Protokół nr 1/2017. z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY w Tychach w dniu 22 marca 2017 r.

Transkrypt

1 MCO-DBA Protokół nr 1/2017 z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY w Tychach w dniu 22 marca 2017 r. A. Dane o kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień do kontroli udzielonych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach: 1. nr 10/2017 z dnia r. wydanego na okres od r. do r.(załącznik do protokołu nr 1); 2. nr 11/2017 z dnia r. wydanego na okres od r. do r.(załącznik do protokołu nr 2); A.1. Podstawa prawna kontroli: Art.90 ust.3e i 3f ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 5 ust.2 uchwały Nr XXVII/455/16 Rady miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia poz z późn. zm.), zwana dalej uchwałą. A.2. Zakres kontroli: Kontrola miała na celu zweryfikowanie prawidłowości sporządzenia miesięcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, wg stanu na dzień 1 marca 2017 r., stanowiącej podstawę naliczenia i przekazania dotacji z budżetu miasta Tychy dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY. A.3. Osoby kontrolujące: Starszy inspektor Maria Juraszek, Inspektor Dorota Kazimierska, Inspektor Iwona Lisok. A.4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w pomieszczeniach Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY przy Al. Niepodległości 32 w Tychach. 1

2 B. Dane kontrolowanej palcówki: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJO-FAMILY została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy w dniu 29 września 2016 r. pod nr 28/2016. B.1 Adres placówki Al. Niepodległości Tychy B.2. Osoba prowadząca: Rafał Andrzejczak ul. Koszalińska 37/ Katowice B.3. Dyrektor: Rafał Andrzejczak B.4. Inne dane: Kontrolowana placówka może ubiegać się o dotację na podstawie: art. 90 ust. 1a ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) 2 ust.13 uchwały, Placówka powinna organizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz.1257), zwane dalej rozporządzeniem. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. C. USTALENIA KONTROLI. Zgodnie z 1 ust.1 pkt. 1b uchwały, przeprowadzona kontrola była kontrolą wycinkową. Czynności pracowników Miejskiego Centrum Oświaty miały na celu sprawdzenie czy w lokalu w Tychach przy Al. Niepodległości 32 realizowane są zadania dotyczące zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z rozporządzeniem, dla 70 dzieci, których dane zostały wprowadzone do aplikacji ODPN (system informatyczny wspomagający udzielenie dotacji dla placówek niepublicznych) i wykazane w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. zgodnie z uchwałą. 2

3 Do kontroli przedłożono akta dzieci wskazanych w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na dzień 1 marca br. w skład, których wchodziły: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wniosek o przyjęcie do programu WWR, kontrakt współpracy z rodzicami, regulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej FIZJO-FAMILY, karta spotkania konsultacyjnego, karta przebiegu terapii, kartę potwierdzenie obecności na zajęciach. W większości akt dzieci wskazanych do dotacji brak było dokumentów podpisanych przez rodziców i dyrektora placówki. Karty spotkań konsultacyjnych, karty przebiegu terapii oraz karta potwierdzenie obecności dziecka na zajęciach, w większości nie były wypełnione. Dokumentacja nie wskazywała czy i w jakim wymiarze zajęcia zostały do dnia kontroli zrealizowane. Z akt nie wynikało przez jakich specjalistów mają być realizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Lista dzieci stanowi załącznik do protokołu nr 3. Kontrolujący wezwali organ prowadzący do przedłożenia dokumentacji: składów zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powołanych przez dyrektora poradni; indywidualnych programów wczesnego wspomagania, które powinny być opracowane dla każdego dziecka przez zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY. Dyrektor placówki stwierdził, że taka dokumentacja nie jest w placówce prowadzona. Podczas kontroli stwierdzono: 1) Dla każdego dziecka wprowadzonego do aplikacji ODPN na dzień 1 marca 2017 r., objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, poradnia posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, razem 70. 2) Dla żadnego dziecka nie został powołany przez dyrektora poradni zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia. 3) Dla żadnego dziecka nie został ustalony, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunek i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, zgodnie 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia. 4) Dla żadnego dziecka nie został opracowany indywidualny program wczesnego wspomagania, zgodnie 3 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia. 5) Terapeuci poradni nie ewidencjonują czasu trwania spotkania z dziećmi. Zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia: Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest powoływany przez dyrektora poradni. 3

4 W skład zespołu, zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia, wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; psycholog; logopeda; inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Do zadań zespołu należy w szczególności, zgodnie z 3 ust. 3 rozporządzenia: ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Czas trwania zajęć zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia, w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. D. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzona na dzień 1 marca 2017 r. stanowiąca podstawę naliczenia i przekazania dotacji z budżetu miasta Tychy dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej FIZJO-FAMILY na marzec 2017 r. została sporządzona nieprawidłowo, niezgodnie ze stanem faktycznym. W poradni nie zorganizowano zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz.1257). Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna FIZJO-FAMILY nie zrealizowała zajęć, w sposób zgodny ze statutem placówki dla dzieci wskazanych w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów. Nie potwierdzono tym samym, zasadności ubiegania się organu prowadzącego, o dotację z budżetu miasta Tychy za miesiąc marzec 2017 dla 70 dzieci z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 4

5 Protokół składa się z 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 4 załączników. Spis załączników: załącznik nr 1 upoważnienie do kontroli, załącznik nr 2 upoważnienie do kontroli, załącznik nr 3 listy dzieci wprowadzonych do aplikacji ODPN na dzień 1 marca 2017 r. załącznik nr 4 notatka służbowa podpisana przez kontrolujących oraz dyrektora placówki. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami: art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Załącznik nr 3 i 4 do protokołu nie podlega publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Na tym protokół zakończono. Organowi prowadzącemu oraz dyrektorowi kontrolowanego podmiotu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia 29 marca 2017 r..... Podpis osoby sporządzającej protokół Podpisy pozostałych kontrolujących.. Podpis Dyrektora MCO w Tychach 5

6 ł ł ż ł ż ó ś ę ę ą ó ą ę Ż ł ś ą

7 ż ł ż ś ę ł ś ą ó ą ę ą Ś