ZARZi\DZENIE NR 53/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZi\DZENIE NR 53/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetwej Gminy Schcin na 2016 rk Na pdstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samrz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. pz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 ze.zm.) zarz~dza siy, c nastypuje: 1. Dknuje siy zmian w planie dchd6w budzetu : zwiykszenia 78918,00 zl, zgdnie z zah~cznikiem nr 1. Dchdy p zmianach wynsz~ ,09 zl. 2. Dknuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia ,00 zl, zwiykszenia ,00 zl, zgdnie z zal~cznikiem nr 2. Wydatki p zmianach wynsz~ ,52 zl. 3. Dchdy i wydatki zwi~ane z realizacj~ zadail z zakresu administracji rz~dwej i innych zadail zlecnych drybnymi ustawami, zgdnie z zal~cznikiem nr Zarz~dzenie wchdzi w zycie z dniem pdpisania i bwi~uje w rku budzetwym 2016 raz pdlega glszeniu. ADdrzej~.tW'ki

2 DOCHODY UZASADNIENIE w dziale 750 Administracja publiczna zwiykszn dchdy 0 kwty 333 zl z tytulu dtacji na zadania wynikaji:j.ce z ustawy Praw 0 aktach stanu cywilneg, ustawy 0 ewidencji ludnsci raz ustawy 0 dwdach sbistych, zgdnie z pismem FCR ; w dziale 852 Pmc Spleczna zwiykszn dchdy 0 kwty zl. z tytulu dtacji przeznacznej na placenie skladek na ubezpieczenie zdrwtne za sby pbieraji:j.ce niekt6re swiadczenia rdzinne raz zasilek dla piekuna na pdstawie ustawy swiadczeniach pieki zdrwtnej finanswanych ze srdk6w publicznych, zgdnie z pismem FCR , zwiykszn dchdy 0 kwty zl z tytulu dtacji celwej na dfinanswanie wyplat zasilk6w stalych, zgdnie z pismem FCR raz zwiykszn dchdy 0 kwty zl z tytulu dtacji z przeznaczeniem na dfinanswanie wyplat zasilkw kreswych w czysci gwarantwanej z budzetu panstwa, zgdnie z pismem FCR WYDATKI w dzialach 750 Administracja publiczna i 852 Pmc Spleczna dknan zmian zgdnie z kwtami trzymanych dtacji; w dzialach 750 Administracja publiczna i 801 Oswiata i wychwanie dknan rwniez zmian plegaji:j.cych na przeniesieniach miydzy paragrafami w celu prawidlweg wyknania planu wydatkw budzetu. Andrzej WO;;? ~OWSki Sprzi:j.dzil data: r. Sprawdzil pd wzglydem frmaln - rawnym data: r. RA, A@.NY ~NieScir

3 f) DOCHODY ZaJ'lcznik nr 1 d Zarz'ldzenia Nr 53/2016 W6jta Gminy Schcin z dnia 9 sierpnia 2016 r. Dzial Rzdziat Nazwa Plan przed zmianli!. Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan p zmianach (5+6+7) blei:.ctce 750 Administracja publiczna 90196,16 w tym z tytuiu dtac)1 I srdkow na Ilnanswame wydatkow na realjzacj~ zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwawart. 5 us!. 1 pkt2i Urz~y wjew6dzkie 49727,00 w tym z tytuiu taql I srookow na finanswame na rea1izac~ zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan bie~cych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (ZWi<!Zkm gmin, ZWi km pwiatwgminnym) 49727,00 ustawami 852 Pmc spleczna w tym z tytuiu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realiza* zadan finanswanych z udzialem Srdk6w, 0 kt6rych mwa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i , , ~ 333, , , Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajijce niekt6re swiadczenia z pmcy Splecznej, niekt6re swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczijce w zaj~ach w centrum integracji splecznej. w tym z tytuiu dtacji i srdk6w na linanswanie wydatk6w na ,00 real~ zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwawart. 5 us!. 1 pkt2i , Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bi~cych z zakresu adminisiracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (ZWi<!Zkm gmin, ZWi km pwiatwgminnym) ustawami 7489,00 Zasilki i pmc w naturze raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe 3220 w tym Z.tytuIU. dtaqll srdl<.ow na hnanswame wydatkw na real~ zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwawart. 5 ust. 1 Dkt2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjt;> 2030 wlasnych zadan bi~cych gmin (ZWi k6w gmin, ZWi<!Zk6w 3220 pwiatw-gminnych) Zasilki stale , , ,00 ~2056~ -_. Strna 1 z 2

4 e w tym ztytulu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj/il zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacj/il 2030 wlasnych zadan biei:4cych gmin (zwi k6w gmin, zwi k6w , , ,00 pwiatw-gminnych) bie~ce razem: , , ,09 w tym z tytuiu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacjfil zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwa wart 5 usl1 pkt2 i 3 maj~tkwe maj~tkwe razem: I: tym z tytulu dtacji j srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacjfil zadan finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwa wart 5 ust. 1 pkt2i , , , ,00 (* kl 2 d wykl2)'stania fakultatywneg) OgOlem: , , ,09 /: tym z tytutu dtacji I srdk6w na f1nanswanie wydatk6w na realizacj, zadal'i finanswanych z udzialem srdk6w, 0 kt6rych mwa w art. 5 ust 1 pkt 2 j , ,00 Strna 2 z 2 w/f AndrzeJ.l atwski

5 Ozial Rzazial Nazwa Plan Wydatl<i biet'!c8 wydlki jednstek bud!elowycll, wynagrdzenia i _dnic!l neficzane WYDATKI zteg: ~""""'nel taejena reali18c:jq k:ii ladnia bietl!oe slatulwycll lad8!\: przed zmia" , Admll'tistracja pubticzna zmnlej5zenie zwi/jii:azenie 16333, pzmlginsch , pttedzmiaruj 49727, UIZ~y~zkie zmniej5zenle zwi/jii:azenie 333, p zmianacll przed zmian~ zmniej5zanle ~10 f'--' zwi/jii:azenie 333, p zmlanacll 333, przed zmian~ , S023 Urz~)' gmin (miast i missl na prawach JXlWi8lu) zmniejszonie ~ie a pzmianach , przedzmian~ ~OIlObrWI:~d~ zmniejsz:enie zwiqicsznie a 00 pzmianactl przed zmian~ , ~ """"._ zmniej5zenie "-... zwiqicszenie zmniej5zanle zmlej5zanle 4430 R62M~11I/IIIdiI pzmianacn 46402, przed zmianq zwi/jii:azenie pz.mianach przed zmia" zwiqicszenie p z.mianacll ptted z.mian zmnlej5zenie ~ie p z.mianacll ptted z.mian zwiqicszanie ' zmnlej5zenie p.-..ctl przed z.mian , Bezpiecz8!\stw publlczne i """""'" zmnlej5zenie pttedwphrwa ~ie p zmianacll , Zlege: Zaf~cznik nr 2 e d Zarz~dzenia Nr 56/2016 W6jta Gminy Schcin z dnia 9 sierpnia 2016 r. liege twiadczenia... rzecz O$Ob Ilzyc;znycll: wydiki na prgram)' wyplaly Z finanswane z Iytulu udzllem _e~ bsklga dlugu ~, I 1<t6rych_w gwaranc:j an, 5 USI, 1 pid I 2i a Wjdlkl ma!j!tkwe l.-sfycje i mupy inwestycyjne a a a zteg: wiym: lftupl bjljde akc:jll n.a prgramy OOzl8l6w 00_ ti~ez -OOIZ,0 wniesieni wk_ kt6rych m0 rt8w d spoiek an, 5 ust1 pid 2 i 3, handlwel g, O,OO! 1, ,00 ' 98258,00 Sirena 1 z 5

6 Ozlal Rzdzlat - Pian - _teg<> - z teg<>: z teg<>: z teg: wtym: ~ W'jdatkJ n akcji i prgramy wyptaty z na ptoqramy udzi_ WydatI<i tinanswane z t'/iufu Wydatki flnanswane z W'jdatkl hj9clczenia na OOIZ bie2l!<e jedn$iei< ""Yfl8QI1>dzenla i wydatki zwi41ane z dtacje na udzialem pl1cz.~ majqtkwe inwesly<:je I zakupy udzialom l'z<!cls6b bsiuga dougu wniesienl _adnlel! reatizjkjljicl! zadaniabietjice $r(jkow. I i...tycyl $r(jk6w. budtetwy<:h. rlzycznycl!: ewklad6w nallc7_..alulwy<:h zado<l: IdO<ycI! """'" w gwarancj klorydl mws w d s lek art. 5 list. 1 pkt I art. 5 list. 1 pkt 2 prawa handlwe g a pt7.ed zml.anl\ OchtniczfJ strate ptame zmnfejszenie zwiill<$zanie p zmian.ach przedzmian_ ~enia R6tMwydlIIfd~I1*2~~ ~ p zmlanacl! paedzmla~ zrnniejszani< '-... zwiill<$zanie 000 p 2m_ pr.t<1zmi.~ ~enle "-... zwi4!t<szenie pzmianach przed zmian~ RtkIne..,lttiIdd zmnlejszenle zwiill<$zenle pzm...di paed~ , Otwiata i wyci!wanie ~enie , zwiill<$zenie 36487, pzmianacl! , pr.t<1 zmian~ , ~enl. 2672, zwi<i""""'ie 5072, p zmianacl! , pr.t<1 zmian~ , _... zmnlejszenle 2672, zwiill<$zenie pzmianacl! , Szklypd_ '_ "--' fl-... pr.t<1 zmlan~ 85898, ~enie ~ 1272, pzm_ przed~ zmniejszenie ~ie p zmianacl! paed zmian'l zmniejszenie '-... ~ie p zmianacl! pr.t<1zmian_ zrnniejszani< , ~ie 24115, pzmianacl! O,llO zakup i Strna2z5

7 - _tg z!ego: ztg: wtym: ztg: Lllkupi - _en - -bil,lcie wydatju n akqii wypaty z napmgramy Oliat RZdZiat Nazwa pt.n Wydatl<i wydaiki finan$olw8ne z tytulu WyI:latI<i finan$0w8ne z ~eni8na raz bletllce wynagmcizenia i wydaiki..."z dtecae AS mj",_ tn\lllle'slycje i zakupy ~k """"s(ib bsluga dlugu wnjesieni budtetwydl, skjedki <XI nien ",ali:lacjl!icii _anj.a bletl!oe _kilw, i inwestycyjne _kow,.._ow - rlzycznydi; nalk:zane st.tutwydlzad8j\: kl6tydl_w gwatancj kl6tydlmwaw d sp6iek 11ft. 5 ust. 1 pki i art. 5 ust. 1 pkl2 213 i 3, """"I... g przd zrniarut _0 zmniejszenie ~nie ~IO ~40 -_ a!'--'!'---' > Gillln8Zja pzmianacn a a przd zmiamt 38292, a 0 zmniejszenie ~nie a p zmienach 26492, przd zmj.an_ O,OC a zmniejszenie ~enie p zmianadl przd zmian , zmntejszenie -5315, a ~kszenie pzmianach przd zmian_ a a... zmniejszenle a a ~ 24115, a pzmianacn 32115, paed zmiaful zmniejszenle a a pzmianadl a a przd zrniarut 7700 n n a 0 zmniejszenle a ~enie _ a A1111Up~j~ pzml_ przd zmia zmniejszenle a a ~enie a p zmianach a 0 przd zmiamt a a zmniejszenie 0 0 ~enie a pzmj.a" a OOC a przd zmiamt a a _ szkln I prz_ine ZlTlnlej$ZnIe OC a a zwi4!l<sznle a a pzmj.anach przdzmj.a a a zmniejszenie a zwi4!l<szenle 000 a a pzmj.a" a a przd zrniarut a a ~10...-, zmniejszenie a a 1'0 240 ~ a 240 :1 <l()(), ()LOO 000 a 0 Strna 3z 5

8 i),ooi Ozlll RmzJa! Nzw Plan Wl'datkl >-... I z~ ~ wydatkl Jednstek budzetwy<:l1. wynagrdzenia i 1ltladki ad nlch naficz8ne zteg: wydatki ~all& Z I Cltaqe ns _zaq~ Ich zeds.1 bi.""", statutwyd! zed.~; Wedczenia na rzecz054lb /izy<:zny<:li; flg wydalklllll _my wypiaty, finanswall8 z tytufu Wy!a1kI _ m _en, Obslug8 dlugu maj.ltck.cm'ei _1<6w. I II<IOfych rrxm8 W gwnmcj art.5u$1.1p1<!, 2 i3 inwesty<je I Z8kupy I~ne Zlg: 1-_..::...;:..._.., zakup I OIlj'!Cie na prgramy finanswa Z udzlalem.kcji I udziato t 0f8Z k6w. 0 e ""Id.. I<IOfych """'" w d sp6iei< art. 5 U$I. 1 pi<! 2 i _.. I 8 9 i<l:=:j I Il"2edzm~ a Izwi<II<sZenie ,ar- ()'l r p<awa handlwe g. 1Prn<: $I)OIeCz!l ,001 "as 985, ; , n -0 lpzmlnach I , , , , , s~s,l Q.OIlI przed zmin_ " Iz-... w zaktml. prz-_'" prz.mcy w zmniejsz a a a00 0 lrdzinie zwi<1kszenie a a a00 a00 a l ~mlns"" a $w;adcz przed zmln~ i"""-"(i ~==-:..=::: zmniejszenie a a eme<y!ainel _we zubezpieczenlsplecmeg zwi<ii<szenie _.. p zml..."" przed zmin , zmniejszenie a C ~ O,O~ 000 O O.QO...M:D 1),00 C rpzmlan"""t , Wed zm"'"'!.l lzwi<1kszenie I C Sldadkinaubezpiecz... z<irwtneplacan.za przedzmln , sbypcll.~j.'i<en_~enlazpmcy zmn ::;.:.;.::~=:n..:,::", za zwi<ii<sz IntagnI<:jlple<:;tnej. p>:mlanach 27129, , , a _ lza-i pmc w na!1jrza raz _In. lubezpieczenl """"Yl8lne I IZasiIki przedzmin , a a zmniejszenle 000 a zwi<ii<sz ), O. O,OO...Q,OO n lp-"" I , , ,001 1 Ml ti, j...~,l / 1 0 I~~~I 134~8~16~,~00~~~~~r-_~~~ ~~~_~~~ ~~~~~~ ~~_~ ~~ ~~~ ~~----~~~~ Izwi<II<sZ / pzml.08iii r , '""" 000r '""" 0 przedzmlanq , zmniejszenie a00 a zwi<!kszenie , Iprzed , a 0.00 O,Q() _~'---.._ Izwl<!kSZ enie a Strna 4 z 5

9 OziallR a Plan WydaIki bietllce 8 1 wydatki jedl105lek -wvch, wynagnxtzenta i skladkidni<;h na_ zteg: ~ Z'<WIzane zi diacje n _izac/lildl zadania bie~ 1IIatulwyell zad.~: twiadczenia na r.tecz s6b 1Izyczn)'ch: wydatlcl.. _"""Y wypiiy l finanswane z tytulu udzlalern ~ -.g&dlugu I _Ow,O I ktoryci1 w gwanlncj art, 5 u.t. 1 pi<! i 213 W)'datki maj",_ zteg: wtym; zakup i bjqcie al<cjil na -"""y udzl_ finanswane z OflIZ 1_Y<ieI zakupy udzialrem wnle:hnl I~ irdklm, e ~ IdOrych IOOW8 W d spoiek art.5u1ll.lpi<!2 _ 13. 1\0001. g dI<i pmccy spiecznej """"'-- IEdukacyjna piei<a w)'ch...:za ISwietl1ce ""_ 4210 Iz--,_ >-,_ WydIkl...,,: a 9 'I 1(L 1_ 11 l~edzl!llll~ Iz.wlfll<szenle I , , Iz.wIfII<szenIe I lp zmianacil I O,r 17Q, l"",edzmla",!c i J),()() ~.nle I 400.al ,ar lpzmianach I ' 0.00 r~ed=~1 ~19~1~1~44~.~0~0r-~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~t--=~~~ ~~ I 1000,OO[ LQ()(),()~1 OOO,()Q~==O,QOI--rOO,ClOI lpzmianadl I , jo.l ,ar 82064,00 ~zmia~] ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~t- ~~~r- ~~ ~~~ I~enle_ I HK)O.OOI [PO.m;..nach I ~O IprzOd~1 0 I...nle O.cr O,OIl IpzmlalW:n O;()Q[:"" 'J!.OO I~=~ O~OOF -0'F = F' -O~ TO 0: ,01 Iz.wlfll<szenle I ,01 lpzmla~ ,_ Q,OI I~~~I 21~4~~~"~70~5~,5~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,00 IzwiIjblenie I , , ' ,00 Ipzmi_ , , , , ,Q[5613:41Q,OO 12 -' c """']C O ,01 0: 0,' _a, ),e ),0(...0( C a 0.00 O.Ot O,O(.O( T~ a 0: J1 0, 0: 0...Q..!!! 0,' ).00 ),QC ), , ,01 O.OC O,(l(l 1,00 O,Q( O.O(,0(,Oil.Qf,01 ),e ~ O,c Q,OO : ~ O,O( ~, "1i.OO 1 0,0( Q.Qill,~ O,ClO :ll - 0,0() c.001 : ,t ' -" (l,l!l,e -(l,oo,001 ),00 ),001 1,001 ),()()J,e Q13, ~, ~ ;11J 5657~,89 18 c a II c a Strna5z5 w9df Andrzej Rlltwski

10 ., Zatc:tcznik nr 3 d Zarzc:tdzenia Nr 53/2016 W6jta Gminy Schcin z dnia 9 sierpnia 2016 r Dchdy i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dwej i innych zadan zlecnych dr,bnymi ustawami w 2016 rku 750 celwe trzymane z budi:etu pailstwa na reaiizacjcr zadail Ibie:tljcych z zakresu administracji rzlldwej raz innych zadail zlecnych gminie (zwiljzkm gmin) ustawami Wvnam-cl7cnia sbwe pracwnik6w na ubezpieczenie spleczne Strna 1 z 5

11 «9 751 U~dy naczelnych rgan6w wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz Slldwnictwa 5037, , , U~dy naczelnych rgan6w wladzy pailstwwej, kntrli i chrny prawa 5037, , ,00 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacj" zadan biet./tcych z zakresu administracji ~dwej raz innych zadan zlecnych grninie (zwiljzkm grnin) ustawami 5037, Wynagrdzenia sbwe pracwnik6w 1023, , Skladki na ubezpieczenia spleczne 176,00 176, Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25, Zakup materiat6w i wypsaienia 3813, , Obrna narwa [2 pzstaie wydatki brnne Dtacje celwe trzymane z budi:etu panstwa na realizacj" zadan biet./tcych z zakresu administracji ~dwej raz innych zadan z1ecnych gminie (zwiljzkm grnin) ustawami Wynagrdzenia bezsbwe [ Oswiata i wychwanie 33452, , , Szkty pdstawwe 19552, , , I Strna 2 z 5

12 (It e Dtacje celwe trzymane z budletu paitstwa na realizacj~ zadait bie4cych z zakresu administracji rzlldwej raz innych zadait zlecnych gminie (zwiljzkm gmin) ustawami 19552, Zakup srdkw dydaktycznych i ksiquk 19552, , Gimnazja Dtacje celwe trzymane z budletu paitstwa na realizacj~ zadait bie4cych z zakresu administracji rnjdwej raz innych zadait zlecnych gminie (zwiljzkm gmin) ustawami Zakup srdkw dydaktycznych i ksiqlek Pmc spleczna , , , Swiadczenia wychwawcze , , , Dtacje celwe trzymane z budzetu paitstwa na zadania bie4ce z zakresu administracji rzlldwej z1ecne gminm (zwiljzkm gmin, zwiljzkm pwiatw gminnym) zwiljzlllle z realizacjlj swiadczenia wychwawczeg stanwiljceg pmc paitstwa w wychwaniu dzieci 3110 Swiadczenia spleczne 4010 Wynagrdzenia sbwe pracwnikw 4110 Sldadki na uhezpieczenia spleczne 4120 Sldadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrdzenia bezsbwe 4210 Zakup materia/w i wypsazenia 4300 Zakup uslug pzstaiych , , , Strna 3 z 5

13 ..., e Szklenia pracwnik6w nieb<td~cych czlnkami krpusu sluzby cywilnej Swiadczenia rdzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneeg raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia splecmeg Dtacje celwe trzymane z budfttu pallstwa na realizacj~ zadall bietl!cych z zakresu administracji ~dwej raz innych zadall zjecnych gminie (zwi/4zkm gmin) ustawami Swiadczenia splecme , , Wynagrdzenia sbwe pracwnik6w Ddatkwe wynagrdzenie rcme Skladki na ubezpieczenia splecme Skladki na Fundusz Pracy Zakup material6w i wypsaienia 1525,00 I 525, Zakup uslug pmstalych 2456, , Odpisy na zak!adwy fundusz swiadczen scjalnych 1094, , Kszty pstypwania slldweg i prkuratrskieg Szklenia pracwnik6w nieb<td~cych czlnkami krpusu s!uiby cywilnej Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajace niekt6re swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re swiadczenia rdzinne raz za sby uczestnic~ce w zaj~ciach w centrum integracji splecmej , , ,00 Dtacje celwe trzymane z budfttu pallstwa na realizacj~ zadall biei ych z zakresu administracji ~wej raz innych zadall zlecnych gminie (zwi/4zkm gmin) ustawami 13429,00 Strna 4 z 5

14 a 8., 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrwtne , , Pzstala dzialalnsc ,00 282,00 Dtacje celwe trzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail biezljcych z zakresu administracj i rzlidwej raz innych zadail z[ecnych gminie (zwil cm gmin) ustawami Zakup material6w i wypsazenia ,32 282, , ,32 w9:fl AndrzeJ -R't;/:;.twski Strna 5 z 5