Uchwala Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budzetu Gminy Miejskiej Klodzko na 2016 rok

Transkrypt

1 RADA MIWSKA w Kiodzku Uchwala Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budzetu Gminy Miejskiej Klodzko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: Dokonuje siq zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc dochody o kwotq ,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiekszajqc wydatki o kwotq ,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Paragraf 2 Uchwaly nr XIX/146/2019 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok otrzymuje brzmienie:,,$2. 1 W budiecie tworzy siq rezerwq og6lnq w wysokoici ,OO zl W budiecie tworzy siq rezerwy celowe w wysokoici ,OO zl, w tym na: 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych ,OO zl, 2) Remonty i awarie ,OO zl, 3) Realizacjq zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego ,OO zl." $2 I. Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadan majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly.. 3. Zmienia siq zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia r. dotyczqcy zadafi realizowanych z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmienia sie zalqcznik nr 7 do Uchwaty nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu dochodow oraz wydatkbw na realizacjq programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 5. Zmienia siq zalqcznik nr 13 do Uchwaty nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu dochodow oraz wydatkow nimi finansowanych wydzielonych rachunkow dochodow jednostek budietowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly. -

2 9 3 Uzasadnienie powyhzych zmian zawiera zatqcznik nr 8 do niniejszej uchwaly....,..- ' * X'. - -.x<, i.y. -..y q.',- :... -,. 0 4 i.:?.'g::.!<$; W wyniku powyzszych mian budzet Miasta na 2016 rok zarnyka - po stronie dochoddw kwotq six&,,;,!, - po stronie wydatk6w kwoq ,27 zl!. ' ; - nadwyzka budzeiowa ,oO... 21!';.!r-,.. 4':., '. -- '-.L... A%?-. 4,..A.*. Wykonanie uchwaly powierza siq 8~mistrzowurl Miasta K o zka..* - A* :.:..Qi-:,..,... :.-.<. -..' < :. d. :,.<J*V* Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. - 4

3 Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr XXV Rady Miejskiej w Kiodzku z 25 sierpnia 2016 r. Dziat Rozdziat Paragraf TreSC Przed zmianq Zmiana Po zmianie Rdine rozliczenia CzqSC oswiatowa subwencji ogblnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu paristwa ,OO ,OO 10 0OO.OQ ,OO ,OO Urzqd Miejski Ktodzko ,OO ,OO Razem: ,OO ,27 Ton Strona 1

4 00'000 tj OO'OOC 91 00'000 z 00'000 Z 00'000 z OO'OOC PL E JN emomelspod e(oyzs RYzS t9dsaz!ys!a!y~ OO'OOC LZ 00'186 Pl oo'ooo 6 00'08E - OO'OOE '19E SL yazk!sy! 43Aun4yepAp MOXPOJS dnxez 43AufA3e~6alul (O~ZS gdsaz OPZP 00'186 PI 00'968 LSC 00'08C - oo'ooo 1 00' 19E S 1 00'9680% e!uazesodh! ~gte!~ale~u dnyez oyzpotn!ys!a!w 1 ~ ZP 00'968 LSE OO'ZS9 8 1s ' ' '968 OSE OO'ZS9 80s 11 ~~!MSO nualsas!ylsoupa!!aun!lqnda!u elp nlalpnq z emolo!upod e[=eloa ~MOM~JS~O~ r(loyzs OPSZ LO108 OOsSSP SOZ LZ OO'OOL 9 ~8 00'000 0 C oo'ooo s8 - OO'SSP S6 b LZ OO'OOL L P ~ a!uemoqah 1 e)e!mcjo oyzpotx!ys!a!w pkan LO8 00'00L 9S8 00'00L 9S8 00'00L 9S8 00'000 UOP 00'000 S8-00'000 S8-00'000 S8-00'000 00s - 00'00L LP6 00'00L lp6 00'00~ bp6 00' hazakl a~olm! aup6o hazau e!uaz3!po~ a uzg~ OYzPOtl!V!~!W ~kafl % 8SL 00'000 OOP 00' OO'OOS P9C b 00'000 00s - 00'000 00s - 00'000 00s - 00' ' OC00S P98 C!!3ue~e~6! yana~od pho!e~y ntn& z r(le@l(~ 06aule!~o~k~al npkaowes hylsoupa! qnl ewsyed qjeys zazrd ~.phuola!zpn!!3ue~e~6! yanhj0d ntn~ z e!uan!lzou o6auz3!lqnd n6qp e6npqo 0~08 POLSL LSL 00'000 6Z 00'000 PZ 00'000 S 0yzpot)l!YS!~!W P B ~ 00'000 6Z 00'000 PZ 00'000 S q3ktelsozod 6ntsn dnyez OOEP OO'SPZ 9E 00'000 PZ OO'SPZ ZC a~oshzh~y a!uezpkuez 1 ZPSL OO'SC8 160 b 00'000 PZ 0OCS&890 C emo~rqodm!3aud euo~qao auzallqnd om)syaz3a!dzag PSL 00'000 EE 1 00'000 S8 00'000 8P oyzpot>l!ys!a!~ P ~ Z J ~ 00'000 ECI 00'000 S8 00'000 8P ~(3htelsozod 6nlsn dnyez OOCP 00'000 EE C 00'000 S8 00'000 8P 06auleuofial npkaoures ya~soupa! e!ao~uo~d SLOSL OP'Z98 8 LS 8 a!ue!ruz od 00'000 S8 eue!uq OP'ZE8 CCP 8 Lue!urz paad?sajl euzqlqnd e!3e~)s!u!upy ~er6ered le!zpzod OSL le!za

5 oo'ooo OZL c. oo'ooo 00s oo'ooo oz9 ovzpotn!!ysl3!~ pkan ~Kuu!! q ~ ~ s u e d 00'000 OZC 1 00' '000 OZ9 w Mpyueq q3hqnies ksnpun~ a!ue!updnzn eu zwo 06annolpueq d ywds op Mppe(ynn e!ua!sa!un '!&ye ap&[qo! dnyez eu!ylep& 0109 cs@oqo OO'OQO-OW. 00'000 99L?VUWWP W-d 969Z6 i. go'000 SZf b \ 00'000 00s 00'000 SZZ b eumkg wwny 9Z6 00' '000 PZ - 00'009 9LL 00' '000 PZ - 00'009 SLL q34qsozod 6npn dnyez OOEP OO'OSP EL OO'OSO L - 00' q3aulk1e~6alul (gyzs lgdsaz - -- OO'OSP P9S OO'OSO L - 00'009 LLS!!6~aua dnyez ogz~

6 Zatqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZADANIA MAJATKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU N u warloti w tym: kredyty i paiyaki -.s 3 s Termln Plan na 2016 w tym na uddai 6rodkl D r. dochody wtasny w z InWh 2 wiasne pmgramach I fr&jd,qan,e pmjektach raallzowanych! ze Wk6w UE LP I ' korztorysowa reallzacjl 1 J I2

7 Zatqcmik nr 3 do Uchwaly Nr XXVIV219/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r.

8 Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XXV111219/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w 1 poiyau A Wartoft Termln Plan na 2016 w tym na udzld gdkl 1 LP kosztorysowa reslbacll r. dochody wlasny w 2 lnnych j wlarne w tym: prolektach reallzowanych ze tmdk6w UE P p B

9 Zalqcznik nr 4 do Uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2016 r. Lp. Dzial Rozdziat 5 Nazwa instytucji (Nazwa zadania) I I w tym: Podmloty 1 I I I I 1 publlcmych publlcznych l I 8 I. DOTACJE PODMIOTOWE Niepubliczne szkdy podslawowe Niepubliczne przedszkola lnne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne gimnazja Niepubliczne przedszkola Niepubliczne szkoly podstawowe, girnnazja Klodzkie Centrurn Kullury, Sportu i Rekreacji Miejska i Powialowa Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Klodzkiej I II. DOTACJE CELOWE I Przebudowa miejsc postojowych w ciqgu drogi powiatowej nr 3230 ul. Boh. Getta w Klodzku - od ul. Dqbrowki do ul. tqkowej I Dotacja na pomoc finansowq dla powialu klodzkiego na realizacje zadania "Przebudowa drog powiatowych nr 3291D Szalejow Gdrny Stary Wielislaw - Polanica Zdroj oraz 3292D Stary Wielislaw - Klodzko wraz z budowq Scieiki rowerowej na trasie Klodzko - Staw Wielislaw - Polanica Zdroi" Ochotnicze straie potarne Zarzqdzanie kryzysowe Przeciwdzialanie alkoholizrnowi.- Pomoc spoleczna - uslugi opiekuncze Pornoc spoleczna - utrzyrnanie noclegowni i jadlodajni dla najuboiszych Wsparcie rozbudowy lnfraslruktury ogrodowej.rod - Wsparcie realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury I Ochrona zabyikbw i opieka nad zabytkami Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i rnlodziety. popularyzacja i podnoszenie poziornu sportowego. SUMA (I + 11)

10

11

12 Zatqcznik nr 6 do Uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. PLAN DOCHODOW I WYDATKOW NA REALIZACJE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI~ZYWNIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

13 Zalqcznik nr 7 do Uchwaly Nr XXV11/219/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 sierpnia 2016 r. PLAN DOCHODOW ORAZ WYDATK~W NlMl FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKOW DOCHODOW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH Dzial Rozdziat 5 Dochody Plan 8 092,95 Stan srodk6w na poczqtek okresu sprawozdawczego 0,OO 801 OSwiata i wychowanie 8 092, Szkoty podstawowe 7 592, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniginej 4 000,OO Miejski Zespdl Szkdl Wptywy z rdznych dochoddw 3 592,95 Szkola Podslawowa nr Przedszkola 500,OO 0960 Otrzyrnane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigtnej 500,OO Zespdi Pnedszkolno - tbbkowy nr Dzial Rozdziai 5 Wydatki Plan 8 092, OSwiata i wychowanie , Szkoty podstawowe 7 592, Zakup materiatbw i wyposazenia 4 000,OO ~iiski Zespdl Szkdl 4 000,OO 4210 Zakup materiatow i wyposatenia Szkola Podstawowa nr Przedszkola Zakup uslug pozostatych 500,OO Zespdl Prredszkolno - ttobkowy nr qdz PRZEW Nf ZqL RkDT M EJ KIEJ

14 UZASADNIENIE PODJI$CIA UCHWAEY 1 ZMIANY PO STRONJE DOCHODOW (+) ,OO zl Dzial 758 R6tne rozliczenia (+) ,OO zl Rozdzial75801 (+) ,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochodbw z tytulu czesci oswiatowej subwencji ogblnej o kwote ,OO zi. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansow, znak ST z dnia 27 czenvca r. Przedmiotowa kwota przyznana zostaia na dofinansowanie doposatenia szkol i placowek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szk6l podstawowych. 11 ZMIANY PO STRONIE WYDATK~W (+I zl Dzial 750 Administracja publiczna (+) zl Rozdzial75075 (+) ,OO zl Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici ,OO zs na pokrycie wydatkow zwiqzanych z promocjq Gminy Miejskiej Klodzko. Dzial754 Rozdzial75421 Bezpiecze~istwo publiczne i ochrona przeciwpotarowa (+) ,OO zl (+) ,OO zl Celem dostosowania klasyfikacji budtetowej z rozdziaiu przesunieto Srodki finansowe w wysokoici ,OO zs. Przedrniotowe Srodki przeznaczone zostanq na realizacje ushrgi odlowu dzikiej zwierzyny z terenu rniasta. Przebywanie dzikow w mieicie narusza porqdek publiczny, powoduje zagrotenie dla bezpieczeristwa mieszkancow oraz mo2liwosc wtargniecia dzik6w na droge o du&m ruchu tranzytowym. Na podstawie informacji uzyskanych od rnieszkancow ustalono, te dziki atakujzj ludzi oraz ich zwierzeta domowe. Dzial 757 Obslupa dlupu publiczne~o ( ,OO zl Rozdzial (-) ,OO zl W zwiqzku z uzyskanq informacjq z Zakladu Adrninistracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. o dokonaniu splaty raty kapitalowej przejetego w roku dhgu dokonuje sie zmniejszenia planowanych wyptat z tytulu poreczen o kwote ,OO zl. Dzial758 R6tne rozliczenia (-) zl Rozdzial75818 (-) ,OO zl Z rezerwy og6lnej przesunieto Srodki finansowe w wysokosci ,OO z.l do rozdziaiu Przedmiotowe Srodki przeznaczone zostanq na pokrycie wydatkow zwizjzanych z prornocjq Grniny Miejskiej Klodzko. Z rezerwy celowej na wsp6trealizacjq zadan w ramach inicjatyw lokalnych przesunieto Srodki finansowe w wysokosci ,OO zl do rozdzialu Przedmiotowe Srodki przeznaczone zostanq na pokrycie wydatkow zwiqzanych z promocjq Gminy Miejskiej Klodzko.

15 Dziai 801 Ogwiata i wvchowanie (+) ,OO zl Rozdzial80101 (+) ,OO zl W zwiqzku z zwiqkszeniem czqfci oswiatowej subwencji og6lnej dokonano zwiqkszenia planowanych Srodk6w przeznaczonych na dofrnansowanie zakupu pornocy dydaktycmych w nastqpujqcych placdwkach oswiatowych: - Miejski Zap61 Szk6l 2 000,OO zl - Szkda Podstawowa nr ,OO zl - Szkda Podstawowa nr ,OO zt - Zespd SzkH lntegracyjnych 3 000,OO zt - Zespd Szkd Spolecznych 1 000,OO zl, Na wniosek dyrektora Zespotu Szk61 Inteepacyjnych dokonuje siq zrnian w planie finansowym jednostki rnajqcych na celu zwiqkszenie w roku 2016 planowanych wydatkdw w ramach projektu pn.,,erasmus+" o kwotq 7 050,OO zi. Ogdlna wart046 projektu w calym okresie realizacji nie ulega zmianie. Dzial900 Rozdzial90095 Gos~odarka komunalna i ochrona lrodowiska (-) ,OO zl ( zi Celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadafi przesuniqio Srodki finansowe w wysokofci ,OO zl do rozdzial.. 7C*q' Dzial926 Kultura ficzna (+I zl Rozdzial92695 (+) ,OO zl Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatk6w o kwotq ,OO zl w rarnach zadania pn.,,wniesienie wkladu pieniqbego do ZAMG sp. z 0.0.". W wyniku wprowadzonej miany zabezpiecza siq Srodki na splatq odsetek przet Zaklad Adrninistracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. w zwiqzku z przejqtym w roku dlugiern gminy. W zwiqzku ze zmianarni dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budketu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zaqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka - dokonuje siq zmian zaiqcznikdw bqdqcych integralnr) czqsciq Uchwaly Budketowej tj.: - zmiana zalqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacjq zadari majqtkowych, - zrniana zalqcznika nr 5 wynika ze mian w planowanych do udzielenia z budzetu grniny dotacji,

16 - zmiana zalqcznika nr 6 wynika ze zmian w wykazie zadali realizowanych z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana zalqcznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w na realizacjg programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzia+ania narkomanii, - zmiana zatqcznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w nimi finansowanych wydzielonych rachunk6w dochod6w jednostek budtetowych.