PROTOKOL KONTROLI. przeprowadzonej przez zespol pracownikow Warmihsko-Mazurskiego Urz^du Wojewodzkiego w Olsztynie w skiadzie:

Transkrypt

1 Warmihsko-Mazurski Urz^d Wojewodzki Wydzial Polityki Spotecznej AL Marsz. J. Piisudskiego7/ Olsztyn PROTOKOL KONTROLI RPU/S3836/2018 Data: (lokonane :lokonan?v/hnin vydniu I 3- UO. ZU D Dyrektora przez przeprowadzonej przez zespol pracownikow Warmihsko-Mazurskiego Urz^du Wojewodzkiego w Olsztynie w skiadzie: 1. Wtadyslaw Walec - inspektor wojewodzki (imi? i nazwisko, stanowisko sluzbowe) 2, Iwona Kazaniecka - inspektor wojewodzki (imi? i nazwisko, stanowisko slu2bowe) FK.IV z dnia r. (nr i data wystawieniaupowa2nienia) FK-IV z dnia r. (nr idatawystawieniaupowa2nienia) w jednostce kontrolowanej - NZOZ Osrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN, z siedzib^ przy ul. Paukszty 57, Olsztyn, kierowanej przez Pani^ Janin^ Soczewk^ - Dyrektora Osrodka Kontrolf przeprowadzono w zakresie: prawidiowosci realizacji tumusow na pod'stawie oceny ich przebiegu, realizacji programow tumusow, doboru kadry oraz miejsca realizacji tumusow, bior^c pod uwag^ rodzaje tumusow oraz rodzaje niepelnosprawnosci lub dysfunkcji albo schorzen uczestnikow tych tumusow. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatmdnianiu osob niepetnosprawnych (t.j. Dz. U, z 2018 r. poz. 511 ze zm.); rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 20 gmdnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaznione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatmdnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2013 n, poz. 29); 19 ust. 2-4 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tumusow rehabilitacyjnych (Dz. U, z 2007 r. nr 230, poz ze zm.). Kontrol? przeprowadzono w dniu r. w siedzibie organizatora, informacji udzielata Pani Henryka Kobus - upowazniony pracownik. Kontrol^ obj^to okres - od r. - do r. SCHP/10946/ :

2 2 Akta kontroli: zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia r., upowaznienie do kontroli z dnia r. W toku kontroli ustalono: 1) Zaktad dziata w oparciu o: Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorow nr OR/28/0002/17 z dnia n, przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),. NIP ,. Regon , 2) Organizator prowadzi dzialalnosc w zakresie tumusow rehabilitacyjnych, pozostala dzialalnosc nie podlegata ocenie kontroluj^cych. Ustalenia szczegolowe dotycz^ spetniania warunkow wynikajqcych z 12 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tumusow rehabilitacyjnych. Wedlug rozporz^dzenia Organizator powinien mi^dzy innymi: realizowac tumusy zgodnie z opracowanymi i zlozonymi u wojewody programami tych tumusow, zapewniac kadr? gwarantujqc^ prawidlow^ realizacj^ programow tumusow, zapewniac l^czny czas zorganizowanych zaj^c indywidualnych i grupowych w wymiarze nie mniejszym niz 6 godzin dziennie, zapewniac zaj^cia specjalistyczne zwi^zane z rodzajem danego tumusu w wymiarze nie mniejszym niz 60% ogolnego czasu zorganizowanych zaj^c dia uczestnikow tumusow, zapewniac osobom niepehiosprawnym stat^ opiek^ piel^gniarsk^ i umozliwic korzystanie z opieki lekarskiej podczas tumusu, przekazywac wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacj^ o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym tumusach, z uwzgl^dnieniem liczby tych tumusow i liczby uczestnikow, przechowywac dokumentacj^ dotycz^c^ tumusow rehabilitacyjnych. Organizator odpowiada za dob6r uczestnikow, prawidlow^ realizacj^ programow tumusow oraz miejsce ich realizacji, uwzgl^dniaj^c rodzaje niepelnosprawnosci lub schorzenia albo dysfunkcji uczestnikow. W ocenie kontroluj^cych Organizator zapewnia kadr? gwarantuj^c^ wlasciwy przebieg wskazanych we wniosku tumusow.

3 Kontroluj^cy stwierdzili, ze Organizator w kontrolowanym okresie zorganizowal 1 tumus w dniach od r. do r., w ktorym uczestniczylo 20 osob. Dobor osrodka: Osrodek, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Zwiqzek Niewidomych, miesci si^ w Olsztynie, w atrakcyjnym pod wzgl^dem turystycznym terenie Pojezierza Warmii i Mazur, malownicze okolice i czyste powietrze zapewniaj^ przyjemny wypoczynek. Teren Osrodka jest ogrodzony, dojechac do niego mozna drog^ o nawierzchni utwardzonej. Osrodek posiada oznaczone miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osob niepelnosprawnych. Na terenie Osrodka znajduj^ si^: boisko, sciezki zdrowia, sala gimnastyczna i plac zabaw dla dzieci. Obiektem podstawowym Osrodka jest 4 - kondygnacyjny wieloskrzydtowy budynek glowny wraz z kaplic^ i wszystkimi pomieszczeniami administracji i rehabilitacji. Osrodek posiada stolowk^ oraz wlasne zaplecze kuchenne, w ktorym personel przygotowuje calodobowe posilki dla uczestnikow tumusow (w zakresie zgloszonych diet). Budynek zaopatrzony jest w trzy windy, wszystkie z systemem gtosnomowi^cym oraz oznaczeniami Braile'a, umozliwiaj^ce samodzielne poruszanie si? pomi^dzy kondygnacjami osobom niewidomym i niedowidz^cym. Osrodek posiada dobr^ baz? leczniczo-rehabilitacyjn^ w zakresie stomatologii, okulistyki, laryngologii, ginekologii, diabetologii i psychiatrii, a takze chorob wewn^trznych. Swiadczy uslugi z elektroterapii i terapii laserowej. Dysponuje ^aparatur^ do badan okulistycznych oraz aparatami EKG oraz USG. Sprawnosc fizyczn^ mozna^ poprawic w dobrze wyposazonej sali kinezyterapii, w gabinecie masazu i hydroterapii. W Osrodku znajduje si? sklep, a takze kawiamia z dyskotek^. Osrodek zdaniem kontroluj^cych nie budzi zastrzezen, spelnia warunki okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tumusow rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. rir 230, poz.1694 ze zm.). Ocena mozliwosci zapewnienia osobom niepelnosprawnym dogodnych warunkow pobytu, odpowiednich do rodzajow niepelnosprawnosci. Kontroluj^cym umozliwiono wgl^d do pomieszczen przeznaczonych dla uczestnikow tumusow. Standard umeblowania i wyposazenia pomieszczen nie budzi zastrzezen, Estetyka ogolna Osrodka nie budzi zastrzezen. W przypadku osob niepetnosprawnych z dysfunkcj^ wzroku, w ocenie kontroluj^cych, Osrodek spelnia podstawowe wymogi do tego by przyjmowac uczestnikow tumusow rehabilitacyjnych z t^ dysfunkcj^. Powierzchnie przed drzwiami wejsciowymi pozbawione s^ odbojow, skrobaczek i wycieraczek, wykonane z materiatow niepowoduj^cych poslizgu. Schody nie posiadaj^ noskow, zaopatrzone s^ w balustrady zabezpieczaj^ce przed wypadni?ciem osob, skrzydla drzwiowe i ich oszklenie zapewniaj^ce bezpieczeristwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia. Korytarze na poszczegolnych kondygnacjach maj^ odmienne oznaczenie kolorystyczne, wykohczone materialami niepowoduj^cymi olsnienia. Rowniez ci^gi komunikacyjne s^ wyposazone w listwy prowadz^ce, wykohczenie korytarzy wykonane materialami niepowoduj^cymi olsnienia. W dniu kontroli stwierdzono oznaczenia piktogramami przy windach, korytarzach oraz przy pokojach noclegowych. Nie stwierdzono zadnych urz^dzen wystajq^cych ponad poziom budynku lub wpuszczonych ponizej poziomu. Osrodek posiada dobr^ baz? leczniczo-rehabilitacyjn^ oraz inne obiekty dost?pne dla tej grupy osob, znajduj^ce si? na terenie Osrodka.

4 W przypadku osob niepeinosprawnych z cukrzyc^ w ocenie kontroluj^cych Osrodek zapewnia dogodne waninki pobytu uczestnikom tumusow rehabilitacyjnych. Nie stwierdzono zadnych uchybien w zakresie speinienia warunkow wymaganych obowi^zuj^cymi przepisami. Powierzchnie przed drzwiami wejsciowymi pozbawione odbojow, skrobaczek i wycieraczek, wykonane z materiatow niepowoduj^cych poslizgu. Schody nie posiadaj^ noskow, zaopatrzone w balustrady zabezpieczaj^ce przed wypadnifciem osob, skrzydja drzwiowe i ich oszklenie zapewniaj^ bezpieczehstwo uzytkownikow. W ocenie kontroluj^cych Osrodek zapewnia osobom niepetnosprawnym dogodne warunki pobytu, odpowiednie do rodzajow niepelnosprawnosci. Osrodek, zdaniem kontroluj^cych, gwarantuje prawidlowy przebieg tumusow i jest uprawniony do przyjmowania wskazanych przez Organizatora grup tumusowych. Osrodek jest w stanie zapewnic uczestnikom tumusu dogodne warunki pobytu umozliwiaj^ce prowadzenie zaj^c specjalistycznych, a w szczegolnosci czynn^ rekreacj^ i wypoczynek. Niedalekie sqsiedztwo lasow, obcowanie z przyrod^ i dobre warunki klimatyczne daj^ duze mozliwosci organizatorom tumusu do ulozenia atrakcyjnego programu, adresowanego do roznych grup wiekowych osob niepelnosprawnych. Ocena zaplecza i jego wyposazenia do realizacji programow turnusow i prowadzenia roznych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaj^c maj^cych na celu popraw^ psychofizycznej sprawnosci uczestnikow turnusow. Organizator jest uprawniony do przyjmowania nast^puj^cych tumusow rehabilitacyjnych: usprawniaj^co - rekreacyjnych, szkoleniowych - program edukacyjny dla osob chorych na cukrzyc?, niewidomych. W ocenie kontroluj^cych, Osrodek Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Zwiqzek Niewidomych posiada wystarczaj^c^ baz? lokalow^ i jest w stanie przyjmowac zgloszone we wniosku rodzaje tumusow ogolnousprawniaj^cych oraz szkoleniowych. Osrodek posiada dobr^ baz^ leczniczo-rehabilitacyjn^ w zakresie stomatologii, okulistyki, ginekologii, psychiatrii i diabetologii, a takze chorob wewn^trznych. Dysponuje silowni^ wyposazon^ w rowerki treningowe, atlasy, rotory, materace, rownowaznie, a takze aparatur^ do badari okulistycznych oraz aparatami EKG i USG. W Osrodku znajduje si? sklep i kawiamia z dyskotek^. Osrodek dysponuje rowniez profesjonalnym sprz^tem leczniczym i rehabilitacyjnym oraz wykwalifikowan^ kadr^ medyczn^ W ocenia kontroluj^cych Organizator jest w stanie zapewnic wystarczaj^ce zaplecze dla uczestnikow tumusow rehabilitacyjnych, jak rowniez jest w stanie organizowac gmpy turnusowe zgodnie z wpisem do rejestru wojewody. W trakcie kontroli sprawdzono nastfpujqce dokumenty: zawiadomienie o wpisaniu organizatora do rejestm wojewody, zaswiadczenie o nadaniu numeru NIP, dokumentacj? z przebiegu tumusow rehabilitacyjnych. Dokumentacja prowadzona jest prawidlowo. Kontroluj^cy w trakcie kontroli nie stwierdzili nieprawidtowosci. Protoko} konczy post^powanie kontrolne. Na tym ustalenia zakonczono.

5 Organizator zostal poinformowany o prawie zgtoszenia - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzezen, co do ustaleh w nim zawartych, zgodnie z 21 ust. 5 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tumusow rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz.1694 ze zm,). Kontroluj^cy poinformowali Organizatora o prawie odmowy podpisania protokotu zgodnie z 16 ust. 1, 2 i 3 rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 20 gmdnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaznione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatmdnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2013 n, poz. 29). Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleh kontroli i skierowania wyst^pienia pokontrolnego. Pouczenie Do ustaleh zawartych w protokole stuzy prawo zgtaszania na pismie umotywowanych zastrzezen w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokotu kontroli. W przypadku odmowy podpisania protokotu kontroluj^cy zamieszczaj^ o tym fakcie wzmiank? w protokole. Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleh kontroli i skierowania wyst^pienia pokontrolnego. Protokot niniejszy sporz^dzono dnia r. w 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Po przeczytaniu niniejszy protokot podpisano parafuj^c kazd^ strong. Kieruj^cy jednostk^ kontrolowan^: Kontpokcj^cyr^ (podpts kontrolujgcegc (miejscowosc, ieiscowosc. dam^^^ina da*ai«miflsjf7/n(7 Soczewko Snrycniby^ INSPttKT0RW0jEW6DZKl Protokot otrzymuje : 1. Kontrolowany, 2. aa (podpis kontroluj^cego)