Uchwała Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 218 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/716/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , poprzez: 1) nowe brzmienie załącznika pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zastąpienie załącznika pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko- Mazurskie w latach załącznikiem pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. Wyszczególnien ie Dochody ogółem z podatku od nieruchomości Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: Dochody majątkowe

3 z tego: Wyszczególnien ie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp Kwoty wydatków bieżących w latach zawierają zobowiązania finansowe zabezpieczające realizację przyszłej umowy o Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach w następujących kwotach: zł w 219 r., w 22 r., zł w 221 r., 56 6 zł w 222 r., zł w 223 r., zł w 224 r., zł w 225 r., zł w 226 r.

4 Wyszczególnien ie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie deficytu budżetu których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp

5 Wyszczególnien ie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Wyszczególnien ie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp

7 Wyszczególnien ie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny) Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytmet. z 3 poprzed. lat) Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytmet. z 3 poprzed. lat) Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Lp ,82% 4,86% 4,86% 6,76% 1,4% 9,29% 219 5,42% 4,69% 4,69% 9,65% 9,63% 8,89% 22 5,83% 5,23% 5,23% 9,16% 8,62% 7,88% 221 6,69% 6,28% 6,28% 9,49% 8,52% 8,52% 222 8,89% 8,33% 8,33% 7,34% 9,43% 9,43% 223 8,11% 7,53% 7,53% 8,6% 8,66% 8,66% 224 8,3% 7,43% 7,43% 6,21% 8,3% 8,3% 225 7,77% 7,18% 7,18% 5,64% 7,2% 7,2% 226 7,6% 6,48% 6,48% 8,39% 6,64% 6,64% 227 6,91% 6,71% 6,71% 21,59% 6,75% 6,75% 228 6,76% 6,76% 6,76% 21,74% 11,87% 11,87% 229 6,61% 6,61% 6,61% 21,84% 17,24% 17,24% 23 4,93% 4,93% 4,93% 21,92% 21,72% 21,72% 231 4,25% 4,25% 4,25% 21,97% 21,83% 21,83% 232 4,15% 4,15% 4,15% 22,2% 21,91% 21,91% 233 3,12% 3,12% 3,12% 22,6% 21,97% 21,97% 234 1,76% 1,76% 1,76% 22,12% 22,2% 22,2% 235,63%,63%,63% 22,9% 22,7% 22,7% 236,62%,62%,62% 22,5% 22,9% 22,9% 237,6%,6%,6% 22,6% 22,9% 22,9% 238,59%,59%,59% 22,2% 22,7% 22,7% 239,58%,58%,58% 22,3% 22,4% 22,4%

8 Wyszczególnien ie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp

9 Wyszczególnien ie Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Lp Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na Wydatki krajowy w wkład krajowy w majątkowe na związku z umową związku z Wydatki realizację na realizację zawartą po dniu Przychody z tytułu kredytów, majątkowe na programu, programu, 1 stycznia 213 pożyczek, emisji papierów programy, projektu lub projektu lub r. umową na wartościowych powstające w projekty lub w związku z już w związku z już w związku z już Wyszczególnien finansowane realizację związku z umową na realizację wynikające zawartą umową zawartą umową zawartą umową ie środkami finansowan. z programu, programu, projektu lub finansowane z wyłącznie z na realizację na realizację na realizację określonymi w udziałem projektu lub finansowanego z udziałem udziałem zawartych umów programu, programu, programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 środków, o środków, o których mowa w art. 5 środków, o z podmiotem projektu lub projektu lub projektu lub ustawy których mowa w finansowanego ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu których mowa w dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 w co najmniej na stopień finansowania tymi art. 5 ust. 1 pkt środkami, o ustawy bez 6% środkami, o środkami 2 i 3 ustawy których mowa w względu na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 stopień finansow. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami ustawy Lp

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody Kwota budżetowe z Wydatki na Wydatki na Wydatki na zobowiązań tytułu dotacji spłatę przejętych spłatę przejętych spłatę Wydatki Przychody z tytułu kredytów, wynikających z celowej z zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wysokość bieżące na pożyczek, emisji papierów przejęcia przez budżetu samodzielnego samodzielnego samodzielnego zobowiązań pokrycie wartościowych powstające w w związku z już jednostkę państwa, o publicznego publicznego publicznego Wyszczególnien podlegających ujemnego związku z zawartą po dniu 1 zawartą umową samorządu której mowa w zakładu opieki zakładu opieki zakładu opieki ie umorzeniu, o wyniku stycznia 213 r. umową na na realizację terytorialnego art. 196 ustawy zdrowotnej zdrowotnej zdrowotnej którym mowa w finansowego realizację programu, projektu lub programu, zobowiązań po z dnia 15 przekształconeg likwidowanego przejętych do art. 19 ustawy samodzielnego finansowanego w co projektu lub likwidowanych i kwietnia 211 r. o na zasadach na zasadach końca 211 r. na o działalności publicznego najmniej 6% środkami, o których przekształcanych o działalności określonych w określonych w podstawie leczniczej zakładu opieki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej (Dz.U. przepisach o przepisach o przepisów o zdrowotnej zakładach opieki Nr 112, poz. działalności działalności zakładach opieki zdrowotnej 654, z późn. leczniczej leczniczej zdrowotnej` zm.) Lp

12 Wyszczególnien ie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług związane z spłata umowami zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, wliczanych do innych niż w poz. państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady zobowiązań koordynująca od do finansowe 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających Wojewódzki Urząd Pracy w zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy Olsztynie (WB) Podniesienie poziomu wiedzy nt. pracy nierejestrowanej, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach Efektywne techniki nauczania szansą na sukces Zespół Szkół z Ukraińskim (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, Językiem Nauczania w właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, Górowie Iławeckim oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej Funkcjonowanie na terenie województwa warmińskomazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych

14 L.p. Nazwa i cel Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska w województwie warmińskomazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińskomazurskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego Medyk początkiem twojej kariery zawodowej Szkoła Policealna im. prof (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia Medyk przyjazny pracodawcy Szkoła Policealna im. prof (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 16 uczniów z kierunków TM i TUK oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie istniejących kierunków kształcenia poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania Zbigniewa Religi Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych Zbigniewa Religi Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia

15 L.p. Nazwa i cel Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w latach (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe Pomoc techniczna PO RYBY (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata Pomoc techniczna - PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy Olsztynie Pomoc Techniczna - PROW (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Pomoc techniczna - RPO WiM (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady zobowiązań koordynująca od do finansowe Pomoc techniczna - RPO WiM _WUP Wojewódzki Urząd Pracy w (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi Priorytetowej 1 - Regionalny rynek pracy Olsztynie Promocja gospodarcza Warmii i Mazur (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji Realizacja transnarodowego projektu Interreg w zakresie wzmocnienia projekcji rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wzmocnienie wielopoziomowego programowania rozwoju regionalnego w kontekście pobudzenia regionalnego wzrostu gospodarczego, zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym oraz gospodarczego wykorzystania walorów regionu Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34- kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

17 L.p. Nazwa i cel Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe wydatki majątkowe Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na Park Krajobrazowy Puszczy obszarach natura 2 w Europie Rominckiej w Żytkiejmach (WM) Ochrona bioróżnorodności Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WM) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WM) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska w województwie warmińskomazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w latach (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia

18 L.p. Nazwa i cel Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w latach (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w latach (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe Pomoc techniczna - PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy Olsztynie Pomoc Techniczna - PROW (WM) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich Pomoc techniczna - RPO WiM (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM Pomoc techniczna - RPO WiM _WUP Wojewódzki Urząd Pracy w (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi Priorytetowej 1 - Regionalny rynek pracy Olsztynie

19 L.p. Nazwa i cel Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi (WM) Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 54 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 54 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 57 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 57 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

20 L.p. Nazwa i cel Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 64 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci (WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukacja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM1 do atmosfery Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe

21 L.p. Nazwa i cel Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnomagazynowego B z przybudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady zobowiązań od do finansowe Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Górowie Iławeckim Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego Międzynarodowa Droga Wodna E (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej Nasze Miejsca. Nasze Księgi (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystyczneji edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych zbiorów z muzeów regionalnych

22 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady zobowiązań koordynująca od do finansowe Wędrowna Akademia Kultury (WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanału Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL- PE w Olsztynku (WM) Poszerzenie oferty kulturalnej Warmii i Mazur oraz wzmocnienie kapitału społecznego regionu poprzez wzrost udziału różnych grup społecznych w wydarzeniach kulturalnych (WB) Nadzór i monitoring realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych oraz celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wydatki majątkowe Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - ETAP I i ETAP II (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza (WM) Ułatwienie dostępu do kultury

23 Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady zobowiązań koordynująca od do finansowe Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długoterminowych Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie- Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM1 do atmosfery Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia Poprawa warunków hospitalizacji i bezpieczeństwa pacjentów Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km drogi wojewódzkiej nr 541 (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo- Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego