ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 413 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 413 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok w złotych Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 zakup i montaż wiat przystankowych ,00 DR Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Budowa dróg os. Łężyn - rejon ul. Mostowej II etap ,00 budowa ulic Śląskiej, Łowickiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej i aktualizacja dokumentacji , ,00 WI 2012 Strona 1

2 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Strefa płatnego parkowania w Koninie ,00 montaż i zakup parkometrów ,00 DR Budowa ulicy Sierpińskiego ,00 budowa ulicy Sierpińskiego , ,00 WI Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap ,00 budowa kanalizacji, oświetleń i drogi , ,00 DR Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa) ,00 budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa) , ,00 WI Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) ,00 budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , ,00 WI Budowa ulicy Janiny Porazińskiej ,00 budowa ulicy Janiny Porazińskiej , ,00 WI Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych ,00 wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul. Ametystowej do granic miasta i od ul. Kolejowej do ul. Wyzwolenia) ,00 WI Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul.drewnowskiego i Godlewskiego ,00 ciągi pieszojezdne ,00 WI 2012 Strona 2

3 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego ,00 dokumentacja i wykonanie ,00 WI Budowa ścieżek rowerowych ,00 [ul. Bursztynowa (od ul. Ametystowej do granic miasta) od ul. Kolejowej do Okólnej] ,00 WI Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki ,00 projektowej na przebudowę ulicy Jana Matejki ,00 WI Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD ,00 dokumentacja techniczna i prace geodezyjne ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa 5 000,00 WI 2012/2013 Strona 3

4 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych ,00 dokumentacja techniczna i prace geodezyjne ,00 WI 2012/ Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada ,00 budowa chodnika ,00 WI Budowa chodnika na ulicy Działkowej ,00 budowa chodnika na ulicy Działkowej ,00 WI Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0, Nabycie nieruchomości gruntowych , ,00 nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków) nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni ,00 GN/GM 2010/ Pozostała działalność , , , ,00 Strona 4

5 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie , ,00 II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i , ,00 SL/MTBS 2009/ Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie , ,00 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS) , ,00 WI/MTBS 2011/ Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie 20 lokali mieszkalnych, o pow , ,00 użytk m 2, zagospodarowanie terenu , ,00 WI 2011/ Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Cmentarze ,00 0, ,00 0, Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego , ,00 GK Administracja publiczna , ,00 0, ,27 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie , , ,27 0, , ,00 instalacja klimatyzacyjna ,00 ZOUM 2011/ Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,27 rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej ,27 IN 2012 Strona 5

6 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 rozbudowa monitoringu ,00 ZOUM Dokumentacje przyszłościowe ,00 adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej ,00 WI Rozbudowa centrali telefonicznej ,00 rozbudowa centrali telefonicznej ,00 ZOUM Zakup sortera do bilonu ,00 sorter do bilonu ,00 ZOUM Doposażenie techniczne Urzędu ,00 zakup drukarek oraz systemu backup ,00 IN Pozostała działalność , , Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 projektowej ,00 WI Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne ,00 aktualizacja dokumentacji, wykonanie ,00 WI 2012/2014 Strona 6

7 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 8 820,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 8 820,00 zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia- Gosławice 8 820,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem ,00 WZ Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami) 5 000,00 0,00 WZ Różne rozliczenia 0,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7

8 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 duży plac zabaw ,00 SP nr10/wo Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 duży plac zabaw ,00 SP nr11/wo ,00 duży plac zabaw ,00 SP nr15/wo Przedszkola ,00 0, , , Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie ,00 rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD ,00 WI 2012 Strona 8

9 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr ,00 monitoring wizyjny ,00 P nr 2/WO Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi ,00 monitoring wizyjny ,00 P nr 32?WO Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,00 docieplenie dachu , ,00 P nr 15?WO Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa ,00 adaptacja pomieszeń i węzła sanitarnego ,00 P nr 32/WO Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr ,00 kocioł warzelny ,00 SP nr 15/WO 2012 Strona 9

10 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Pozostała działalność ,00 0, , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie , , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia 6 000,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie 6 000,00 0,00 zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień 6 000,00 WS Pozostałe w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15. Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr , ,00 zakup 3 szt. tablic interaktywnych zakup 3 szt. tablic interaktywnych ,00 WO ,00 WO Zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr ,00 zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem ,00 P nr 32/WO 2012 Strona 10

11 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: 6067 Zakup szafy na potrzeby projektu 3 475,98 szafa 3 475,98 MOPR Zakup szafy na potrzeby projektu 184,02 szafa 184,02 MOPR Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4;; 9 i 12) Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4;; 9 i 12) ,00 zakup tablic interaktywnych ,00 WO ,00 zakup tablic interaktywnych 3 480,00 WO Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa) Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,00 Strona 11

12 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 6 000, ,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest 6 000, ,00 OŚ , ,00 OŚ Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 0, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej ,00 i budowa sygnalizacji świetlnej ,00 WI Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie) ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja: ul. 11 Listopada II etap, ul. Padarewskigo II etap, ul. Zakole; opracowanie dokumentacji - przy SP nr ,00 WI Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa ,00 projektowej ,00 WI 2012 Strona 12

13 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Montaż energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Zakładowej ,00 montaż energooszczędnego systemu oświetlenia ,00 DR Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej ,00 oświetlenie ,00 DR Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Marii Dąbrowskiej - Pułaskiego ,00 dokumentacja, wykonanie ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze ,00 projektowej ,00 DR Zakup infrastruktury elektroenergetycznej ul. Legionów 6 888,00 infrastruktura elektroenergetyczna 6 888,00 DR Zakup ulicznych lamp solarnych ,00 zakup 2 szt. lamp solarnych ,00 DR Pozostała działalność , , , ,00 Strona 13

14 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Budowa przyłączy wodociągowych do komunalnych budynków mieszklanych przy ul. Kanałowej 6, 7, 8, 11 i ul. Przemysłowej 160 w Koninie ,00 przyłącze wodociągowe ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek ,00 kanalizacja sanitarna i wodociąg , ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza Wniesienie wkładu pieniężnego na projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) Wniesienie wkładu pieniężnego na projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej ,00 kanalizacja sanitarna , ,00 WI ,00 kanalizacja sanitarna , ,00 WI , ,00 projektowej projektowej , ,00 WI , ,00 WI 2012 Strona 14

15 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Wniesienie wkładu pieniężnego na projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej 4 000,00 projektowej 4 000, ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej ,00 dokumentacja projektowa i wykonanie , ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej ,00 projektowej , ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie ,00 przekazanie wkładu pieniężnego ,00 DG Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gajowej ,00 projektowej , ,00 WI 2012 Strona 15

16 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń ,00 odwodnienie terenu , ,00 WI Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP) ,00 zakup 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych ,00 WI Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie ,00 opracowanie studyjnokoncepcyjne , , , ,00 WI 2011/ Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej ,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 Strona 16

17 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Zakup komputera do montażu i kamery HD ,00 komputer, kamera ,00 KDK/KT Muzea ,00 0, , Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie ,00 ekran multimedialny ,00 KT Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO- ORLIK 2012" ,00 budowa kompleksu boisk , ,00 WI Instytucje kultury fizycznej , , Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego ,00 dokumentacja projektowa i wykonanie ,00 MOSiR 2012 RAZEM POWIAT , , , ,00 Strona 17

18 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi , ,00 Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty) ,00 WI 2011/ Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki , ,19 dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic ,27 WI 2011/ Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , ,00 wiadukt i kanalizacja deszczowa , ,00 DR/WI 2010/ Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 DR/WI 2012/ Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie ,00 projektowej ,00 WI 2012 Strona 18

19 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Dokumentacje przyszłościowe ,00 w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską ,00 DR Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska- F.Chopina ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 DR Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki ,00 projektowej ,00 WI Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, ,00 0,00 Strona 19

20 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup: 1 licencji oprogramowania Geo-Info, 2 stacji roboczych oraz kserokopiarki cyfrowej z wbudowanymi modułami drukarki i skanera do przetwarzania kolorowych dokumentów w formacie A ,00 GM ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe policji ,00 0, , Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KMP w Koninie ,00 2 samochody w tym 1 z monitoringiem ,00 WZ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemicznoekologicznych dla KM PSP w Koninie ,00 ciężki samochód ratowniczogaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemicznoekologicznych , ,00 WZ Różne rozliczenia 0,00 0, ,00 Strona 20

21 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0, , Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym ,00 mały plac zabaw ,00 SOSzW/WO Pozostałe w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 0,00 Strona 21

22 Poniesione nakłady Zakres rzeczowy w tym: Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku przy pl. Wolności 7 w Koninie przeznaczonych na działalność gastronomiczną oraz zakupy inwestycyjne na wyposażenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych tego Zakładu ,00 dotacja na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku przy pl. Wolności 1 w Koninie przeznaczonych na działalność gastronomiczną oraz na zakupy inwestycyjne na wyposażenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ,00 WS Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 0, Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym ,00 0, ,00 0, ,00 mały plac zabaw ,00 SOSzW/WO 2012 RAZEM , , , ,00 Strona 22