UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 11 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata , zwanym dalej Planem, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Traci moc uchwała nr XXXV/721/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2017 r. poz. 1). 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 1

2 Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Wrocławia z dnia r. MPWiK S.A. WE WROCŁAWIU Wieloletni Plan Działania Spółki Plan Inwestycyjny Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata Witold Ziomek Robert Lewandowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wrocław, listopad 2017 r. Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE INWESTYCJE W PODZIALE NA SFERY Ujmowanie Wody Surowej Produkcja Wody Dystrybucja Wody Odbiór Ścieków Oczyszczanie Ścieków Wsparcie Działalności Podstawowej PODSUMOWANIE Nakłady inwestycyjne... 7 A. Nakłady według sfer... 7 B. Nakłady według celów Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych... 8 A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne... 9 B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sposoby finansowania planowanych inwestycji ZAŁĄCZNIKI 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych MPWiK S.A. w poszczególnych latach w podziale na sfery; 2. Zestawienie zadań Wieloletniego Planu Działania Spółki Planu Inwestycyjnego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata ; 2/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 3

4 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 1. Wprowadzenie Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Odpowiada wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Zawiera tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki oraz wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Spółki podporządkowaną osiągnięciu następujących celów: zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, uczestnictwo w trwałym rozwoju aglomeracji miejskiej - modernizacja istniejącej sieci wodociągowokanalizacyjnej oraz jej budowa w obszarach przeznaczonych pod mieszkalnictwo i inwestycje przemysłowe, utrzymanie wysokiej jakości wody w sieci wodociągowej, przy możliwie najniższym poziomie taryf, poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Planowany poziom nakładów Wieloletniego Planu Działania Spółki Planu Inwestycyjnego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata , które zostaną poniesione na realizację celów w ramach inwestycji, wyniesie 457,6 mln zł. Realizacja planu w przewidzianym zakresie będzie możliwa przy następujących założeniach: wysokość taryf ustalanych w nowej rzeczywistości prawnej, zapewni wystarczającą ilość środków pieniężnych na zaplanowane inwestycje, w przypadku wypracowania zysku, Spółka przeznaczy go na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w niniejszym planie, planowane zwiększenie opłat za korzystanie ze środowiska nie wpłynie znacząco na rachunek przepływów pieniężnych, a tym samym sytuację ekonomiczną Spółki. Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków własnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ogółem zakładany udział funduszy pomocowych w całości nakładów inwestycyjnych w latach wyniesie 22,3%. Spółka stara się o pozyskanie kolejnych środków unijnych m.in. na budowę kolektora w ul. Racławickiej. W przypadku uzyskania dofinansowania, konieczna będzie weryfikacja planu i zarezerwowanie środków pieniężnych na pokrycie wkładu własnego. 2. Inwestycje w podziale na sfery 2.1 Ujmowanie Wody Surowej Podstawowym źródłem surowca są rzeki Oława i Nysa Kłodzka. Rzeki te, wraz ze zbiornikami retencyjnymi Głębinów i Otmuchów, zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę surową. MPWiK zaopatruje w wodę pitną miasto Wrocław, jak również dostarcza wodę do wybranych odbiorców w gminach Długołęka, Kąty Wrocławskie, Czernica, Wisznia Mała oraz kilku miejscowości w gminach Siechnice i Kobierzyce. 3/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 4

5 Celem prowadzonych inwestycji w sferze ujęć wody surowej jest utrzymanie poziomu ilościowego i jakościowego dostaw wody dla aglomeracji miejskiej oraz zwiększenie sprawności istniejących układów hydraulicznych. Najważniejszym działaniem inwestycyjnym w tej sferze jest program zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowca, w tym przebudowa ujęcia wody w Leśnicy oraz modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Michałów. Modernizacja ujęcia wody w Leśnicy ma także na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody w sytuacjach awaryjnych do zachodniej części Wrocławia. Kontynuowany jest również program intensyfikacji procesów infiltracji na terenach wodonośnych. W ramach tych działań planowana jest dalsza przebudowa stawów nawadniających i przebudowa istniejącej studni horyzontalnej na terenach wodonośnych MPWiK. Planowane do poniesienia nakłady: 23,6 mln zł (5,2%) 2.2 Produkcja Wody Wrocław zaopatrywany jest w wodę z dwóch głównych zakładów produkcji wody pitnej Mokry Dwór i Na Grobli oraz jednej małej, lokalnej stacji uzdatniania wody w Leśnicy. Całkowita produkcja wody w roku 2016 wyniosła 45,3 mln m 3, co daje 124,1 tys m 3 /d. Inwestycje w tej sferze nakierowane są na zwiększenie produkcji dobowej ZPW Mokry Dwór w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody w sytuacjach awaryjnych. Ponadto realizacja działań zaplanowanych w tej sferze, dzięki przyjętym rozwiązaniom bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych, zapewni utrzymanie jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej na bardzo wysokim poziomie. Najważniejsze kierunki działań w tej sferze polegać będą przede wszystkim na inwestycjach usprawniających procesy technologiczne Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór, w tym: przebudowie budynku osadników i koagulacji poprzez m.in. przebudowę komór, instalacji do zgarniania i usuwania osadów oraz kożucha, dachu i klatek, przebudowie pompowni strumienicowej, budowie instalacji do odzysku wody z popłuczyn z filtrów piaskowych i węglowych, w oparciu o technologię ultrafiltracji, przebudowie instalacji dozowania dezynfektantów i neutralizacji ze względu na bezpieczeństwo sanitarne. Planowane do poniesienia nakłady: 44,8 mln zł (9,8%) 2.3 Dystrybucja Wody Długość sieci wodociągowej wynosi ponad km (dane z października 2017). Struktura tej sieci wygląda następująco: magistrale 10,9% sieć rozdzielcza 65,4% przyłącza 23,7% Planowane inwestycje to kolejny etap sukcesywnie realizowanej strategii zwiększania liczby odbiorców oraz utrzymania bardzo wysokiej jakości wody dostarczanej mieszkańcom. 4/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 5

6 Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na: przebudowie sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o., budowie/przebudowie sieci wodociągowej przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi, w tym współpraca z inwestorami zewnętrznymi. Planowane do poniesienia nakłady: 52,7 mln zł (11,5%) 2.4 Odbiór Ścieków Całkowita długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji MPWiK wynosi ponad km (dane z października 2017). Struktura tej sieci wygląda następująco: sieć kanalizacyjna sanitarna 27,6% sieć kanalizacyjna ogólnospławna 21,1% przyłącza kanalizacyjne 17,9% sieć kanalizacyjna deszczowa 26,4% W systemie odprowadzania ścieków funkcjonuje również 59 pompowni wraz z rurociągami tłocznymi i 3 zbiorczymi punktami odbioru ścieków. Ścieki odbierane są również częściowo z gmin: Kobierzyce, Czernica, Wisznia Mała, Siechnice, Długołęka i Miękinia. Znaczna część środków finansowych w budżecie inwestycji MPWiK przypada na utrzymanie i rozwój systemu odbioru ścieków, co wynika z bardzo szybkiego rozwoju aglomeracji wrocławskiej, zaawansowanego wieku dużej części sieci na terenie miasta oraz konieczności zagospodarowania ścieków nadmiarowych pogody deszczowej w związku z zaprzestaniem eksploatacji Pól Irygowanych Osobowice. Inwestycje w tej sferze wpłyną na poprawę standardu życia mieszkańców oraz przyczynią się do rozwoju gospodarczego. Najważniejsze z nich polegać będą przede wszystkim na: budowie zbiorników retencyjnych, opomiarowaniu i budowie systemu sterowania pracą przelewów burzowych, rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kontynuacji uzbrajania obszarów miasta o zwartej zabudowie, w tym między innymi osiedla Jerzmanowo, Jarnołtów, budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej realizowanej we współpracy z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o., budowie sieci kanalizacyjnej przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi. Planowane do poniesienia nakłady: 230,9 mln zł (50,5%) 2.5 Oczyszczanie Ścieków Obecnie całość ścieków z aglomeracji Wrocławskiej oczyszczana jest we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) mechaniczno-biologicznej, o zdolności oczyszczania 140 m 3 /d ścieków. Inwestycje w tej sferze nakierowane są przede wszystkim na zwiększenie przepustowości oczyszczalni uwzględniające zwiększony napływ ścieków pogody deszczowej po zaprzestaniu eksploatacji Pól Osobowickich oraz deszczy nawalnych. 5/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 6

7 Realizacja działań zaplanowanych w tej sferze, dzięki przyjętym rozwiązaniom bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych, zapewni utrzymanie stopnia oczyszczania ścieków na wymaganym prawem poziomie. Na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków prowadzone będą m.in. inwestycje: rozbudowa ciągów technologicznych w celu osiągnięcia maksymalnej dobowej przepustowości nie mniejszej niż m 3 /d, modernizacja instalacji uzdatniania wody technologicznej. Planowane do poniesienia nakłady: 52,9 mln zł (11,6%) 2.6 Wsparcie Działalności Podstawowej Sfera ta obejmuje pozostałe nakłady inwestycyjne Spółki związane pośrednio z działalnością wodociągowokanalizacyjną. Działania w okresie objętym planem obejmą przede wszystkim: zakupy inwestycyjne związane z koniecznością remontowania sieci oraz infrastruktury technicznej Spółki oraz doposażenia i wymiany specjalistycznego sprzętu do jej eksploatacji, konserwacje i przebudowy istniejących obiektów budowlanych, rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Spółki, modernizację systemu GIS oraz budowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, rozbudowę systemów IT w obszarze obsługi klienta, integrację systemów IT oraz modyfikację infrastruktury i zabezpieczeń teleinformatycznych, cyfryzację i automatyzację procesów, zadania związane z realizacją programu poprawy efektywności energetycznej. Planowane do poniesienia nakłady: 52,6 mln zł (11,5%) 6/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 7

8 3. Podsumowanie 3.1 Nakłady inwestycyjne Zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 1. A. Nakłady według sfer Planowane nakłady w latach objętych Planem wynoszą łącznie: 457,6 mln zł, z czego 283,9 mln zł stanowią nakłady przeznaczone do poniesienia w dwóch obszarach działalności Spółki tj. sferach odbioru i oczyszczania ścieków. Nakłady na inwestycje w obu tych sferach stanowią 62,0% wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych w latach Obrazuje to konsekwentną realizację przez Spółkę polityki inwestycyjnej zgodnej z potrzebami Miasta i jego mieszkańców. Opracowany plan jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta, w szczególności w zakresie przygotowania terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe, a także z planami przebudowy ciągów komunikacyjnych. Kwestie związane z oczyszczaniem ścieków są kluczowe z punktu widzenia zagospodarowania wód opadowych (deszcze nawalne) w związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich i zmianami klimatu. Rys.1 Struktura nakładów inwestycyjnych wg sfer działalności na lata [mln zł] 23,6 44,8 52,7 52,6 52,9 230,9 Ujmowanie wody surowej Dystrybucja wody Oczyszczanie ścieków Produkcja wody Odbiór ścieków Wsparcie działalności podst. Powyższy graf ilustruje zaangażowanie inwestycyjne Spółki w poszczególne sfery działalności. 7/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 8

9 B. Nakłady według celów Realizacja Planu nakierowana jest w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych. Pozostała część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów oraz urządzeń. Strukturę tych nakładów przedstawia Rysunek nr 2. Rys.2 Struktura nakładów inwestycyjnych wg celów na lata [mln zł] 46,4 117,0 10,2 46,0 I - zwiększające rynek III - poprawiające efektywność V - wynikające z wymogów prawa 237,9 II - poprawiające jakość IV - odtworzeniowe 3.2 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych w stosunku do roku 2017 nie ulegnie zasadniczym zmianom. Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 2 Zestawienie zadań Wieloletniego Planu Działania Spółki Planu Inwestycyjnego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata , zwany dalej Zestawieniem. Spółka będzie powiększać zakres realizowanych usług polegających na odprowadzaniu z terenu gminy Wrocław wód opadowych i roztopowych. Planuje się zwiększenie liczby osób korzystających z usług wodociągowo-kanalizacyjnych oferowanych przez Spółkę poprzez: Budowę sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.16 Zestawienia), w szczególności uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, Rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.24 Zestawienia), Rozbudowę sieci kanalizacyjnej jako uzupełnienie systemu (poz.25 Zestawienia). 8/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 9

10 A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne W planie znajduje się szereg działań o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości oferowanych usług oraz zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw, m.in.: Intensyfikacja infiltracji (poz.5 Zestawienia), Modernizacja ujęcia Michałów (poz.3 Zestawienia), Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy (poz.6 Zestawienia), Przebudowa ciągu technologicznego ZPW Mokry Dwór (poz.10 Zestawienia). Realizacja tych zadań wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody oraz utrzymanie bardzo wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, mimo okresowo pogarszającej się jakości surowca czerpanego z rzeki Oławy. B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków W planie przewidziano zarówno przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody, jak i odprowadzanie ścieków. Ich celem jest usprawnienie działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz ograniczenie strat występujących na sieci wodociągowej. Minimalizacja strat wody związana jest przede wszystkim z optymalizacją ciśnienia w sieci wodociągowej, wykrywaniem ukrytych wycieków, szybką naprawą uszkodzonych rurociągów, wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej oraz wykrywaniem bezumownych poborów wody. Działania inwestycyjno-budowlane dotyczące sieci wodociągowej poprzedzone są badaniami analitycznopomiarowymi we wszystkich strefach wodociągowych (poz. 19 Zestawienia). Prowadzone badania pozwolą oszacować z dużą dokładnością ilość niesprzedanej wody i miejsca występowania strat. Na tej podstawie wdrożone będą określone działania, w tym uszczelnianie i przebudowa sieci wodociągowej (poz. 18 Zestawienia). Działania dotyczące sieci kanalizacyjnej polegają głównie na rozbudowie, przebudowie i renowacji sieci (poz. 22, Zestawienia). W tym obszarze stosowane są nowe rozwiązania materiałowe oraz nowoczesne metody technologiczne, takie jak renowacja kanałów metodą długiego i krótkiego rękawa. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przyłączenie mieszkańców do sieci miejskiej. Kontynuowane będzie uzupełnienie niedoborów w systemie kanalizacji, w tym budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach o zwartej zabudowie (poz. 25 Zestawienia). Rozbudowa docelowego układu odprowadzania ścieków polega m.in. na zapewnieniu retencji podczas pogody deszczowej, jak też awaryjne przejęcie strumienia ścieków z głównego kolektora Odra. Uruchomiony został program ograniczenia napływu wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej oraz wykorzystania retencji w głównych kolektorach ściekowych i planowanych do budowy zbiornikach retencyjnych (poz Zestawienia). Działania te będą miały również istotny wpływ na efektywność i przepustowość Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków oraz podwyższenie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. W ramach działań optymalizacyjnych na WOŚ prowadzona będzie rozbudowa o moduł zagospodarowania ścieków pogody deszczowej i przebudowa ciągów technologicznych, w tym budowa instalacji uzdatniania wody technologicznej na wybranych obiektach (poz. 32 i 34 Zestawienia). W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków systematycznie prowadzone są działania organizacyjne, informacyjne i edukacyjne. Celem tych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza w kwestii racjonalnego zużycia wody i poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Służą temu m.in. prezentacje w ramach Wrocławskiego Festiwalu Nauki, Światowego Dnia Wody i Międzynarodowy Dzień Ziemi. 9/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 10

11 3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji Plan przewiduje zaangażowanie środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie Projektu Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia Faza I. Główne zadania I etapu planowanego projektu dotyczą uzupełnienia systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta, budowy zbiorników retencyjnych, opomiarowania przelewów burzowych, montażu układu kogeneracyjnego na WOŚ oraz przebudowy instalacji dozowania dezynfektantów na ZPW Mokry Dwór. W kolejnych latach, w zależności od dostępności środków POIiŚ, planowane jest pozyskanie dofinansowania dla zadań dotyczących rozbudowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, kontynuacji programu rozdziału sieci ogólnospławnej oraz elementów modernizacji ZPW Mokry Dwór. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli osiągnąć cel firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodociągowo-kanalizacyjnych Wrocławia poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety MPWiK są spójne z priorytetami Miasta w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji, z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Planowane działania przyczynią się również do wypełnienia wymogów Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zwiększą komfort mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej, a także pozwolą zwiększyć dynamikę rozwoju Miasta. W przypadku materializacji ryzyk skutkujących zmianą zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych lub pozyskania dodatkowych środków z Funduszy Unii Europejskiej Spółka przewiduje aktualizację planu. 10/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 11

12 Opis oznaczeń i definicje Sfery działalności MPWiK U - Ujęcia Wody Surowej Z - Zakłady Produkcji Wody D Sieć Dystrybucji Wody S System Odbioru Ścieków O Oczyszczalnie Ścieków I Wsparcie Działalności Podstawowej Cele: I. inwestycje zwiększające rynek, II. inwestycje poprawiające jakość, III. inwestycje poprawiające efektywność, IV. inwestycje odtworzeniowe, V. inwestycje wynikające z wymogów prawa i innych konieczności, Definicje: budowa wykonywanie nowej budowli (wcześniej nieistniejącej) w określonym miejscu; rozbudowa wykonywanie nowego obiektu budowlanego przy lub na istniejącym obiekcie w określonym miejscu; przebudowa wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji, usprawnieniach itp., w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technologicznych istniejącego obiektu budowlanego; modernizacja unowocześnienie urządzeń technologicznych lub sprzętu informatycznego; zakup inwestycyjny zakup środka trwałego; 11/11 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 12

13 Załącznik nr 1 do WPRiMUWiUK Zestawienie nakładów inwestycyjnych MPWiK S.A. w poszczególnych latach w podziale na sfery Wieloletniego Planu Działania Spółki - Planu Inwestycyjnego "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata " [mln PLN]* Rok Ogółem Ogółem Sfera procesow MPWiK % Ujmowanie Wody Surowej 5,6 2,3 3,2 2,8 9,8 23,6 5,2% Produkcja wody 9,0 9,8 12,0 14,0 0,0 44,8 9,8% Dystrybucja wody 13,8 13,2 13,0 9,1 3,5 52,7 11,5% Odbiór ścieków 32,4 55,3 76,3 51,9 15,1 230,9 50,5% Oczyszczanie ścieków 1,4 1,5 10,0 10,0 30,0 52,9 11,6% Wsparcie działalności podstawowej 23,6 8,6 9,8 6,4 4,3 52,6 11,5% Ogółem 85,7 90,7 124,2 94,2 62,8 457,6 100,0% * różnice w sumach wynikają z zaokrągleń planu Strona 1 z 1 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 13

14 Załącznik nr 2 do WPRiMUWiUK ZESTAWIENIE ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU DZIAŁANIA SPÓŁKI - PLANU INWESTYCYJNEGO "WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH WE WROCŁAWIU NA LATA " [nakłady mln PLN] Lp. Sfera Nr przedsięwzięcia Nr zadania Zadanie Cele Okres realizacji Nakłady Opis 1 SFERA UJMOWANIA WODY SUROWEJ 23,6 5,6 2,3 3,2 2,8 9,8 2 U 1 Odtworzenie i utrzymanie istniejącego układu ujęć 10,5 0,0 0,5 0,2 2,0 7,8 3 U 1 9 Modernizacja ujęcia Michałów IV ,54 0,00 0,53 0,16 2,00 7,85 Automatyzacja i poprawa stanu technicznego jazu klapowego na rzece Nysa Kłodzka oraz pompowni II st. 4 U 2 Rozbudowa ujęć infiltracyjnych 13,1 5,6 1,8 3,0 0,8 2,0 5 U 2 2 Intensyfikacja infiltracji III ,56 2,06 0,75 2,00 0,75 2,00 Przebudowa infrastruktury terenów wodonośnych w celu optymalizacji gospodarki zasobami wodnymi na potrzeby zakładu Produkcji Wody Na Grobli. 6 U 3 2 Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy IV ,01 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa istniejących studni, wykonanie nowych studni zastępczych. 7 U 3 3 Inne inwestycje i przebudowy usprawniające eksploatację V ,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 Wykonanie systemu pomiaru przepływu wody na jazie w Michałowie i jazie klapowym 8 SFERA PRODUKCJI WODY 44,8 9,0 9,8 12,0 14,0 0,0 9 Z 1 Modernizacja technologii Zakładu Produkcji Wody "Mokry Dwór" 44,3 8,5 9,8 12,0 14,0 0,0 10 Z 1 7 Przebudowa ciągu technologicznego III ,34 8,51 9,83 12,00 14,00 0,00 Przebudowa układu technologicznego Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór w celu zwiększenia jego wydajności, niezawodności i elastyczności. 11 Z 2 Utrzymanie obiektów Zakładu Produkcji Wody "Mokry Dwór" 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Z 2 1 Inne inwestycje poprawiające efektywność działania III ,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania mające na celu poprawę efektywności działania (modernizacja pompowni strumienicowej). 13 Z 3 Inwestycje usprawniające eksploatację w ZPW "Na Grobli" 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje poprawiające efektywność działania Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 14 Strona 1 z 3

15 Załącznik nr 2 do WPRiMUWiUK Lp. Sfera Nr przedsięwzięcia Nr zadania Zadanie Cele Okres realizacji Nakłady Opis 14 SFERA DYSTRYBUCJI WODY 52,7 13,8 13,2 13,0 9,1 3,5 15 D 1 Rozbudowa sieci wodociągowej 21,6 4,6 4,4 5,8 5,4 1,4 16 D 1 3 Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta I ,56 4,57 4,44 5,76 5,39 1,40 Realizacja nowych sieci w koordynacji z Gminą Wrocław (program rozwoju mieszkalnictwa, osiedla, inwestorzy zewnętrzni, WUWA2) 17 D 2 Modernizacja sieci wodociągowej 31,1 9,3 8,7 7,3 3,8 2,1 18 D 2 2 Przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych IV ,66 4,15 4,98 3,53 0,00 0,00 19 D 4 2 Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej III ,45 5,10 3,75 3,75 3,75 2,10 Przebudowa infrastruktury technicznej związana z przebudową układu komunikacyjnego prowadzonego przez ZDiUM i WI. Zadanie stałe. (m.in.hubska, Fabryczna, Otyńska, most Wschodni, Osobowicka, Kosmonautów) Wdrożenie sieci radiowych do automatycznego odczytywania wodomierzy. Instalacja urządzeń pomiarowych ciśnienia, przepływu, chloru na sieci wodociągowej. 20 SFERA ODBIORU ŚCIEKÓW 230,9 32,4 55,3 76,3 51,9 15,1 21 S 2 Modernizacje sieci i obiektów kanalizacyjnych 19,2 3,6 4,9 8,7 2,0 0,0 22 S 2 7 Przebudowy kanałów związane z przebudową w pasach drogowych IV ,25 3,62 4,88 8,75 2,00 0,00 Przebudowa uzbrojenia w koordynacji z pracami ZDiUM i WI. Zadanie stałe. (m.in.hubska, Kosmonautów, Osobowicka, Wilkszyńska, most Wschodni) 23 S 3 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego 95,5 22,1 34,9 21,8 14,7 1,9 24 S 3 4 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta I ,89 7,35 8,09 9,85 9,30 1,30 25 S 3 7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej I ,58 14,75 26,83 11,96 5,43 0,61 Realizacja wynikająca z potrzeb inwestorów realizujących nowe obiekty mieszkaniowe lub przemysłowe. Zadanie stałe. (m.in. Marszowice Malownicze, WUWA2, Piołunowa, Tyska, Gwizdanowska, Hofmanów) Realizacja sieci kanalizacyjnych na terenie miasta (sieci osiedlowe - Ratyń, Świniary, Lesnica, Swojczyce, program rozwoju mieszkalnictwa, ul.warciańska, Notecka, Lewa, Trójkatna, Buforowa) 26 S 4 Modernizacje sieci deszczowej 10,1 3,6 4,5 2,0 0,0 0,0 27 S 4 1 Przebudowy kanałów deszczowych usprawniające eksploatację V ,10 3,57 4,53 2,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie wód opadowych Na Grobli, przebudowa systemu wód opadowych w rejonie ul.fabrycznej i Otyńskiej Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 15 Strona 2 z 3

16 Załącznik nr 2 do WPRiMUWiUK Lp. Sfera Nr przedsięwzięcia Nr zadania Zadanie Cele Okres realizacji Nakłady Opis 28 S 5 System retencji na sieci kanalizacyjnej 106,1 3,1 10,9 43,7 35,2 13,2 29 S 5 1 Budowa retencji na sieci kanalizacyjnej III ,38 0,50 2,50 37,00 34,19 12,19 30 S 5 2 Sterowanie napływem wód opadowych III ,72 2,58 8,44 6,70 1,00 1,00 Budowa zbiornika retencyjnego ścieków przy przepompowni Port Południe w celu przechwycenia części ścieków nadmiarowych pogody deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej i tym samym ograniczenia częstości działania przelewów burzowych. Opomiarowanie i sterowanie pracą przelewów burzowych oraz rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w celu zmniejszenia napływu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 31 SFERA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 52,9 1,4 1,5 10,0 10,0 30,0 32 O 2 1 Rozbudowa WOŚ - zagospodarowanie wód deszczowych III ,80 0,26 1,54 10,00 10,00 20,00 Moduł oczyszczania ścieków pogody deszczowej. Rozbudowa i modernizacja podstawowego ciągu technologicznego, obiektów gospodarki osadowej, gazowej, energetycznej i zaplecza technicznego. 33 O 2 99 Rozbudowa WOŚ II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Uelastycznienie gospodarki osadowej WOŚ. 34 O 3 2 Inne inwestycje poprawiające efektywność działania III ,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet na inne zadania usprawniające eksploatację (m.in. modernizacja ukł. wody technologicznej, montaż mieszadła w komorze tłuszczów, wymiana zasuw stacji zagęszczania). 35 SFERA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI PODST. 52,6 23,6 8,6 9,8 6,4 4,3 36 I 1 Modernizacje ogólnobudowlane 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserwacja i przebudowa budynków MPWiK. 37 I 2 Rozbudowa systemów informatycznych Przedsiębiorstwa 13,8 3,0 1,9 3,3 3,9 1,8 38 I 3 Zakupy inwestycyjne 15,8 5,8 2,5 2,5 2,5 2,5 39 I 4 Pozostałe 16,3 8,1 4,2 4,0 0,0 0,0 Rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą techniczną. Modernizacja zarządzania siecią komputerową. Bieżące zakupy narzędzi, osprzętu i wyposażenia dla zapewnienia ciągłości pracy, zapewnienia BHP i wymiany zużytych elementów. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z bieżących potrzeb. Nowe Technologie i Rozwój. Program poprawy efektywności energetycznej. RAZEM 457,6 85,7 90,7 124,2 94,2 62,8 Id: 551DFDF2-31CA-4C40-A438-E5CCAFF254C0. Projekt Strona 16 Strona 3 z 3