UCHWAŁA NR LXV/504/18 RADY MIASTA OTWOCKA. z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXV/504/18 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków u miasta kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Planowana kwota dochodów wynosi zł, w tym: 1) bieżące w kwocie zł, 2) majątkowe w kwocie zł, 2. Planowana kwota wydatków wynosi zł z tego: 1) bieżące w kwocie zł, 2) majątkowe w kwocie zł, Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/504/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2018 roku Dział Rozdz. Klasyfikacja KWOTA zmniejszyć wydatki o kwotę TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycyjne jednostek owych poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek owych projekt i budowa chodnika w ul. Prostej projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy zwiększyć wydatki o kwotę TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zakup usług pozostałych zakup i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Łąkowej wydatki inwestycyjne jednostek owych budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa) budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność zakup usług remontowych remont budynku przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby wykorzystania przez organizacje pozarządowe oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Senior wydatki inwestycyjne jednostek owych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock wydatki inwestycyjne jednostek owych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe nagrody konkursowe "Olimpiada Wiedzy na 6" - konkurs gminny organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Otwock (dofinansowanie zakupu nagród) Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 2

3 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe opieka medyczna nad uczestnikami zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na terenie miasta Otwocka OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup łóżek dla Hospicjum Opieki Paliatywnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 23-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy Pozostała działalność zakup usług pozostałych projekt i montaż tablicy upamiętniającej postać Pana T. Milewskiego Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 3 2

4 Załącznik Nr 2 Lp. dział Rozdział Nazwa zadania do Uchwały Nr LXV/504/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2018 roku Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Łącznie koszty finansowe Planowane wydatki roku 2018 Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich Nakłady do poniesienia po roku owym Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego , WGK projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej , ,00 WIN projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr , WIN projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej , WGK poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych , WIN poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych WIN rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej I etap od strony ul. Narutowicza budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I , ,00 WIN , WIN , WIN , ,00 WGK , ,00 WIN , ,00 WIN budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej , ,31 WIN projekt i budowa ul. Zielnej , ,00 WIN projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder , ,52 WIN projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej , ,90 WIN Uwagi 3 Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 4

5 budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul , ,00 WIN Wiejską a ul. Łukasińskiego projekt i budowa ul. Łąkowej III etap , ,00 WIN budowa ul. Wiejskiej - Etap II , WIN projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul , ,19 WIN Wiejskiej poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej , WGK projekt i budowa ul. Nałkowskiej , WIN projekt i budowa chodnika w ul. Prostej , WGK projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni) , WIN , WGK , WIN , WIN projekt i budowa ul. Gorzowskiej , WIN projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei) , WIN projekt budowy ul. Mazurskiej , WIN projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa) , WGK projekt budowy ul. Piwnej , WIN aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego) projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, , WIN 8 600, WGK budowa ul. Malborskiej , WIN budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego) , WIN projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap , WIN budowa ul. Andrzeja Sołtana , WIN projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana , WIN projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej , WIN Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 5 4

6 projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań , WIN projekt budowy ul. Kwiatowej , WIN projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów) , WIN budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr , WIN projekt budowy ul. Lelewela , WIN projekt budowy ul. Podmiejskiej , WIN projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 500, WGK projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej 5 500, WGK utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progu zwalniającego w ul. Bagnistej , WGK projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy , WGK dz. ew. 34 obr projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr , WGK budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu , WGK projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela 8 500, WGK projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja 8 500, WGK , WGK budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L , WGK "E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny , , (Virtual WOF) , , aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej , WGK zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe , WGK projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata , , ,00 WIN projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego , WGK projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej , WGK Urząd Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 6 5

7 , ,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock , ,00 Urząd Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka , , Żłobek , ,00 Żłobek , , "E-Usługi w Mieście Otwock" , , , ,00 dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku Urząd , WZK Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna) , WZK dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x , WZK projekt i budowa placu zabaw w SP , WIN projekt sali gimnastycznej w SP nr , budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5) , zakup pieca gazowego dla SP , Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP , Szkoła Podstawowa Nr wykonanie górnej opaski wokół budynku P , Przedszkole Nr wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P , Przedszkole Nr wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P , Przedszkole Nr usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P , Przedszkole Nr obróbki blacharskie dachu P , Przedszkole Nr zakup urządzeń gastronomicznych do placówek , Oświata projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej , , ,00 WIN ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa , WIN rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa , WIN Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Otwocku przy ul. Wroniej 7 - celem utworzenia nowych 60 miejsc opieki dla dzieci do lat , Żłobek 6050 Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji , , niskoemisyjnej WOF Budowa ścieżek rowerowych wraz z , ,00 WIN 6059 infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) , ,00 Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 7 6

8 Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji , , niskoemisyjnej WOF Budowa ścieżek rowerowych wraz z , ,00 WIN 6059 infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna) , , Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji , niskoemisyjnej WOF Budowa ścieżek rowerowych wraz z , WIN 6059 infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie) , Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji , , ,00 WOŚ budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty , WIN budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty) projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki , WIN , WIN projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej , WIN projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofa 11 budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr , WIN , WIN , ,00 Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru , ,00 Lennestadt w Otwocku , ,00 zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwytów WIN , WIN wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowosportowej , WIN oraz basenu krytego w Otwocku projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej , MBP odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim , WKP projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi , WIN projekt i budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie , WIN , WIN park sportowo-rekreacyjny na Kresach , WIN Razem , , ,00 Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 8 7

9 Id: F-312B-4E20-868A-E3959F9F534F. Podpisany Strona 9 8