Planowane nakłady finansowe. Wydatki poniesione do końca 2015 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Wiązowna programów wieloletnich z dnia r Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), z tego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej W roku 2015 podpisano umowę z wykonawcą. W sierpniu 2015 roku odbrano protokołem końcowym przedmiot umowy w postaci wykonanego PGN dla Gminy Wiązowna. Odebrany i uchwalony PGN został w roku wraz z wnioskiem o płatność końcową przekazany do NFOSiGW. W lutym 2016 roku NFOSiGW przesłał uwagi do planu. W marcu 2016 roku NFOSiGW zaopiniował pozytywnie PGN oraz wniosek o płatność. Okres realizacji Zakadnie zakończone. 2. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego , , ,60 W trakcie realizacji Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , ,78 W ramach projektu EA zostały dostarczono Serwery aplikacji, sprzęt komputerowy, wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, system eurząd na portalu wrotamazowsza, przygotowano do wdrożenia systemy dziedzinowe (System obsługi prac rady gminy, System obsługi zamówień publicznych, System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność samorządu terytorialnego, System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, System ewidencji zabytków, System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu) Projekt BW Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , ,19 W ramach projektu BW został dostarczony serwery aplikacji, sprzęt komputerowy, wdrożono oprogramowanie: PR Rejestr Planów, modół danych przestrzennych SDI oraz portal mapowy SDI Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej , , ,74 Zakończono realizację inwestycji w całości. Wybudowano 8.256,5 m sieci kanalizacyjnej oraz trzy pompownie ścieków. Obiekt został oddany do użytkowania i przekazany w eksploatację do ZWiK Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Erasmus Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji , , , ,02 Zakończono I etap realizacji inwestycji. Wykonano około 50% zaprojektowanej w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej. Wybudowano 4.376,0 m sieci kanalizacyjnej oraz jedną pompownię i jedną tłocznię ścieków. Obiekt został oddany do użytkowania i przekazany w eksploatację do ZWiK., wydatki zaplanowane na rok 2015 nie zostały zrealizowane z powodu odwołania wyjazdu w ramach międzynarodowego spotkania projektowego wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) Transport publiczny , , , Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy , , , Gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości w Gminie , , , Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna , , , Dzierżawa kserokopiarek w Urzędzie Gminy , , , Koszty utrzymania Boiska "ORLIK 2012r" w Zakrecie , , , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego wyrównywanie szans , , Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publicznoprywatnego Pomoc rzeczowa dla Województwa wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki , , , ,99 W ramach zadania prowadzone jest postępowanie w trybie art. 60a ustawy pzp w celu wyłonienia partnera prywatnego. Planowany termin zawarcia umowy z Partnerem Prywatnym Lipiec 2016 rok. Wykonano projekt budowlany budowy chodnika i przekazano do MZDW w Warszawie. Zgłoszono roboty do wojewody mazowieckiego. Uzyskano brak sprzeciwu na wykonaie robót. Wspólna budowa chodnika rozpocznie się w 2017r. 10. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli Strona 1

2 11. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka Rzakta) wykonanie nakładki asfaltowej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów , , ,46 Kontynuacja zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709Wpomoc rzeczowa , , Wykonano koncepcję przebiegu ścieżki pieszorowerowej o długości 11,7 km pod kątem możliwości złożenia wniosku jego budowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF. Wykonano I etap dokumentacji projektowej ciągu pieszorowerowego o łącznej długości 5,4 km w dwóch odcinkach, w miejscowościach: Dziechciniec, Malcanów, Lipowo, Glinianka Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pomoc rzeczowa , ,00 Zawarto umowę z Zarzadem Województwa Mazowieckiego o przejęciu przez Wójta Gminy Wiązowna zarządzania drogą wojewódzką nr 721 w celu realizacji projektu i robót budowlanych. Wykonano I etap projektu budowy ciągu pieszorowerowego. Zgłoszono roboty do Wojewody Mazowieckiego. Dnia 22 marca 2016 roku podjęto Uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia porozumienia na podpisanie Porozumienia w celu wspólnej realizacji inwestycji w ramach projketu RPO WM realizowanego w partnerstwie z gminą Karczew, Otwock, Józefów (lider) Halinów i Sulejówek. Planuje się w dniu 07 kwietnia 2016 r. podpisać porozumienie. Do końca lipca 2016 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycuyjnego w ramach partnerstwa Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniancepomoc finansowa dla Powiatu , , Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712 we wsi Kruszówiec , , , Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr W ul. Pęclińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej etap II i III , , , Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 721 na drogę gminną ul.kazimierza Dowjata w Duchnowie, dz.nr.ew. 447/12 obręb geodezyjny Duchnów , ,14 Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie(dojazd do przedszkola gminnego) , , ,99 Z zaprojektowanej długości chodnika 620,0 m wybudowano 448,0 m. W roku 2016 przewiduje się wybudowanie brakującego odcinka. Z zaprojektowanej długości chodnika 670,0 m wybudowano 485,0 m. W roku 2016 przewiduje się wybudowanie brakującego końcowego odcinka Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Pęclin Nr W , , ,48 Zadanie zrealizowane w całości Budowa drogi gminnej nr W ul. Jeździecka (Malcanów Kopki) , , ,90 Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi na odcinku o łącznej długości 995 mb. Wykonanie I etap dokumentacji technicznej dokończenia przebudowy drogi na odcinku 717,36 mb i dokonano zgłoszenia robót do Starosty Otwockiego. 23. Budowa drogi gminnej Lipowo Kopki Dziechciniec nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Lipowo, Kopki, Dziechciniec. Zgłoszono roboty do starosty. Uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót. 24. Przebudowa drogi gminnej nr W Malcanów ul.żwirowa Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dla wykonania na wykonanie robót. 25. Budowa drogi gminnej Malcanów Dziechciniec ul. Podleśna nawierzchni asfaltowej. Zgłoszono roboty do starosty Budowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Zakręcie Wykonano I etap dokumentacji projektowej. Przygotowywany wniosek do starosty o wydanie decyzji ZRiD Budowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gliniance Wykonano I etap dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej nr W w Boryszewie Wykonano I etap dokumentacji projektowej Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa , ,68 Wykonano I etap dokumentacji projektowej modernizacji drogi dla wykonania na wykonanie robót. 30. Budowa drogi gminnej ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Wykonano I etap dokumentacji projektowej Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Wiązownie Przebudowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie na wykonaie robót Budowa drogi publicznej ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach Wykonano dokumentację projektową budowy drogi dla wykonania nawierzchni asfaltowej. Złożono do starosty wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Strona 2

3 Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny etap III , , , Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny etap V Wybudowanie części linii oświetlenia ul. Księżycowej w Duchnowie II etap , , , Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Ogrodów w miejscowości Wola Karczewska (przyłącza , , ,79 energetyczne) Projekt techniczny i oświetlenie ul. Łabędziej i Nizinnej w Duchnowiecałość (przyłącza energetyczne) , , , Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie na odcinku od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia na podstawie projektu z 2014r , , , Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa (etap I i II) , , Projekt oświetlenia ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Wiązowna , , , , , ,00 Przedsięwzięcie w postaci dokończenia oświetlenia ulicznego Kolonia Kąck. 4 lampy na istniejących słupach , , ,78.Wykonano projekty budowlane budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych w zakresie oświetlenia ulicznego, dokonano zgłoszeń do Starosty o zamiarze przystapienia do robót budowlanych, uzyskano zaświadczenia Starosty o niewniesieniu sprzeciwu na zakres robót objetych zgłoszeniami..wykonano projekt budowlany przebudowy linii Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt, ul.dobra , , , Oświetlenie ul. Spokojnej od Żanęcina do osiedla w kierunku Wiązowny 430 m , , Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan , ,56 37, Oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan droga do Zagórza , , , Budowa oświetlenia ulicznego na dodze gminnej W w Duchnowie i Pęclinie Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcińca do Pęclina Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej W Kruszówiec Glinianka Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr W w Kopkach i Lipowie Budowa oświetlenia ulicznego ul. Napoleońska w Czarnówce , ,78 235,19 Program zakończony i oddany do użytkowania Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęclin projekt i wykonawstwo , , ,36 W trakcie realizacji.wykonano projekt budowlany przebudowy linii Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna , , , ,00.Wykonano oświetlenie uliczne ul. Górnej i Wczasowej w Woli Duckiej ( projekt i budowa 4 lamp oświetleniowych)...wykonano projekty budowlane budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych w zakresie oświetlenia ulicznego, dokonano zgłoszeń do Starosty o zamiarze przystapienia do robót budowlanych, uzyskano zaświadczenia Starosty o niewniesieniu sprzeciwu na zakres robót objetych zgłoszeniami. 57. Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce Wykonano projekt budowlany przebudowy linii Strona 3

4 58. Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie , Wykonano siłownię plenerową na dzaiałce, wykonano oświetlenie wewnętrzne działki Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipowo budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce Nr 147 w Lipowie zgodnie z istniejącym projektem , , Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw,wykonano ogrodzenie panelowe działki, wykonano altankę rekraacyjną oraz przyłącze wodociągowe. 60. Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku , , ,00.Wykonano projekt budowlany parku gminnego w Radiówku, dokonano zgłoszenia do Starosty o zamiarze przystapienia do robót budowlanych, uzyskano zaświadczenie Starosty o niewniesieniu sprzeciwu na zakres robót objetych 61. Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie , ,00. Zakupiono urzadzenie placu zabaw zestaw zabawowy. 62. Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR , , ,02. Wykonano: dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, chodnik z kostki brukowej, wykonano ogrodzenie panelowe działki nr ew. 138/4, dokonano nasadzeń krzewów i roślin, zakupiono ławki, stojak na rowery i kosze Projekt świetlicy i jej wytyczenie w terenie zagospodarowanie działki w Izabeli , , ,00 Wykonano ogrodzenie działki oraz prace z zakresu zagospodarowanie i uporządkowania terenu. Zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy Świetlicy wiejskiej oraz uzyskano decyzję Starosty Otwockiego udzielaącej pozwolenia na budowę Budowa świetlicy w Izabeli Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia w Góraszce , , ,26. Zakupiono i zamontowano zestaw do koszykówki, pojemniki na śmieci oraz kosze, zakupiono stoły i ławki oraz tablicę z regulaminem Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr 393 ul. Sosnowa zakup materiału na ogrodzenie (wykonanie w czynie społecznym), nawiezienie ziemi, założenie zieleni w Gliniance I , , ,99 Zakupiono materiały budowlane na ogrodzenie. Prace montażowe zostały wykonane w czynie społecznym Utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy w Boryszewie , , , Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Pęclinie , , Wykonano projekt zagospodarowania działki, dokonano zgłoszenia do Starosty o zamiarze przystapienia do robót budowlanych, uzyskano zaświadczenie Starosty o niewniesieniu sprzeciwu na zakres robót objetych Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej wioślarz. Wykonano prace z zakresu zagospodarowania i uporządkowania terenu wraz z niwelacją. Wykonano budowę wjazdu na działkę, zakup i montaż systemowego ogrodzenia działki wraz z furtką i bramą wjazdową. Wykonano przyłącze wodociągowe do działki Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Radiówku , , ,00 Zakupiono i zamontowano piłkochwyty. Program zakończony Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe , , , Rozbudowa Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zakręcie Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance , , , ,77 Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono weryfikację projektu (audytu) przez jednostkę zewnętrzną. Ogłoszono przetarg i rozpoczęto rozbudowę szkoły. Zapewniono osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego. Zlecono wykonanie projektów zamiennych (w zakresie konstrukcji budynku oraz architektury) oraz uzyskano zamienne pozwolenia na budowę. Roboty budowlane są kontynuowane. Oddano do użytkowania I etap inwestycji. Prace budowlane z zakresu II etapu budowa skrzydła dydaktycznego oraz III etapu budowa hali sportowej są realizowane zgodnie z harmonogramen inwestycji. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę szatni przy budynku Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Zakręcie. Ogłoszono przetarg i po wyborze Wykonawcy rozpoczęto roboty budowlane. Zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją robót. Prace zakończono w terminie i obiekt oddano do użytkowania. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę w 2014r Modernizacja SUW w Rzakcie Wykonano dokumentację projektową stacji oraz studni w 2015 r tym: budowa sieci wodociagowej w Zakręcie tym: sieć wodociągowa w Emowie , , ,15 tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i Puchacza , Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej w 2015 r. Wykonano sieć wodociągową PE 110 o dł ,7 mb w ul. Sosnowej, ul. Świderskiej i ul. Krętej w Emowie wraz z przejściem pod rzeką Mienią i przejściem pod drogą wojewódzką nr 721. Wykonano sieć wodociągową PVC 110 o dł. 690 mb w ul. Werbeny i ul. Puchacza w Duchnowie tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli tym: projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/ , , , , Wykonano sieć wodociągową PVC 110 o dł ,5 mb w dz. Nr 72, 50/1, 205, 221/1, 55/5 w Izabeli. Zadanie zakończono. Wykonano sieć wodociągową PE 110 o dł. 782 mb w dz. Nr 157/1, 157/4, 154/1, 156/1, 156/7, 127/2 w Majdanie. Zadanie zakończone Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej w 2015 r. Strona 4

5 80. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska Wykonano projekt budowlany Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Słoneczna Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Budowa sieci wodociągowej w Porębach Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowieprojekt i budowa kanalizacji Podniesienie jakości zycia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej etap II Wykonano projekt budowlany , , Wykonano sieć kanalizacyjną PVC 200 o dł. 192 mb w ul. Sadowej w Wiązownie. Zadanie zakończono inwestycji celu publicznego Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: etap II i III w tym: ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie , , Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 188 mb w dz. 376/3, 377/4, 378/2 obr. Emów. Zadanie zakończono Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęclinie, Lipowie Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan centralna część miejscowości Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni , Wykonano przełączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Radiówku do zamontowanej pompowni Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie Wykonano projekt budowlany oraz wybudowano punkt przyjęcia ścieków dowożonych na Oczyszczalni Ścieków w Emowie w 2014r. Kolejny etap modernizacji zaplanowany na 2019 r. Wydatki majątkowe , , ,80 Wydatki bieżące , , ,08 SUMA , , ,88 Strona 5