KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2015

Transkrypt

1 KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2015 szynobus SA 103 maj 2015r. Urząd Miejski w Koszalinie Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

2 Spis treści: 1. Trasa kolejowa Koszalin Mielno Koszalińskie 3 2. Ocena uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich Porównanie kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich w sezonach letnich Porównanie kosztów uruchomienia w sezonie letnim 2014 przewozów pasażerskich z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia 7 3. Kontynuacja przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich Szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego Koszty eksploatacyjne Podział kosztów na Partnerów w uruchomienia przewozów pasażerskich Koszty zarządzania linią nr Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata) Liczba pasażerów Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich Oferta biletowa Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego Marketing połączenia kolejowego Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego 18 URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 2

3 1. Trasa kolejowa Koszalin Mielno Koszalińskie Trasa kolejowa Koszalin Mielno Koszalińskie ma długość 13,65km, składa się z 2 odcinków: odcinek I - linia nr 402 Koszalin - Mścice o długości 8,41 km stanowi część czynnej państwowej linii kolejowej Koszalin Kołobrzeg - Goleniów i jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odcinek II linia nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie, stanowi odgałęzienie linii Koszalin-Kołobrzeg i jest linią samorządu Miasta Koszalina o długości 5,24 km (5,025km odcinek po którym porusza się szynobus). Nr 427 Nr 402 Nr 402 Źródło: Projekt uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych Koszalin-Mielno Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego marzec 2007 Połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie stanowi alternatywę dla zatłoczonej drogi wojewódzkiej Nr 165 oraz drogi krajowej nr 11, która pełni kluczową rolę łącząc centrum kraju z kurortami nadmorskimi. Niska przepustowość drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 165 w wyniku wzrastającego ruchu turystycznego i kołowego na trasie Koszalin-Mielno uzasadnia coroczne uruchamianie szybkiego, sprawnego i bezpiecznego połączenia kolejowego Koszalin Mielno Koszalińskie, które charakteryzuje się krótkim czasem trwania jazdy - ok. 15 minut. Poprzez podróż do Mielna szynobusem - podróżny unika znacznego kosztu związanego z paliwem oraz z opłatą za korzystanie z miejsca parkingowego. Koszt miejsca parkingowego na terenie prywatnym waha się od około 3,00zł do 8,00zł za 1 godzinę postoju. Ponadto na terenie Mielna zamontowane zostały w 2013 roku parkometry, co również ma wpływ na wybieranie częściej szynobusu jako alternatywnego środka dojazdu do Mielna z uwagi na koszt zakupu biletu za parking. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 3

4 2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin- Mielno Koszalińskie w sezonach letnich Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich Partnerzy projektu: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Miasto Koszalin Gmina Mielno Zarządca linii kolejowej nr 427 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. Operator PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Główne założenia realizacyjne: Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich w sezonach letnich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie. Udzielenie przez Miasto Koszalin dla Województwa pomocy finansowej na pokrycie deficytu (kosztów) z uruchomionych przewozów pasażerskich. Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich. Podpisanie przez Województwo Umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - aneksu z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. na uruchomienie połączenia do Mielna Koszalińskiego. Ogłoszenie przez Miasto Koszalin przetargu za Zarządcę linii kolejowej nr 427 ( PKP PLK S.A, PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.). Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem i przygotowywaniem linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie, która stanowi własność Miasta. Użyczenie przez Gminę Mielno dla Przewoźnika części budynku dworca PKP w Mielnie na poczekalnie i kasę biletową (w latach ). W latach usytuowanie na peronie w Mielnie kasy biletowej w alubacie. Wkład finansowy Gminy Mielno partycypowanie w deficycie w wysokości 20-25tys.zł w latach , w roku 2011 wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie, w 2012r. 16tys.zł, w roku 2013 i 2014 po 20tys.zł. Promocja uruchamiania szynobusu przez Operatora projektu. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi z/do Koszalina Porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 4

5 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2008 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2009 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2010 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2011 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2012 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2013 Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2014 Czas kursowania = 44 dni = 73 dni = 67 dni Typ szynobus SA 103 i SA 110 SA 103 i SA 110 SA 103 i SA 110 Ilość kursów Ogólna liczba kursów Liczba pociągokilometrów (zjazdy do/z bazy w Kołobrzegu) Cena biletu 16 par, tj. 32 kursy szynobusu na dobę 12 par, tj. 24 kursy szynobusu na dobę 12 par, tj. 24 kursy szynobusu na dobę = 73dni (17.08 strajk) SA par, tj. 20 kursów na dobę w dni robocze 11 par, tj. 22 kursy szynobusu na dobę w weekendy i święta = 72dni = 65 dni = 65 dni SA 103, SA 109 i SA par, tj. 22 kursy szynobusu na dobę SA 103, SA 109 oraz SA 136 z uwagi na usterki SA 103 i SA par w weekendy i w święta 9 par w piątek 8 par szynobusu od poniedziałku do czwartku SA 103, SA 109 oraz SA 136 z uwagi na usterki SA 103 i SA par szynobusu od poniedziałku do czwartku 10 par od piątku do niedzieli pockm ,12pockm ,48pockm ,98pockm ,48pockm ,20pockm ,54pockm Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP Cena biletu normalnego 4,20 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP Cena biletu normalnego 4,70zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP Specjalna oferta Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Zgodnie z Taryfą Operatora bilet powinien kosztować 5,30zł -Miasto zawnioskowało o niższą cenę i wprowadzona została specjalna cena biletu - 5,00zł Łączna ilość pasażerów Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę Specjalna oferta Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP - na prośbę Miasta - Cena została na poziomie ubiegłorocznej ceny z 2013r (wzrost o osób do założeń na sezon 2014) ~1.311 ~668 ~528 ~625 ~ 732 ~644 ~636

6 Ilość pasażerów w przeliczeniu na 1 szynobus Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich Dopłata Województwa Dopłata Gminy Mielno Dopłata Miasta Koszalina ~41 ~28 ~22 ~ 30 ~ 33 ~ 37 ~ ,82zł ,45zł ,24zł ok zł + szynobus ,85zł Kary umowne za nie uruchomienie pociągów strajk ,76zł Deficyt po uwzględnieniu kary za nie uruchomienie pociągów ,09zł ,55zł Kary umowne za odwołane pociągi - 8,91zł Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów ,64zł ,38zł Kara ,00zł (za odwołanie 20 pociągów) Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów ,38zł ,26zł szynobus szynobus szynobus szynobus szynobus szynobus ,00zł ,00zł ,00zł wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,45zł ,24zł ,09zł ,64zł ,38zł ,26zł UTRZYMANIE LINII NR 427 Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie ,99zł od połowy lipcagrudnia ,91zł od stycznia-do grudnia ,67zł od czerwca do grudnia ,07zł od czerwca do grudnia ,29zł od stycznia-do grudnia ,82zł od stycznia-do listopada ,96zł od stycznia-do grudnia Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat. B Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427 w ramach umowy z PKP PLK w ramach umowy z PKP PLK w ramach umowy z PKP PLK ,94zł ,03zł ,34zł ,41zł 2.276,99zł 2.869,56zł 1.905,86zł 1.342,90zł ,32zł (z uwagi na mniejszą liczbę kursów szynobusu odwołane z przyczyn technicznych) ,73zł (w roku 2014 było mniej kursów niż założono w umowie trzyletniej z Zarządcą z 2012r.) Całkowity koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu Opracowanie własne ,79zł (w tym zł koszt rewitalizacji) 172,222,42zł ,88zł ,81zł ,08zł ,74zł ,39zł URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 6

7 2.3. Porównanie kosztów uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2014 z przyjętymi założeniami deficytu na rok 2014 Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2014 Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2014 Czas kursowania Typ szynobus Ilość kursów Ogólna liczba kursów Ogólna liczba pociągokilmetrów (pockm) (praca eksploatacyjna) Cena biletu 28 czerwiec 31 sierpnia 2014r = 65dni szynobus SA 103 lub SA par szynobusu od poniedziałku do czwartku 10 par od piątku do niedzieli 28 czerwiec 31 sierpnia 2014r = 65dni szynobus SA 103 lub SA par szynobusu od poniedziałku do czwartku 10 par od piątku do niedzieli ,54pockm Specjalna oferta- na prośbę Miasta - Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Łączna ilość pasażerów Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus Dopłata do 1pockm (rekompensata) ,54pockm Specjalna oferta- na prośbę Miasta - Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP (wzrost o osób) ~617 ~636 ~ 37 ~38 15,16zł (dopłata Miasta i Mielna do 1pockm na podstawie rocznej Umowy bez możliwości negocjacji stawki) 15,16zł (dopłata Miasta i Mielna do 1pockm na podstawie rocznej Umowy bez możliwości negocjacji stawki) Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich ,26zł ,26zł Dopłata Gminy Mielno ,00zł ,00zł Dopłata Miasta ,26zł ,26zł Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427 Całkowity koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu Opracowanie własne ok ,00zł ok ,00zł zł (w rzeczywistości kursów w sezonie 2014 było mniej nić zakładano w założeniach umowy z 2012r.) ,53zł Partnerzy: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Mielno, Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie - PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Operator Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

8 Założenia realizacyjne: 1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od do r. 2. Zastosowanie przez Operatora specjalnej oferty biletowej Połączenie w dobrej cenie na wniosek Miasta - cena biletu wynosiła 5,00zł z zachowaniem wszystkich ulg stosowanych w Przewozach Regionalnych. 3. Podpisanie przez Województwo z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. Umowy Nr WIiT.II- 95/2013 na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od r. do r. z określoną stawką dofinansowania do 1 pociągokilometra w wysokości 15,16zł. Do roku 2012 obowiązywały trzyletnie umowy ramowe pomiędzy Województwem a Przewozami Regionalnymi na wykonywanie przewozów pasażerskich na terenie województwa. Od 2013r. podpisywane są umowy roczne na ww. usługi z określoną wysokością rekompensaty 1, tj. stawki dofinansowania do 1pockm, co uniemożliwia już negocjowanie przez Miasto stawki do 1 pockm. 4. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie Umowy nr WIiT.II-93/2014 z dnia r. - środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od r. do r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty ,00zł. 5. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości ,00zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. 6. Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich. 7. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z zarządzaniem linią kolejową nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie na podstawie Umowy Nr RWZ.I.JP.1/2012 z dnia 19 marca 2012r. zawartej z PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. w wysokości ,96zł. 8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia. 9. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina. 10. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie. Łącznie przewieziono w sezonie osób, od założeń jest to wzrost o osoby. Porównując od 2009r. liczbę pasażerów podróżujących w jednym szynobusie to w roku 2014 przejechało najwięcej bo aż 38 (w roku , a w roku (str. 6 tabela z porównaniem liczby przewiezionych osób w latach ). W sezonie letnim 2014 nie wystąpiły z winy Przewozów Regionalnych opóźnienia w kursowaniu, ani też żaden z pociągów nie był odwołany. Pojawił się jeden incydent w ostatnim dniu kursowania na 1 Rekompensata to suma kwoty dofinansowania wraz z kwotą rozsądnego zysku. Pozycja rozsądny zysk dla Przewoźnika, jest zgodna z Rozporządzeniem Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Umożliwia to Przewoźnikowi doliczenie w usługi 5% marży zysku. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 8

9 przejeździe kolejowym - kierowca samochodu wjechał na tory i zablokował przejazd nie była to wina Operatora i dlatego też nie było naliczonych kar za opóźnienie dwóch kursów szynobusu. Mając na uwadze coraz wyższą liczbę przewiezionych osób do Mielna szynobus jest uznawany za alternatywny skuteczny środek dostania się do miejscowości docelowej w krótkim czasie i w komfortowych warunkach. Jednakże poszczególne kursy pociągów cieszyły się zróżnicowanym zainteresowaniem wśród pasażerów. Główną przyczyną tej sytuacji była pogoda. Pogoda w wakacje w 2014r. była mniej korzystna niż w roku 2013 ponieważ na 65 dni tylko 15 dni było z pogodą słoneczną, z bezchmurnym niebem i temperaturą powyżej 25 stopni ( w roku 2013 było takich dni 21) 27 dni były to dni z opadami całodniowymi lub przelotnymi (tych było więcej) ze średnią temperaturą stopni (w roku 2012 na 72 dni aż 33 dni było z opadami deszczowymi a w roku 2013 na 65 dni 22 dni). 13 dni były to dni z przejaśnieniami podczas których było ciepło ale temperatura nie osiągała 25 stopni, a pozostałe ( 10) były zachmurzone, co nie wpływało na duże zainteresowanie podróżą do Mielna tym środkiem podróży. Ponadto zgodnie z założeniami były wykonywane kontrole w zakresie obłożenia poszczególnych kursów szynobusu przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Poniżej w układzie tabelaryczny przedstawiono liczbę pasażerów w okresie kursowania szynobusu w sezonie letnim w podziale na podróżujących z/do Koszalina. Tydzień z Koszalina do Mielna Koszalińskiego z Mielna Koszalińskiego do Koszalina Suma Łącznie Opracowanie własne na podstawie danych Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. Z powyższej analizy wynika, iż osoby udające się szynobusem do Mielna (czy to mieszkańcy, czy też turyści przyjeżdżający pociągiem na urlop) wybierały też ten środek lokomocji w drogę powrotną. Największa liczba osób przypadła na okres od lipca 2014r. - z uwagi na słoneczną pogodę z temperaturą powyżej 25 stopni. Natomiast w weekend lipca odnotowano największą frekwencję podróżowania szynobus. Wpływ na to miała słoneczna pogoda powyżej 33 stopni - przejechało ponad 1500 osób na dzień. 20 lipca 2014r. odnotowano rekord co do liczby pasażerów przejechało 1585 osób). Z tego wynika, iż liczba osób w szynobusie uzależniona jest od pogody. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 9

10 3. Kontynuacja przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich Partnerzy: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego; Gmina Miasto Koszalin; Gmina Mielno; Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.; Operator Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Założenia realizacyjne: 1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od do r. 2. Zastosowanie specjalnej oferty biletowej Połączenie w dobrej cenie - cena biletu 5,00zł z zachowaniem wszystkich ulg stosowanych w Przewozach Regionalnych na prośbę Miasta utrzymanie ceny z lat poprzednich. 3. Podpisanie przez Województwo z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. Umowy Nr WIiT.II- 84/2015 na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od r. do r. z określoną stawką dofinansowania do 1 pociągokilometra (pockm) ( w tym na przewozy na trasie Koszalin- Mielno Koszalińskie 3 ust. 1 ww. Umowy) z uśrednioną kwotą dofinansowania do 1 pockm w wysokości 14,38 zł ( 14 ust. 3 ppkt a ww. Umowy) w załączeniu informacji Umowa Nr WIiT.II-84/ Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2 stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od r. do r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty ,00zł (projekt umowy w załączeniu). 5. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości ,00zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. 6. Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich. 7. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem i przygotowywaniem linii kolejową nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie na podstawie Umowy Nr PIK.2.JP/2015 zawartej przez Miasto z PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. w dniu 10 kwietnia 2015r. (szerzej na str. 12) 8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia. 2 Rekompensata to suma kwoty dofinansowania wraz z kwotą rozsądnego zysku. Pozycja rozsądny zysk dla Przewoźnika, jest zgodna z Rozporządzeniem Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Umożliwia to Przewoźnikowi doliczenie w usługi do 5% marzy zysku. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 10

11 9. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina. 10. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie. Łączny koszt uruchomienia przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie wakacji tj. od do r. został określony na poziomie ,77zł. Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości 20tys.zł oraz w pozostałej kwocie przez Miasto Koszalin. Na podstawie przedstawionych przez Operatora kosztów dla Miasta tegorocznego przedsięwzięcia w wysokości ok. 203,0 tys.zł za uruchomienie tegorocznego połączenia kolejowego, oraz wydatków w wysokości ok ,00zł na zarządzanie linią nr 427 w tym na pokrycie zużytej energii elektrycznej dla przejazdu kategorii B wraz z przychodem dla Miasta w kwocie ,80 za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mścice-Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób (kwota uzależniona jest od ilości kursów) - szacunkowy łączny koszt Miasta Koszalina na rzecz realizacji przedsięwzięcia w roku 2015 wyniesie około ,29zł. Środki finansowe na te wydatki zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok (szczegółowe wyliczenia rozdział 3.2) Szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego Koszty eksploatacyjne Na koszty eksploatacyjne połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie składają się wydatki na: zarządzanie linią kolejową nr 427, m.in.: - przygotowanie linii kolejowej do prowadzenia przewozów pasażerskich, - utrzymanie linii, tj. nawierzchni torów i podtorza, - udostępnianie trasy Operatorowi, - prowadzenie ruchu pociągów; pokrycie kosztów przewozów pasażerskich. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia Koszt zarządzania i utrzymania linii kolejowej Mścice- Mielno Koszalińskie wraz z przygotowaniem linii do prowadzenia przewozów pasażerskich Zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B (w zł) ,32 ok ,00 Koszty (dofinansowanie/rekompensata) ,77 Całkowity szacunkowy koszt projektu ,09 Opracowanie własne Podział kosztów na Partnerów w uruchomienie przewozów pasażerskich (w zł) Koszt zarządzania linią Mścice-Mielno Koszalińskie Zużycie energii elektrycznej dla Miasto Koszalin* ok ,00 przejazdu kolejowego kategorii B (kwota zabezpieczona w budżecie 4.000,00zł) Koszty przewozów pasażerskich dopłata ,32 (kwota zabezpieczona w budżecie ,00zł) ,77 (kwota zabezpieczona w budżecie ,00zł) URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 11

12 Przychód Miasta (jako właściciela linii nr 427) za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr ,80 (maksymalna kwota uzależniona od liczby długości sezonu i rzeczywistej liczby kursów) Szacunkowy koszt całkowity ,29 Województwo szynobus Gmina Mielno partycypacja w kosztach ,00zł * w budżecie Miasta ,00zł (dodatkowo zabezpieczono kwotę 9 tys.zł na ewentualny zakup materiałów i wyposażenia w przypadku np. konieczności wymiany drąga na przejeździe kat. B) Opracowanie własne Biorąc pod uwagę przychód Miasta za udostępnianie linii nr 427 w wysokości ok ,80zł (dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursów szynobusu) wydatki z budżetu Miasta na tegoroczny szynobus powinny wynieść ok. 249,1 tys.zł (w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok zabezpieczono łącznie kwotę na ww. zadania w wysokości 314,0 tys.zł). Dokładny wydatek Miasta będzie znany po ostatecznym rozliczeniu tegorocznego projektu, tj. w IV kwartale 2015r Koszty zarządzania linią nr 427 Biorąc pod uwagę wysokie koszty w latach związane z zarządzaniem, utrzymaniem i przygotowywaniem linii nr 427 przez PKP PLK S.A. Prezydent podjął w roku 2012 decyzję o uruchomieniu procedury przetargowej na wyłonienie Zarządcy na okres 3 lat na utrzymywanie i przygotowywanie linii nr 427, umożliwiając tym samym przystąpienie do przetargu innych Zarządców z kraju co znacznie zmniejszyło wydatki na to zadanie. W latach Zarządcą linii nr 427 była Spółka PMT Linie Kolejowe (wydatek z budżetu Miasta w tym okresie na utrzymywanie, zarzadząnie i przygotowywanie linii nr 427 wyniósł ,98zł). Z uwagi na zakończenie umowy przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie, zarządzanie i utrzymywanie w latach infrastruktury kolejowej, którą stanowi linia kolejowe nr w dniu 10 kwietnia 2015r. została podpisana umowa Nr PIK.2.JP/2015 na okres pięciu lat z PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. na łączną kwotę 473,303,52 zł (jest to maksymalna kwota uzależniona od długości sezonu z ruchem kolejowym). Wydatek na tą usługę w roku 2015 został oszacowany na poziomie ,32zł - środki zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok Na uwagę zasługuje fakt, iż Zarządca PMT Linie Kolejowe w latach wykonywał usługi związane z utrzymywaniem, zarządzaniem oraz z przygotowywaniem linii nr 427 bez zastrzeżeń, terminowo i rzetelnie Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata) Podejmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin- Mielno Koszalińskie-Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania (kolejowy transport pasażerski jest zadaniem deficytowym). Mając jednak na uwadze wyniki projektu z lat ubiegłych, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji ponieważ z roku na rok cieszy się ono dużym zainteresowaniem, a szynobus wpisał się już jako coroczny i alternatywny środek lokomocji w czasie sezonu letniego. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 12

13 W tym roku Województwo ponownie zawarło umowę roczną na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczącego kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z określoną stawką dofinansowania (rekompensatą) do 1 pockm. (szerzej na stronie 10). W załączeniu Umowa Nr WIiT.II-84/2015 pomiędzy Województwem a Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od r. do r. z określoną stawką dofinansowania do 1 pociągokilometra w wysokości 14,38 zł ( 14 ust. 3 ppkt a ww. Umowy). Tym samym Miasto po wyrażeniu zgody przez Wysoką Radę przekaże dla Województwa środki finansowe w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra 14,38 zł z tytułu realizowania w okresie od r. do r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty ,00zł. Środki finansowe będą przekazywane na podstawie umowy pomiędzy Miastem a Województwem projekt umowy w załączeniu. Poniżej na wykresie zobrazowany został poziom dofinansowania w latach wraz z oszacowanym dofinansowaniem na rok WYSOKOŚC DOPŁATY W LATACH ORAZ SZACUNKOWY KOSZT W , , , , , , , , Koszt uruchomienia przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na poziomie ,77zł (stawka 1pockm 14,38zł x ,86 pockm -praca eksploatacyjna to łączna liczba pockm na podstawie rozkładu jazdy). Należy zaznaczyć, iż stawka 1 pockm jest niższa niż w roku 2014 o 0,78zł w roku 2014 wynosiła 15,16zł. Dzięki niższej stawce w tym roku Miasto Koszalin mogło wynegocjować więcej kursów w czasie sezonu, co minimalnie zwiększyło dopłatę do szynobusu o 2.550,51zł do roku 2014, co stanowi wzrost o 1,2% (w 2014 r. wzrost do 2013 o 7,37% a w 2013r. wzrost do roku 2012 wynosił 5,47%). W przypadku opóźnienia lub odwołania kursów szynobusu z winy Operatora zostaną naliczone kary zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Województwem a Przewozami Regionalnymi, co wpłynie na zmniejszenie rekompensaty, tj. dofinansowania do 1pockm, tak jak to miało miejsce w roku Ponadto w celu zachowania kontroli nad Przewoźnikiem w zakresie sprzedawania biletów oraz przewożonych osób będą miały miejsce tak jak w latach ubiegłych kontrole przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Szerzej o tegorocznych kosztach i porównanie ich do roku ubiegłego na str. 15. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 13

14 Liczba pasażerów Z uwagi na komfort i czas jazdy oraz na popularność i wyniki dotychczasowe co do liczby osób przypadający na jeden kurs zakłada się, iż w tym roku szynobus będzie również cieszył się popularnością. Poniżej w układzie graficznym przedstawiono porównanie ilości pasażerów w latach oraz planowaną liczbę w roku LICZBA PASAŻERÓW ogólna liczba pasażerów średnia liczba pasażerów na 1 kurs uwaga : 2015 szacunkowa liczba Zauważalny jest wzrost liczby pasażerów przypadający na jeden kurs od 2009 roku. Jednakże z uwagi na niezbyt korzystną pogodę (pogodę w kratkę ), która co roku jest bardzo zmienna, a w zeszłym roku początek wakacji jak i sierpień był w większości dniami z opadami i zachmurzeniami założono, iż w tym roku liczba pasażerów będzie na podobnym poziomie, co w roku w przeliczeniu na 1 kurs wynosić powinna 37 osób. (szerzej na stronie 9) Założono, iż łącznie w przeciągu 66 dni z jazdy szynobusem skorzysta około osoby, co w przeliczeniu na dobę wyniesie 648 pasażerów, a w przeliczeniu na jeden szynobus 37 osób (czyli na poziomie roku 2013). Należy raz jeszcze podkreślić, iż liczba pasażerów uzależniona jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Przy słonecznej i wysokiej temperaturze można liczyć na zwiększenie zainteresowania podróżą szynobusem. Ponadto zakłada się, iż w tym roku szynobus nadal będzie cieszyć się zainteresowania wśród turystów z uwagi, iż został dostosowany do kursów pociągów dalekobieżnych przede w wszystkim z/do Krakowa, Bielska Białej, Łodzi, Olsztyna, Warszawy, Białegostoku, Katowic, itp. Również dostosowano kursy do godzin pracy prywatnych firm jak i instytucji administracji publicznej, co umożliwi powrót pracującym do Koszalina jak i do Mielna. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 14

15 Czas kursowania Typ szynobus Ilość kursów Ogólna liczba kursów Ogólna liczba pociągokilmetrów (praca eksploatacyjna) Cena biletu Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim czerwiec 1 września 2014r = 65dni szynobus SA 103 lub SA par szynobusu od poniedziałku do czwartku 10 par od piątku do niedzieli Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim czerwiec 31 sierpnia 2015r = 66 dni szynobus SA 103 lub SA par szynobusu od poniedziałku do czwartku 11 par od piątku do niedzieli ,54pockm Specjalna oferta Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP ,86 pockm Specjalna oferta Połączenie w dobrej cenie cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta cena biletu pozostaje za poziomie roku 2013 i 2014 Łączna ilość pasażerów Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę ~636 ~648 Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus ~ 38 ~37 15,16zł 14,38 zł Dopłata do 1pockm (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie rocznej (rekompensata) podstawie rocznej Umowy bez możliwości Umowy bez możliwości negocjacji stawki) negocjacji stawki) Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich ,26zł ,77zł Dopłata Gminy Mielno ,00zł ,00zł Dopłata Miasta ,26zł ,77zł Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice- Mielno Koszalińskie (zgodnie z Umową z PMT Linie Kolejowe) ,96zł ,32zł Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat.b Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427 Całkowity koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu 1.342,90zł ,73zł ,39zł ok ,00zł (w budżecie 4tys.zł) ,80zł ,29zł Z powyższego porównania wynika, iż Przewoźnik założył w 2015r. liczbę pasażerów przypadającą średnio na jeden szynobus w roku 2013, tj. 37 osób. Założono, iż całkowity szacunkowy koszt Miasta Koszalina na rzecz uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w roku 2015 wyniesie około ,29 zł i jest mniejszy o ok. 3% niż w roku ubiegłym Oferta biletowa Miasto zwróciło się z prośbą do Operatora o utrzymanie ceny biletu na poziomie lat ubiegłych (2013 i 2014), tj. 5,00zł za bilet w taryfie normalnej. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 15

16 Przewoźnik przychylił się do prośby Miasta i wprowadził specjalną ofertę promocyjną tj. bilet we taryfie normalnej za 5,00zł. Cena biletów na odcinku Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin w roku 2015 w ramach oferty "Połączenie w dobrej cenie" to: - normalny - 5zł - ulga ustawowa 37% - 3,15zł - ulga ustawowa 49% - 2,55zł - ulga ustawowa 51% - 2,45zł - ulga ustawowa 78% - 1,10zł - ulga ustawowa 93% - 0,35zł - ulga ustawowa 95% - 0,25zł Bilet normalny 5 zł, z ulgą ustawową 37% - 3,15 zł, z ulgą ustawową 51% - 2,45 zł będzie można nabyć jako bilety kartkowe do kasowników w szynobusie, u sprzedawców zewnętrznych w dwu kioskach na dworcu w Koszalinie. W Mielnie uruchomiona zostanie kasa biletowa na 8 godzin codziennie w alubacie tuż przy peronie. Ponadto w kasach biletowych w całej Polsce będzie można nabyć wszystkie rodzaje biletów do i z Mielna. Bilety te można będzie nabyć przez internet ( przez nową aplikację mobilną do sprzedaży biletów CallPay i oczywiście w pociągu u drużyny konduktorskiej. Drużyny konduktorskie będą wyposażone w kasy elektroniczne, co umożliwi szybszą obsługę podróżnych Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego Zgodnie z założeniami projektu Województwo przekaże do obsługi trasy Koszalin-Mielno Koszalińskie-Koszalin szynobus SA103 lub SA109. Z uwagi, iż peron w Mielnie nie spełnia norm technicznych co do przyjmowania dłuższych składów szynobusu niż SA 103 lub SA109 brak jest możliwości aby trasę obsługiwał szynobus ATR220 (SA136). Rozkład jazdy został tak dopasowany aby turyści mogli swobodnie dojechać do miejsca docelowego a mieszkańcy Koszalina do Mielna. Czas przejazdu będzie wynosił tak jak w latach ubiegłych ok. 15 minut. Kursy szynobusu do/z Mielna Koszalińskiego zostały skorelowane, tak jak do tej pory z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi odjeżdżającymi i przyjeżdżającymi z/do Koszalina Rozkład Jazdy pociągów na trasie Koszalin Mielno w okresie 27.VI 31.VIII. 2015r. stacja początkowa godzina godzina skorelowanie stacja końcowa odjazdu przyjazdu Koszalin 08:53 Mielno Koszalińskie 09:08 TLK Kraków Gł. Kołobrzeg Szczecin Gł. Olsztyn Bielsko Biała Gł. Szczecin Gł. Mielno Koszalińskie 09:50 Koszalin 10:05 R Koszalin Poznań Gł. Koszalin 10:25 Mielno Koszalińskie 10:40 Mielno Koszalińskie 10:50 Koszalin 11:05 Koszalin 11:25 Mielno Koszalińskie 11:40 Mielno Koszalińskie 11:50 Koszalin 12:05 TLK Olsztyn Gł. Szczecin Gł. Koszalin 12:30* Mielno Koszalińskie 12:44 TLK Olsztyn Gł. Szczecin Gł. Mielno Koszalińskie 12:53* Koszalin 13:08 TLK Ustka Katowice TLK Szczecin Gł. - Białystok Koszalin 13:15 Mielno Koszalińskie 13:30 TLK Ustka Katowice TLK Szczecin Gł. - Białystok Mielno Koszalińskie 13:50 Koszalin 14:11 R Koszalin Białogard TLK Katowice - Ustka Koszalin 14:25* Mielno Koszalińskie 14:40 IC Warszawa - Kołobrzeg URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 16

17 Mielno Koszalińskie 14:50* Koszalin 15:05 Koszalin 15:37 Mielno Koszalińskie 15:52 Mielno Koszalińskie 16:00 Koszalin 16:15 Koszalin 17:25 Mielno Koszalińskie 17:40 Mielno Koszalińskie 17:50 Koszalin 18:05 Koszalin 18:25* Mielno Koszalińskie 18:40 Mielno Koszalińskie 18:50* Koszalin 19:05 R Słupsk/Koszalin Kołobrzeg w Mścicach R Szczecin Gł. - Ustka R Szczecin Gł. Ustka R Słupsk - Kołobrzeg R Szczecin Gł. Ustka R Słupsk Kołobrzeg R Koszalin Szczecin Gł. R Koszalin Kołobrzeg w Mścicach R Szczecin Gł. - Słupsk Koszalin 19:20 Mielno Koszalińskie 19:35 R Szczecin Gł. - Słupsk Mielno Koszalińskie 19:50 Koszalin 20:05 EIC Kraków Gł. - Kołobrzeg Koszalin 21:00* Mielno Koszalińskie 21:15 Mielno Koszalińskie 21:40* Koszalin 21:55 * kurs od piątku do niedzieli Z uwagi na zgłaszane potrzeby odnośnie kursowania szynobusu w porach kiedy kończy się dzień pracy w instytucjach administracji publicznej i w firmach prywatnych po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając powrót mieszkańców Koszalina i Mielna do domów, tj. odjazdy po 15:00, ok. 17:00 oraz 19:00. Należy nadmienić, iż zeszłoroczne udogodnienie wprowadzone w tym zakresie przyniosły bardzo pozytywne opinie Marketing połączenia kolejowego Działania marketingowe będą skierowane na pozyskanie jak największej liczby pasażerów, poprzez dobrą i skuteczną promocję linii kolejowej. Odbyły się spotkania w Koszalinie i w Szczecinie z Partnerami projektu podczas których ustalono, iż należy zwiększyć działania promocyjne. Planowane działania promocyjnie: Na terenie Mielna i Unieścia promocja poprzez: o rozwieszenie plakatów promujących szynobusu na słupach i tablicach ogłoszeniowych w Mielnie i w pozostałych miejscowościach nadmorskich; o rozwieszenie plakatów i dystrybucja ulotek z rozkładem w ośrodkach wypoczynkowych; o zawieszenie baneru na budynku urzędu Gminy w Mielnie oraz na wjeździe do Mielna; URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 17

18 o zamieszczenie informacji o szynobusie na stronach internetowych Gminy Mielno; o ustawienie tablic z rozkładem jazdy i postanowieniami taryfowymi w okolicy Urzędu Gminy Mielno; o dystrybucję ulotek reklamowych oraz rozkładów jazdy w ośrodkach wczasowych, punktach handlowych i usługowych; o reklamę rozkładu jazdy szynobusu w przewodniku wakacyjnym Mielna; o nagłośnienie przez radiowęzeł na plaży informacji o kursach szynobusu; o ustawienie tablic ( potykaczy ) z rozkładem jazdy i postanowieniami taryfowymi w okolicy Urzędu Gminy Mielno; o zawieszenie ściennego rozkładu jazdy (110x140cm) z informacjami taryfowymi i cenami biletów, który zostanie zawieszony na budynku Dworca w Mielnie Koszalińskim. Na terenie Koszalina promocja poprzez: o reklama w pobliżu Ratusza; o nagłośnienie medialne; o telebim na gmachu Urzędu; o strona internetowa Miasta; o plakaty na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta; o reklama w okolicach dworca PKP w Koszalinie; o ulotki promocyjne w punktach informacji turystycznej. Ponadto Województwo zobowiązało się że na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o kursach szynobusu wraz z rozkładem jazdy. Po raz kolejny zostanie przygotowana reklama multimedialna o sezonowym połączeniu do Mielna Koszalińskiego, która będzie odtwarzana na pokładowych systemach audiowizualnych w pojazdach ATR220 (SA136) na terenie województwa zachodniopomorskiego Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego 1. Rozładowanie tłoku motoryzacyjnego na drodze krajowej Nr 11 i wojewódzkiej nr 165 w okresie letnim. 2. Alternatywna forma komunikacji. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa podróży. 4. Poszanowanie środowiska naturalnego. 5. Zwiększenie zainteresowania Koszalinem turystów przebywających w miejscowościach nadmorskich. 6. Ułatwienie ruchu turystycznego. 7. Wygoda i komfort jazdy (w tym osób niepełnosprawnych). 8. Krótsza podróż szynobusem niż samochodami do miejscowości nadmorskich. 9. Niższy koszt dojazdu do Mielna (wysokie koszty paliwa i miejsc parkingowych). 10. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina. 11. Umożliwienie powrotu szynobusem osób pracujących zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie. Koszalin, dnia 15 maja 2015r. Opracowała: URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 18

19 Umowa Nr WIiT.II-../2015 z dnia r. projekt zawarta w Szczecinie pomiędzy: Miastem Koszalin, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Koszalina - Piotra Jedlińskiego, zwanym dalej Miastem, a Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 1).. 2).. zwanym dalej Województwem na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia. w sprawie: udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej. Strony zawierają umowę o treści następującej: 1 1. Miasto Koszalin powierza Województwu Zachodniopomorskiemu organizację przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno od dnia 27 czerwca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. natomiast Województwo zapewni organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów. Ilość połączeń i rozkład jazdy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr WIiT.II 84/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. (zwanej dalej Umową) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (zwanym dalej Operatorem) Województwo wyraża zgodę na monitorowanie i dokonywanie kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Miasta przewozów pasażerskich, o których mowa w 1 ust. 1, w zakresie należytego wywiązywania się Operatora z realizacji warunków umowy. 2. Województwo zobowiązuje się do przekazywania Miastu szacunkowej ilości przewiezionych osób po każdym tygodniu kursowania autobusu szynowego (w terminie dwóch dni od jego zakończenia). 3. Województwo będzie przekazywało Miastu, otrzymane od Operatora informacje miesięczne o zrealizowanej pracy eksploatacyjnej w danym miesiącu realizacji połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy Miasto udzieli Województwu ze swojego budżetu na rok 2015 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości nieprzekraczającej ,- zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 19

20 złotych), na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin Mielno, pomniejszonej o ewentualną kwotę dotacji udzielonej na ten cel przez Gminę Mielno. 2. Stawka dopłaty do jednego pociągokilometra w okresie realizacji umowy jest zgodna z obowiązującą stawką wynikającą z Umowy nr WIiT.II-84/2015 z dnia r. pomiędzy Województwem a Operatorem i wynosi 14,38 zł/1 pockm. 3. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2015 r. 4 Należna Województwu pomoc finansowa obliczona zostanie jako iloczyn pracy wykonanej w związku z realizacją powierzonego zadania, wyrażonej w pociągokilometrach, i stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, o której mowa w 3 ust Pomoc finansowa w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych), o której mowa w 3 ust. 1 zostanie przekazana przez Województwo Operatorowi, tytułem rekompensaty w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin Mielno. 2. Pomoc finansowa zostanie przekazana przez Miasto na rachunek bankowy Województwa: PKO BP S.A. I o/szczecin nr w następujących transzach: a) I transza w wysokości ,00 zł w terminie do 3 lipca 2015r. b) II transza w wysokości ,00 zł w terminie do 7 sierpnia 2015r. c) pozostała kwota wynikająca z rozliczenia Umowy z uwzględnieniem kwot wypłacanych Operatowi, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b), zostanie przekazana przez Miasto w terminie do 14 dni od dnia zaakceptowania otrzymanego od Województwa ostatecznego rozliczenia dotacji i realizacji zadania. 3. Miasto wyraża zgodę na to, aby transze dotacji celowej, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b) zostały wypłacone Operatowi przez Województwo przed datą złożenia ostatecznego rozliczenia finansowego zadania. 4. Województwo niezwłocznie po otrzymaniu od Operatora ostatniego miesięcznego raportu informacyjnego, obejmującego okres realizacji zadania, przekaże do akceptacji Miastu ostateczne sprawozdanie z realizowanego zadania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Miasto w terminie do 14 dni od jego otrzymania od Województwa zobowiązuje się do zaakceptowania rozliczenia finansowego zadania. W razie powzięcia wątpliwości co do jego kompletności lub poprawności, Miasto ma prawo żądać od Województwa jego uzupełnienia, lub sprostowania. Województwo przekaże Miastu uzupełnione lub sprostowane rozliczenie finansowe zadania i raport w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiego żądania. 5. Brak doręczenia Województwu w określonym w ust. 4 terminie stanowiska Miasta oznaczać będzie akceptację przez Miasto rozliczenia bez zastrzeżeń. 6. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji określonego w 3 ust Przeznaczenie całości lub części otrzymanej dotacji na inny cel, niż określony w ust. 1, rodzi obowiązek zwrotu dotacji w odpowiedniej części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rzecz Miasta na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie - mbank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie, nr Odsetki naliczane będą począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 20

21 6 Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy, w tym współpracę, organizację i bieżącą wymianę informacji pomiędzy Stronami są: 1) ze strony Województwa Zachodniopomorskiego: Daniel Paszun Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu, Andrzej Rosa Główny Specjalista Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu i Piotr Gliwa Podinspektor Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i transportu. 2) ze strony Miasta Koszalin: Joanna Piotrkowska-Ciechomska Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn. zm.) 9 W razie sporów Strony będą dążyć do ich polubownego załatwienia, w przeciwnym wypadku rozstrzygane one będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 10 w imieniu Miasta Koszalin w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 21

22 Załącznik nr 1 Do umowy nr../15 z dnia 2015 r. Rozkład Jazdy pociągów na trasie Koszalin Mielno w okresie 27.VI 31.VIII. 2015r. stacja początkowa godzina odjazdu stacja końcowa godzina przyjazdu skorelowanie Koszalin 08:53 Mielno Koszalińskie 09:08 TLK Kraków Gł. Kołobrzeg Szczecin Gł. Olsztyn Bielsko Biała Gł. Szczecin Gł. Mielno Koszalińskie 09:50 Koszalin 10:05 R Koszalin Poznań Gł. Koszalin 10:25 Mielno Koszalińskie 10:40 Mielno Koszalińskie 10:50 Koszalin 11:05 Koszalin 11:25 Mielno Koszalińskie 11:40 Mielno Koszalińskie 11:50 Koszalin 12:05 TLK Olsztyn Gł. Szczecin Gł. Koszalin 12:30* Mielno Koszalińskie 12:44 TLK Olsztyn Gł. Szczecin Gł. Mielno Koszalińskie 12:53* Koszalin 13:08 TLK Ustka Katowice TLK Szczecin Gł. - Białystok Koszalin 13:15 Mielno Koszalińskie 13:30 TLK Ustka Katowice TLK Szczecin Gł. - Białystok Mielno Koszalińskie 13:50 Koszalin 14:11 R Koszalin Białogard TLK Katowice - Ustka Koszalin 14:25* Mielno Koszalińskie 14:40 IC Warszawa - Kołobrzeg Mielno Koszalińskie 14:50* Koszalin 15:05 R Słupsk/Koszalin Kołobrzeg w Mścicach R Szczecin Gł. - Ustka Koszalin 15:37 Mielno Koszalińskie 15:52 R Szczecin Gł. Ustka R Słupsk - Kołobrzeg Mielno Koszalińskie 16:00 Koszalin 16:15 R Szczecin Gł. Ustka R Słupsk Kołobrzeg R Koszalin Szczecin Gł. Koszalin 17:25 Mielno Koszalińskie 17:40 Mielno Koszalińskie 17:50 Koszalin 18:05 Koszalin 18:25* Mielno Koszalińskie 18:40 Mielno Koszalińskie 18:50* Koszalin 19:05 R Koszalin Kołobrzeg w Mścicach R Szczecin Gł. - Słupsk Koszalin 19:20 Mielno Koszalińskie 19:35 R Szczecin Gł. - Słupsk Mielno Koszalińskie 19:50 Koszalin 20:05 EIC Kraków Gł. - Kołobrzeg Koszalin 21:00* Mielno Koszalińskie 21:15 Mielno Koszalińskie 21:40* Koszalin 21:55 * kurs od piątku do niedzieli URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 22

23 numer pociągu stacja początkowa godzina odjazdu stacja końcowa godzina przyjazdu termin kursowania zestawienie pociągu liczba dni kursowania wykonana praca eksploat.[pockm] stawka dopłaty do 1pockm.[zł] Wartość pomocy finansowej[zł] Rzeczywista liczba pasażerów Załącznik nr 2 Do umowy nr../15 z dnia 2015 r. Wzór ostatecznego rozliczenia zadania. lp URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE 23