200 2 198,61 Giszowiec wymiana gazowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 770 2 768,41 przeprowadzono niezbędne 800 800 694,61 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 90 Strona 90
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Miejskie Przedszkole Nr 62 Miejskie Przedszkole Nr 63 Miejskie Przedszkole Nr 64 Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 71 Miejskie Przedszkole Nr 72 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Miejskie Przedszkole Nr 74 Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Miejskie Przedszkole Nr 76 Miejskie Przedszkole Nr 78 Miejskie Przedszkole Nr 80 Miejskie Przedszkole Nr 81 Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Miejskie Przedszkole Nr 84 Miejskie Przedszkole Nr 85 Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi wejściowych, remont schodów wewnętrznych zakres rzeczowy robót wykonano anów 25 000 25 000 24 920,00 Nikiszowiec przeprowadzono niezbędne 1 620 1 620 1 041,81 przeprowadzono niezbędne anów Nikiszowiec 2 430 2 430 2 428,02 remont pozostałych pomieszczeń remont umywalni dla dzieci na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 40 000 37 355 37 353,84 Giszowiec przeprowadzono niezbędne 800 1 300 1 178,24 remont sanitariatów i natrysków dla przedszkolaków w zakresie remont pozostałych pomieszczeń branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej - parter - 2 szt. zakres rzeczowy robót wykonano 48 000 45 150 45 150,00 sanitariatów, II etap wymiana instalacji C.O. remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie pomieszczeń dydaktycznych - sala "Pszczółek" i sala "Motylków" zakres rzeczowy robót wykonano Szopienice 0 6 800 6 800,00 Burowiec naprawa odcinków instalacji wodnej i rząpia z odpompowaniem zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 400 7 947,31 usunięcie odpadających kawałków gzymsu i tynku z elewacji, uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 400 12 400,00 przeprowadzono niezbędne 2 430 2 430 1 413,64 remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 5 000 4 972,93 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu, demontaż i Szopienice montaż nowych listew przypodłogowych zakres rzeczowy robót wykonano Burowiec 0 20 000 19 942,00 przeprowadzono niezbędne 2 830 2 830 2 537,49 awaryjny remont podejść kanalizacji sanitarnej i okładziny ceramicznej ścian w pralni - suszarni wraz z malowaniem ścian i zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 999,90 sufitu Zawodzie awaryjna naprawa posadzki z wykładziny rulonowej PCV w sali zajęć zakres rzeczowy robót wykonano dzieci "MOTYLKI" 0 2 500 2 499,98 przeprowadzono niezbędne 3 240 3 240 669,12 wymiana skorodowanego pionu kanalizacji sanitarnej w sanitariacie dzieci, wymiana kratek ściekowych w zmywalni naczyń i sanitariacie zakres rzeczowy robót wykonano dzieci na parterze, wymiana skorodowanego odcinka wody zimnej i Podlesie 0 5 700 5 699,42 ciepłej przeprowadzono niezbędne 4 450 4 450 4 274,48 dokumentacje projektowe wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zakres rzeczowy robót wykonano Murcki 20 000 35 500 31 000,00 przeprowadzono niezbędne 8 100 8 100 6 714,16 awaryjna naprawa dachu nad mieszkaniem służbowym - wymiana rury spustowej oraz położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża zakres rzeczowy robót wykonano 0 15 000 14 999,69 wymiana pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej wraz z zaworami odcinającymi i zabezpieczającymi Plan po zmianach Wykonanie Wełnowieczakres rzeczowy robót wykonano ózefowiec 0 7 500 7 498,58 remont instalacji technicznych opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji hydrantowej zakres rzeczowy robót wykonano 8 500 4 182 4 182,00 przeprowadzono niezbędne 6 480 4 980 4 817,89 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie, lakierowanie podłogi z deszczułek i listew oraz przełożenie posadzki z deszczułek o gr. 19-22 mm. w sali zajęć zakres rzeczowy robót wykonano 7 000 6 311 6 310,94 "Krasnale " i " Misie" Zawodzie remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatu w zakresie robót budowlanych, wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych zakres rzeczowy robót wykonano 0 28 784 28 784,00 przeprowadzono niezbędne 1 620 165 164,82 wymiana okien w sali dzieci starszych, bibliotece, łazience remont budynku zakres rzeczowy robót wykonano Brynów os. 35 000 35 000 34 933,32 starszaków, pokoju referenta oraz w pomieszczeniach piwnicznych Zgrzebn. przeprowadzono niezbędne 5 260 6 841 6 839,69 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana: posadzki z wykładziny rulonowej PCV, stolarki drzwiowej, naświetla nad drzwiami, sufitu podwieszonego oraz wewnętrznej zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 35 000 34 710,59 instalacji elektrycznej w sali zajęć nr 2 Ligota Panewniki naprawa uszkodzonej instalacji oświetleniowej w sali zajęć (smerfów) zakres rzeczowy robót wykonano 0 400 396,69 przeprowadzono niezbędne 640 640 340,00 przeprowadzono niezbędne Piotrowice Ochojec 915 580 579,35 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem zakres rzeczowy robót wykonano 6 000 6 000 5 998,39 naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej w sanitariacie i kuchni zakres rzeczowy robót wykonano Ligota Panewniki 0 700 675,80 przeprowadzono niezbędne 1 110 1 110 583,02 przeprowadzono niezbędne Piotrowice Ochojec 1 300 1 300 185,62 wymiana parkietu w dwóch salach, cyklinowanie parkietu w 3 remont pomieszczeń dydaktycznych salach, wymiana instalacji elektrycznych w 3 salach, malowanie 5 sal, wykonanie wylewki w sali zajęć wraz z zerwaniem starej zakres rzeczowy robót wykonano 70 000 106 000 105 789,55 posadzki i wykonaniem izolacji remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej środki przeniesiono na realizację zadania remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 55 000 0 0,00 remont 2 korytarzy na I piętrze oraz 3 klatek schodowych w zakresie remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiany instalacji elektrycznej, malowania ścian i sufitów, zakres rzeczowy robót wykonano 0 51 000 50 500,00 malowania stolarki drzwiowej wymiana niesprawnych odcinków rur PP fi 20 instalacji wody ciepłej wraz z podejściami dopływowymi od piwnicy do pomieszczeń nr 3 i zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 600 2 582,83 8, wymiana pompy cyrkulacyjnej c.w.u. wykarczowanie przewróconych drzew oraz wycinka suchych gałęzi w całym ogrodzie i wyrównanie miejsc po karpinach zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 500 10 497,60 przeprowadzono niezbędne 5 816 5 816 4 958,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji elektrycznej, remont posadzek z deszczułek drewnianych, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi i olejnymi w salach zajęć ( młodziaków i starszaków ) wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji kuchni w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i wentylacji wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami Wełnowiec- ózefowiec zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 34 712 34 711,95 Piotrowice zakres rzeczowy robót wykonano Ochojec 18 000 11 850 11 850,00 awaryjna wymiana drzwi wejściowych do sali zajęć na I piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 4 999,95 przeprowadzono niezbędne 4 455 4 455 4 281,57 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sal "Biedronki" i "Sówki" wraz z zapleczem i remont posadzki parkietowej w sali Biedronki zakres rzeczowy robót wykonano 45 000 45 000 44 919,99 wykonanie obróbki dylatacji i ogniomurów z blachy termozgrzewalnej, likwidacja niecki, oczyszczenie połaci dachowej z zakres rzeczowy robót wykonano os. Witosa 0 6 850 6 788,23 zalegających liści i śmieci wymiana wpustu deszczowego, rur spustowych i udrożnienie kanalizacji deszczowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 800 3 799,42 przeprowadzono niezbędne 1 620 1 620 1 516,71 remont pomieszczeń dydaktycznych przełożenie podłogi z deszczułek oraz cyklinowanie i lakierowanie os. sali nr 11 zakres rzeczowy robót wykonano Paderewskiego - 0 12 348 12 125,00 przeprowadzono niezbędne Muchowiec 6 075 7 329 7 325,82 remont pozostałych pomieszczeń wydzielenie zmywalni, obieralni i magazynu jaj, obłożenie kafelkami ścian i podłóg w kuchni głównej, zmywalni i obieralni, roboty zakres rzeczowy robót wykonano Załęska H. 50 000 50 000 49 000,00 towarzyszące Brynów przeprowadzono niezbędne 1 215 1 215 1 185,00 udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy robót wykonano Ligota Panewniki 0 3 750 3 719,54 przeprowadzono niezbędne 3 000 3 000 2 969,37 awaryjne uszczelnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej, wsporników instalacji odgromowej, uszczelnienie elewacji w zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 993,52 obrębie okna magazynu żywności os. Tysiąclecia wymiana odcinka instalacji w kanale podpodłogowym zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 000 12 000,00 przeprowadzono niezbędne 1 860 1 860 738,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie parkietu zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 14 410 14 404,28 wymiana poziomu wody zimnej w pomieszczeniu przyłącza wody Giszowiec zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 400 1 399,89 zimnej w piwnicy przeprowadzono niezbędne 3 640 7 640 5 708,52 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 91 Strona 91
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Miejskie Przedszkole Nr 93 Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia Miejskie Przedszkole Nr 95 Miejskie Przedszkole Nr 97 Miejskie Przedszkole Nr 99 remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji technicznych wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu ścian i stropów pomieszczeń piwnicznych i magazynów wraz z montażem płytek gresowych w strefie komunikacyjnej ( dotyczy ww. pomieszczeń) oraz okładzin ściennych z płytek wykonanie prac remontowych związanych z wymianą 1 szt. pionów kanalizacyjnych, dostawy i montażu urządzeń sanitarnych, wykonaniu remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 25 000 24 500,00 Brynów os. zakres rzeczowy robót wykonano Zgrzebn. 18 000 8 000 7 900,00 wykonanie robót budowlanych w zakresie malowania sal, łazienek i remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano korytarza 0 10 000 9 900,00 naprawa instalacji w kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 999,99 naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 17 000 17 000,00 przeprowadzono niezbędne 2 025 2 325 2 188,95 remont pozostałych pomieszczeń wymiana podłóg, cyklinowanie i malowanie ścian i sufitów zakres rzeczowy robót wykonano 0 13 208 13 197,90 wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych i malowanie remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice ścian i sufitów Ochojec 0 2 021 1 996,01 wymiana pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wraz z robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy robót wykonano 0 9 200 9 199,45 przeprowadzono niezbędne 7 290 10 649 9 218,82 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i lakierowanie 2 podłóg, malowanie 2 sal lekcyjnych z przygotowaniem, montaż ościeżnic nakładkowych i skrzydeł zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 27 600 27 594,31 drzwiowych naprawa kominów wentylacyjnych ponad dachem zakres rzeczowy robót wykonano 0 11 800 11 769,27 usunięcie awarii zasilania układu sterowania samoczynnym zakres rzeczowy robót wykonano 0 900 812,02 załączaniem rezerwy os. Witosa wymiana wirnika wentylatora kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 700 699,87 wymiana odcinka instalacji wody zimnej w PP" ze śrubunkiem i zaworem kulowym w sanitariacie personelu zakres rzeczowy robót wykonano 0 600 599,90 awaryjna wymiana drzwi wejścia do budynku od strony kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 22 300 22 247,81 przeprowadzono niezbędne 2 430 4 830 4 830,00 remont pozostałych pomieszczeń remont łazienki ogrodowej dla dzieci oraz dodatkowo wykonanie instalacji elektrycznej w łazience dla personelu zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 30 000 30 000,00 awaryjna naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonanie obróbki murów zakres rzeczowy robót wykonano Zawodzie 0 7 100 7 100,00 ogniowych wraz z opaską dociskową z blachy awaryjna wymiana uszkodzonych dwóch wodomierzy do sieci c.w.u., zlokalizowanych w stacji wymienników zakres rzeczowy robót wykonano 0 500 500,00 przeprowadzono niezbędne 4 860 4 860 4 027,84 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych prace remontowe w otoczeniu wymiana: 12 szt. drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą, 3 szt. drzwi aluminiowych przeszklonych, posadzki na korytarzu na piętrze, malowanie korytarza i klatki schodowej zadanie zlikwidowano, środki przesunięte na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana kosza dachowego, odcinka pasa pod rynnowego, rury spustowej, udrożnienie geigera, skucie uszkodzonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych i malowanie wewnątrz zakres rzeczowy robót wykonano 0 59 500 59 495,70 zadanie zlikwidowano, środki przesunięte na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 59 500 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 9 850 9 755,77 przeprowadzono niezbędne 2 020 2 020 1 793,00 przeprowadzono niezbędne Ligota Panewniki 4 400 10 200 8 770,29 Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych / wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja Samodzielny Publiczny prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9 1. malowanie klatek schodowych oraz częściowe malowanie pomieszczeń laboratorium 2. wymiana instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem projektu Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 1. remont wejść do budynku Przychodni Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9 1. malowanie klatek schodowych oraz częściowe malowanie pomieszczeń laboratorium 2. wymiana instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem projektu Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 1. remont wejść do budynku Przychodni / Koszutka 169 740 170 698 170 672,95 138 000 138 000 138 000,00 138 000 138 000 138 000,00 zwalczanie narkomanii 1 120 1 520 1 520,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne teren miasta 1 120 1 520 1 520,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 620 16 178 16 153,56 Miejska Izba pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Wytrzeźwień i Ośrodek konserwacja dźwigu, naprawa systemu wjazdu i sterowania bramy, uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy Pomocy dla Osób konserwacja i naprawa sprzętu konserwacja faxu i kopiarki, zerwanie posadzki w pomieszczeniach Załęże 14 500 14 500 14 500,00 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący Uzależnionych od ośrodka i wykonanie posadzki z płytek w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne teren miasta 1 120 1 678 1 653,56 izby wytrzeźwień 15 000 15 000 14 999,39 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana Pomocy dla Osób przez Miejską Izbę Wytrzeźwień Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej konserwacja i naprawa sprzętu konserwacja dźwigu, serwis alcosensorów, konserwacja kserokopiarki, renowacja pryczy, usunięcie awarii monitoringu, malowanie ścian pomieszczenia kierownika zmiany, Sali przyjęć oraz sal pacjentów, wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych, przyklejenie fototapet, czyszczenie klimatyzacji, wykonanie posadzki z płytek Załęże 15 000 15 000 14 999,39 639 839 765 619 754 834,65 389 949 423 966 415 142,66 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne teren miasta 22 250 26 894 18 635,56 remont obiektu przy ul. Głogowskiej 23 odtworzenie instalacji odgromowej i remont kominów odtworzenie instalacji odgromowej i remont kominów remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 remont obiektu przy ul. Orkana 7a wykonanie obróbki blacharskiej (okapniki) na krawędzi podestu górnego wejścia do budynku, naprawa obróbki blacharskiej, klapy wejścia na dach i wykonanie uchwytu w klapie włazu wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z okapnikiem podestu górnego wejścia do budynku remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem, remont remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem, remont łazienek, wymiennikowni, malowanie pomieszczeń, montaż łazienek, wymiennikowni nakładek parapetowych ośrodki pomocy społecznej Piotrowice Ochojec Szopienice Burowiec Załęska H. Brynów 30 000 5 895 5 894,49 3 950 4 428 4 428,00 333 749 386 749 386 184,61 249 890 337 969 336 291,99 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne teren miasta 204 000 237 726 236 086,83 remont obiektu przy ulicy agiellońskiej 17 remont obiektu przy ul. Czecha 2 remont obiektu przy ul. Dębowa 16c remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach bieżące konserwacje i naprawy remonty mieszkań dla repatriantów prace remontowe: naprawa podłóg, usunięcie grzyba, odmalowanie prace remontowe: naprawa podłóg, usunięcie grzyba, odmalowanie pomieszczeń, usunięcie pęknięć stropu pomieszczeń, usunięcie pęknięć stropu wykonanie nowej nawierzchni schodów i podestu wejścia głównego, wykonanie remontu instalacji odgromowej na dachu remont łazienki na I p. wymiana wykładziny we wszystkich pokojach na I piętrze na płytki podłogowe oraz w 2 pokojach na parterze, naprawa miejsca odspojenia płytek ceramicznych i tynku w bortnicach podjazdu dla niepełnosprawnych, naprawa tynku i uszczelnienie styku połaci dobudówki ze ścianą budynku sąsiedniego wykonanie obróbki blacharskiej (okapnik) na krawędzi podestu górnego wejścia do budynku, naprawa obróbki blacharskiej klapy wejścia na dach i wykonanie uchwytu w klapie wyłazu, remonty mieszkań dla repatriantów OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE pomoc dla repatriantów 0 68 478 68 453,11 wykonanie nowej nawierzchni schodów i podestu wejścia głównego Zawodzie 14 960 4 960 4 947,80 wymiana wykładziny we wszystkich pokojach na I piętrze na płytki podłogowe oraz w 2 pokojach na parterze, remont łazienki na I p. (malowanie, wymiana drzwi, wymiana kafelek ściennych i podłogowych oraz armatury), naprawa miejsca odspojenia płytek ceramicznych i tynku w bortnicach podjazdu dla niepełnosprawnych wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z okapnikiem podestu górnego wejścia do budynku odświeżenie pomieszczenia, w którym będzie realizowany projekt umowa na remont mieszkań dla repatriantów przy ul. Tysiąclecia 80/105 i ul. Wiosny Ludów 26C/8 została zrealizowana i zakończona Bogucice Dąb 28 300 23 698 23 697,48 Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec 2 630 3 107 3 106,77 0 3 684 3 400,00 0 3 684 3 400,00 0 159 378 114 671,06 0 159 378 114 671,06 teren miasta 0 159 378 114 671,06 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 92 Strona 92
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Zespół Szkół i Placówek Nr 1 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków zakres rzeczowy robót wykonano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska remont obiektu przy ul. Czecha 2 remont obiektu przy ul. Orkana 7a remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 wykonanie remontu instalacji odgromowej na dachu, wykonanie nowej nawierzchni schodów i podestu wejścia głównego remont wymiennikowni i remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem wykonanie obróbki blacharskiej (okapnik) na krawędzi podestu górnego wejścia do budynku, naprawa obróbki blacharskiej klapy wejścia na dach i wykonanie uchwytu w klapie wyłazu, ednostka Pomocnicza os. Paderewskiego - Muchowiec Plan na Plan po 01.01.2017r. zmianach Wykonanie 0 68 170 68 170,00 0 68 170 68 170,00 0 68 170 68 170,00 637 447 751 847 696 204 100 157 100 396 100 358,56 wykonanie nowej nawierzchni schodów i podestu wejścia głównego Zawodzie 7 040 7 040 7 040,00 remont wymiennikowni i remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z okapnikiem podestu górnego wejścia do budynku Załęska H. Brynów Szopienice - Burowiec 83 437 83 437 83 437,00 1 320 1 320 1 320,00 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne teren miasta 8 360 8 599 8 561,56 16 290 21 290 2 226,60 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne teren miasta 16 290 21 290 2 226,60 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach odmulanie i konserwacja rzek awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice remonty kanalizacji miejskiej malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z malowaniem drzwi oraz lamperii pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka Wełnowiec- ózefowiec 521 000 630 161 593 619,15 40 000 40 000 39 995,40 malowanie wszystkich pomieszczeń pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka Koszutka 44 000 44 000 43 955,65 naprawa kominów w zakresie zleconym w czasie przeglądu naprawiono kominy kominiarskiego os. Tysiąclecia 3 000 3 000 2 949,13 kompleksowe malowanie części pomieszczeń wraz ze stolarką drzwiową oraz lamperiami pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka oraz drzwi i lamperie 44 000 44 000 43 994,11 malowanie wszystkich pomieszczeń pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka 58 000 58 000 57 937,11 remont zmywalni ogólnej wykonano remont zmywalni 0 17 240 17 233,28 naprawa obróbek blacharskich kominów spalinowych i naprawiono obróbki blacharskie kominów spalinowych i 3 000 3 000 2 993,40 wentylacyjnych wentylacyjnych wymiana skorodowanych kominów wentylacyjnych, założenie wymieniono skorodowane kominy wentylacyjne, zamontowano Dąbrówka Mała 13 000 13 000 12 997,05 płotków przeciwśniegowych płotki przeciwśniegowe malowanie wszystkich pomieszczeń pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka 40 000 40 000 39 916,92 przegląd i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych wykonano przegląd i udrożniono studzienki kanalizacyjne 8 000 8 000 7 993,86 naprawa kominów naprawiono kominy 3 000 3 000 2 757,75 położenie glazury w części toalety dla dzieci położono glazurę w części toalety 18 000 18 000 17 970,24 malowanie wszystkich pomieszczeń pomalowano wszystkie pomieszczenia Giszowiec 44 000 44 000 43 989,45 wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz z wylotem przewodu spalinowego wykonano wentylację grawitacyjną wraz z wylotem przewodu spalinowego 4 000 4 000 3 906,59 malowanie wszystkich pomieszczeń pomalowano wszystkie pomieszczenia Żłobka Szopienice - Burowiec 49 000 49 000 48 998,66 os. wykonanie wylewki, położenie wykładzin w jadalni wykonano wylewkę oraz położono wykładziny Paderewskiego - 0 10 830 10 805,00 Muchowiec zerwanie wykładziny i położenie płytek podłogowych w holu zerwano wykładziny i położono płytki podłogowe Ligota Panewniki 0 17 240 17 178,91 przebudowa schodów wraz z podjazdem dla wózków przebudowano schody i podjazd dla wózków 0 46 740 46 469,56 drobne w oddziale przy ul. Marcinkowskiego 14 i Uniwersyteckiej 15 wykonanie instalacji, odprowadzenie pary z pieca konwekcyjnego, wymiana 2 szt. styczników, konserwacja i stały nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczych - Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15 przegląd i konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż., naprawa domofonu, konserwacja dźwigów towarowych, konserwacja i stały nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczych, wzmocnienie stropu nad kuchnią - Oddział przy ul. Marcinkowskiego 14 Zawodzie 0 17 111 14 359,52 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego przeprowadzono niezbędne teren miasta 150 000 150 000 117 217,56 konserwacje bieżące cieków i rowów odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach bieżące odmulanie i konserwacje Rawy awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice remont miejskiej kanalizacji deszczowej tj. wymiana odcinka kanalizacji w ul. Kosmicznej przeprowadzono konserwację rowu przy ul. Wantuły na długości 644 mb. 5 908 003 8 467 598 5 406 546,97 3 025 000 3 909 440 907 799,54 teren miasta 15 000 15 000 14 760,00 przeprowadzono koszenie brzegów Mlecznej na długości 4.500 mb. teren miasta 10 000 10 000 9 990,09 po dwóch przetargach wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy i realizacja nastąpi w 2018 r. awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice remont kanalizacji deszczowej o dł. 137,7 m; wymiana 5 studni, wymiana 6 wpustów deszczowych teren miasta 3 000 000 3 000 000 0,00 teren miasta 0 600 000 598 609,45 Giszowiec 0 284 440 284 440,00 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 207 625 360 342 349 652,36 remonty obiektów budowlanych ZZM dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów obiektów budowlanych w utrzymaniu ZZM wybrano wykonawcę, roboty wykonano i rozliczono teren miasta 20 000 20 000 20 000,00 dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw wykonano remont placu w park w Murckach oraz placu zabaw przy remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej będących na utrzymaniu ZZM ul. Marcinkowskiego teren miasta 30 000 35 513 35 477,85 Zakład Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na środki na remonty okazały się niewystarczające do realizacji remonty fontann utrzymaniu ZZM właściwego zakresu robót teren miasta 10 000 404 0,00 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego remont szafy sterowniczej w przepompowni ul. Żeliwna naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann wymiana obudowy szafy sterowniczej, montaż zabezpieczeń zasilania zasuw elektrycznych, montaż sondy hydrostatycznej i analogowego przetwornika wykonanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu w tym dużych napraw pojazdów specjalistycznych dostosowanie szafy do zmodernizowanego układu elektromagnetycznego teren miasta 147 625 304 425 294 174,51 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 306 528 3 884 366 3 882 572,49 oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta usługi obce, konserwacje i naprawy Miejski Zarząd Ulic i oświetlenia Katowice teren miasta 2 306 528 2 306 528 2 304 761,91 Mostów remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane teren miasta 0 1 577 838 1 577 810,58 pozostała działalność 368 850 313 450 266 522,58 czyszczenie urządzeń podczyszczających wody wyczyszczono zbiorniki separatorów i osadników z substancji czyszczenie 70 separatorów i 141 osadników deszczowe ropopochodnych i zawiesin mineralnych teren miasta 120 540 123 000 122 999,99 wymiana armatury i wyposażenia przepompowni naprawa rurociągu tłocznego na przepompowni przy ul. Żeliwnej i wymiana wód deszczowych wymiana kłódek na przepompowni teren miasta 73 800 15 940 7 047,46 Wydział Kształtowania Środowiska remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Załęże 36 900 36 900 36 869,25 wymiana pompy skroplinowej w przepompowni ul. wymiana pompy skroplinowej w przepompowni ul. Żeliwna Żeliwna wymiana zepsutej pompy Załęże 3 075 3 075 3 072,68 remont uszkodzonej bramy w przepompowni ul. wymiana pokrzywionych elementów bramy oraz ich cynkowanie i Grundmanna malowanie wymiana przęsła i malowanie 3 075 3 075 3 073,56 remont przepompowni ul. Zadole i Armii Krajowej malowanie malowanie kontenerów przepompowni oczyszczenie zbiorników na przepompowni ścieków ul. Żeliwna utrzymanie skarp i dna cieku - wylot do cieku Ślepiotka z kanalizacji deszczowej ul. Owsiana i Łąkowa utrzymanie kanału Ulgi - kanalizacja deszczowa z ul. Lotnisko przegląd techniczny wylotu DN 500 i DZ 100 oraz kanału Ulgi Kanalizacja deszczowa ul. Lotnisko odmulanie i wykoszenie trawy dwukrotne koszenie traw w obrębie wylotu oraz usuwanie zanieczyszczeń i namulisk czyszczenie EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA placówki wychowania pozaszkolnego RODZINA wspieranie rodziny świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tworzenie i funkcjonowanie żłobków GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód odmulanie oraz wycinka trzciny i tataraku wykoszenie, wycięcie i wywiezienie roślinności zarastającej zbiorniki i wywiezienie mułu zadanie zrealizowane przez Katowickie Wodociągi SA w ramach Porozumienia nr 2 dot. bieżącej eksploatacji kanalizacji deszczowej Piotrowice Ochojec / Ligota Panewniki 2 000 2 000 1 999,64 Załęże 91 460 91 460 91 460,00 Ligota Panewniki 25 000 25 000 0,00 os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec 10 000 10 000 0,00 3 000 3 000 0,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 93 Strona 93
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Ligota" Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Południe" Wydział Kultury / MDK Bogucice-Zawodzie Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Koszutka" Biuro Konserwatora Zabytków malowanie klatki schodowej od parteru do drugiego piętra remont fragmentu fasady budynku MDK ul. Gen. Hallera 28 wykonanie dokumentacji technicznokosztorysowej remontu systemu wentylacji w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera 28 ekspertyza oraz projekt remontu piwnic wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową Filii nr 2 MDK, Plac Pod Lipami 1 malowanie pomieszczeń w obiektach Miejskiego Domu Kultury oczyszczenie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, pomalowanie ścian, materiały, koszty inspektora nadzoru budowlanego ednostka Pomocnicza Plan na Plan po 01.01.2017r. zmianach Wykonanie 1 146 983 1 302 983 1 116 358,87 180 000 230 500 229 614,30 prace malarskie klatki schodowej od parteru do drugiego piętra Ligota Panewniki 10 000 10 000 10 000,00 uzupełnienie ocieplenia, uzupełnienie ubytku tynków zewnętrznych fasady oraz malowanie uzupełnionych fragmentów fasady budynku remont fragmentu fasady budynku MDK ul. Gen. Hallera 28 Szopienice Burowiec inwentaryzacja stanu istniejącego, projekt udrożnienia istniejących pionów wentylacyjnych lub propozycje nowych rozwiązań, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej celem wykonania remontu w 2018roku dokumentacja techniczna remontu piwnic polegająca na osuszeniu zawilgoconych tynków oraz ścian i boazerii parteru naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów w niektórych salach i pomieszczeniach wszystkich budynków MDK wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej remontu systemu wentylacji w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera 28 ekspertyza oraz projekt remontu piwnic wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową Filii nr 2 MDK, Plac Pod Lipami 1 prace malarskie w obiektach MDK remont sal wielofunkcyjnych nr 22 i 32 Filia nr 1 wykonanie nawierzchni podłogowych. Malowanie. remont sal wielofunkcyjnych nr 22 i 32 Filia nr 1 Szopienice Burowiec 20 000 20 000 20 000,00 25 000 25 000 25 000,00 Giszowiec 15 000 15 000 15 000,00 Szopienice Burowiec/Giszowi ec Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec 5 000 5 000 5 000,00 10 000 10 000 10 000,00 remont parteru budynku, adaptacja pomieszczeń na kawiarenkę Filia nr 1 likwidacja ścian działowych. Wymiana płytek przy schodach wejściowych. remont parteru budynku, adaptacja pomieszczeń na kawiarenkę Filia nr 1 40 000 40 000 40 000,00 wymiana bramy wjazdowej na parking i zaplecze demontaż i montaż bramy wjazdowej wraz z instalacją systemu wymiana bramy wjazdowej na parking i zaplecze domu kultury Filia 10 000 10 000 10 000,00 domu kultury Filia nr 1 zdalnego otwierania nr 1 remont sali wielofunkcyjnej Filia nr 3 wymiana nawierzchni podłogowych. Malowanie. prace remontowe sali wielofunkcyjnej Filia nr 3 Zarzecze 8 000 8 000 8 000,00 remont wiaty ogrodowej Filia nr 3 przebudowa i wymiana nawierzchni dachu prace remontowe wiaty ogrodowej Filia nr 3 Zarzecze 12 000 12 000 12 000,00 cyklinowanie parkietu w Dziale Zawodzie cyklinowanie parkietu w sali widowiskowej Działu Bogucice usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 wykonanie usług naprawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w MDK Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby cyklinowanie parkietu w sali widowiskowej oraz sali baletowej w Dziale Zawodzie MDK Bogucice-Zawodzie na potrzeby cyklinowanie parkietu w Dziale Zawodzie prowadzenia bieżącej działalności artystycznej i edukacyjnej, w tym Zawodzie 10 000 10 000 10 000,00 zajęć tanecznych, baletowych i rekreacyjno-sportowych cyklinowanie parkietu w sali widowiskowe w dziale Bogucice MDK cyklinowanie parkietu w sali widowiskowej Działu Bogucice Bogucice 15 000 15 000 15 000,00 Bogucice-Zawodzie na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 wykonanie usług naprawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w MDK Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach Parafia Ewangelicko Augsburska w Katowicach Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach Prace konserwatorskie rzeźby "Wiktoria Rzucająca Wieniec" zlokalizowanej na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 27 pozostała działalność prace remontowe - wymiana odnogi rurociągu wody użytkowej wraz z wymianą wykładziny PCV Koszutka 0 40 500 40 500,00 zrealizowano umowę na wykonanie usług naprawczych Dąb 0 10 000 9 114,30 remont konserwatorski elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu remont konserwatorski organów firmy Sauer, opus 1240 wybudowanych w 1922 roku z użyciem organów C. Volkmanna z roku 1865 r. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane: zabezpieczenie i renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu elewacja wschodnia i część elewacji południowej, nad balkonem etap III 665 833 815 833 789 978,60 400 000 400 000 399 997,35 210 000 210 000 210 000,00 0 150 000 150 000,00 prace konserwatorskie rzeźby Wiktoria rzucająca wieniec 55 833 55 833 29 981,25 301 150 256 650 96 765,97 Wydział Kształtowania Środowiska prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku roku budżetowego budżetowego wykonano remont pomnika poległych w czasie Powstań Śl. i w II WŚ na pl. Wajdy; remont grobu zbiorowego 37 Polaków na cmentarzu przy ul. Michałowskiego; oczyszczenie z zamalowań i usunięcie uszkodzeń pomnika Trudu Górniczego przy ul. Pułaskiego w Katowicach; remont pomnika poświęconego spoczywającym na byłym cmentarzu ewangelickim w Katowicach przy ul. Damrota; prace zabezpieczające i uzupełnienie ubytków na pomniku T. Kościuszki w Parku Kościuszki; wykonanie programów konserwatorskich dla zabytkowych krzyży przydrożnych przy ul. Ryszarda, Wróblewskiego, Kaskady, Hallera, Grota Roweckiego teren miasta 147 150 147 150 46 904,49 remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1927 r. - cmentarz ul. Gliwicka - Pośpiecha remont pomnika Stanisława Moniuszki na pl. Miarki prace remontowe etap II prace remontowe zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zgody administratora cmentarza wymiana elementów z lastriko na granitowe, odtworzenie oryginalnych napisów Dąb 50 000 20 900 0,00 Załęże 24 000 33 600 33 569,65 prace remontowe wykonano remont cokołu wraz z otoczeniem pomnika 80 000 55 000 16 291,83 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 94 Strona 94
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy KULTURA FIZYCZNA instytucje kultury fizycznej remont serwisowy UPS odpowiedzialnych za oświetlenie stadionu- Stadion Miejski przy ulicy Bukowej 1A remont pomieszczeń i piłkochwytu - Stadion Miejski przy ulicy Bukowej 1A remont ogrodzenia zewnętrznego - Stadion Miejski przy ulicy Bukowej 1A remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych - Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Zakres wykonanych prac: wymiana kondensatorów 250V szt. 48, wymiana kondensatorów 270V szt. 12, wymiana akumulatorów 150Ah szt. 36 oraz ich utylizacja, sprawdzenie poprawności działania UPS (kalibracja urządzeń i ich uruchomienie). Zakres wykonanych prac: remont pomieszczeń szatniowosanitarnych dla zawodników w tym: skucie tynków, położenie nowych tynków, wykonanie gładzi na ścianach, mycie i malowanie ścian, demontaż i montaż nowych baterii natryskowych 32 szt.; wykonanie 50 m piłkochwytu z siatki na słupach z kształtowników stalowych o rozstawie 3m i wysokości 6m za bramką na boisku głównym Zakres wykonanych prac: demontaż starego ogrodzenia, montaż ogrodzenia panelowego o wysokość 2,2m długość około 70mb, uporządkowanie terenu Zakres wykonanych prac: wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, przygotowanie podłoża do malowania i malowanie, zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie wykładziny i ułożenie nowej wykładziny, wstawienie nowych ościeżnic z drzwiami ednostka Pomocnicza Dąb Plan na Plan po 01.01.2017r. zmianach Wykonanie 941 167 2 379 067 1 486 228,89 941 167 2 379 067 1 486 228,89 100 000 100 000 99 910,44 0 60 000 59 889,11 0 35 000 32 127,60 0 150 000 150 000,00 Miejski Ośrodek Sportu Modernizacja obiektów sportowych i Rekreacji remont dachu - Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Zakres wykonanych zgodnie z kosztorysem prac: naprawa obróbek blacharskich, wymiana pokrycia murów ogniowych, wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej, demontaż i montaż instalacji odgromowej, uzupełnienie rur spustowych, odbicie i uzupełnienie tynków, zeskrobanie starej farby i skasowanie wykwitów, przygotowanie i dwukrotne malowanie ścian, wywiezienie gruzu anów- Nikiszowiec 0 100 000 99 912,90 Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25 - remont instalacji kanalizacyjnej Zakres wykonanych prac: wykonanie przeglądu kamerą odcinka o długości 19m, wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji z rur kamionkowych o średnicy 160mm, rozebranie i ułożenie kostki chodnikowej pod wiatą trybuny, uporządkowanie terenu Podlesie 0 25 000 24 969,00 konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice Zakres wykonanych prac: naprawa rolb, zmywarek do podłóg, maszyn do konserwacji boisk, kotłów gazowych, instalacji elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego i boiska, tablicy wyników, monitoringu, instalacji technologicznej basenu, orurowania instalacji uzdatniania wody, biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, ostrzeżenie noży do rolb, wymiana akumulatorów w zasilaczach UPS, wymiana żarówek na słupach oświetleniowych boiska, siłownika w centrali wentylacyjnej, renowacja tapicerki elementów wyposażenia siłowni, usunięcie awarii instalacji c.o.,c.w., wodnej, kanalizacji, wykonanie linii zasilającej, demontaż linii zasilającej po sezonie, wymiana przetwornika, naprawa rozdzielni głównej, naprawa 4 zjeżdżalni rynnowych, przezwojenie silników pomp, naprawa poszycia dachu inne drobne naprawy teren miasta 371 167 562 467 562 091,77 Wydział Promocji Remonty Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek + przygotowanie ekspertyz - naprawa kopuły, - wykonanie monitoringu na lodowisku, - remont niesprawnego zaworu, - naprawa sprężarek na lodowisku - montaż płyt elewacyjnych, - usunięcie zalania ścian, - naprawa central wentylacyjnych - wymiana rury stalowej - wykonanie i montaż krat zabezpieczających czerpnie, - wzmocnienie nośności zapadni, - uszczelnienie stropu osi A przygotowanie ekspertyzy naprawy telebimu - wykonanie remontu niesprawnego zaworu - montaż płyt elewacyjnych - przeprowadzenie remontu sprężarki amoniakalnej, - wykonanie naprawy pokrycia kopuły w dachu Spodka - usunięcie zalania ścian - naprawa central wentylacyjnych - wymiana rury stalowej, - wykonanie i montaż krat zabezpieczających zewnętrzne czerpnie - wzmocnienie nośności zapadni, - uszczelnienie stropu osi A przeprowadzenie ekspertyzy oraz przygotowanie dokumentacji na temat stanu telebimu przy HWS Spodek Koszutka 470 000 1 336 600 455 729,07 0 10 000 1 599,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 95 Strona 95
Remonty ( zadania powiatu ) - synteza Plan na Plan po WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 01.01.2017r. zmianach Remonty - zadania własne powiatu ogółem 9 503 931 14 303 680 13 162 884,77 Transport i łączność 401 704 3 941 144 3 915 615,30 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 401 704 3 941 144 3 915 615,30 Gospodarka mieszkaniowa 51 000 215 000 205 769,51 gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 000 215 000 205 769,51 Działalność usługowa 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 Organizacja targów i wystaw 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 Oświata i wychowanie 2 917 711 3 557 558 3 377 766,73 szkoły podstawowe specjalne 0 396 904 382 487,35 zespoły szkół specjalnych 612 500 314 433 285 791,67 licea ogólnokształcące 946 508 1 173 323 1 130 068,17 szkoły zawodowe 1 271 583 1 558 178 1 464 835,86 szkoły zawodowe specjalne 87 120 114 720 114 583,68 Pomoc społeczna 176 674 206 867 200 463,18 domy pomocy społecznej 140 000 176 758 175 850,34 przeciwdziałanie przemocy 20 064 11 838 9 882,41 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 610 18 271 14 730,43 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000 12 000 2 407,66 powiatowe urzędy pracy 12 000 12 000 2 407,66 Edukacyjna opieka wychowawcza 356 774 588 757 546 765,02 poradnie psychologiczno pedagogiczne 70 504 77 387 74 050,67 placówki wychowania pozaszkolnego 221 670 381 270 345 260,72 internaty i bursy szkolne 25 000 88 000 85 475,77 szkolne schroniska młodzieżowe 39 600 42 100 41 977,86 Rodzina 169 800 231 686 228 297,10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 169 800 231 686 228 297,10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 256 268 2 571 268 2 568 938,45 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 256 268 2 571 268 2 568 938,45 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 662 000 542 000 542 000,00 Teatry 40 000 40 000 40 000,00 Centra kultury i sztuki 622 000 502 000 502 000,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 96 Strona 96
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie 9 503 931 14 303 680 13 162 884,77 401 704 3 941 144 3 915 615,30 401 704 3 941 144 3 915 615 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii - naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych Kopuła i Dworzec, naprawa nawierzchni (w tym drogi i chodniki) teren miasta 401 704 851 704 842 784,50 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 0 3 089 440 3 072 830,80 remonty bieżące konserwacje Wydział Administracyjny konserwacje i drobne naprawy Dworcowa 17 Wydział Promocji Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich Działalność usługowo-organizacyjna targów i wystaw, zakup usług remontowych naprawy i konserwacje dotyczące MCK Katowice remont pomieszczeń dydaktycznych nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości 10.03.2017 r. - brak wydatków w tym zakresie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw - umowy serwisowe, - bieżące remonty i naprawy wymiana wykładziny w sali 7 i 24 wraz z malowaniem sali gospodarstwa domowego wykonanie związane z realizacją zadań statutowych wykonanie związane z realizacją zadań statutowych sprzedaż nieruchomości 10.03.2017 r. - brak wydatków w tym zakresie - konserwacja systemów różnicowania ciśnień - naprawa włókien światłowodowych, - konserwacja wind i schodów ruchomych oraz podłączenie dźwigów do Całodobowego Centrum Zgłoszeniowego - przegląd i konserwacja systemu IP - przegląd klimatyzatorów - przegląd pomp WILO - naprawa pompy ILE100/150 - przegląd agregatów wody lodowej 51 000 215 000 205 769,51 51 000 215 000 205 769,51 teren miasta 30 000 210 000 205 769,51 teren miasta 20 000 5 000 0,00 1 000 0 0,00 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 teren miasta 2 500 000 2 437 400 1 574 861,82 2 917 711 3 557 558 3 377 766,73 0 396 904 382 487,35 zakres rzeczowy robót wykonano 0 23 700 23 493,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładziny PCV wraz z malowaniem zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 000 7 995,00 remont pozostałych pomieszczeń malowanie sanitariatów dziewcząt i chłopców na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 000 4 182,00 remont pozostałych pomieszczeń tynkowanie i malowanie ścian w pomieszczeniu biblioteki zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 500 5 483,97 remont pozostałych pomieszczeń docieplenie poddasza zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 000 11 931,00 położenie płytek gresowych w korytarzu obok remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych biblioteki wraz z malowaniem zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 800 10 400,00 wymiana odcinka instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 400 8 300,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 3 855 980,31 remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji wod.-kan., c.o., i elektrycznej, remont okładzin ścian i posadzki, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu zakres rzeczowy robót wykonano 0 40 000 39 985,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego zakres rzeczowy robót wykonano 0 20 000 19 970,00 Ligota - Panewniki remont pomieszczeń dydaktycznych remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczeń dydaktycznych Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego wymiana zaworów grzejnikowych, na zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą wydzielenie pomieszczeń dodatkowych z sal lekcyjnych - roboty budowlane nr 1,nr 14, nr 18 wymiana urządzeń sanitarnych w toaletach dziewcząt i chłopców w piwnicy wydzielenie sali lekcyjnej z części pomieszczenia kuchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 500 7 499,84 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 2 608 1 340,25 remont pozostałych pomieszczeń remont podłóg w trzech pomieszczeniach piwnicznych i korytarzu, wyrównanie ścian w jednym pomieszczeniu piwnicznym zakres rzeczowy robót wykonano 0 23 000 22 945,12 malowanie klatki schodowej i korytarzy na remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych poszczególnych kondygnacjach oraz wybranych zakres rzeczowy robót wykonano 0 50 000 49 991,95 Szkoła Podstawowa nr pomieszczeń na I i II piętrze Szopienice 55 Specjalna wymiana poszycia dachowego wraz z pracami Burowiec zakres rzeczowy robót wykonano uszczelniającymi 0 3 000 2 993,17 naprawa schodów - wejście boczne do szkoły, wejście dla osób niepełnosprawnych zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 000 7 969,93 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 2 367 2 184,51 Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej zakres rzeczowy robót wykonano 0 25 000 24 986,60 Załęże zakres rzeczowy robót wykonano 0 18 850 18 806,76 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 1 126 1 057,80 zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 963,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków dla uczniów zakres rzeczowy robót wykonano 0 45 000 39 975,00 Szkoła Podstawowa nr 6 anów- Nikiszowiec Specjalna wykonanie dokumentacji projektowej remont instalacji technicznych zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 000 5 999,99 wykonawczej wewnętrznej instalacji ppoż. Szkoła Podstawowa nr 39 im. ana Pawła II Specjalna Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe specjalne przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 3 643 970,47 malowanie korytarzy, klatek schodowych, sali remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zajęć nr 205 i pomieszczeń portierni wiatrołapu oraz holu wejściowego zakres rzeczowy robót wykonano 0 50 000 49 977,54 wymiana odcinka instalacji wodnej zakres rzeczowy robót wykonano Bogucice 0 1 100 1 099,71 naprawa sufitu w piwnicy zakres rzeczowy robót wykonano, brak wydatku, wykonawca nie złożył faktury 0 400 0,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 2 055 2 005,43 zespoły szkół specjalnych 612 500 314 433 285 791,67 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota- Panewniki 2 000 2 000 1 997,40 remont pomieszczeń dydaktycznych zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej Specjalnej 10 000 0 0,00 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 remont pozostałych pomieszczeń 45 000 0 0,00 Specjalnej Specjalnej anów Nikiszowiec zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 6 remont instalacji technicznych 0 0 0,00 Specjalnej Specjalnej przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 1 357 1 356,68 remont pomieszczeń dydaktycznych zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej Specjalnej 60 000 0 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej Specjalnej 0 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej Specjalnej 0 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej Specjalnej 5 000 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej Specjalnej 0 0 0,00 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 7 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych Specjalnej Specjalnej 0 0 0,00 naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiana odcinka instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 500 4 498,84 przeprowadzono niezbędne naprawy i 5 000 1 145 1 144,35 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona konserwacje 97 Strona 97
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 39 Specjalnej zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 39 Specjalnej przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ednostka Pomocnicza Bogucice Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie 50 000 0 0,00 6 000 3 945 3 944,44 Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej 55 Specjalnej dokumentacja projektowa wydzielenia pomieszczeń dodatkowych z sal lekcyjnych nr 1, 14, 18 zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej 55 Specjalnej przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 50 000 0 0,00 5 500 3 133 3 132,08 zakres rzeczowy robót wykonano 50 000 6 150 6 150,00 Załęże naprawa instalacji wody zimnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 199,87 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 111 110,70 remont pozostałych pomieszczeń zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej 61 Specjalnej 40 000 0 0,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr zadanie przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej 61 Specjalnej Ligota- Panewniki 20 000 0 0,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 2 392 2 391,79 remont budynku remont instalacji technicznych roboty ziemne polegające na odsłonięciu ścian przyziemia, wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnątrz wykopu, klejenie płyt styropianowych, prace brukarskie ( układanie kostki brukowej, krawężników i obrzeży) zakres rzeczowy robót wykonano 144 000 144 000 122 430,00 1.opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. ( segment A i B ) 2. remont instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 40 000 40 000 39 744,19 c.o. w segmencie B wymiana instalacji elektrycznej w czytelni, bibliotece, salach zajęć, korytarzu przy czytelni wraz z malowaniem zakres rzeczowy robót wykonano 55 000 55 000 48 492,17 1. wykonanie nowych przewodów c.o. zasilających salę gimnastyczna i likwidacja kanału c.o. 2. wymiana armatury w pom. nr 4 i 5 i wymiana zakres rzeczowy robót wykonano 0 14 600 14 587,63 grzejnika w pom. nr 8. Koszutka remont nawierzchni asfaltowej: odspojenie i utylizacja luźnych i zmurszałych fragmentów nawierzchni, nacięcie nawierzchni asfaltowej po obwodzie ubytków, dokładne oczyszczenie i osuszenie miejsca naprawy, wypełnienie ubytku masa asfaltową, zagęszczenie miejsca uzupełnienia asfaltem zagęszczarką płytową, zabezpieczenie po obwodzie miejsca naprawy masa bitumiczną zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 800 6 800,00 uszczelnienie miejsc przecieków. Naprawa kominów, wymiana wyłazu dachowego, uzupełnienie tynku przy rynnie dachowej wymiana pionu wody i kanalizacji w mieszkaniach służbowych licea ogólnokształcące zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 100 4 059,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 000 6 999,89 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 15 000 15 000 14 752,64 946 508 1 173 323 1 130 068,17 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal nr 11 i 13- remont podłogi, zerwanie sufitu, wykonanie instalacji elektrycznej i malowanie, wymiana wykładziny w sali nr 26 zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 68 170 67 900,00 naprawa odcinków instalacji c.o. wraz z wymianą cieknących zaworów oraz naprawą nawierzchni zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 300 6 299,20 parkingu Zespół Szkół wentylacja pod podłogą sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 700 5 700,00 Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika udrożnienie kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 600 3 599,69 naprawa dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych wiatrołapu Szkoły awaryjna naprawa konstrukcji i nawierzchni podłogi drewnianej w sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 650 650,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 11 900 10 641,97 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 15 400 15 203,06 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarza na II piętrze i dwóch klatek schodowych od poziomu II piętra na poddasze zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 88 170 80 671,70 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej remont instalacji technicznych doposażenie tablic bezpiecznikowych w wyłączniki różnicowo-prądowe i nad prądowe zgodne z przedmiarem robót, oraz wymiana instalacji (oprawy, przewody, osprzęt) w salach wykładowych nr 10, 12, 13, 30, 31, wymiana tablicy wraz z wyłącznikiem głównym w pracowniach informatycznych, oraz ułożenie linii zasilającej pracownie informatyczne pod tynkiem, wymiana opraw oświetleniowych pochodzących z odzysku po demontażu opraw w sali wykładowej nr 10, w pomieszczeniach sklepiku szkolnego wraz z wykonaniem pomiarów po zakończeniu prac elektroinstalacyjnych zakres rzeczowy robót wykonano 0 50 000 46 928,00 wymiana odcinka ciepłej wody użytkowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 700 4 699,17 wymiana części rynien wraz z deską okapową, podbitką okapu, obróbek blacharskich i śniegołapów, przełożenie pokrycia z dachówek wraz z ich uzupełnieniem, uzupełnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej przy okapie i w korycie dachowym zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 400 16 400,00 wymiana pompy basenowej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 999,51 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 25 615 23 777,82 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy i klatek schodowych zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 65 000 64 999,92 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka remont pozostałych pomieszczeń awaryjna wymiana drabinek przeciwśniegowych zakres rzeczowy robót wykonano na dachu wraz z wymianą uszkodzonych dachówek 0 6 000 6 000,00 awaryjne usunięcie skutków zalania ścian i sufitów w pokoju nauczycielskim, sali komputerowej nr 25 zakres rzeczowy robót wykonano 0 36 981 36 980,93 oraz sali nr 32 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 155 15 434 14 993,16 remont sekretariatu z zapleczem, wymiana podłóg na panele i płytki gresowe, wykonanie sufitów podwieszonych, malowanie i wymiana instalacji elektrycznej zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 39 921 39 920,85 Koszutka przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 10 779,45 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 98 Strona 98
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie malowanie korytarza na I piętrze, klatki schodowej z wejściem głównym i pomieszczeń nr 38 (II p) i nr zakres rzeczowy robót wykonano 58 170 37 908 37 908,91 21 (Ip). remont instalacji technicznych wykonanie instalacji elektrycznej w korytarzu zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice- 10 000 29 662 29 600,00 Ochojec remont instalacji technicznych naprawa instalacji c.o. w korytarzu i umywalni przy sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 199,94 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 972 7 822 4 094,99 remont budynku remont pomieszczeń dydaktycznych remont pozostałych pomieszczeń remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji technicznych remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach gospodarczych piwnicy budynku zakres rzeczowy robót wykonano 8 170 8 170 8 167,20 remont podłogi i ścian, malowanie okien w salach zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 59 900 59 895,00 14 i 15, wymiana opraw oświetleniowych Szopieniceśrodki z tego zadania przeniesiono na remont sal środki z tego zadania przeniesiono na remont sal Burowiec 25 000 100 0,00 zajęć, pracowni i klas lekcyjnych zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wykonanie naprawy (uszczelnienia) koryta odwadniającego oraz przeprowadzenie prac zakres rzeczowy robót wykonano 0 9 800 9 770,65 malarskich w sali lekcyjnej oraz szatni przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 239 8 239 8 225,87 zadanie zlikwidowano, środki przeniesiono na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych remont parteru, wymiana tynków i instalacji elektrycznej, malowanie wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w piwnicy i kanale pod posadzką parteru zadanie zlikwidowano, środki przeniesiono na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych 68 170 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 68 170 67 800,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 300 5 299,81 Ligota- Panewniki wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem warunków technicznych z dostawcą zakres rzeczowy robót wykonano wody oraz rzeczoznawcą do spraw 0 30 000 29 753,39 przeciwpożarowych malowanie sal zajęć z wymianą instalacji elektrycznych - sale 115, 117, 402, malowaniem sala nr 109 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 000 12 000 8 562,66 zakres rzeczowy robót wykonano 40 000 36 836 36 700,00 VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej malowanie sali gimnastycznej z balkonem zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 23 164 23 163,25 wymiana kosza dachowego, dachówki i płotków śnieżnych wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. na elektroniczna o pełnej regulacji zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 500 12 494,65 zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 800 12 799,91 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 725 7 725 7 724,04 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 malowanie korytarza, wykonanie tynku mozaikowego do wysokości lamperii, wymiana remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych opraw oświetleniowych i wymiana posadzki schodów wejściowych i wiatrołapu zakres rzeczowy robót wykonano 50 000 50 000 49 997,95 Zawodzie naprawa rur kanalizacyjnych zakres rzeczowy robót wykonano 0 9 550 9 550,00 udrożnienie rur kanalizacyjnych w podpiwniczeniu zakres rzeczowy robót wykonano na zewnątrz budynku 0 9 800 9 800,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 5 974,63 remont budynku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych renowacja, czyszczenie i malowanie stolarki okiennej remont parteru i I piętra w zakresie wymiany posadzek i malowania ścian zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 23 300 21 888,77 Wełnowieczakres rzeczowy robót wykonano ózefowiec 43 170 45 000 45 000,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 14 870 4 497,46 dokumentacje projektowe zadanie zlikwidowano zadanie zlikwidowano 10 000 0 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pozostałych pomieszczeń wymiana wykładziny PCV w 2 salach oraz malowanie ścian i sufitów dostawa, montaż, uruchomienie - dwóch klimatyzatorów o mocy KW 9,5/10,5 zakres rzeczowy robót wykonano 58 170 22 000 21 356,05 os. Witosa zakres rzeczowy robót wykonano 0 46 170 46 092,52 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 18 000 18 000 16 004,32 prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia szkoły zakres rzeczowy robót wykonano 43 000 42 600 42 600,00 prace remontowe w otoczeniu Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych przebudowa wejścia do korytarza bocznego obejmująca roboty murowe, tynkowe, malarskie, zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 7 771 7 770,74 wymianę stolarki drzwiowej os. Tysiąclecia malowanie korytarza i pomieszczeń na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 13 000 11 838 11 837,79 wykonanie remontu dwóch podestów wejściowych zewnętrznych wraz ze stopniami zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 300 5 300,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 500 6 500 5 610,59 3 387 3 387 2 482,65 szkoły zawodowe 1 271 583 1 558 178 1 464 835,86 remont pomieszczeń dydaktycznych 1. malowanie sal i pracowni 2. remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku zakres rzeczowy robót wykonano 19 170 19 170 19 100,00 dydaktycznym nr 2 malowanie ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych ubytków tynku zakres rzeczowy robót wykonano 14 000 14 000 14 000,00 w zależności od potrzeb 18 310 18 310 16 080,90 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont instalacji technicznych remont instalacji technicznych remont sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi na systemową podłogę sportową, malowania ścian oraz wykonania kompletnego okablowania elektrycznego pod instalację nagłośnienia, projektora multimedialnego oraz ekranu elektrycznego z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, późne podpisanie umowy oraz brak możliwości zakończenia realizacji zadania do końca 2017 roku zadanie zostało wpisane na listę zadań niewygasających 158 170 158 170 158 116,00 Dąbrówka Mała wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z robotami zakres rzeczowy robót wykonano 0 6 222 6 216,79 towarzyszącymi wymiana instalacji hydrantowej wraz z zabudową zakres rzeczowy robót wykonano 0 13 734 13 712,54 skrzynek hydrantowych przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 7 714,95 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 99 Strona 99
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy remont pomieszczeń dydaktycznych ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie remont sal 28, 29, 30, malowanie sal wraz z położeniem płytek gresowych i wymianą instalacji zakres rzeczowy robót wykonano 60 000 60 000 60 000,00 elektrycznej remont budynku wymiana okien w przyziemiu zakres rzeczowy robót wykonano 8 170 8 170 7 948,49 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz ogniomurów z wykonaniem obróbek blacharskich, odmalowanie zalanego pomieszczenia i fragmentu zakres rzeczowy robót wykonano korytarza, uszczelnienie korytarza przy sali 0 19 500 17 110,24 gimnastycznej, wymiana rynny z obróbką blacharską i ok. 40 mb rur spustowych wymiana podgrzewacza wody i zaworów regulacyjno-spustowych, wymiana jednego całego ustępu podwieszonego i siedmiu mechanizmów spustowo-regulacyjnych oraz kafelek zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 200 10 198,93 wymiana jednego całego ustępu podwieszonego i siedmiu mechanizmów spustowo-regulacyjnych zakres rzeczowy robót wykonano 0 12 500 12 484,84 oraz kafelek, wymiana regulatora sterującego c.o. dokumentacje projektowe projekt sieci komputerowej dla wszystkich pomieszczeń szkolnych i administracyjnych (dziennik elektroniczny) zakres rzeczowy robót wykonano 0 16 000 7 380,00 malowanie korytarza na wprost klatki schodowej na ostatniej kondygnacji budynku szkoły oraz sali nr 33 - zaplecza pracowni technologicznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 773,72 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 10 000 10 000 9 844,75 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sali nr 20 zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 43 270 42 776,43 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy I i II piętro zakres rzeczowy robót wykonano 56 170 24 900 24 900,00 remont budynku wymiana rynien zakres rzeczowy robót wykonano 0 41 000 41 000,00 Zespół Szkół awaryjna naprawa oderwanej blachy trapezowej Szopienice- Gastronomicznych im. zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 200,00 wraz z uszczelnieniem Burowiec Gustawa Morcinka awaryjna naprawa zapadniętej kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 200 3 199,25 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 11 352 11 352 11 292,47 malowanie starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi i emulsyjnymi w sali gimnastycznej, remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano korytarzu, magazynie sprzętu, pokoju nauczyciela, 15 000 15 000 8 706,80 szatni z wc Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. ózefa Rymera I Wojewody Śląskiego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego naprawa studni kanalizacyjnej, wykonanie nowej studni wodomierzowej, odkopanie uzbrojenia na terenie zapadliska i wykonanie nowej zasypkopodbudowy z nawierzchnią asfaltową przy bramie oraz czyszczenie zamulonej kanalizacji Szopienice- Burowiec zakres rzeczowy robót wykonano 0 30 000 29 883,47 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 141 7 141 1 718,71 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć nr 33, 23, 4 zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 68 170 67 999,17 wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w zakres rzeczowy robót wykonano pomieszczeniach sanitarnych przy klatce 0 7 785 7 750,00 schodowej prace remontowe w otoczeniu remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont budynku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych demontaż starego betonowego ogrodzenia i wymiana na słupki metalowe i siatki cyklinowanie parkietu, malowanie parkietu i malowanie Sali 1. remont pokrycia papowego dachu nad salą gimnastyczną: naprawa istniejącego podłoża, ułożenie papy perforowanej, zgrzanie papy wierzchniego krycia, wymiana instalacji odgromowej 2. wymiana rynien dachowych na przybudówce zaplecza Sali gimnastycznej 3. remont dachu na budynku głównym naprawa uszkodzonego parkietu w sali gimnastycznej wymiana balustrady oraz kraty stalowej na ostatniej kondygnacji, w klatce schodowej ewakuacyjnej przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 14 857,09 zakres rzeczowy robót wykonano 50 670 50 670 50 429,99 Piotrowicezakres rzeczowy robót wykonano Ochojec 17 500 17 500 16 482,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 500 12 500 9 011,84 zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 68 170 64 553,93 zakres rzeczowy robót wykonano, brak wydatku, wykonawca nie złożył faktury przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 4 100 0,00 2 746 2 746 2 071,85 zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 24 203 23 942,56 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładzin zakres rzeczowy robót wykonano 38 000 38 000 37 860,14 odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku remont budynku zakres rzeczowy robót wykonano Załęska Hałda- 0 49 200 48 862,84 Brynów wymiana odcinka pionu w toalecie na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 200 1 199,84 remont pozostałych pomieszczeń remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przygotowanie i malowanie pomieszczeń administracyjnych na I piętrze budynku szkoły, wraz z robotami towarzyszącymi malowanie korytarza piwnicznego z przyległymi pomieszczeniami siłowni i tenisa stołowego oraz szkolnej kotłowni remont sali nr 9 na piętrze, malowanie ścian i sufitów, wymiana listew przypodłogowych oraz sali nr 12 na parterze - remont instalacji elektrycznej i komputerowej przełożenie części podłogi parkietowej w sali gimnastycznej wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi gzymsu na północnej połaci dachu przewiązki oraz uzupełnienie folii wiatrochronnej i wymiana uszkodzonych, pojedynczych dachówek, karpiówek pokrycia dachowego zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 797 5 797,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 18 000 18 000 14 786,89 zakres rzeczowy robót wykonano 33 170 7 460 7 460,00 zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 45 710 45 665,00 zakres rzeczowy robót wykonano 15 000 15 000 14 859,06 naprawa odpadającego tynku z gzymsu z wys. ok. 8,0m bezpośrednio nad wew.. parkingiem szkolnym zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 700 2 689,78 odgrzybienie ścian i sufitu, przekucie ścian na dwa otwory wentylacyjne, uzbrojenie nawiewu i wywiewu, wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych metodą iniekcji krystalicznej, zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 4 000,00 tymczasowe wykonanie przepierzenia z płyty gk na stelażu zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice- 0 6 800 6 800,00 Ochojec przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice- Burowiec 7 324 7 324 7 120,13 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 100 Strona 100
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładziny z tworzywa sztucznego w Sali 204 i malowanie sal 204,215, i siłowni ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 26 777 26 777,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont posadzki z deszczułek zakres rzeczowy robót wykonano 0 27 700 27 606,82 remont pozostałych pomieszczeń ułożenie wykładziny rulonowej, malowanie ścian i stolarki, malowanie i wymiana drzwi zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 693 10 655,00 remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi i malowanie ścian zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 3 000,00 naprawa mocowania konstrukcji wsporczej kosza do koszykówki na sali gimnastycznej naprawa pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie koryta i wpustu oraz usunięcie skutków zalania sali nr 201, naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie przecieków nad salą gimnastyczną oraz usunięcia skutków zalania sali gimnastycznej poprzez malowanie sufitu sali zakres rzeczowy robót wykonano os. Tysiąclecia 0 4 200 4 198,65 zakres rzeczowy robót wykonano 0 13 200 10 000,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 5 724,09 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów na I piętrze zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 8 000 7 999,99 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarza na parterze zakres rzeczowy robót wykonano 35 000 5 000 5 000,00 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sali zajęć nr 1a i 7a zakres rzeczowy robót wykonano Zawodzie 0 20 000 19 999,99 awaryjna naprawa dachu w okolicy przewiązki sali zakres rzeczowy robót wykonano gimnastycznej 0 3 500 3 476,83 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 19 499,17 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć nr 40, 69, 74 - malowanie z wymiana oświetlenia, w Sali 69 dodatkowo wymiana wykładziny zakres rzeczowy robót wykonano 33 170 31 270 31 247,85 Zespół Szkół Nr 2 im. remont pozostałych pomieszczeń arosława Iwaszkiewicza remont sanitariatów chłopców - wc - sala nr 15, i dziewcząt na parterze - wymiana instalacji elektrycznej, fug i malowanie, wymiana drzwi zakres rzeczowy robót wykonano Murcki 35 000 32 000 32 000,00 wymiana skorodowanego przewodu wody zimnej i zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 800 1 799,03 ciepłej w sanitariacie dziewcząt w zależności od potrzeb 7 000 7 000 6 827,79 Zespół Szkół remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów termin wykonania projektu do 15.11.2017 r. 68 170 68 170 57 595,00 Zawodowych Nr 3 im. A. anów- Nikiszowiec przeprowadzono niezbędne naprawy i Kocura 5 500 5 500 1 195,91 konserwacje Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej z zapleczem - wymiana instalacji elektrycznej i malowanie zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 68 170 68 028,85 Kostuchna przeprowadzono niezbędne naprawy i 10 000 10 000 9 871,63 konserwacje remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana tynków, malowanie ścian zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 724 1 724,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odbicie i uzupełnienie słabych tynków na sufitach i ścianach, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie farbą olejną drzwi, krat, grzejników, drabin stalowych i rur instalacyjnych zakres rzeczowy robót wykonano 68 170 35 500 35 500,00 remont pozostałych pomieszczeń wymiana tynków, malowanie ścian zakres rzeczowy robót wykonano 0 7 883 7 883,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana tynków, malowanie ścian zakres rzeczowy robót wykonano 0 647 647,00 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza 1. wymiana odcinka instalacji c.o. i wykonanie włazu do kanału. 2. wymiana poziomu inst. c.o. z zakres rzeczowy robót wykonano podejściami pod pionowymi w kanale w pracowni 0 10 400 10 397,99 samochodowej Załęże wykonanie instalacji elektrycznej w ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 000 1 840,42 wymiana poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej w części parterowej budynku szkoły zakres rzeczowy robót wykonano 0 10 000 9 877,77 awaryjna wymiana przykryć świetlików piwnicznych przy wejściu głównym zakres rzeczowy robót wykonano 0 15 000 14 989,63 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 prace remontowe w otoczeniu likwidacja słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oświetlenia zewnętrznego prace remontowe w otoczeniu remont instalacji technicznych rozbiórka starego ogrodzenia systemowego i montaż nowego wraz z bramą i furtką zakres rzeczowy robót wykonano 0 32 670 31 734,00 zakres rzeczowy robót wykonano zakres rzeczowy robót wykonano 0 8 800 8 723,75 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 500 7 500 5 456,31 szkoły zawodowe specjalne 87 120 114 720 114 583,68 remont nawierzchni chodnikowych wokół budynku zakres rzeczowy robót wykonano szkoły 20 000 20 000 19 978,85 Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicą i montaż automatów odpowietrzających na pionach instalacji centralnego ogrzewania w segmencie "A". remont instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w salach zajęć seg. A na I piętrze, wraz z malowaniem ścian, sufitów, grzejników udrożnienie zewnętrznej kanalizacji deszczowej w patio szkolnym POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej zakres rzeczowy robót wykonano 25 000 25 000 24 998,00 zakres rzeczowy robót wykonano 38 000 38 000 37 989,31 zakres rzeczowy robót wykonano 0 27 600 27 506,67 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęska Hałda- Brynów 4 120 4 120 4 110,85 176 674 206 867 200 463,18 140 000 176 758 175 850,34 Dom Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej 'Przystań" konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice- Ochojec 60 000 71 158 71 158,00 wymiana pozostałych okien w budynku zadanie wykonano 60 000 60 000 59 134,32 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 20 000 20 000 19 999,16 naprawa klimatyzacji w Domu Pomocy Społecznej naprawa klimatyzacji zadanie wykonano 0 15 600 15 559,50 'Przystań" remont pomieszczenia magazynowego w Domu remont pomieszczenia magazynowego zadanie wykonano 0 10 000 9 999,36 Pomocy Społecznej 'Przystań" zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 064 11 838 9 882,41 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Remont obiektu przy ul. Mikołowskiej 13a uzupełnienie brakujących daszków na grzybkach wentylacyjnych i przedłużkach wentylacyjnych, konserwacja okratowania okien, konserwacja i konserwacja lub wymiana obróbki krawędzi dachu wymiana obróbki krawędzi dachu przybudówki przybudówki klatki schodowej, naprawa tynku klatki schodowej, naprawa tynku kominów, kominów, wykonanie wejścia na dach, wykonanie wejścia na dach konserwacja okratowania okien 18 314 9 588 9 587,21 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące konserwacje jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 1 750 2 250 295,20 16 610 18 271 14 730,43 teren miasta 16 610 18 271 14 730,43 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 101 Strona 101
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE powiatowe urzędy pracy ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie 12 000 12 000 2 407,66 12 000 12 000 2 407,66 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu p/ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego wykonano konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, naprawę niszczarki, wykonano 3 naprawy bieżące samochodu służbowego Załęże 12 000 12 000 2 407,66 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji technicznych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pozostałych pomieszczeń Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 remont pozostałych pomieszczeń malowanie korytarza i przeniesienie wyłącznika oświetlenia w sanitariacie dla niepełnosprawnych wymiana instalacji elektrycznej w korytarzu (parter budynku) awaryjna naprawa posadzki i tynku ścian wewnętrznych w gabinecie pedagoga na parterze środki przeniesione na remont pozostałych pomieszczeń wymiana podłogi panelowej, malowanie sekretariatu, malowanie sanitariatów i malowanie korytarza wymiana drzwi do gabinetów na drzwi dźwiękochłonne 356 774 588 757 546 765,02 70 504 77 387 74 050,67 zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 7 500 6 480,00 zakres rzeczowy robót wykonano 12 000 16 500 16 436,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 5 500 5 499,99 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje środki przeniesione na remont pozostałych pomieszczeń 3 000 3 000 2 579,31 os. Witosa 3 204 3 204 3 194,13 6 000 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano Piotrowice Ochojec 0 6 000 5 937,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec 3 800 5 317 4 993,31 4 000 4 000 3 375,97 likwidacja zacieków po zalaniu, malowanie - pokój remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 592 2 583,00 Poradnia Psychologiczno nr 11, pomieszczenie socjalne i wc Koszutka - Pedagogiczna Nr 5 przeprowadzono niezbędne naprawy i 3 000 1 860 1 298,02 konserwacje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 zakres rzeczowy robót wykonano 20 000 18 526 18 523,31 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy farbą emulsyjną zakres rzeczowy robót wykonano Koszutka 0 1 388 1 380,83 remont pomieszczeń dydaktycznych remont budynku remont pozostałych pomieszczeń remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej środki zostały przeniesione na zakup sprzętu do laboratorium izolacja i uszczelnienie niecki wanny pod windą, wymiana instalacji elektrycznej. Wykonanie dokumentacji odbiorowej oraz odbiór UDT 1. udrożnienie rury spustowej z dachu 2. wymiana zaworu regulacyjnego c.w.u. z siłownikiem wymiana pompy obiegowej oraz zaworu pięciodrogowego na galerię przepustnic przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje środki zostały przeniesione na zakup sprzętu do laboratorium 3 500 2 000 1 769,80 221 670 381 270 345 260,72 19 000 0 0,00 zakres rzeczowy robót wykonano 37 500 37 500 37 300,00 zakres rzeczowy robót wykonano 0 22 820 22 228,53 zakres rzeczowy robót wykonano 0 17 000 17 000,00 naprawa zadaszenia wejścia do wentylatorowni pod basenem, naprawa koryta spływowego nad przedszkolem, naprawa daszku wejścia do segmentu w placu wewnętrznym, naprawa dachu nad budynkiem głównym zakres rzeczowy robót wykonano 0 59 450 57 609,08 wymiana wymiennika ciepła i naczynia przeponowego wraz z pracami towarzyszącymi wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. pionowe i pod posadzkowe z wymianą tynków i płytek w pomieszczeniach natrysków, ubikacjach i przedsionkach zabezpieczenie doraźne szyb elewacji basenu i sali gimnastycznej przed wypadaniem, uzupełnienie tynków płyt korytkowych sufitu nad basenem usunięcie uszkodzonych płytek ceramicznych ze ścian i dna basenu, naprawa podłoża i wykonanie izolacji podłoża, położenie nowej okładziny z płytek ceramicznych, naprawa styku obrzeża basenu z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, malowanie konserwacyjne urządzeń w komorze pomp, przeniesienie wyłącznika S1 w komorze pomp naprawa wentylacji pomieszczenia technicznego basenu zakres rzeczowy robót wykonano 0 33 200 33 192,61 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje zakres wykonano w ramach Zespół Szkół i Placówek Nr 1 20 000 74 000 69 414,78 68 170 0 0,00 os. Paderewskiego - Muchowiec zakres rzeczowy robót wykonano 0 38 000 37 720,02 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 22 000 16 672 16 671,64 zakres rzeczowy robót wykonano 30 000 30 000 23 984,20 zakres rzeczowy robót wykonano 0 3 000 2 999,24 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 25 000 2 781 2 780,76 uzupełnienie i wymiana odpadającego tynku ze składań płyt korytkowych sufitu basenu Ośrodka zakres rzeczowy robót wykonano 0 1 800 1 749,99 os. Paderewskiego - naprawa przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego zakres rzeczowy robót wykonano Muchowiec 0 17 500 17 500,00 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego internaty i bursy szkolne przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęże 0 5 328 4 236,57 Załęże 0 22 219 873,30 25 000 88 000 85 475,77 naprawa przewodu kanalizacji sanitarnej i dwóch studni betonowych, czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej na posesji zakres rzeczowy robót wykonano 0 28 000 27 858,90 wymiana cieknących rur i zaworów zakres rzeczowy robót wykonano 0 4 000 3 997,43 Katowickie Centrum zwalczanie legionelli w internacie przy ul. Edukacji Zawodowej im. zakres rzeczowy robót wykonano Dąbrówka Mała 0 20 000 19 981,36 Techników 5 Powstańców Śląskich naprawa poszycia dachowego z papy wraz z usunięciem skutków zalania poprzez malowanie zakres rzeczowy robót wykonano 0 11 000 10 942,08 sufitów w pomieszczeniach przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 25 000 25 000 22 696,00 szkolne schroniska młodzieżowe 39 600 42 100 41 977,86 remont budynku remont kominów wentylacyjnych środki przeniesione na zadanie: remont sal Schroniska Młodzieżowego 25 000 0 0,00 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont budynku remont kominów wentylacyjnych. zakres rzeczowy robót wykonano 10 000 10 000 9 927,86 remont pozostałych pomieszczeń remont sal lekcyjnych i korytarza zakres rzeczowy robót wykonano 0 25 000 25 000,00 wymiana rynny i obróbek blacharskich zakres rzeczowy robót wykonano 0 2 500 2 500,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 600 4 600 4 550,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 102 Strona 102
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" Miejski Zarząd Ulic i Mostów remont łazienki w mieszkaniu przy ul. agiellońskiej 36/4 remonty budynku wynikający z okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego remont sali gimnastycznej konserwacje i naprawy bieżące remont gabinetu terapeutycznego na potrzeby zajęć socjoterapii konserwacje i naprawy bieżące remont pomieszczeń zalanych w wyniku awarii remont suszarni i prasowalni w budynku przy ul. Kaszubskiej 16 remont daszku nad głównym wejściem w budynku przy ul. Rybnickiej 1 Remonty dotyczące budynku przy ul. Rybnickiej 1 konserwacje i naprawy bieżące Wydział Kultury / Śląski remont strefy widza w siedzibie Teatru Ateneum Teatr Lalki i Aktora przy ul. Św. ana 10 "ATENEUM" RODZINA działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wymiana glazury, armatury, oświetlenia, kabin prysznicowych, naprawa ścian i malowanie remont kominów, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, remont piwnicy remont sali gimnastycznej konserwacje i naprawy bieżące celem bezpiecznego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą należy w gabinecie terapeutycznym usunąć wilgoć ze ścian, odświeżyć powłoki malarskie, wymienić wykładzinę podłóg konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii remont pomieszczeń zalanych w wyniku awarii wraz z odtworzeniem mienia remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach suszarni i prasowalni, wymiana terakoty oraz malowanie wymiana pokrycia daszku, wymiana obróbek dekarskich i odpływów z rynien, uzupełnienie ubytków tynkarskich remont pomieszczenia kotłowni konserwacje i naprawy bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego w oświetlenia pasie dróg powiatowych remonty oświetlenia ulicznego oraz prace remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane nieprzewidziane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry wykonanie artystycznej podłogi z żywicy z zatopionymi obrazami Centra kultury i sztuki ednostka Pomocnicza Plan na 01.01.2017r. Plan po zmianach Wykonanie 169 800 231 686 228 297,10 169 800 231 686 228 297,10 wykonanie projektu, wykonanie remontu łazienki 30 000 51 000 50 614,48 wykonano remont kominów oraz udrożnienie przewodów wentylacyjnych wykonanie remontu sali gimnastycznej (naprawa krat okna, remont podłogi, wymiana drabinek, malowanie ścian, osłonięcie grzejników wraz ze schowaniem rur co.) przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje rozebranie wykładziny, wymiana wykładziny na nową, zabezpieczenie podłóg, malowanie, gruntowanie, mycie po robotach przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje licowanie ścian, rozebranie wykładziny, położenie gładzi gipsowych, malowanie, gruntowanie, skasowanie zacieków, usunięcie wycieków, wymiana brodzika remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach suszarni i prasowalni, wymiana terakoty oraz malowanie z wymianą drzwi wymiana pokrycia daszku, wymiana obróbek blacharskich i odpływów z rynien, uzupełnienie ubytków tynkarskich odgrzybienie, malowanie ścian, kładzenie płytek na podłodze naprawa sprzętu AGD, usuniecie awarii rozdzielni w pomieszczeniu piwnic w budynki przy ulicy Kaszubskiej 16, naprawa laptopa, usuniecie awarii elektrycznej na Rybnickiej, konserwacja instalacji solarnej, wymiana zaworu w kotłowni eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane wykonanie artystycznej podłogi z żywicy z zatopionymi obrazami Brynów - os. Zgrzebnioka 40 000 21 910 21 909,28 0 36 370 36 280,00 12 000 16 177 16 134,04 15 000 15 000 15 000,00 15 800 15 800 15 493,44 0 2 144 2 143,99 Ligota Panewniki 37 000 37 000 36 842,76 7 500 7 500 6 969,41 0 14 449 14 437,00 Ligota Panewniki / 12 500 14 336 12 472,70 2 256 268 2 571 268 2 568 938,45 2 256 268 2 571 268 2 568 938,45 teren miasta 2 256 268 2 256 268 2 256 260,06 teren miasta 0 315 000 312 678,39 662 000 542 000 542 000,00 40 000 40 000 40 000,00 40 000 40 000 40 000,00 622 000 502 000 502 000,00 malowanie sufitów i ścian w przestrzeni holi KMO naprawa i malowanie ścian i sufitów w przestrzeniach holi KMO naprawa i malowanie ścian i sufitów w przestrzeniach holi KMO 80 000 80 000 80 000,00 remont pokrycia dachowego siedziby instytucji remont pokrycia dachowego siedziby instytucji remont pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich: siedziba instytucji Plac Sejmu Śląskiego 2 - nad salą koncertową, -nad częścią gastronomiczną, budynek przy ul. Kościuszki 92B 70 000 70 000 70 000,00 Wydział Kultury / Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek remont toalet na IV piętrze budynku przy Pl. Sejmu Śląskiego remont pomieszczeń MUSIK - wykonanie prac niezbędnych z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń dla celów realizacji działań statutowych KMO remont fragmentów elewacji wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia, instalacja urządzeń sanitarnych, wymiana uszkodzonych płytek ściennych i podłogowych, doposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt demontaż starych powłok ściennych i podłogowych, uzupełnienie ubytków, naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz adaptację pomieszczeń dla nowych celów remont fragmentów elewacji, złuszczone powłoki malarskie, obluzowane mocowania paneli zewnętrznych prace remontowe toalet na IV piętrze 40 000 40 000 40 000,00 uzupełnienie ubytków ścian i podłóg, naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej oraz adaptacja pomieszczenia do nowych celów prace remontowe fragmentu elewacji siedziby instytucji remont bramy wjazdowej do podziemnego garażu prace remontowe bramy wjazdowej do remont bramy wjazdowej do podziemnego garażu na poziomie (-) 4 podziemnego garażu remont sali dydaktycznej na 2 sala 204 - wykonanie prac niezbędnych z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń dla celów realizacji działań statutowych KMP demontaż starych powłok ściennych i podłogowych oraz rozbiórkę starych mebli, uzupełnienie ubytków, naprawę instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz adaptację pomieszczeń do nowych celów remont wentylacji w pomieszczeniach na IV piętrze remont, udrożnienie wentylacji mechanicznej w budynku pomieszczeniach na IV piętrze budynku Demontaż starych powłok ściennych i podłogowych oraz rozbiórka starych mebli prace remontowe wentylacji w pomieszczeniach na IV piętrze 100 000 100 000 100 000,00 29 000 29 000 29 000,00 15 000 15 000 15 000,00 28 000 28 000 28 000,00 200 000 80 000 80 000,00 Wydział Kultury / Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach remont ścianek montażowych sali wystawowej Galerii BWA remont ścianek montażowych sali wystawowej Galerii BWA obejmuje wymianę zabudowanych ścianek na nowe tzn. wymianę płyt gipsowych oraz naprawę bądź wymianę stelaży montażowych remont ścianek montażowych sali wystawowej Galerii BWA 60 000 60 000 60 000,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 103 Strona 103
Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami ednostka Pomocnicza Plan na 2017r. Plan po zmianach Wykonanie 77 000 552 052 539 947,59 1 200 73 650 62 573,31 1 200 73 650 62 573,31 Wydział Budynków i Dróg utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych. pokrycie zaliczek na fundusz remontowy zadanie realizowane na bieżąco teren miasta 1 200 1 200 944,40 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego remonty budynku przy ul.batorego 5 remonty budynku przy ul.sucharskiego 9 zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Gen.ankego 272 konserwacje w budynkach Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany zlecono wykonanie prac zduńskich, remontu komina i awaryjnych remontów w mieszkaniach (remont posadzek w kuchni w mieszkaniu nr 4 i 6 oraz wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu nr 1) w budynku przy ul. Batorego 5. zlecono wykonanie prac zduńskichw budynku przy ul. Sucharkiego 9 wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Gen.ankego 272 drobne naprawy konserwatorskie w budynkach Skkarbu Panstwa 0 34 900 27 336,86 Wełnowiec- ózefowiec Piotrowice- Ochojec 0 3 800 3 726,00 0 32 750 29 590,52 teren miasta 0 1 000 975,53 1 500 1 500 1 499,77 1 500 1 500 1 499,77 Powiatowy Inspektorat przeprowadzono niezbędne naprawy i Nadzoru Budowlanego konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje 1 500 1 500 1 499,77 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżące sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń obrona cywilna bieżące sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń 68 800 464 545 464 149,15 61 000 456 000 455 605,00 teren miasta 61 000 456 000 455 605,00 7 800 7 800 7 800,00 syren alarmowych naprawiono 3 syreny alarmowe teren miasta 7 800 7 800 7 800,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych bieżące sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze konserwacje i naprawy bieżące POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNE zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności konserwacje i naprawy bieżące RODZINA Świadczenie wychowawcze konserwacje i naprawy bieżące naprawa domofonu do łączności z dużurnym strażakiem przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 0 745 744,15 teren miasta 0 745 744,15 0 1 857 1 857,00 0 1 857 1 857,00 teren miasta 0 1 857 1 857,00 3 500 3 500 2 868,36 3 500 3 500 2 868,36 teren miasta 3 500 3 500 2 868,36 2 000 7 000 7 000,00 2 000 7 000 7 000,00 teren miasta 2 000 7 000 7 000,00 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 104 Strona 104
III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 105 Id: B0EC724C-AB92-4ED5-9CCC-B669C0580B36. Projekt Strona 105