Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r."

Mikołaj Sowiński
8 lat temu
Przeglądów:

1 Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

2 Planowanie i realizacja budżetu 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów dotacji. Dwuetapowe planowanie budżetu w maju każdego roku do MF przedkładane są wstępne wielkości rzeczowo- finansowe koniec lipca MF przedkłada wojewodom wstępne limity i założenia do projektu budżetu na następny rok, w tym szczegółowo określa co zawiera kwota limitu, limit na pomoc społeczną zabezpiecza około 30% szacowanych potrzeb, 70% pozostaje w rezerwie Ministra Pracy i Polityki Społecznej rezerwa uruchamiana jest kwartalnie pod potrzeby zgłaszane przez gminy dlaczego kwartalnie? Z uwagi na specyfikę zadań oraz to, iż beneficjentem końcowym jest klient pomocy społecznej nie jest możliwe precyzyjne planowanie. Minister Pracy i Polityki Społecznej pozostawiając w rezerwie środki ma możliwość efektywnego gospodarowania środkami i kierowania tam, gdzie są niezbędne.

następny rok, w tym szczegółowo określa co zawiera kwota limitu, limit na pomoc społeczną zabezpiecza około 30% szacowanych potrzeb, 70% pozostaje w rezerwie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

3 Rozdział Realizacja budżetu 2014r. z uwzględnieniem zwrotów dotacji Szacowane potrzeby na rok Zmiany wojewody Korekta budżetu w listopadzie 15 XI zadania zlecone, 30 XI własne Pomimo korekty zwroty dotacji Niewykorzystane dotacje na dzień Ogółem budżet w tym: powiaty Marszałek

XI zadania zlecone, 30 XI własne Pomimo korekty zwroty dotacji Niewykorzystane dotacje na dzień Ogółem

4 Rozdział Szacowane potrzeby na rok Zmiany wojewody Korekta budżetu w listopadzie 15 XI zadania zlecone, 30 XI własne Pomimo korekty zwroty dotacji Niewykorzystan e dotacje na dzień w tym dożywianie sumowanie

dotacje na dzień 85216 51.513 11 111 122 85219 34.890 8 8 85228 8.

5 Konstrukcja budżetu na 2015 r. i podstawa prawna Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 Wskaźniki budżetowe składki na ubezpieczenia zdrowotne na poziomie p.w. roku 2014, skutki całoroczne uruchomień w 2014 ŚDS, dotacje dla powiatów na dofinansowanie DPS wg. liczby mieszkańców na r. Wstępna kwota limitu nie obejmuje: programów wieloletnich, Prognozowany, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,5 %

ubezpieczenia zdrowotne na poziomie p.w. roku 2014, skutki całoroczne uruchomień w 2014 ŚDS, dotacje dla powiatów na dofinansowanie DPS wg.

6 Rozdział Ustawa 2014 Projekt ustawy 2015 Wskaźnik % Ogółem Okres zabezpieczenia wydatków na pomoc w projekcie na Cały rok Cały rok Do sierpnia I kwartał I półrocze Cały 2015r Do maja I półrocze 2015

001 588.778 99.96 Cały rok2015 85213 6.725 6.723 99.97 Do sierpnia 2015 85214 32.679 32.679 100.

7 Ośrodki pomocy społecznej Przy podziale dotacji na 2015 r. przyjęto zasady : liczbę etatów dyrektorzy/kierownicy ośrodków pomocy społecznej ( w większych miastach przyjęto do przeliczeń mniejszą liczbę etatów niż wykazały jednostki w sprawozdaniach z uwagi na zróżnicowane struktury organizacyjne jednostek ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej); liczbę pracowników socjalnych ustaloną według zapisu art. 110 ust 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), który mówi o tym, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników; uśredniony koszt 1 stanowiska w zależności od typu gminy, w tym: w gminie miejskiej zł rocznie, gminie miejsko - gminnej zł rocznie oraz gminie wiejskiej zł rocznie.

na zróżnicowane struktury organizacyjne jednostek ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej); liczbę pracowników socjalnych ustaloną według zapisu art.

8 Rezerwy celowe Wyszczególnienie Poz. rezerwy Wskaźnik % Środki na realizację KRD Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , ,00

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki

9 Wyszczególnieni e Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów Poz. rezerwy Wskaźnik % , , ,00

alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

10 Zwroty dotacji dz. 852 Gminy BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK INOWROCŁAW M BARCIN GNIEWKOWO JANIKOWO JANOWIEC KAMIEŃ KRAJ

210 000 WŁOCŁAWEK 83938-568 265-952 -268 992-405 -4 827-288 258 0 0-4 830 0 INOWROCŁAW M 75087-59 846-288 -57 147-2 598-326 10 538 0 0-10

11 Gminy KCYNIA KORONO WO KRUSZWIC A ŁABISZYN MOGILNO MROCZA NAKŁO NOWE PAKOŚĆ SĘPÓLNO KRAJ SOLEC KUJAWSKI

224 0-512 0 1 718-129 499-163 0 0-78 768 NAKŁO 32048-37 770 0-4 338-1 142 264-138 -3 057 0 612-29 971 NOWE 0-119 610 0-1 -1 097-36 412 0 0-2

12 Gminy STRZELNO SZUBIN ŚWIECIE TUCHOLA WIĘCBORK ŻNIN BIAŁE BŁOTA BUKOWIEC CEKCYN DĄBROWA DĄBROWA BIS

645 ŻNIN 28221-96 239 0-7 452-169 2 799-84 543-6 874 0 0 0 BIAŁE BŁOTA 15003-7 777 0-582 -49-538 0-1 052-2 173-53 -3 329 BUKOWIEC 0-5 144 0-3

13 Gminy DĄBROWA CHEŁM DOBRCZ DRAGACZ DRZYCIM GĄSAWA GOSTYCYN INOWROCŁA W G JEZIORA WIEL JEŻEWO KĘSOWO LNIANO

598 0-233 -146-210 0 0-5 000 INOWROCŁA W G 11488-4 160 0 0-1 616 0 0 0-2 544 0 JEZIORA WIEL 12026-3 678 0-1 832-100 -590 1 682-1

14 Gminy LNIANO LUBIEWO NOWA WIEŚ WIELKA OSIE OSIELSKO PRUSZCZ ROGOWO ROJEWO SADKI SICIENKO SOŚNO

0 PRUSZCZ 0-8 042 0-1 780-445 0 0 0-5 817 0 ROGOWO 11768-13 178 0-13 176-1 -1 0 0 0 0 0 ROJEWO 0-4 030 0-4 601 606-2 -30 0 0-3 SADKI 0-39

15 Gminy ŚWIEKATOWO WARLUBIE ZŁOTNIKI KUJ ALEKSANDRÓW KUJ M CIECHOCINEK KOWAL M LIPNO M NIESZAWA RADZIEJÓW M RYPIN M BRZEŚĆ KUJ

M 0-9 754 0 0 1 044-10 798 0 0 0 0 LIPNO M 20997-140 588 0-1 177-239 -237-137 591-874 0-470 0 NIESZAWA 0-12 030 0-161 -2-297 -11 040-144 0 0-387 RADZIEJÓW

16 Gminy CHODECZ DOBRZYŃ n/w IZBICA KUJ LUBIEŃ KUJ LUBRANIEC PIOTRKÓW KUJ SKĘPE ALEKSANDRÓW KUJ G BARUCHOWO BĄDKOWO BOBROWNIKI

0-5 162-48 -826-24 0 0 0-15 000 SKĘPE 0-23 621 0-1 267-1 -377 23 133-1 109 0 4 000-48 000 ALEKSANDRÓW KUJ G 10663 18 428 0-11 728-2 037-193 33 163-1

17 Gminy BONIEWO BRZUZE BYTOŃ CHOCEŃ CHROSTKOWO CZERNIKOWO DOBRE FABIANKI KIKÓŁ KONECK KOWAL G

-163 431-72 168 0 0 0-1 DOBRE 15805-23 198 0-6 064-51 -393-19 108-381 0 2 800 0 FABIANKI 0 21 871 0-3 085-72 -592 9 845-225 0 0 16 000 KIKÓŁ 37046-156

18 WAGANIEC Gminy LIPNO G LUBANIE OSIĘCINY RACIĄŻEK RADZIEJÓW G ROGOWO RYPIN G SKRWILNO TŁUCHOWO TOPÓLKA

13467-40 988 0-18 956 0-2 -530 0-1 500-20 000 ROGOWO 9578-32 966 0-24 582-1 -255-6 339-645 0 0-1 144 RYPIN G 14983-1 306 0-1 156 642 0-792 0 0 0

19 Gminy WIELGIE WŁOCŁAWEK G ZAKRZEWO ZBÓJNO BRODNICA M CHEŁMNO M CHEŁMŻA M GOLUB- DOBRZYŃ M WĄBRZEŹNO M GÓRZNO JABŁONOWO

0 0 7 273-83 231 0 0 0 0 CHEŁMŻA M 15295-98 255 0 0 0-98 388 0 0 133 0 GOLUB- DOBRZYŃ M 18051-36 000 0-2 517-400 -30 000 0 0-2 735-348 WĄBRZEŹNO M

20 DĘBOWA ŁĄKA GOLUB- DOBRZYŃ G Gminy KOWALEWO ŁASIN RADZYŃ CHEŁ BOBROWO BRODNICA G BRZOZIE CHEŁMNO G CHEŁMŻA G CIECHOCIN

609 0-76 -1-254 -21 0 0 0-2 256 BRODNICA G 13213-3 472 0-4 694 0 1 546 0-1 837 0 1 513-1 BRZOZIE 0-30 053 0-101 -1-201 -10 589-790 0 0-18 371 CHEŁMNO

21 Gminy BARTNICZKA GRUDZIĄDZ G GRUTA KIJEWO KRÓL KSIĄŻKI LISEWO LUBICZ ŁUBIANKA ŁYSOMICE OBROWO OSIEK

22 Gminy PAPOWO BISKUPIE PŁUŻNICA RADOMIN ROGÓŹNO STOLNO ŚWIECIE n/osą ŚWIEDZIEBNIA UNISŁAW WĄBRZEŹNO G WĄPIELSK PAPOWO BISKUPIE

23 Gminy WIELKA NIESZAW KA ZBICZNO ZŁAWIEŚ WIELKA Razem

24 Środowiskowe domy samopomocy inwestycja finansowana z b.p. Typ śds - Uczestnik śds : typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych; typ B - dla osób upośledzonych umysłowo; typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Diagnoza osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy i gmin ościennych, Kosztorys inwestycyjny, Kosztorys bieżącego funkcjonowania, Uzasadnienie tworzenia śds

Podobne dokumenty

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej