BP.I-3012-2-8/10 arządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku/ Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 43 500,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13 500,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 5 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 30 000,- /UM/In/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 30 000,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 13 500,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 5 000,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,- /UM/In/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 000,- 1
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 000,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6 000,- /UM/I/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 6 000,- /UM/I/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 14 800,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 14 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 9 500,- /UM/BP/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 9 500,- /UM/BP/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 300,- /UM/BS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 300,- /UM/BS/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 000,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /UM/EST/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 4 000,- /UM/EST/ 2
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 000,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 1 000,- /MOPS/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 997,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 3 997,- Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 997,- /UM/I/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 997,- /UM/I/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 609 584,- Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 609 584,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 600 000,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 984,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 600,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 000,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 8 984,- /MOPS/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,- /MOPS/ Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania zlecone ustawowo powiatowi Słoneczny m Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 310,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 310,- 3
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 310,- Rodzinny m Dziecka Nr 1 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 152,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 152,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 152,- Placówka Rodzinna nr 10 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 189,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 189,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 189,- Placówka Rodzinna Nr 12 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 227,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 227,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 227,- Placówka Rodzinna Nr 13 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 189,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 189,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 189,- Rodzinny m Dziecka Nr 2 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 265,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 265,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 265,- Rodzinny m Dziecka Nr 3 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 265,- 4
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 265,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 265,- Placówka Rodzinna nr 4 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 76,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 76,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76,- Placówka Rodzinna nr 5 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 189,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 189,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 189,- Placówka Rodzinna Nr 6 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 341,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 341,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 341,- Placówka Rodzinna Nr 7 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 114,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 114,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114,- Placówka Rodzinna Nr 8 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 114,- obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 114,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114,- Placówka Rodzinna Nr 9 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 189,- 5
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 189,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 189,- Paragraf 4 konuje się podziału dotacji w Dziale 852 Opieka społeczna, -Rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz paragrafie 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. -Rozdziale 85226 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, paragrafie 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 5 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 6
Uzasadnienie: 1. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 43 500,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - opracowanie kompleksowej ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego 24 w związku z Postanowieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu kwota 30 000,-, - realizację zadań w nowo utworzonej stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 w Radomiu kwota 13 500,-. 2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zapewnienia środków na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi egzekucjami nienaleŝnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 900 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji architektonicznych urządzenia placów zabaw. 4. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w kwocie 14 800,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków: - na podatek VAT od zakupionych mediów (energię elektryczną i cieplną oraz wodę/ kwota 5 000,- - zlecenie przygotowania aktualizacji analizy i prognozy budŝetu Miasta Radomia, zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, o dane z wykonania budŝetu roku 2009 oraz aktualnego planu budŝetowego na rok 2010 kwota 9 500,-, - na zakup materiałów opatrzonych nowym logo Radomia w związku z wdroŝeniem Strategii Marki Miasta Radomia. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności: - zakupu 2 notebooków, które za miesiąc będą zrefundowane z wydatków dwóch projektów oświatowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Wiedza to podstawa zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 2010 oraz Wiedza szansą na lepszy start zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z koniczności zabezpieczenia środków na program działań terapeutycznych z dziećmi z osiedla Kozia Góra prowadzonych przez Centrum Wolanowska. W programie przewidziano wycieczki edukacyjno-krajoznawcze w związku z tym naleŝy ubezpieczyć grupowo uczestników. 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 900 w kwocie 3 997,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji architektonicznych urządzenia placów zabaw. 7
8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 609 584,- w zadaniach zleconych gminie wynika z: - konieczności wydzielenia składek na ubezpieczenia społeczne płacone za niektórych świadczeniobiorców. miana dokonana zostanie w ramach 97% otrzymanej dotacji celowej z budŝetu na wypłaty świadczeń i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - konieczności zapewnienia środków na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 9. Przesunięcia wydatków miedzy dysponentami w dziale 851 w kwocie 2 310,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w trzynastu placówkach rodzinnych za miesiąc luty 2010 roku. 8