UCHWALA Nr XXII/148/2012 Rady Gminy Ostrowek z cinia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XXII/48/202 Rady Gminy Ostrowek z cinia 28 grudnia 202r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 203 rok Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.,,d" ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200 roku Nr 42, poz.59, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 roku Nr 80, poz.77, Nr 62, poz. 568, z 2004 rokunr 02, poz.055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 rokunr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 roku Nr 7, poz.28, Nr 8, poz. 337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 roku Nr 80,poz.l l,nr 223,poz.l458,z 2009 roku Nr 52,poz.420,Nrl57,poz.l24,z 200 roku Nr 28 poz.42 i 46,Nr 40,poz.230,Nr 06 poz.675, z 20 Ir. Nr 2,poz.l 3,Nr 7,poz.679,Nr 34,poz.777,Nr 49,poz.887,Nr 27,poz.l28,z 202r. poz.567) oraz art. 2,22,24,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U. Nr 57,poz.l240,z 200 roku Nr 28,poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 23 poz.835,nr 52 poz.!020,nr 238,poz.l578,Nr 257,poz.l726 z 20 Ir. Nr 85,poz.l092,Nr 20,poz.ll83,Nr 234,poz.l386,Nr 240 poz.!429,nr29 poz. 707) Rada Gminy Ostr6wek uchwala, co naslepuje: l.ustala si? dochody budzetu gminy w kwocie zl z tego: dochody biezace w kwocie zl dochody majajkowe w kwocie zl zgodnie z tabelq. nr zala^czona. do niniejszej uchwajy. 2.Ustala si? wydatki budzetu gminy w kwocie zl z tego: wydatki biezq.ce w kwocie zl wydatki maja^tkowe w kwocie ,34 zl zgodnie z tabela^ nr 2 zalaj;zonq_do niniejszej uchwaly. S.Ustala si? deficyt budzetu gminy w kwocie ,34 zl, ktorego zrodtem pokrycia b?dq. przychody z tytulu zaciaj*ni?tych pozyczek w kwocie 420 zl i kredytow w kwocie zl. 4.Ustala si? przychody budzetu gminy w kwocie zl z tytulu zaciaj>ni?tych kredytow w kwocie zl, zaci^gni?tych pozyczek w kwocie 420 zl oraz rozchody budzetu gminy w kwocie 70 zl z tytulu splaty otrzymanych kredytow 70 zl zgodnie z tabelq. nr 3 do niniejszej uchwaly. S.Ustala si? limity zobowia^zari do zaciaj>ni?cia kredytow i pozyczek na : a) finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy w kwocie 500 zl, b) finansowanie przejsciowego deficytu budzetu gminy w kwocie zl, c) splat? wczesniej zaciajmi?tych kredytow i pozyczek 2 zl. 6.UstaIa si? rezerw? ogolni\ kwocie 28 zl i rezerw? celowq_ w kwocie 27 zl na realizacj? zadari wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego. 7..Ustala si? dochody i wydatki zwia_zane z realizacja^ zadari z zakresu administracji rza^dowej i innych zadari zleconych gminie : a) dochody w kwocie zl b) wydatki w kwocie zl 2. Szczegotowy wykaz dochodow i wydatkow budzetowych zwiqzanych z realizacjq, zadari z zakresu administracji rza^dowej i innych zadari zleconych gminie przedstawia tabela nr 4 dochodow i tabela nr 5 wydatkow do niniejszej uchwaly.

2 8. Ustala si? planowane dochody budzetu pahstwa zwia^zane z realizacjq. zadari zlecanych gminie zgodnie z tabelq nr 6 do niniejszej uchwaly. 9. Ustala si? plan dochodow i wydatkow na ochron? srodowiska i gospodark? wodna^ zgodnie z tabela^ nr 7 do niniejszej uchwaty. 0.. Ustala si? wydatki maja^tkowe na kwot? zl. 2. Szczegolowy wykaz wydatkow maja^tkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 8 do niniejszej uchwaly.. Ustala si? dochody z tytuhi wydawania zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych w kwocie zl oraz wydatki na realizacj? zadan okreslonych w grninnym programie profilaktyki i rozwia^zywania problemow alkoholowych w kwocie zl i gminnym programie przeciwdzialania narkomanii w kwocie 3 zl zgodnie z tabelq nr 9 do niniejszej uchwaly. 2. Ustala si? dochody z tytulu opfat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 zl oraz wydatki na realizacj? zadah z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 20 zl zgodnie z tabelq nr 0 do niniejszej uchwafy. 3. Ustala si? dotacje udzielone z budzetu gminy podmiotom naleza^cym i nie naleza^cym do sektora finansow publicznych zgodnie z zala^cznikiem nr do niniejszej uchwaly. 4. Upowaznia sif W6jta Gminy do: ) zaci^gania kredytow i pozyczek na finansowanie przejsciowego deficytu budzetu gminy do wysokosci 2 zl, 2) dokonywania zmian wydatkow bieza^cych budzetu gminy w granicach dziahi, polegaja^cych na przesuni?ciach mi?dzy rozdzialami w zakresie uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, jak rowniez dokonywania zmian w zakresie wydatkow majq.tkowych w dzialach mi?dzy zadaniami, w ramach planu naktadow majqtkowych do wysokosci umozliwiajajcej realizacj? zadania, ktore nie sa, obj?te wieloletniq. prognoza. finansowa^ 3) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadza^cy obshag? budzetu gminy. 5. Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem stycznia 203 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego oraz na tablicy ogloszeri Urz?du Gminy. \y ewoda

3 Dochody budzetu gminy tabela nr do uchwafy budzetowej na 203 rok w ztotych Rodzaj zadania: Wtasne Dzial Rozdziat Nazwa Plan og6fem 2 3 biei^ce Rolnictwo i towiectwo 3 00 pkt 2 i Pozostala dziatalnosc 3 00, w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadan finansowanych z pkt 2 i Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikbw majajkowych Skarbu Paristwa. jednostek samorzajju terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansbw publicznych oraz innych umbw o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie. elektryczna,, gaz i wod? udzialem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 4 Dostarczanie ciepte w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkdw na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z ustug Pozostate odsetki Dostarczanie wody w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadan finansowanych z pkt 2 i Wptywy z ustug Pozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni znej Gospodarka mieszkaniowa 20463,00 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 20463,00 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z pkt 2 i Wptywy z optat za zarza,d. uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 3 32 Strona z 7

4 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikdw majajkowych Skarbu Partstwa, jednostek samorzajju terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansbw publicznych oraz innych umbwo podobnym charakterze Pozostate odsetki Wptywy z rbznych dochodbw Administracja publiczna 8.00 w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. pkt 2 i Urz?dy wojewbdzkie 8,00 w tym z tytutu dotacjj i srodkbw na finansowanie pkt 2 i 3 0 0( 2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwia^zane z realizacja, zadart z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadart zleconych ustawami 8, Dochody od osob prawnych. od osbb fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwia.zane z ich poborem ,00 wydatk6w na realizacj? zadart finansowanych z udzialem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 2 90 w tym z tytutu dotacji i srodkfiw na finansowanie wydatkdw na realizacje zadart finansowanych z pkt 2 i Podatek od dzialalnosci gospodarczej osbb fizycznych, optecany w formie karty podatkowej Wptywy z podatku rolnego. podatku lesnego. podalku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkbw i optat lokalnych od osbb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50568,00 w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3. t Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkbw trans portowych Odsetki od nieterminowych wpfat z tytutu podatkbw i optat Wptywy / podatku lolncqo, podalku lesnego. podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnofeci cywilno-prawnych oraz podatkbw i optat lokalnych od osbb fizycznych wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem Srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Podatek od niemchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkbw trans portowych Podatek od spadkbw i darowizn Wptywy z optaty targowej 25 Strona 2 z 7

5 0500 3odatek od czynnosci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu jodatkbw i optat Wptywy z innych optat stanowia.cych dochody ednostek samorza,du terytorialnego na xidstawie ustaw w tym z lylutu dotacji i srodkbw na finansowanie udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z optaty skarbowej 0460 WpJywy z optaty eksploatacyjnej Wptywy z innych lokalnych optat pobieranycn Drzez jednostki samorza^du terytorialnego na Dodstawie odrebnych ustaw Wptywy z rbznych optat Udziaty gmin w podatkach stanowiqcycn dochbd budzetu panstwa pkt 2 i ,00 Podatek dochodowy od osbb fizycznych , Podatek dochodowy od os6b prawnych Rbzne rozliczenia ,00 wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z pkt 2 i Czesc oswiatowa subwencji ogblnej dla jednostek samorza,du terytorialnego w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z pkt 2 i , Subwencje ogblne z budzetu paristwa , Cze.sc wyrownawcza subwencji ogblnej dla gmin ,00 wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Subwencje ogblne z budzetu paristwa , Rbzne rozliczenia finansowe 2 20 " wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z pkt 2 i Pozostate odsetki Czesb rbwnowaza,ca subwencji ogblnej dla gmin ,00 wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z pkt 2 i Subwencje ogblne z budzetu panstwa ,00 80 Oswiata i wychowanie w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie pkt 2 i Przedszkola wydatkbw na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art- 5 ust. pkt 2 i 3 Strona 3 z 7

6 0830 Wptywy z ustug Ochrona zdrowia wydatkbw na realizacje zadah finansowanych z pkt 2 i Przeciwdziatanie aikoholizmowi ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu , Pomoc spoteczna ,00 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z pkt 2 i Osrodki wsparcia 250 w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie udzialem srodkbw. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z ustug Wptywy z rbznych dochodbw Dochody jednostek samorza.du terytorialnego zwiazane z realizacja. zadah z zakresu administracji rzajjowej oraz innych zadan zleconych ustawami Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 5 30 udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Dochody jednostek samorza^du terytorialnego zwiqzane z realizacja, zadan z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadart zleconych ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektbre Swiadczenia z pomocy spotecznej. niektbre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacje wtasnych zadart bieza^cych gmin (zwia.zkbwgmin) 7 044, Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacje wtasnych zadart bieza.cych gmin (zwiqzkbwgmin) 3886, Zasilki stale ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Strona 4 z 7

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wtasnych zadan bieza^cych gmin (zwia,zk6w gmin) , Osrodki pomocy spotecznej w lym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje. zadart finansowanych z udziatem srodk6w, o k(6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z bud±etu partstwa na realizacje wtasnych zadan bieza,cych gmin (zwia^zkbwgmin) , Pozostata dzialalnost w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , Wptywy z r62nych dochoddw Dotacje celowe otrzymane z bud±etu partstwa na realizacje wtasnych zadart bieza_cych gmin (zwi izk6wgmin) , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodkiw, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Gospodarka sciekowa i ochrona w6d w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkbw. o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z ustug Pozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienie.2nej Wptywy i wydatki zwia,zane z gromadzeniem srodkbw z optat i kar za korzystanie ze srodowiska wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wptywy z roznych optat 5 00 biezqce razem: ,00 f w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 maja;tkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 735, w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatk&w na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art- 5 ust- pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie udziatem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Wptywy ze sprzedazy sktadnikdw maja^tkowych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z udziatem srodkdw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , , , ,00 Strona 5 z 7

8 9 Gospodarka sciekowa i ochrona wbd ,00 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkbw europejskich Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin {zwiazk6w gmin), powiatbw (zwiazkdw powiatbw}, samorza,dbw wojewddztw, pozyskane z innych zrbdet 63455,00 majqtkowe razem: wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i ,00 Rodzaj zadania: Zlecone L Dziat Rozdzial Nazwa Plan og6tem 2 3 bieza^ce Administracja publiczna ,00 wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Urzedy wojewbdzkie ,00 wydatkow na realizacje. zadan finansowanych z pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje. zadari bieza.cych z zakresu administracji rza_dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami ,00 75 Urzedy naczelnych organbw wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa 792,00 f 750 wydatkow na realizacj^ zadan finansowanych z pkt 2 i 3 Urzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkbw na realizacj$ zadart finansowanych z pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan bieza.cych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 792, Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa w tyrn z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art- 5 ust. pkt 2 i Obrona cywilna 50 Strona 6 z 7

9 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu adminrstracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia_zkom gmin) ustawami Pomoc spoteczna w tym z tytulu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadart finansowanych z pkt 2 i 3 Osrodki wsparcia wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan bieza.cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin} ustawami Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu parislwa na reafizacje zadart bieza^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektdre swiadczenia z pomocy spotecznej, niektbre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza_ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. wtym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadart finansowanych z udziatem srodkow. o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na reahzacje zadan bi@za.cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami bie&ice razem: wydatkdw na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , , , ,00 Ogdtem: w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , ,00 {* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przew Andn Strona 7z 7

10 Wydatki budzetu gminy tabela nr 2 do uchwaty budzetowej na 203r. Rodzaj zadama Wtasne Ztego ztego zlego Dzjal Rozdzial Naiwa A Plan 5 Wydatki ttiela.ce 6 ivy data jedrwslek ln»dze(ov»vcfi 7 wynagrodzerna sk^u nd ch 8 z ego *YdaKi ZMa^an z ieal<zac}a ich stalutowych zadari. 9 dolacje na zadania toezace 0 twiadczerua "a rzec; osob lizycznych wydalki na C'ogramy udzia4em stodkow. o klorycn mowa * art 5 Lisl. pkl 2(3 2 wyoialy z tyt"*j por ft/en i gwa'ancfi 3 obshiga dhxjd 4 W/dalk! majajkowe 5 inwestycie i zakupy inweslycyine 6 wlym na jjrqgrgmy 5ctxlk3w o afl 5 usl p*t 2 i 3 7 akqi i udziaiow wktodow dc spo*ek P^awra riar>d]ortegu 8 00 RolnicTwo i towiectwo DO 590 C.OO 0030 I/by (olracze 5900M D DO D 00 o oo C Polos' ala dziatalpost OOOOO OOC ooc 0 DO C.OO ooc 400 Wylwarranie i zaopatrywanie» energy elektrycina.. gaz i WDde 554 ssa.oo C.OO Dostaiczanie ciep*a UOOOOO ODD D DO 42 Doaaiczanie wody M 7350 ooc B5 DOC 70 COO DO 70 OOC OC' Transport i tacznosc : OOC 330 OC Drogr pufcjjczne gminne SO.OO BOO DOO DO 6007 D<ogi wowietizne 30 3 DO C.OO ooc 700 Gospodarta mieszfcaniowa 260 2! 50 2 eoc oo C30 2 6OOOO ceo C 00 C 00 30C ooc OOC OOC Gospodarka gruntarni i rueiucfiofflsciami oo o oo ooc OOC 3 00 sco o oo C.OO Pozoslala dziatalnosi DziatalnoM us*ugowa oo C 00 70M Plany zafjospodarowarha Ofzestrzennego is oo 500 ox C 00 coo OK 750 Admimsfraqa pubticzna DO MO C.OO Ratty gmin (miast i miast na prawacti powiatu Urz^dy flmin jnnast i miast na pjawacn powalj) OOO DO 24S BOO DO ooc 0 DC Pozostala dziaslnosc SOOQO '3500 QC coo OM W Bfiipsc^ertslwo pubiiczne i ocfi(ona pribeiwpczardwa OOOOO DO ooc 0 DO coo 7542 OchoTntcze s((a e pozarne KOODOO 757 Q&sluea dtugu pumsznego 320 OOO.OO C.OO 320 t»0 00 o oo DOO Obstuga papierow wartosaowycr. kredyrow i pofyczeh lednostek samor7a^lu [eryloralnego ooc coo Rflzne roziiuenra OOO.OO DOO 7583 Rezerwy ogolne i celowe o oo o oo 80 O^v^ala i wycliowarne DOO DOO 300 SzlioV podsuwowe B ooc 6 OOOOO ao ooc Strong z 3

11 S 8 8 S S c c c n g a! * H H Rl.li rj A

12 s o 8 0 j g 6 = " a r ^ ii. - a > 6 s a o" o" r- r- i s 5 r I ' )IO 470,4 s o g 0 g 2 g o - 8 IN 8 S o" o s o s o s " S ' B B O S I o '- c s o" S 8 jj S IB i h [j I H lit Iff * E R fi «4 f- hi I B B O a o s fc a «fr IS s g i s - o 2 h- 0 o 8 a o~ i t ; : : ^ * t: J 0 ' _ * _ - N s p 5 u -r? I - i i»i»l nil? a I

13 Przychody i rozchody budzetu Gminy Ostrowek na 203 r. Tabela nr 3 do uchwaty bud^etowej na 203 r. w ztotych Lp. Treifi Kiasyfikacja Kwota i r '.... Przychody ogolem: Kredyty Po±yczki * , , Rozchody og6lem: Sptaty kredytow ' Przewotl Icza< v Pady Andr f Wojtwoda

14 Dochody zwiazane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych Tabela nr 4 do uchwaty budzetowej na 203r. w ztotych Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdziat Nazwa Plan og6tem 2 3 biez^ce Administracja publiczna ,00 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z udziatem srodkbw. o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Urzedy wojewbdzkie , 200 w [ym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacje. zadari bieza^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami ,00 75 Urze.dy naczelnych organbwwtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sajdownictwa 792, wydatkbw na realizacje. zadafi finansowanych z udziatem srodkbw, o ktirych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Urz$dy naczelnych organbw wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 792,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacje. zadari finansowanych z pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari bieza,cych z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz innych zadart zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami 792, Bezpieczeristwo pubiiczne i ochrona przeciwpozarowa 50 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacje. zadart finansowanych z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art- 5 ust. pkt 2 i Obrona cywilna 50 wydatkbw na realizacje. zadan finansowanych z pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacje. zadart bieza^cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan. zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami A Pomoc spoteczna ,00 wydatkbw na realizacje. zadari finansowanych z pkt 2 i Osrodki wsparcia Strona z 2

15 : w tym z tytufu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje. zadari bieza^cych z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadan zleconych gminie {zwiazkom gmin) ustawami Swiadczenia rodzinne. swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan bieza^cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektbre swiadczenia z pomocy spotecznej, niektfire Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem srodkdw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan bieza^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie {zwiqzkom gmin) ustawami bieza^ce razem: udziatem srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , ,00 Ogdtem: w tym z tytutu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 I ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przcw Andr Strona 2 z 2

16 Wydatki zwiazane z realizacja. zadah z zakresu administracji rz^dowej i innych zadah zleconych tabela nr 5 do uchwaly budzetowej na 203iok Rodzaj zatjama. Zlecone Ztego Mri Rozdzial Nazwa a Plan 5 WyOalki biala.ce wydatn ledfwslek bodzalowycrt. wynagroazenia i sktadki od meti naltcian* e zlego wydatki ZMazanfl z realizacia ten slatulowycft zadan. 9 ztego dolaqe na zadama biez^ca 0 s-wadczema na rzeczos* ftzvcznycfi. wydatki na programy fjnan&owarie z utfziatem iiodkaw, o ktorych mowa w art 5 Jtt. pkl 2i3 2 wyptaty I t>t.jt j poieczeh i gwarancc ' t*s*jg8 olugu u Wydaflo maj^*c e 5 inwesfyqc i zakupy inweslycyjne 6 zlego na piogramy finansowane z udzntem iiodkbw, o kloryc'i mowa w art 5 usl. pkt 2 IS, 7 akcji i udziamw «az wn.es. a rue wdladowdu spo*ek prawa handlowego Adnnnislracja pumcmt , Urzeffy wojewodzkie TO 72606, U<zedy nac?elnycti o'gansw wtadzy panstwovwj. kontrok i octirony prawa uia; sadownirtwa ,00 792,00 406, t0 JrzeOy naczelnycii orgaiww wtadzy panstwows] konboi i ocnrany piawa Be?pieczensl*o puwiczne i ochrona przeawpozarowa ,40 54, Ottfona cywlna BO 652 Pomoc spoteczna S S.OO OiroOki wsparas S34660Q Swiaaczema rodzinne. Swiadczenia z funduszu alimentaeyineego waz skladki na utwipiecienia emelylal i rentowe z ubezpieczema SPOtBCJneflo B SMadki na ubezpieueme zdrowntne ounine u osoby pobiwaiace n*u6ia swailczenia z pornocr spotecznei mewcue SwvaOczenia lodonns waizs osoby ucze3lnicza,ce w zai^oacti w centrum inlffgracji spo*ecine Wyditk! own: 2) t nt jjj.oo 4M 0 J.OO 4I*tM,0 B3&I,»0 in :JO,M,00 Ml Przewod i Attdrzcj ( I Voje Rady voda i re i.-

17 PLAN DOCHOD6W BUDZETU PAINISTWA ZWL\ZANYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECANYCH GMINIE NA 203 ROK Tabela nr 6 do uchwaty bud^etowej na 203r. Dz Administracja publiczna Rozdz Urzedv woiewodzkie Wplywy z ushig - udost^pnienie danych osobowych Dz Pomoc spoteczna Rozd Osrodki wsarcia Wplywy z ushig (odptatnosc za korzystanie z ushig Srodowiskowego Domu Samopomocy ) Rozdz Swiadczenia rodzmne. swiadczenie z funduszu alimentacyincgo ora/ skladki na uhc/picczenui cmcrylalne i rciilouc / ubez.picc/cnia spulcc/ncgo 0980 Wplywy z tytuhi zwrotow wyplaconych swiadczen z funduszu alimentacyjnego OGOLEM: 2448 Przewod p ady Andrzej ^oje wo da

18 Plan dochodow i wydatkow na ochron$ srodowiska i gospodark^ wodn^ na203r. Dz/a/900 Rozdzial9009 Tabela nr 7 do uchwaty budzetowej na 203r. w ztotych Lp. Wyszczegolnienie Plan na 203 r... II.. Dochody Wptywy z ro±nych oplat Wydatki Wydatki bieza_ce z tego:wydatki jednostek bud±etowych z tego: Wydatki zwia_zane z realizacja, ich statutowych zadah

19 Wydatki maja.tkowe w podziale na zadania mwestycyjne Tabela nr 8 do uchwaty budzetowej na 203 rok Dzial Rozdzlat Paragraf TreSd Warto Wytwarzanle i zaopatrywanie w energi? elektryczna,, gaz i wode )ostarczanie wody Wydatki jnwestycyjnejednostek budzetowych 5 Judowa sieci wodociagowej w miejscowosci Nietuszyna Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ostriwek (tqcznik Osiedlesiec do drogi powiatowej) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup pompy gtebinowej dla hydroforni Ostrowek Transport taczno& Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup wykaszarki Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntbw rolnych w miejscowosci Bolk6w O*wlata wychowanie Szkoty podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup 2 kottow c.o. z montazem dla SP Okalew i SP Jan6w Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska ,34 9 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek ( Jqcznik Osiedle-siec do drogi powiatowej) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno, Olesnica, Wola Rudlicka, Ostr6wek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milej6w, Jackowskie, Kuznica, Jan6w, Wielgie oraz zakup cia^nika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno. Olesnica, Wola Rudlicka, Ostr6wek. Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milej6w, Jackowskie, Kuznica, Jan6w. Wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej , Kultura flzyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 7 00 Zakup bramek na boisko 7 00 Razem Rady woda Strona z

20 Dochody z (vtutu opjat za wydawanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych i wydatki budzetu na realizacjq zadan ujetych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii Tabela nr 9 do uchwaly budzetowej na 203r. Dochody Wydatki z tytulu zezwolen na Dzial Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki Dziat Rozdz. sprzedaz alkoholu i Rozwiazywania Problemfiw Alkoholowych S5M wydatki jednostek budzetowych, ztego na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczone wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlitowych zadan Og6lem: dotacje na zadania bieza,ce iwiadczenia na rzecz os6b fizycznych Gminny Program Przcciwdzialania Narkomanii wydatki jednostek budzetowych, z lego na: wynagrodzenia i skladki od nich naliczone wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlitowych zadan Ogolem: Plan / ' 0) Przewod.r Jt

21 Dochody z tytuiu optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizacj$ zadah z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 203 rok Tabela nr 0 do uchwaty bud±etowej na 203r. w zfotvch Lp. Dzial Rozdzial Wyszczegdlnienie Plan na 203 r. I Dochody ogdtem Dochody biezace Dochody od osob prawnych,od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiajzane z ich poborem Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrqbnych ustaw 20 II Wydatki ogdtem Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieza.ce - wydatki jednostek budzetowych,w tym na: wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowycti zadafi i Przewo ' Andrt (. ;) A * cy Rady jewodu

22 Dotacje udzielone w 203 roku z Wazetu brra; podmiotom naleza_cym i nie naleza_cym do sektora fi nan sow publicznych Zata^cznik nr do uchwaty budzetowej na 203 rok * Dziat Rozdziai Nazwa zadan ia Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora f inansow publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora ft nan sow publicznych podmiotowa przedmiotowa cetowa podmiotowa przedmiotowa eetowa Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci) Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzajdowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury) Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorza^dowej instytucji kuttury (dotacja dla Biblioteki Gminnej) Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wsrod dzieci i mtodziezy) Ogotem Przew y Rady ewoda