WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku Projekt

Transkrypt

1 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 Projekt URZĄD MIASTA SZCZECIN BIURO STRATEGII SZCZECIN, LISTOPAD 2016

2 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT 1. Wprowadzenie Uzasadnienie do Projektu Uchwały Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (Strategia) i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej uchwałą Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku 1. Prezentowany WPRS po raz kolejny został przygotowywany nie tylko na okres najbliższych pięciu lat: , ale sięga także perspektywy 2023 roku. Obejmuje projekty, zadania uznane za strategiczne i realizowane bądź przewidziane do realizacji przez Miasto Szczecin. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zidentyfikowanych w czerwcu 2016 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata z perspektywą 2023 ( Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych w zakresie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina z perspektywą do roku 2023 ), a także zgłaszanych w toku dalszych prac nad niniejszym Projektem WPRS. Punktem wyjścia przygotowania Projektu WPRS było zgłoszenie strategicznych projektów i zadań przez Koordynatorów programów strategicznych (Zastępcy Prezydenta Miasta), dysponentów wyodrębnionych części w budżecie Miasta (wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin) do Biura Strategii, które jest jednostką odpowiedzialną za koordynację rozwoju Miasta. Jednym z kluczowych źródeł ww. zgłoszeń były wnioski mieszkańców, Rad Osiedli, Klubów Radnych oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Zgłoszeń zadań realizowanych przez Miasto Szczecin dokonano przy użyciu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Finansowo-Księgowego. Projekty i zadania uznane za strategiczne (realizujące Strategię) dysponenci Urzędu przypisali do jednego z celów operacyjnych Strategii Rozwoju Szczecina 2025, według poniższego schematu: 1 Uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina Biuro Strategii 2

3 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Cele strategiczne I. II. III. IV. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Szczecin miasto o wysokim kapitale intelektualnym Szczecin atrakcyjne miasto metropolitalne I.1. II.1. III.1. IV.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania Wspieranie rozwoju biznesu Intensyfikacja i wzrost Ochrona oraz wykorzystanie między ludźmi, poprawa relacji lokalnego i dopływu inwestycji efektywności współpracy walorów przyrodniczych Miasto-Obywatel oraz zewnętrznych międzynarodowej pobudzanie aktywności społecznej I.2. II.2. III.2. IV.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw Cele operacyjne Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta I.3. II.3. III.3. IV.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem Poszerzanie zakresu, dostępności zasobów przyrodniczych i i jakości edukacji dziedzictwa historycznokulturowego Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta Podział projektów i zadań według celów operacyjnych ma charakter umowny i wynika z demarkacji wyznaczonej zakresem celów Strategii, zgodnie z ich opisem i kierunkami podejmowanych działań. W przypadku, gdy projekt bądź zadanie realizuje więcej niż jeden cel Strategii, określono cel nadrzędny (ranga 1), do którego w sposób umowny przypisano dany projekt / zadanie. W tym sensie, aktualnie przedstawiony podział nadaje projektom i zadaniom strategicznym strukturę i nie ogranicza ich oddziaływania jedynie do wskazanego (umownie) celu Strategii. Następnie, Biuro Strategii przeprowadziło wstępną weryfikację zgłoszonych projektów i zadań strategicznych, która polegała na analizie istoty i celów poszczególnych zadań pod kątem ich zgodności ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, a także poprawności przypisania zgłoszonych zadań do poszczególnych celów Strategii. Propozycje projektów i zadań strategicznych wstępnie ocenione przez Biuro Strategii trafiły pod obrady Rady Strategii, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do WPRS. Rada Strategii rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do WPRS w oparciu o następujące kryteria: 1. wpływ na realizację celu strategicznego, 2. efektywność finansowa i ekonomiczna, 3. możliwość pozyskania środków bezzwrotnych, 4. komplementarność i spójność z innymi projektami, 5. stopień przygotowania projektu do realizacji. Preferowane były inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, w tym zwłaszcza ze środków bezzwrotnych, tym niemniej kryterium to nie było kryterium rozstrzygającym. Rada Strategii wybierając zadania do WPRS kierowała się także priorytetami rozwoju, jakie przyjęła w horyzoncie WPRS na najbliższe lata. Rada Strategii za strategiczne uznała wszystkie zadania (wydatki) majątkowe Miasta Szczecin na lata z perspektywą roku Biuro Strategii 3

4 Miliony zł WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Projekt WPRS na lata z perspektywą roku 2023 przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości 3,391 mld zł. Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania przedstawiają poniże wykresy Struktura finansowania WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 własne środki pomocowe UE dotacje partycypacja własne - dofinansowanie zleconych udział środków pomocowych UE 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,17% 0,00% 2,03% własne środki pomocowe UE 32,14% dotacje partycypacja 65,66% własne - dofinansowanie zleconych Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w obecnej perspektywie programowania UE, tj. w okresie , a nawet do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3, według której realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej może trwać o 3 lata dłużej (z czego wynika także perspektywa prezentowanego WPRS). Należy podkreślić, że rozkład nakładów w czasie (relatywnie niskie nakłady w 2017 r.) ma związek m.in. z zaawansowaniem wdrażania przez Instytucje Zarządzające programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Rok 2017 to okres intensywnego kontraktowania projektów złożonych w pierwszych naborach Biuro Strategii 4

5 Miliony zł WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT nowej perspektywy oraz naborów wniosków w kolejnych działaniach, stąd faza realizacyjna przypadnie w głównej mierze na lata późniejsze. Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (2,23 mld zł, tj. 65,66% nakładów ogółem) nad środkami UE (1,09 mld zł 32,14%), a pozostała cześć nakładów (0,075 mld zł 2,2%) planowana jest do sfinansowania głównie ze środków dotacyjnych. Wartość nakładów na zadania strategiczne w poszczególnych latach waha się od ok. 250 mln zł (2022 r.) do ok. 730 mln zł (2018 r.) rocznie, a najwyższe wydatki planowane są na lata odzwierciedlając rzeczywisty średniookresowy cykl inwestycyjny. Nakłady na realizację WPRS w podziale na cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 prezentują poniższe wykresy Realizacja celów strategicznych Strategii Rozwoju Szczecina 2025 przez WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne 14,76% 4,95% 9,72% 70,57% I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne Biuro Strategii 5

6 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Najbardziej kapitałochłonnym celem jest cel IV: Szczecin atrakcyjne miasto metropolitalne, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą prawie 2,4 mld zł (blisko 71% nakładów na WPRS), z czego większość 2,16 mld zł to nakłady na transport i komunikację - Cel operacyjny IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 50% 52% 66% 93% 90% 92% Udział celu operacyjnego IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta w całkowitych nakładach inwestycyjnych WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 Poniżej przedstawiono 10 największych inwestycji w ramach WPRS (o wartości jednostkowej powyżej 70 mln zł) o łącznej wartości prawie 1,8 mld zł. Największe przedsięwzięcia WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 Lp. Cel strategiczny Nazwa zadania 1 IV.2 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza Nakłady ogółem [zł] Biuro Strategii 6

7 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT 2 IV.2 Modernizacja i zakup tramwajów IV.2 Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów IV.2 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Biuro Strategii 7

8 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT 5 IV.3 Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera IV.2 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie IV.2 Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) Biuro Strategii 8

9 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT 8 IV.2 Modernizacja ul. Kolumba do węzła "Zapadła" wraz z placem przeddworcowym IV.2 Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A IV.2 Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie Największe przedsięwzięcia razem Udział największych przedsięwzięć w nakładach WPRS (2023) 52,1% Biuro Strategii 9

10 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Drugim co wartości nakładów celem jest cel I: Szczecin miasto wysokiej jakości życia. Łączne nakłady na ten cel wynoszą ponad 500 mln zł (14,8% nakładów na WPRS), z czego większość (273 mln zł) przypada na kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel I.2). Nakłady na pozostałe dwa cele strategiczne mają zdecydowanie mniej kapitałochłonny charakter i wynoszą odpowiednio: na cel 2: Szczecin miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 168 mln zł (5% nakładów na WPRS), a na cel 3: Szczecin miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego 330 mln zł (9,7% nakładów na WPRS). Biuro Strategii 10

11 Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata z perspektywą do roku 2023 Zestawienie strategicznych zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Szczecin z dnia r. Nazwa zadania/cel nadrzędny Ranga 1 Cel SRS Cel SRS Planowane nakłady 2025 Ranga Ranga 3 ogółem ( ) Planowane nakłady Prognozowane nakłady w latach Suma Dotacje Partycypacja Środki pomocowe UE Własne Własne-dofinansowanie zadań zleconych I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych dotacje środki pomocowe UE własne I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej dotacje partycypacja środki pomocowe UE własne własne-dofinansowanie zleconych I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych dotacje środki pomocowe UE własne II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych partycypacja środki pomocowe UE własne II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego partycypacja środki pomocowe UE własne III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej środki pomocowe UE własne III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit własne III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 1

12 dotacje własne IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta partycypacja środki pomocowe UE własne IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta dotacje środki pomocowe UE własne I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych dotacje środki pomocowe UE własne majątkowe WGKiOŚ Program gospodarki deszczowej własne Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA dotacje własne Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego własne Modernizacja mostku na Rusałce własne Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina własne Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza własne Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie własne Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA dotacje własne WMiRSPN Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego dotacje własne Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych środki pomocowe UE własne Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA dotacje własne WSS Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III środki pomocowe UE WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 2

13 własne BS Mare Dambiensis środki pomocowe UE własne Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą własne BIiRO Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II środki pomocowe UE własne Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA dotacje własne WOŚ WIM Budowa ogrodów zamiennych własne Przebudowa ul.twardowskiego własne Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej środki pomocowe UE własne I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 0 0 partycypacja środki pomocowe UE własne własne-dofinansowanie zleconych majątkowe WMiRSPN Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi dotacje własne Podwyższenie kapitału STBS - przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza dotacje własne Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej dotacje własne Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym własne Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława własne Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 3

14 własne Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej własne Podwyższenie kapitału STBS - rewitalizacja wnętrza kwartału nr własne Podwyższenie kapitału STBS - rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału własne Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej własne Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej własne Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego własne Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych własne Program Zielone podwórka i przedogródki własne Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej własne Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych własne Zarządzanie nieruchomościami własne Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych własne Przygotowanie nieruchomości własne WZiON Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa własne-dofinansowanie zleconych Przygotowanie nieruchomości własne WUiAB Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie dotacje środki pomocowe UE własne Aleja Papieża Jana Pawła II własne Łasztownia własne Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt własne WIM Osiedle Warszewo własne Osiedle Żelechowa WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 4

15 partycypacja własne Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu własne Dokumentacja i pozyskanie terenów własne Osiedle Glinki własne Osiedle Kijewo III własne Willa Gruneberga - modernizacja obiektu środki pomocowe UE własne WGKiOŚ Park Majowe środki pomocowe UE własne Budowa chodników na Osiedlu Bukowo własne Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) własne Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej własne Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego własne Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej własne Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni własne Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników własne Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki własne Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą własne Iluminacja świąteczna własne Modernizacja cmentarzy komunalnych własne Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej własne Oświetlenie ul. Kutrowej własne Oświetlenie ul. Puckiej własne Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o własne Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 5

16 własne Przebudowa strumienia Osówka własne Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking własne Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński własne Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym własne Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT własne Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach własne Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów własne Rewitalizacja Placu Batorego własne Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej własne Skwer przy Liceum Plastycznym własne Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni własne Zagospodarowanie Parku Żeromskiego własne Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja własne Zakup sprzętu do oczyszczania miasta własne Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin własne Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego własne Przebudowa nabrzeża Starówka własne Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej własne Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego własne Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza własne Przygotowanie nieruchomości własne BOU Modernizacja gmachu Urzędu Miasta własne WZKiOL Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 6

17 własne WSS Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o własne I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012) 0 0 środki pomocowe UE własne majątkowe WS Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego dotacje własne Modernizacja obiektu sportowego WISKORD dotacje własne Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej dotacje własne Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej środki pomocowe UE własne Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią własne Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej własne Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego własne Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego własne Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych własne MOSRiR - zakupy inwestycyjne własne Szczeciński Dom Sportu własne Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza własne WIM Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich własne Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych własne WK Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury dotacje Modernizacja obiektów instytucji kultury dotacje Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 7

18 własne Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej własne Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego własne WZKiOL Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego środki pomocowe UE własne Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego własne Zakup łodzi służbowej własne Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP własne Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej własne BIiRO Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej środki pomocowe UE własne Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.świętoborzyców (SP nr 35) własne Program budowy małych boisk w przedszkolach własne WGKiOŚ Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej środki pomocowe UE własne Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej własne Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej własne WSS Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego własne Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej własne Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej własne Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej własne Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) własne Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych własne BOU Funkcjonowanie Urzędu własne WINF Gospodarka odpadami WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 8

19 własne Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego własne WUiAB Zakupy inwestycyjne - BPPM własne BGM Zakupy inwestycyjne - MODGiK własne II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych partycypacja środki pomocowe UE własne majątkowe WIM Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej partycypacja własne Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości środki pomocowe UE własne Budowa drogi lokalnej w Dunikowie własne Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu partycypacja własne BS Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie środki pomocowe UE własne II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego partycypacja środki pomocowe UE własne majątkowe WGKiOŚ Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma środki pomocowe UE własne Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie środki pomocowe UE własne System Informacji Miejskiej - SIM własne Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej środki pomocowe UE własne Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 9

20 partycypacja środki pomocowe UE własne Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą środki pomocowe UE własne Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego środki pomocowe UE własne Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) własne WIM Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych własne Modernizacja Centrum Żeglarskiego własne Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy własne WS Modernizacja Centrum Żeglarskiego własne Modernizacja jachtu Dar Szczecina własne BMKZ Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych własne WUiAB Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim własne III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej środki pomocowe UE własne majątkowe WGKiOŚ Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli własne Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji własne WINF Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego środki pomocowe UE własne Informatyzacja własne BS Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o własne Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego własne WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 10

21 WIM Realizacja budżetu obywatelskiego własne Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji własne Społeczne inicjatywy lokalne własne WZFM Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych własne BIiRO Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli własne III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit własne majątkowe WMiRSPN Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent własne Podwyższenie kapitału STBS - Program Student własne WK Wspieranie produkcji filmowej własne III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji dotacje własne majątkowe WIM Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej dotacje własne Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie dotacje własne Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej własne Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.czorsztyńskiej własne Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie własne Modernizacja budynku SP Nr własne Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej własne WOŚ Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych własne WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 11

22 Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr dotacje własne BIiRO Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji własne Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie własne Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych własne Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych własne Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych własne IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta partycypacja środki pomocowe UE własne majątkowe WGKiOŚ Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" partycypacja własne Przebudowa ulicy Wiosennej własne Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II środki pomocowe UE własne Modernizacja i zakup tramwajów środki pomocowe UE własne Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej środki pomocowe UE własne Remont drogi publicznej Szczecin - Police środki pomocowe UE własne Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego środki pomocowe UE własne Szczecińska Kolej Metropolitalna środki pomocowe UE własne Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin środki pomocowe UE własne Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego środki pomocowe UE własne WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 12

23 Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego własne Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej własne Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów własne Budowa ronda Walecznych - Mączna własne Budowa ul. Nastrojowej własne Modernizacja infrastruktury torowej Miasta własne Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego własne Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach własne Modernizacja Trasy Zamkowej własne Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej własne Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza własne Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników własne Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego własne Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza własne Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego własne Przebudowa Mostu Cłowego własne Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak własne Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego własne Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) własne Przebudowa ul. 9-Maja własne Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie własne Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie własne Przebudowa ul. Grzybowej własne Przebudowa ul. Hrubieszowskiej własne Przebudowa ul. Huculskiej własne Przebudowa ul. Kwiatowej własne WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata z perspektywą do roku 2023 PROJEKT Strona 13