Załącznik do uchwały nr 50/ Senatu UP w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r.

Transkrypt

1 Załącnik do uchały nr 50/ Senatu UP Lublinie dnia 20 maja 2016 r. Uniersytet Pryrodnicy Lublinie Plan recoo-finansoy na 2016 r. Diał I. Rachunek yskó i strat tysiącach łotych jednym nakiem po precinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok 1 2 A. Prychody diałalności operacyjnej (02+23) ,2 Prychody podstaoej diałalności operacyjnej ( ) ,4 Prychody ogółem diałalności dydaktycnej ( ) ,6 dotacje budżetu paosta ,6 dotacja podstaoa ,8 środki budżetó jednostek samorądu terytorialnego lub ich iąkó 06 opłaty a śiadcone usługi edukacyjne ,0 na studiach niestacjonarnych ,0 poostałe ,0 środki pochodące e źródeł agranicnych ora 10 spółfinansoanie krajoe Prychody ogółem diałalności badacej ( ) ,4 dotacje na finansoanie diałalności statutoej ,3 środki na realiację projektó finansoanych pre Narodoe Centrum ,8 Badao i Rooju środki na realiację projektó finansoanych pre Narodoe Centrum ,5 Nauki środki na finansoanie spółpracy naukoej agranicą 15 środki pochodące e źródeł agranicnych, niepodlegające 16 rotoi spredaż poostałych prac i usług badacych i roojoych ,8 środki na realiację programó lub predsięięd ustanoionych pre ministra łaściego do spra nauki poostałe 19 18

2 środki pochodące e źródeł agranicnych ora 20 spółfinansoanie krajoe Prychody ogółem diałalności gospodarcej yodrębnionej ,4 Kost ytorenia śiadceo na potreby łasne jednostki 22 Poostałe prychody (24+25) ,8 Prychody e spredaży toaró i materiałó ,0 Poostałe prychody operacyjne (26+27) ,8 ysk tytułu rochodu niefinansoych aktyó trałych ,0 inne poostałe prychody operacyjne ,8 rónoartośd rocnych odpisó amortyacyjnych środkó trałych ora artości niematerialnych i pranych sfinansoanych dotacji celoych, a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł ,0 cd. diału I. Rachunek yskó i strat tysiącach łotych jednym nakiem po precinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok 1 2 B. Kosty diałalności operacyjnej (30+56) ,8 Kosty podstaoej diałalności operacyjnej (46) ,8 Amortyacja ,0 Zużycie materiałó i energii ,0 Usługi obce ,0 Podatki i opłaty ,0 Wynagrodenia ,3 ynikające e stosunku pracy ,3 Ubepiecenia społecne i inne śiadcenia ,0 składki tytułu ubepieceo społecnych i fundusu pracy ,0 odpis na akładoy fundus śiadceo socjalnych ,0 stypendia naukoe dla ybitnych młodych naukocó, stypendia ,0 doktorskie i doktoranckie odpis na łasny fundus stypendialny 41 Poostałe kosty rodajoe ,0

3 aparatura naukoo-badaca ,0 Ogółem kosty rodajoe ( ) ,3 Zmiana stanu produktó (ięksenia artośd ujemna, mniejsenia 45-47,5 artośd dodatnia) Ogółem kosty łasne podstaoej diałalności operacyjnej (44+45) = ,8 ( ) Kosty diałalności dydaktycnej finansoane dotacji budżetu paosta ,6 Kosty diałalności dydaktycnej finansoane prychodó łasnych ,6 Kosty diałalności dydaktycnej ogółem (47+48) ,2 kosty kstałcenia na studiach stacjonarnych ,0 kosty kstałcenia na studiach niestacjonarnych ,2 Kosty diałalności badacej finansoane dotacji budżetu paosta ,6 Kosty diałalności badacej finansoane prychodó łasnych ,8 Kosty diałalności badacej ogółem (52+53) ,4 Kosty diałalności gospodarcej yodrębnionej ,2 Poostałe kosty (57+58) ,0 Wartośd spredanych toaró i materiałó ,0 Poostałe kosty operacyjne (59+60) ,0 strata tytułu rochodu niefinansoych aktyó trałych 59 inne poostałe kosty operacyjne ,0 C. Zysk (strata) diałalności operacyjnej (01 29) ,6 D. Prychody finansoe ,0 odsetki uyskane ,0 E. Kosty finansoe ,0 odsetki apłacone 65 F. Zysk (strata) brutto ( ) 66 38,4 G. Podatek dochodoy 67 H. Poostałe oboiąkoe mniejsenia ysku (ięksenia straty) 68 I. Zysk (strata) netto ( ) 69 38,4

4 Diał II. Fundus pomocy materialnej dla studentó i doktorantó tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Plan na 2016 rok 1 2 stan fundusu na pocątek roku ,5 dotacji budżetu paosta ,2 ięksenia ogółem ( ) ,5 dotacja budżetu paosta ,5 prenacona na pomoc materialną dla doktorantó ,0 opłaty a korystanie domó studenckich ,0 opłaty a korystanie e stołóek studenckich 07 inne prychody ,0 mniejsenia ogółem ( ) ,0 dla studentó ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 stypendia specjalne dla osób niepełnospranych ,0 stypendia rektora dla najlepsych studentó ,0 stypendia ministra a ybitne osiągnięcia ,0 apomogi ,0 dla doktorantó ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 stypendia specjalne dla osób niepełnospranych 18 8,0 stypendia dla najlepsych doktorantó ,0 stypendia ministra a ybitne osiągnięcia 20 50,0 apomogi 21 30,0 kosty utrymania domó i stołóek studenckich ,0 ynagrodenia ,0 ynikające e stosunku pracy ,6 składki na ubepiecenia społecne i fundus pracy ,0 remonty i moderniacja ,0 remonty finansoane dotacji ,0

5 Własny fundus stypendialny Zakładoy fundus śiadceo socjalnych Fundus asadnicy kosty realiacji adao iąanych prynaaniem i ypłacaniem stypendió i apomóg dla studentó i doktorantó 28 28,0 pokryte dotacji na pomoc materialną dla studentó i 29 28,0 doktorantó Zmiany fundusu tytułu korekt lat ubiegłych (+/-) 30 Stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) ,0 dotacji budżetu paosta ,7 Diał III. Poostałe funduse ucelni tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Plan na 2016 rok 1 2 stan fundusu na pocątek roku ,9 ięksenia ogółem ,0 odpisy ysku netto ,6 rónoartośd akooconych i oddanych do użytkoania inestycji budolanych aktualiacja yceny środkó trałych mniejsenia ogółem ,0 pokrycie straty netto 07 aktualiacja yceny środkó trałych 08 stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) ,9 stan fundusu na pocątek roku ,2 ięksenia ogółem ,0 mniejsenia ogółem ,0 stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) ,2 stan fundusu na pocątek roku 14 ięksenia ogółem 15 odpis ciężar kostó diałalności dydaktycnej 16 0,0 mniejsenia ogółem 17 stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) 18 0,0

6 .. Fundus rooju ucelni stan fundusu na pocątek roku 19 ięksenie ogółem 20 odpis ysku netto 21 mniejsenie ogółem 22 stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) 23 0,0 Inne funduse torone na podstaie odrębnych prepisó stan fundusu na pocątek roku 24 ięksenie ogółem 25 mniejsenie ogółem 26 stan fundusu na koniec okresu spraodacego ( ) 27 0,0 Diał IV. Zatrudnienie i ynagrodenia grupach stanoisk Wyscególnienie Zatrudni enie Wynagrod enia ynikając e e stosunku pracy (4+6) osoboe dodatko nagrody rektora e ynagrod enie rocne Plan na 2016 rok Raem , , , , ,3 te go Naucyciele akademiccy , , , , ,4 grupa ch stano isk profesoró , , , ,2 docentó, adiunktó, starsych ykładocó asystentó, ykładocó, lektoró i instruktoró , , , , , , ,9 307,5

7 Praconicy niebędący naucycielami akademickimi ramach diałalności dydaktycnej ynagrodenia sfinansoane e środkó prenaconych pre senat ucelni publicnej na ięksenie ynagrodeo na podstaie art. 151 ust. 8 ustay , , ,2 307, , , , , ,6 08 0,0 Należy podad: - preciętne atrudnienie preliceniu na pełne etaty, jednym nakiem po precinku, - nie uględnia się osób, które poyżej 14 dni niepreranie danym miesiącu prebyały na urlopach bepłatnych, ychoacych, otrymyały asiłki choroboe, macieryoskie, rodicielskie i opiekuoce yjątkiem osób, które łącą dodatkoy urlop macieryoski lub rodicielski pracą niepełnym ymiare u pracodacy udielającego urlopu (tj. godnie metodyką określoną formularu Z-06 GUS), - ynagrodenia tysiącach łotych, jednym nakiem po precinku. Diał V. Informacje recoe i uupełniające Wyscególnienie Jednos tka miary Licba studentó ogółem (02+04) 01 osoby Plan na 2016 rok studió stacjonarnych 02 osoby noo pryjętych 03 osoby studió niestacjonarnych 04 osoby noo pryjętych 05 osoby 450 Licba ucestnikó studió doktoranckich ogółem 06 osoby 130 ucestnikó stacjonarnych studió doktoranckich 07 osoby 130 Licba ucestnikó stacjonarnych studió doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie licba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym moa art. 200 ust. 1 ustay 08 osoby osoby 74

8 Kota stypendió doktoranckich, o których moa art. 200 ust. 1 i 10 tys. ł 1 516,6 200a ust. 1 ustay stypendia, o których moa art. 200a ust. 1 ustay 11 tys. ł 211,2 Kota stypendió, o których moa art. 19 ust. 2 ustay o asadach finansoania nauki Kota stypendió dla studentó i doktorantó, nieymienionych po. 10 i 12 ora Diale II Kosty remontó budynkó i lokali ora obiektó inżynierii lądoej i odnej ( yjątkiem domó i stołóek studenckich) 12 tys. ł 13 tys. ł 14 tys. ł 520,0 Nakłady na recoe aktya trałe 15 tys. ł 5 404,4 nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trałe Dotacje celoe prenacone na finansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych 16 tys. ł 4 000,0 17 tys. ł Środki Narodoego Centrum Badao i Rooju prenacone na finansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych 18 tys. ł Środki Narodoego Centrum Nauki prenacone na finansoanie 19 tys. ł lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych Berotne środki pomocy agranicnej na sfinansoanie lub 20 tys. ł dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych Unii Europejskiej 21 tys. ł Poostałe środki otrymane nieodpłatnie na sfinansoanie lub dofinansoanie kostó realiacji inestycji i akupó inestycyjnych (poa środkami ykaanymi iersach 17-20) Należności tytułu udielonych pożycek Zakładoego Fundusu Śiadceo Socjalnych 22 tys. ł 23 tys. ł 2 426, (imię, (miejscoośd, data) naisko, telefon, osoby sporądającej) (piecątka imienna i podpis Rektora)