HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ROKU 2012

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 36/ Starosty Konińskiego z dnia 27 lutego r. HARMONOGRAM KONTROLI JEDNOSTEK NADZOROWANYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ROKU Lp. Jednostki nadzorowane przewidziane do kontroli 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej Skulsk 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni Krzymów Ul. Wrzosowa 10 Forma kontroli Cel, przedmiot i zakres kontroli 1. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 1. Prawidłowość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie. 2. Wydatki za miesiąc styczeń w 4210, Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 1. Prawidłowość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie. Termin kontroli Komórka kontrolująca Nadzorujący kontrolę luty Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy luty marzec marzec Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy

2 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie Wilczyn 4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie Kleczew 2. ZFŚS w r. 3. Wydatki za miesiąc luty w 4300, Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 1. Prawidłowość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie. 2. ZFŚS w r. 3. Wydatki za miesiąc marzec w 4210, 4700, Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 1. Prawidłowość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie. 2. Zgodność sprawozdania za I kwartał ze stanem księgowym. 3. Wydatki za miesiąc marzec, kwiecień w 4210, Karty drogowe i dowóz uczestników WTZ. kwiecień kwiecień Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy maj Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy maj

3 5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sadlnie Sadlno 6. Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie Plac Kościuszki Kleczew 1. Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu: -zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym. 2. Ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań. 1. Prawidłowość wyodrębnienia księgowości w zakresie środków i dotacji Starostwa Powiatowego w Koninie. 2. Zgodność sprawozdania za I kwartał ze stanem księgowym. 3. Wydatki za miesiąc marzec, kwiecień w Karty drogowe i dowóz uczestników WTZ. Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami czerwiec czerwiec Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy luty Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy 7. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska Ślesin Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami marzec Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy 8. Urząd Gminy w Starym Mieście ul. Główna 16b Stare Miasto Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami kwiecień Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy

4 9. Stowarzyszenie Szkoła Twórczej Integracji Milin Kramsk Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami maj Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy 10. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale Pl. Wolności Rychwał Prawidłowość wykorzystania środka transportu dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami czerwiec Danuta Juzala starszy specjalista pracy Tomasz Kubalak specjalista pracy 11. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 8 ul. Główna Krzymów 12. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 7 Szkoła Podstawowa w Żdżarach Stare Miasto Plan pracy na rok, Plan pracy na rok, maj maj

5 13. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 11 ul. Konińska 20a Brzeźno Gimnazjum w Brzeźnie 14. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 9 ul. Wilczogóra Wilczyn Szkoła Podstawowa Plan pracy na rok, Plan pracy na rok, czerwiecsierpień czerwiecsierpień

6 15. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 10 ul. Wolności Golina Szkoła Podstawowa Plan pracy na rok, wrzesień 16. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 16 Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim Stare Miasto Plan pracy na rok, wrzesień

7 17. Środowiskowe Ognisko ul. Strażacka Kleczew 18. Środowiskowe Ognisko ul. Kleczewska Ślesin 19. Środowiskowe Ognisko ul. Konińska Kramsk Plan pracy na rok, Plan pracy na rok, Plan pracy na rok, październik październik listopadgrudzień

8 20. Środowiskowe Ognisko w Lipicach Grodziec Szkoła Podstawowa w Lipicach 21. Środowiskowe Ognisko ul. Kościelna Rychwał Budynek Parafialny Plan pracy na rok, Plan pracy na rok, listopadgrudzień listopadgrudzień

9 22. Środowiskowe Ognisko Opiekuńczo- Pszczółki ul. Warszawska Sompolno 23. Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna Ślesin Plan pracy na rok, 1. Realizacja decyzji ustalających odpłatności za pobyt w domu społecznej. listopadgrudzień kwiecieńczerwiec 24. Środowiskowy Dom Samo ul. Kościelna Ślesin 1. Dokumentacja pracy zespołu 2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie domu. 3. Kwalifikacje zatrudnionych 4. Indywidualny plan postępowania 5. Współpraca ŚDS ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS kwieceńczerwiec

10 podmiotami. 25. Środowiskowy Dom Samo Głębockie 26 A Ślesin 26. Środowiskowy Dom Samo ul. Zagórowska 3 A Konin 1. Dokumentacja pracy zespołu 2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie domu. 3. Kwalifikacje zatrudnionych 4. Indywidualny plan postępowania 5. Współpraca ŚDS ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS podmiotami. 1. Zgodność sprawozdania za I kwartał z urządzeniami księgowymi: - dowóz uczestników ŚDS w lutym wydatki w miesiącu kwietniu i maju rozliczenie wydatków na przygotowanie posiłków rozliczenie w III kwartale roku wydatki w roku. 5. Zgodność sprawozdania za III kwartał z urządzeniami księgowymi: - wydatki w 4210 w III kwartale - dowóz uczestników w miesiącu wrześniu roku. 1. Dokumentacja pracy zespołu 2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie domu. 3. Kwalifikacje zatrudnionych 4. Indywidualny plan postępowania 5. Współpraca ŚDS ze wskazanymi w Rozporządzeniu w sprawie ŚDS kwiecień, lipiec, październik, grudzień kwiecień, lipiec, październik, grudzień maj, wrzesień

11 podmiotami. 1. Zgodność sprawozdania za I kwartał roku z urządzeniami księgowymi. 2. Dowóz uczestników w miesiącu kwietniu roku. 3. Wydatki za I kwartał w Dowóz uczestników w miesiącu sierpniu roku. 5. Wydatki za miesiąc lipiec i sierpień w 4300, Wyodrębnienie urządzeń księgowych do otrzymanej dotacji. maj, wrzesień