Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2017 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Transkrypt

1 Korekta nr 1 do Planu Kontroli na rok 2017 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojeódzkiego Olsztynie 1. Wydział Bezpieczeństa i Zarządzania Kryzysoego Oddział planoania cyilnego i szkolenia Zmiana terminu : JEDNOSTKA RODZAJ KONTROLI PODSTAWA DZIAŁANIA WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONA WCA TERMIN REALIZACJI I KWARTAŁ II III KWARTAŁ KWARTAŁ IV KWARTAŁ I II III IV V VI VII VI II IX X XI XII Temat: Kontrole praidłoości ykorzystania udzielonej dotacji na usuanie skutkó klęsk żyiołoych - osoba odpoiedzialna Tomasz Bąk UWAGI 4. Urząd Miejski Zaleie problemoa Ustaa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); Ustaa z dnia 26 kietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysoym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) Zespół Kontrolny Wojeody x 1 jednostka

2 2. Wydział Finansó i Kontroli W Planie FK skazano ogólną liczbę -70. Właścia liczba to 80, tj.: FK-V - 46; FK-VI W ziązku z poyższym ulegnie zmianie rónież ogólna liczba Planie W-M UW na 2017 r. z 835 na 845. Oddział finansoej Zmiana terminu : Naza podmiotu kontroloanego Temat termin Odpoiedzialny 21. Komenda Poiatoa Państoej Straży Pożarnej Olecku kompleksoa Kontrola gospodarki finansoej za 2016 r. FK-V Finansó i Kontroli 43. Komenda Poiatoa Państoej Straży Pożarnej Bartoszycach kompleksoa Kontrola gospodarki finansoej za 2016 r. I półrocze FK-V Finansó i Kontroli

3 3. Wydział Zdroia Oddział Ratonicta Medycznego Zmiana terminu : 6. Naza podmiotu kontroloanego Wojeódzka Stacja Pogotoia Ratunkoego Olsztynie problemoa Temat Nadzór nad systemem ratonicta medycznego ojeództie armińsko - mazurskim (ZRM). termin II kartał Odpoiedzialny kieronik, praconicy oddziału ratonicta medycznego Zdroia Zmiana nazy podmiotu kontroloanego: 17. Naza podmiotu kontroloanego z Obszar działania Pisz na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrootnej Szpital Poiatoy problemoa Temat Nadzór nad systemem ratonicta medycznego ojeództie armińsko - mazurskim (SOR). termin III kartał Odpoiedzialny kieronik, praconicy oddziału ratonicta medycznego Zdroia

4 Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego Usunięto z planu: 31. Naza podmiotu kontroloanego OPIEKA DOMOWA AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Ą Przasnysz kompleksoa Temat Ocena spełniania arunkó ykonyania działalności leczniczej zakresie objętym składanym nioskiem o pis do rejestru oraz zakresie złożonego ośiadczenia o spełnianiu arunkó ykonyania działalności leczniczej a także zakresie zgodności z danymi zaartymi rejestrze podmiotó ykonujących działalność leczniczą. termin III kartał Odpoiedzialny kieronik, upoażnieni przez Wojeodę praconicy oddziału Zdroia 4. Wydział Polityki Społecznej Oddział Budżetu, Planoania i Zmiana terminu : Naza jednostki Temat termin Odpoiedzialny za realizację 6. UM Ostróda problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej

5 7. UG Janoiec Kościelny problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej Usunięto z planu: Naza jednostki Temat termin Odpoiedzialny za realizację 12. UM Gołdap problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej 13. UG Szczytno problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej Dodano do planu: Lp. Naza jednostki Temat termin Odpoiedzialny za realizację 1. UM Ryn problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. I półrocze praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej

6 2. UM Biskupiec problemoa Ocena przestrzegania zasad i trybu ydatkoania środkó Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansoanie kształcenia młodocianych praconikó. I półrocze praconicy Oddziału Budżetu Planoania i Polityki Społecznej Oddział nadzoru i pomocy społecznej z zamiejscoymi stanoiskami pracy delegaturze Urzędu Elblągu i Ełku - stanoiska pracy Olsztynie Zmiana tematu : Naza jednostki Temat termin Odpoiedzialny za realizację 5. Środoiskoy Dom Samopomocy Szczepkoie Boroym koordynoana Praidłoość ykonania dotacji na działalność ŚDS latach I półrocze Kieronik, upoażnieni praconicy FK i PS Finansó i Kontroli 5. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnicta Samodzielne stanoiska pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Południoy Bałtyk delegaturze Urzędu Elblągu Dodano do planu: Lp. 1. Nr i tytuł projektu STHB S059/16-00; Baltic Cinema Net Baltic Cinema Netork Naza jednostki kontroloanej i miejsce Centrum Spotkań Europejskich Śiatoid Elblągu PP1 Termin II/III 2017 Czas trania Liczebność zespołu kontrolnego 3 2 Etap realizacji projektu Przed zatierdzeniem końcoego niosku o płatność Uagi Czas trania może ulec zmianie zależności od ynikó administracyjnej

7 2. 3. STHB SO66/16-00; LYC SB Local Youth Councils in SB An Effective Way to Promote Youth Participation STHB SO66/16-00; LYC SB Local Youth Councils in SB An Effective Way to Promote Youth Participation Stoarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Elblągu PP1 Fundacja Civis Polonus z Warszay PP2 II/III 2017 II/III Przed zatierdzeniem końcoego niosku o płatność Przed zatierdzeniem końcoego niosku o płatność Czas trania może ulec zmianie zależności od ynikó administracyjnej Czas trania może ulec zmianie zależności od ynikó administracyjnej Oddział rozoju regionalnego Zmiana terminu : Naza podmiotu kontroloanego 17. Poiat Bartoszycki problemoa Temat Przebudoa drogi poiatoej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samuleo o długości 6,6 km raz z budoą zatok autobusoych msc. Wojkoo i Sątopy. termin Odpoiedzialny przez Wojeodę praconicy Wydz. IGR Infrastruktury, Geodezji i Rolnicta

8 6. Biuro Wojeody Oddział interencji i spra organizacyjnych Zmiana rodzaju i tematu : 1. Naza podmiotu kontroloanego Wojeódzki Inspektorat Inspekcji Handloej Olsztynie problemoa Temat Ocena przyjmoania i załatiania skarg i nioskó. termin I kartał Odpoiedzialny BW.I. Biura Wojeody Olsztyn, 23 lutego 2017 r. Sporządził: Mariusz Koalski inspektor ojeódzki Akceptuję: Elira Stupienko Finansó i Kontroli Zatierdzam: Artur Chojecki Wojeoda Warmińsko-Mazurski