Kielce, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 576 UCHWAŁA NR XXV/169/2017 RADY GMINY WODZISŁAW. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 576 UCHWAŁA NR XXV/169/2017 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WODZISŁAW na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) dochody bieżące zł. b) dochody majątkowe zł.zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł. b) wydatki majątkowe zł.zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, a) wydatki majątkowe zł. b) wydatki bieżące zł.zgodnie z załącznikiem nr 2. z: Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi - kredytów zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz ) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł,z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie zł. na realizację zadań określonych w ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i wydatki w kwocie zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1. 1.a) kredyty zł. 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,08 z przeznaczeniem na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Stanisława Nowak

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 576 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 576

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 576 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 576 \

28 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 28 Poz. 576 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program WYDATKI MAJĄTKOWE Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław Budowa wodociągu dla wsi Wodacz Razem dział Przebudowa drogi wewnętrznej Konary Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka- Zarzecze Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłow Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Razem dział 600 Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie Razem dział 754 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Razem dział

29 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 29 Poz. 576 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r Zakup ciągnika Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław Razem dział Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Razem dział 926 Razem wydatki majątkowe Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w - trwałość projektu Zespół Szkół w Projekt "Przedszkole z marzeń" Przedszkole Samorządowe w Przedszkole Samorządowe w Razem dział Projekt "Szkoła sukcesu" , , , ,19 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy Projekt "Przedszkole ze snów" Razem dział , , , , ,19 Przedszkole Samorządowe w Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalnorekreacyjnego" - trwałość projektu Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalnorekreacyjnego" - trwałość projektu Rewitalizacja rynku w - trwałość projektu Razem dział 921 Razem wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM , , , ,19

30 Załącznik nr 4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 30 Poz. 576 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. realizująca zadanie środki lub koordynująca wymienione program w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Zakup pompy do studni głebinowej Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni Zakup hydroforów Razem dział Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie pod lasem Przebudowa drogi gminnej Przezwody - Dropiówka Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa - Serwit Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś Przebudowa chodnika obok GOSiR Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce- Niegosławice Razem dział Zakup klimatyzatora Razem dział Zakup sondy tlenowej Zakup pieca co Zakup zbiornika na ścieki do oczyszczalni ścieków w Lubczy Zakup przyczepy Zakup samochody do przewozu osób i rzeczy Razem dział Zakup kosiarki - traktorka Razem dział Ogółem x

31 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 31 Poz. 576 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Przychody ogółem: I. Kredyty i pożyczki ,00 1. Kredyty , Kredyty zaciągnięte w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budzetu U.E Pożyczki 952 0, Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E III. Wolne środki art ust.2 pkt 6 u.f.p 950 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Spłaty pożyczek , Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takieg, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982

32 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 32 Poz. 576 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. z tego: z tego: z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ogółem Wydatki na 2017 r Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ogółem ogółem ogółem

33 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 33 Poz. 576 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r ogółem Ogółem

34 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 34 Poz. 576 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku Szkoły Podstawowe Przedszkole Ogółem

35 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 35 Poz. 576 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy WodzIisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Dotacje podmiotowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie Stowarzyszenie "Rodzicedzieciom" w Niegosławicach Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach Ogółem Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach

36 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 36 Poz. 576 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Dotacje celowe w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa Realizacja programów profilaktycznych, dofinasowanie zakupu sprzętu Powiat Jędrzejowski Powiat Jędrzejowski Gminny Ośrodek Zdrowia w II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie utrzymania Jednostka wybrana w drodze świetlicy konkursu Dofinansowanie utrzymania świetlicy Dofinansowanie sportu Jednostka wybrana w drodze konkursu Jednostka wybrana w drodze konkursu Ogółem *

37 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 37 Poz. 576 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. z tego: w złotych w tym: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy w tym Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodze nia i składki od nich naliczone wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżace finansowan Świadczeni e z Wydatki na a na rzecz udziałem obsługę osob środków, o długu fizycznych których (odsetki) mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy Ogółem