PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM NA LATA

Transkrypt

1 PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM NA LATA korekta luty

2 I. CELE PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOSCIOWYCH Plan oszczędnościowy zmierza do polepszenia sytuacji finansowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zrealizowania następujących celów: 1. Ograniczenia zadłużenia zewnętrznego uczelni. 2. Ograniczenia zadłużenia wewnętrznego uczelni. 3. Poprawy płynności finansowej. 4. Wygospodarowania nadwyżek finansowych pozwalających na finansowanie rozwoju uczelni w oparciu o fundusze własne i przy stosowaniu wkładu własnego w ramach finansowania ze środków zewnętrznych. Realizacja planu oszczędnościowego obejmie wszystkie podstawowe obszary działalności uczelni, w których poziom kosztów jest niedostosowany do przychodów generowanych przez tę działalność. II. HORYZONT CZASOWY Plan ma charakter średniookresowy i obejmuje lata Wskazana perspektywa czasowa zapewnia realizację zadań o charakterze oszczędnościowym. III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PLANU Plan oszczędnościowy uczelni obejmuje niżej wskazane obszary, w ramach których założono realizację kilkunastuzadań. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI A. DYDAKTYKA B. ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE C. GOSPODARKA FINANSOWA D. ZAKLADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Obszary zostały scharakteryzowane w Załączniku nr 1 do niniejszego Planu. E. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Uniwersytet Zielonogórski posiada nieruchomości zabudowane przeznaczone pod potrzeby mieszkaniowe (Przylep, Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego, ul. Prosta, Stadnina Koni Raculkaoraznieruchomości gruntowe (Nowy Kisielin, Jany, Przytok). Uniwersytet sporządził i zamieściła na stronie internetowej ( wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży. 2

3 IV. EFEKTY FINANSOWE REALIZACJI PLANU RESTRUKTURYZACJI Podane poniżej efekty finansowe obejmują wyłącznie realizację przedsięwzięć, co do których możliwe jest oszacowanie bądź założenie ograniczenia kosztów związanych z realizacją przyjętych zadań. Nie obejmują one skutków tych przedsięwzięć, których stopień realizacji jest niemożliwy na etapie konstruowania planu do oszacowania ze względu na ich uzależnienie od czynników i warunków o trudnej obecnie do określenia sile oddziaływania. Oznacza to, że osiągnięte ostatecznie efekty oszczędnościowe mogą być większe od podanych w planie. Zakładane ograniczenie kosztów prowadzenia działalności w wyniku realizacji niniejszego planu będzie następujące: w 2014 r.: zł w 2015 r.: zł w 2016 r.: zł Planowane zwiększenie przychodów: w 2014 r.: zł w 2015 r.: zł w 2016 r.: zł V. NARZĘDZIA I SPOSOBY REALIZACJI PLANU Realizacja planu oszczędnościowego wymaga zastosowania następujących narzędzi i sposobów jego wdrożenia: Wprowadzenie odpowiednich regulacji normatywnych w formie uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora. Przeprowadzenie przeglądów poszczególnych rodzajów działalności pod kątem zbilansowania przychodów na nie przeznaczonych z kosztami i podjęcie działań zmierzających do ich zbilansowania. Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem obowiązujących w Uniwersytecie przepisów określających zasady prowadzenia działalności dydaktycznej i jej obsługi w zakresie gospodarki finansowej. Monitorowanie sytuacji finansowej wszystkich jednostek i szybkiego reagowania decydentów na powstające zagrożenia. 3

4 Załącznik nr 1 do PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM NA LATA (korekta_luty_2014) I. Zwiększenie przychodów OBSZAR ZADANIE Dotacja Projakościowa "Inżynieria danych" Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych* DYDAKTYKA Zwiększenie ilości grantów (odpisy) Studenci z zagranicy studia płatne Wymiana międzynarodowa Razem zwiększenie przychodów:

5 II. Zmniejszenie kosztów OBSZAR ZADANIE ZAKLADOWY FUNDUSZ Przesunięcie spłat zadłużenia wobec ZFŚS (o 3 lata) ŚWIADCZEŃ Utrzymanie ośrodków wczasowych (pokrywane z środków Uczelni) Zawieszenie nagród dla nauczycieli akademickich Zawieszenie nagród dla nie nauczycieli ZATRUDNIENIE I Redukcja premii regulaminowej dla pracowników administracji i obsługi WYNAGRADZANIE 6 Zwiększenie pensum dla profesorów Ograniczenie zatrudnienia w grupie pracowników administracji i obsługi DYDAKTYKA Zwiększenie ilości studentów w grupach oraz zmniejszenie ilości zbędnych kierunków i specjalności Ograniczenie kosztów działalności bieżącej Oficyny Wydawniczej Ograniczenie kosztów działalności bieżącej (telefonia stacjonarna i komórkowa) Zwiększenie narzutów na działalność finansowaną z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału 11 GOSPODARKA badawczego od 2014 r. 45% FINANSOWA 12 Zmniejszenie dofinansowania AZS Obniżenie kosztów utrzymania stadniny w Raculce; Przeniesienie kosztów finansowania ogrodu botanicznego na Miasto Zielona Góra Razem redukcja kosztów: III. Bilans Zakładana redukcja kosztów Zakładane zwiększenie przychodów BILANS