Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za 2007 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za 2007 rok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach ustawy o pomocy społecznej świadczy pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje środki możliwości i uprawnienia. Pomocą ośrodka objęte były, w szczególności osoby i rodziny dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnieniami, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo wychowawczych. Wymienione wyżej dysfunkcje wraz ze spełnieniem warunku posiadania przez rodzinę dochodu poniżej progu interwencji socjalnej, określonego przez przepis ustawy o pomocy społecznej ( 477 zł dla osoby samotnej, 351 zł dla osoby w rodzinie ), uprawniały osoby i rodziny do uzyskania świadczeń materialnych. Praca socjalna, interwencja kryzysowa oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne świadczone były niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Ośrodek w swych działaniach wykorzystuje środki i formy pomocy przewidziane ustawą o pomocy społecznej tj: zasiłki pieniężne,

2 zasiłki w naturze, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ośrodki wsparcia, mieszkania chronione i adaptacyjne, domy pomocy społecznej, Zespół Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, organizowanie finansowania działań rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, pracę socjalną. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystując w/w oraz inne formy pomocy realizuje komplementarne programy nastawione na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz readaptację i usamodzielnienie. Są to uchwalone przez Radę Miejską w Zabrzu : Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności, Miejski Program Pomocy Rodzinie i Dziecku na Rzecz Integracji Społecznej W listopadzie 2007 r. zostały zatrudnione dwie osoby na stanowisku konsultantów d.s Funduszy Europejskich, których głównym zadaniem jest przygotowanie wniosków i realizacja zadań związanych z realizacją projektów EFS Kapitał Ludzki W grudniu 2007 r. złożyliśmy projekt uchwały dotyczącej powołania Klubu Integracji Społecznej, którego celem jest świadczenie usług obejmujących kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, poprzez aktywizacje zawodową i pomoc w rozwoju osobistym. Od grudnia 2007 roku działa Ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Kontynuowana była realizacja autorskich projektów w ramach Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej, są to min. : Projekt na rzecz społeczności romskiej, Projekt Grupy Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym, Program Pomocy Osobom Bezdomnym Wróć z nami, Program edukacyjny dla rodzin zastępczych Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 2

3 Program na rzecz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych Rozwój mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych Program realizowany przez świetlice środowiskowe Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie Ponadto pracownicy włączają się w realizację wielu akcji na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Ośrodek współpracuje stale z licznymi instytucjami, służbami i organizacjami. Nasi stali współpracownicy to : Policja realizacja programu Niebieskich kart we współpracy z Zespołem Interwencji Kryzysowej, Zespole ds. kwalifikowania dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych oraz wielu innych sprawach. W wspólnej pracy biorą udział zarówno funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji jak i poszczególnych komisariatów, Straż Miejska- w sprawach interwencyjnych, przy realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności, w programie Wróć z nami ; min. poprzez wspólny udział w wieczornych patrolach w miejscach przebywania osób bezdomnych, i innych codziennych sprawach, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Zabrzu ds. nieletnich w pracach Zespołu ds. kwalifikacji dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, przy realizacji postanowień o nadzorze kuratorskim, organizacji zajęć wychowawczych w ośrodkach kuratorskich i bieżącej pracy socjalnej w rodzinach dysfunkcyjnych, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień- we wsparciu i rehabilitacji osób uzależnionych, Klub Abstynenta Nowe Życie - prowadzenie dzielnicowych punktów Klubu, wsparcie, readaptacja osób uzależnionych i bezdomnych, Stowarzyszenie Żyj i daj żyć - wsparcie i readaptacja społeczna osób uzależnionych ich rodzin oraz rodzin osób uzależnionych, 3

4 Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta: Schronisko, Przytulisko, Klub Albertyński -realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska i Przytuliska, pomoc rzeczową i pracę readaptacyjną z bezdomnymi osobami i rodzinami, współpraca w udzieleniu schronienia i wspieraniu osób dotkniętych przemocą domową, praca formacyjna z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego, prowadzenie świetlicy środowiskowej, grup samopomocowych dla bezrobotnych, pomoc w samoobsłudze dla osób i rodzin ubogich, Stowarzyszenie Civitas Christiana min. wypożyczalnia podręczników, zabrzańskie szkoły podstawowe i gimnazja organizacja dożywiania dzieci i młodzieży, organizacja świetlic środowiskowych, realizacja programu asystentów romskich i inne, pedagodzy szkolni- sprawy opiekuńczo- wychowawcze dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Misericordia - praca przy uzupełnianiu edukacji dorosłych, Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów - praca na rzecz integracji społeczności romskiej oraz podniesienia jej statusu społecznego poprzez działania edukacyjne, kulturalne i inne, Caritas Diecezji Gliwickiej- organizacja żywienia dla osób i rodzin potrzebujących, pomoc materialna dla osób i rodzin, organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży i inne, Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów w Katowicach- szkolenie pracowników, realizacja programu Streetworker, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Niepełnosprawnych i ich Rodzin- przy organizacji pomocy dla niepełnosprawnych, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie- szkolenie pracowników, superwizja, Ośrodek współpracuje jeszcze z innymi podmiotami przy działaniach mających charakter akcyjny lub okresowy. Stałymi współpracownikami są poszczególne komórki Urzędu Miejskiego w Zabrzu, z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na czele. MOPR jak w poprzednich latach wykorzystywał również pracę wolontariuszy. W 2007 roku pracowało ich w ośrodku 16; w Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowym domu samopomocy. Przepracowali oni łącznie 2640 godziny (3640 w 2006 roku). Miejski Ośrodek prowadził również praktyki dla studentów szkół policealnych oraz uczelni wyższych dla kierunków praca socjalna, pedagogika, psychologia, politologia. W 2007 roku praktyki takie odbyło 51 osób na łączną 4

5 liczbę 5216 godzin (3640 w 2006 roku). Przez okres 2007 roku w MOPR odbyło staż 41 osób. Merytoryczna działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizowana była w 8 Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej, 6 specjalistycznych placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego ( świetlicach środowiskowych, klubie młodzieżowym ), Zespole Interwencji Kryzysowej, Zespole ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Domu Noclegowym, Ogrzewalni dla osób bezdomnych, Środowiskowym Domu Samopomocy, 2 mieszkaniach chronionych, mieszkaniu adaptacyjnym, w pracy konsultanta ds. uzależnień i działu organizacyjno - prawnego. W nadzorze MOPR pozostają Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Dom Dziecka. Merytoryczną działalność MOPR realizuje 177 pracowników, z czego 150 (specjalistów pracy socjalnej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów zajęciowych, konsultantów, prawników) pracuje codziennie bezpośrednio z klientami Ośrodka. Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w 2007 roku zatrudniał na 253,5 etatach 266 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w 2007 roku w ramach zadań określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej udzielił pomocy 6833 rodzinom. W rodzinach tych żyło osób (w 2006 roku 7533 rodzin i osoby). 5

6 W tabeli nr 1 przedstawiamy charakterystykę rodzin, które w 2007 roku skorzystały z pomocy ze względu na występujące w tych rodzinach dysfunkcje oraz porównujemy z charakterystyką z 2006 roku. Tabela nr 1. Główne powody przyznania pomocy, liczba rodzin objętych pomocą i osób w tych rodzinach w 2006 roku i 2007 roku 2006rok Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 2007 rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach rodzinach Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczych Rodziny niepełne w/w Rodziny wielodzietne w/w Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności po opuszczeniu zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki opiek.- wychowawczej Trudności w integracji uchodźcy Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Liczby w kolumnach nie sumują się gdyż w rodzinach zwykle występuje więcej niż jedna dysfunkcja. Tabela nr 2. 6

7 Liczba wszczętych postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w 2006 roku i 2007 roku. 2006rok 2007 rok Ilość wszczętych postępowań Ilość wydanych decyzji Liczba rodzin korzystających z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej Tabela nr 3. Liczba odwołań w 2006 i 2007 roku rok 2007 rok Liczba odwołań Liczba uchylonych decyzji Odwołania nie zakończone 17 6 Procentowy udział uchylonych decyzji do wniesionych odwołań 37% 31.42% Procentowy udział uchylonych decyzji do wszystkich decyzji wydanych przez MOPR 0,05% 0,05% Tabela nr 4. Nowi i usamodzielnieni klienci MOPR w 2006 i w 2007 roku rok 2007 rok Liczba rodzin, nowych klientów MOPR Liczba usamodzielnionych rodzin : usamodzielnionych w wyniku intensywnej pracy pracownika socjalnego. Tabela nr 5. Osoby skierowane do DPS w 2007 roku. Miejsca statutowe Liczba osób Liczba osób oczekujących umieszczonych DPS ul. Brysza DPS ul. Jaskółcza DPS ul. Cisowa DPS ul. Matejki Dodatkowo w DPS poza Zabrzem umieszczono 13 jego mieszkańców. Tabela nr 6. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu ortopedycznego. Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do 2006 rok 2007 rok turnusów rehabilitacyjnych Przyznane dofinansowania Liczba wniosków dot. dofinansowania do sprzętu

8 ortopedycznego Przyznane dofinansowanie Tabela nr 7. Dożywianie dzieci w szkołach rok 2007 rok Liczba dożywianych dzieci Tabela nr 8. Usługi opiekuńcze rok 2007 rok Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w tym: Podstawowymi Specjalistycznymi Specjalistycznymi dla osób zaburzonych Tabela nr 9. Zestawienie danych dotyczących działalności Zespołu Interwencji kryzysowej. Przyczyny zgłoszeń do ZIK 2006 rok 2007 rok Przemoc domowa Kryzysy rodzinne i małżeńskie Uzależnienia Problemy wychowawcze Zaniedbania opiekuńcze Przemoc seksualna 15 7 Zaburzenia psychiczne i problemy emocjonalne Problemy natury prawnej Sprawy mieszkaniowe - - Bezdomność - - Inne sytuacje kryzysowe Liczba uczestników grupy wsparcia dla kobiet, ofiar przemocy Liczba uczestników grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży - - Terapia rodzinna systemowa - 13 Terapia sprawców przemocy - 10 Ogółem liczba klientów 627 rodzin 516 rodzin Ogółem liczba porad i interwencji Tabela nr 10. Rodzinna opieka zastępcza 2006 rok 2007 rok Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

9 Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niespokrewnione Zawodowe wielodzietne rodziny zastepcze 2 2 Pogotowia rodzinne 3 1 Nowo zawiązane rodziny zastępcze Pozyskane rodziny zastępcze 1 4 Przeprowadzone adopcje 6 3 Usamodzielnienia i kontynuacje nauki Liczba mieszkańców mieszkań chronionych 9 6 Tabela nr 11. Zespół Kwalifikujący Dzieci i Młodzież do Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych rok 2007 rok Skierowania do Centrum Wsparcia Kryzysowego Skierowania do Domu Dziecka w Zabrzu 5 8 Skierowania do placówek poza Zabrzem - 21 Skierowania dla dzieci spoza Zabrza 7 2 Ogółem rozpatrywanych spraw Tabela nr 12. Zestawienie rodzajów świadczeń, zadania zlecone. Forma pomocy Liczba osób którym przyznano decyzją Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach świadczenie Razem Zasiłki stałe W tym : dla osoby samotnej dla osoby pozostającej w rodzinie Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej Specjalistyczne usługi opiekuńcze Tabela nr 13. Zestawienie rodzajów świadczeń, zadania własne. Forma pomocy Liczba osób którym Liczba rodzin Liczba osób w przyznano decyzją rodzinach świadczenie 2006 r r r r r r. 9

10 Razem Zasiłki okresowe ogółem W tym przyznane z powodu: bezrobocia Długotrwałej choroby Niepełnosprawności Możliwość utrzymania świadczeń z innego systemu zabezpieczenia społecznego Schronienie Posiłki ogółem W tym dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole Ubranie Usługi opiekuńcze W tym specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej W tym dla bezdomnych Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Sprawienie pogrzebu Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem W tym zasiłki specjalne celowe Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie ogółem W tym w naturze Jednorazowy zasiłek celowy Pożyczka nieoprocentowana Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne i psychologiczne Dofinansowanie do kosztu pobytu w DPS Praca socjalna

11 Jednostka realizująca/dysponent środków MOPR / MOPR S-1w KARTA ZADANIA NR MOPR/01/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 r. 1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy Zabrze 2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/jednostka realizująca):mopr 3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):Czesława Winecka Naczelnik ZPS 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz 5. Liczba etatów obsługujących zadanie: Poniesione wydatki: Dział Rozdział Sposób finansowania Kategoria zadania Plan na r. wg uchwały Plan po zmianach na r. Wykonanie za r. w złotych % wykonania (8:7) GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 4 124,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 2 000,00 zł 100,00% GWSWF zł zł zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,00 zł 100,00% PPDWF zł zł ,80 zł 95,67% Razem rozdział zł zł ,80 zł 95,67% GGDWF - zł zł 4 036,00 zł 100,00% GGDWF - zł 438 zł 438,00 zł 100,00% Razem rozdział - zł zł 4 474,00 zł 100,00% Razem dział zł zł ,80 zł 98,82% PWDWF - zł zł zł 100,00% Razem rozdział - zł zł zł 100,00% PWSWF zł zł 1 013,82 zł 99,98% PWSWF zł zł ,70 zł 97,17% PWSWF zł zł ,47 zł 99,74% PWSWF zł zł ,75 zł 100,00% PWSWF zł zł ,63 zł 99,90% PWSWF zł zł ,58 zł 99,19% PWSWF zł 758 zł 757,09 zł 99,88% PWSWF zł zł ,51 zł 97,52% PWSWF zł zł ,90 zł 99,70% PWSWF zł zł ,27 zł 97,89% PWSWF zł zł 2 295,08 zł 99,96% PWSWF zł zł ,52 zł 99,59% PWSWF zł zł ,02 zł 99,31% PWSWF zł zł 2 364,00 zł 83,09% PWSWF zł zł ,92 zł 93,55% PWSWF zł zł 3 367,20 zł 99,98% PWSWF zł zł 6 599,92 zł 99,31% PWSWF zł zł ,74 zł 98,48% PWSWF zł zł 5 720,27 zł 99,99% PWSWF zł zł 7 465,00 zł 100,00% PWSWF zł zł ,00 zł 100,00% PWSWF zł zł 2 786,40 zł 99,98% PWSWF zł zł 2 079,20 zł 98,35% PWSWF zł zł ,01 zł 99,52% Razem rozdział zł zł ,00 zł 99,29% 11

12 GGDWF zł zł ,00 zł 100,00% GGDWF zł zł ,00 zł 100,00% GGDWF zł zł 9 525,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF - zł zł ,43 zł 92,71% Razem rozdział - zł zł ,43 zł 92,71% PWSWF zł zł ,00 zł 100,00% PWSWF zł zł ,45 zł 99,92% PWSWF zł zł ,10 zł 78,04% PWSWF zł zł 2 024,29 zł 71,15% PWSWF zł zł ,70 zł 96,36% Razem rozdział zł zł ,54 zł 99,76% GGDWF zł zł ,95 zł 99,57% Razem rozdział zł zł ,95 zł 99,57% GGDWF zł zł ,42 zł 98,37% Razem rozdział zł zł ,42 zł 98,37% GWDWF zł zł ,91 zł 89,07% Razem rozdział zł zł ,91 zł 89,07% GWSWF zł zł ,07 zł 95,73% GWSWF zł zł zł 32,53% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,07 zł 95,65% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% GWDWF zł zł ,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,71 zł 100,00% GWSWF zł zł ,82 zł 100,00% GWSWF zł zł ,63 zł 96,48% GWSWF zł zł ,27 zł 97,24% GWSWF - zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 6 000,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 1 000,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 3 000,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF - zł 800 zł 94,00 zł 11,75% Razem rozdział zł zł ,43 zł 99,53% GGDWF - zł zł ,13 zł 74,03% 430 GGDWF zł zł 2 556,00 zł 38,32% Razem rozdział zł zł ,13 zł 71,05% GWSWF - zł zł ,78 zł 99,42% GWSWF zł zł ,48 zł 97,97% Razem rozdział zł zł ,26 zł 99,11% GWDWF zł zł ,00 zł 97,88% Razem rozdział zł zł ,00 zł 97,88% 12

13 GWSWF zł zł 640,00 zł 4,41% GWSWF zł zł ,25 zł 99,73% GWSWF zł zł ,43 zł 86,99% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,84 zł 97,87% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 2 850,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,40 zł 88,15% GWSWF zł zł zł 48,91% GWSWF zł zł 50 zł 1,61% GWSWF zł zł ,08 zł 62,20% GWSWF zł zł 9 739,26 zł 92,75% GWSWF 950 zł zł zł 88,33% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,26 zł 94,60% PPDWF - zł zł 7 465,00 zł 100,00% PPDWF - zł zł 4 200,00 zł 100,00% PPDWF - zł zł 1 835,00 zł 100,00% PPDWF - zł zł 5 000,00 zł 100,00% Razem rozdział - zł zł ,00 zł 100,00% Razem dział zł zł ,40 zł 96,92% PPDWF zł zł ,00 zł 100,00% PPDWF zł zł 3 009,00 zł 100,00% PPDWF zł zł ,00 zł 100,00% PPDWF zł zł 2 734,00 zł 100,00% PPDWF zł zł ,00 zł 100,00% PPDWF zł - zł - zł 0,00% PPDWF zł zł 1 000,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,00 zł 100,00% Razem dział zł zł ,00 zł 100,00% OGÓŁEM zł zł ,20 zł 96,95% 7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków wynikały głównie ze wzrostu ilości osób uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego. Specyfika działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyklucza szczegółowe zaplanowanie wydatków w rozdziale , bowiem wydatki przeznaczane na pomoc mieszkańcom gminy Zabrze dostosowywane są na bieżąco do zaistniałych potrzeb. Zatwierdzony plan finansowy na rok 2007, szczególne w zakresie środków finansowych przeznaczanych na zasiłki okresowe był niewystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy Zabrze. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego w wyżej wymienionym zakresie. Decyzją nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększona została dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę zł, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz.2259) istotnie przyczyniała się do zwiększenia planu w rozdziale o kwotę zł (Decyzja Nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r.). Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493) związanych z opracowaniem oraz realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wpłynęła na zwiększenie planu finansowego w rozdziale o kwotę zł (Decyzja nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r.). Dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) związanego z wypłatą dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w terenie wpłynęło na zwiększenie planu finansowego w rozdziale o kwotę zł (Decyzja nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z Zarządzeniem nr 387WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale o kwotę zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (Decyzja nr FB.I /2007 Wojewody Śląskiego z dnia r.). W drugim półroczu pierwszą zmianę planu finansowego zatwierdzono Zarządzeniem nr 429/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r., a dotyczyła ona przesunięcia kwoty zł w rozdziale z 421 na 430. W związku z niedoborem środków finansowych związanych z obsługą zadania w zakresie rodzin zastępczych (rozdział 85204) 13

14 wystąpiono z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe. Konsekwencją tego było zwiększenie planu finansowego o kwotę zł, co zawarto w Zarządzeniu nr 492/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Realizacja zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wymagała dostosowania planu finansowego do potrzeb w tym zakresie. W związku z tym, dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie zł w rozdziale z zadania MOPR/03/07 na zadanie MOPR/01/07, co ostatecznie ukształtowało plan finansowy w rozdziale na poziomie zł. W ramach wygospodarowanych środków dokonano przesunięcia kwoty zł z zdania MOPR/02/07 do zdania MOPR/01/07 - rozdział Celem tego przesunięcia było dostosowanie planu finansowego do zaistniałych potrzeb, głównie w zakresie wydatków związanych z zakupami materiałów i wyposażenia. Zmiany zawarto w Zarządzeniu nr 559/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W związku z przewidywanym niepełnym wykonaniem planu finansowego w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - rozdział 85156, Decyzją nr FB.I /1/2007 Wojewody Śląskiego z dnia r. zmniejszono plan dotacji celowej w/w rozdziału o kwotę zł (Zarządzenie nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r.). Następnie Decyzją nr FB.I.3011/458/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę zł w rozdziale wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w terenie. Zwiększenie planu finansowego o kwotę zł zawarto w Zarządzeniu nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Kolejna zmiana planu wynikająca z Decyzji nr FB.I /07 Wojewody Śląskiego z dnia r. dotyczyła zwiększenia o kwotę zł planu finansowego w rozdziale w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Zmianę planu zatwierdzono Zarządzeniem nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Następnie Decyzją nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan finansowy w rozdziale w zakresie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę zł, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 634/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zgodnie z Decyzją nr FB.I /1/2007 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę zł w rozdziale na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Zmianę planu zatwierdzono Zarządzeniem nr 634/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W tym samym rozdziale dokonano zwiększenia planu finansowego na podstawie Decyzji nr FB.I /2007 Wojewody Śląskiego z dnia r. o kwotę 590 zł, co zawarto w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W związku z zawarciem w dniu 5 września 2007 r. umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Prezydentem Miasta Zabrze w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwiększono plan w rozdziale o kwotę zł w kategorii PWDWF, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zgodnie z decyzją nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan w rozdziale w zakresie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę zł, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W ramach posiadanych środków finansowych w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty zł do zadania nr MOPR/02/07 celem uzupełnienia niedoboru środków finansowych niezbędnych do realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym zadaniu. Zmianę planu finansowego zatwierdzono Zarządzeniem nr 724/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zgodnie z Decyzją nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan w rozdziale w kategorii PWSWF w kwocie zł, stanowiącej 50% uzupełnienie dotacji przyznanej z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zmianę planu finansowego zatwierdzono Zarządzeniem nr 737/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zgodnie z Decyzją nr FB.I /2/07 Wojewody Śląskiego z dnia r. zwiększono plan finansowy w rozdziale w zakresie realizacji programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zwiększenie planu o kwotę zł zatwierdzono Zarządzeniem nr 761/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Kolejne zmiany planu finansowego zatwierdzono Zarządzeniem nr 755/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r., a zmiany te dotyczyły przesunięcia środków finansowych w rozdziale z kategorii PWSWF 417 do kategorii GWSWF w 232 oraz przesunięcia środków finansowych w rozdziale kategoria GWSWF z 404 na 401. Kolejna zmiana planu finansowego dotyczyła rozdziału i związana była z przesunięciem środków z 311 na 427 w kwocie zł i związana była z uzupełnieniem środków finansowych niezbędnych do zakończenia prac remontowych przeprowadzanych w Domu Dziecka. Zmianę tą zatwierdzono w Zarządzeniu nr 764/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zgodnie z Decyzją nr FB.I /07 Wojewody Śląskiego z dnia r. dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale o kwotę zł, co zostało zatwierdzone Zarządzeniem nr 765/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Również w tym samym zarządzeniu zatwierdzono zwiększenie planu finansowego w rozdziale w 417 o kwotę zł, zgodnie z Decyzją nr FB.I /07 Wojewody Śląskiego z dnia r. Kolejne zmiany planu finansowego dotyczyły rozdziałów 85201(PWSWF), (GWSWF) oraz i dotyczyły przesunięć środków finansowych przeprowadzanych w celu dostosowania planu do zaistniałych potrzeb. Zmiany te zatwierdzono Zarządzeniem nr 766/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. oraz Zarządzeniem nr 786/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W związku z uruchomieniem ogrzewalni dla osób bezdomnych w budynku przy ul. Stalmacha 7 wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego w rozdziale w kategorii GWSWF. Wnioskowano o kwotę zł, stanowiącą połowę niezbędnej kwoty do uruchomienia ogrzewalni. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, a zmianę planu finansowego o kwotę zł zatwierdzono w Zarządzeniu nr 799/WBU/2007 z dnia r. Również w tym samym zarządzeniu zatwierdzono zmianę planu finansowego dotyczącą przesunięcia posiadanych środków finansowych w kwocie zł z rozdziałów (PWSWF), (GWSWF) oraz (GWSWF) do zadania nr MOPR/04/07 celem uzupełnienia braku środków finansowych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej. Kolejna zmiana planu finansowego dotyczyła przesunięcia środków finansowych z rozdziału (GWSWF) w kwocie zł do rozdziału (GWSWF) w kwocie zł oraz do rozdziału (PWSWF) w kwocie zł oraz do zadania nr MOPR/02/07 w kwocie zł oraz do zadania nr MOPR/04/07 w kwocie zł. Przesunięcia środków finansowych spowodowane były uzupłenieniem braków występujących w w/w rozdziałach i zadaniach. Zmiany te zatwierdzono Zarządzeniem nr 816/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Ostatnie zmiany planu finansowego w ramach zadania MOPR/01/07 zatwierdzono Zarządzeniem nr 834/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia planu finansowego w rozdziale (GWSWF) o kwotę zł oraz zmniejszenia planu finansowego w rozdziale o kwotę zł. Powyższe środki finansowe zwiększyły plan finansowy w zadaniu nr MOPR/02/07. 14

15 8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania. Opis dotyczący Miernik zakresu Planowana Lp. zakresu rzeczowego rzeczowego ilość Wykonana ilość 1 zasiłki celowe świadczenie odzież świadczenie koszty leczenia świadczenie leki świadczenie gorący posiłek świadczenie schronienie świadczenie sprawienie pogrzebu świadczenie usługi opiekuńcze świadczenie usługi specjalistyczne świadczenie pobyt dziecka w przedszkolu świadczenie dożywianie dziecka w szkole świadczenie pobyt i dożywianie dziecka w świetlicy świadczenie zasiłki stałe świadczenie ubezpieczenie zdrowotne świadczenie zasiłki okresowe świadczenie wysyłanie lub dostarczanie decyzja ilość miejsc w noclegowni szt mieszkanie chronione po 4 osoby bezdomne szt liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dzieci decyzja decyzja uczestnictwo lekarzy, doradców zawodowych i pracowników socjalnych w komisjach w tym: 9 lekarzy, 2 prac. socjalnych, 2 psychologów, 1 doradca zawodowy umowa ilość komisji lekarskich komisja mieszkanie chronione dla osób chorych psychicznie udzielanie porad prawnych, psychologicznych w kontakcie indywidualnym, prowadzenie konsultacji rodziny szt 1 1 sprawa interwencja kryzysowa osoba wystąpienia na zorganizowanych przez instytucje spotkaniach dla różnych grup społecznych prezentacja ilość miejsc w świetlicach socjoterapełtycznych szt rodziny zastępcze objęte pomocą, w tym 480 dzieci kontynuacja nauki dla pełnoletniego wychowanka rodzina świadczenie

16 30 pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą świadczenie rodziny zastępcze objęte pomocą z tytułu porozumienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie umowa pogotowie rodzinne rodzina mieszkanie chronione dla osób opuszczających placówki po 4 osoby w każdym szt ilość miejsc w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży szt ilość miejsc w Domu Dziecka szt szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników i poznawania nowych socjotechnik w celu osiągnięcia lepszych wyników w pracy z klientem szkolenie Specyfika działalności prowadzonej przez MOPR przyczynia się istotnie do trudności związanych z dokładnym oszacowaniem ilości planowanych dotyczących zakresu miernika rzeczowego jakim są świadczenia przyznawane potrzebującym mieszkańcom gminy Zabrze. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy ilości wykonane bądź przekaraczają ilości planowane, bądź z braku zapotrzebowania na określone formy pomocy są niższe od ilości planowanych. W przypadku miernika w pkt 19 powyższej tabeli, znaczna ilość oferowanych szkoleń bezpłatnych przyczyniała się do istotnego wzrostu miernika ponad plan. 9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). W 2007 roku nie wystąpiła potrzeba przyznania świadczenia w pkt.3 powyższej tabeli. 10.Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak. Jednostka realizująca/dysponent środków MOPR / MOPR S-1w KARTA ZADANIA NR MOPR/02/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 r. 1. Nazwa zadania: Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla potrzeb funkcjonowania pomocy społecznej 2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/jednostka realizująca):mopr 3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):Czesława Winecka Naczelnik ZPS 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:zbigniew Gurnacz 5. Liczba etatów obsługujących zadanie: Poniesione wydatki: Dział Rozdział Sposób finansowania Kategoria zadania Plan na r. wg uchwały Plan po zmianach na r. Wykonanie za r. w złotych % wykonania (8:7) GWSWF zł zł ,85 zł 99,95% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,84 zł 97,46% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 4 790,00 zł 95,80% 16

17 430 0 GWSWF zł zł ,57 zł 97,60% GWSWF zł zł 4 069,92 zł 81,40% GWSWF zł zł ,12 zł 98,67% GWSWF zł zł ,81 zł 97,52% GWSWF zł zł ,32 zł 95,25% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF - zł 600 zł 600,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 3 942,00 zł 78,84% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF - zł zł 3 660,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,43 zł 99,29% Razem dział zł zł ,43 zł 99,29% OGÓŁEM zł zł ,43 zł 99,29% 7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) W trakcie pierwszego półrocza dokonano niezbędnych przesunięć środków finansowych w planie finansowym w celu prawidłowej realizcji zadania. Utworzono plan finansowy w 461 na kwotę 600 zł oraz w 475 na kwotę zł, natomiast zmniejszono plan finansowy w 430 na kwotę zł, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 144/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Natomiast w drugim półroczu plan finansowy uległ istotniejszym zmianom. Początkowo dokonano przesunięcia kwoty zł z 437 do zadania nr MOPR/01/07, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 559/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi niezbędnymi m.in. do wypłat nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników oraz z większymi wydatkami dotyczącymi poruszania się pracowników socjalnych w terenie wystąpiono z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i plan finansowych zwiększono o kwotę zł, co zawarto w Zarządzeniu nr 673/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W ramach posiadanych środków finansowych w zdaniu nr MOPR/01/07 w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty zł do zadania nr MOPR/02/07 zwiększając plan finansowy w 302, 421 oraz w 441. Zmiany zatwierdzono w Zarządzeniu nr 724/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. W ramach posiadanych środków finansowych w zadaniu nr MOPR/01/07 w rozdziale dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu nr MOPR/02/07 o kwotę zł pokrywając niedobory środków finansowych dotyczących pozostałych wydatków bieżących (m.in. 421, 426, 443, 474). Zmiany zawarto w Zarządzeniu nr 816/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Ostatnią zmianę planu finansowego zatwierdzono w Zarządzeniu nr 834/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. gdzie dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę zł uzupełniając niedobór środków finansowych w Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania. Lp. Opis dotyczący Miernik zakresu Planowana Wykonana zakresu rzeczowego rzeczowego ilość ilość 1 Dyrekcja, DPS, administracja budynku obiekt

18 2 realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sporządzanie rocznego planu za-mówień 3 tworzenie programów i strategii w zakresie rozpoznawania potrzeb Gminy 4 zapewnienie środków na szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników przetarg program 5 3 szkolenie sporządzanie sprawozdań miesięcznych - 35, kwartalnych - 62, półrocznych - 64 plus bilans, informacje do Urzędu Wojewódzkiego - 4 sprawozdanie wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 7 zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń 8 zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników umowa świadczenie etat ,5 9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). 10.Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak. Jednostka realizująca/dysponent środków MOPR / MOPR S-1w KARTA ZADANIA NR MOPR/03/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 r. 1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne 2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/jednostka realizująca):mopr 3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):Czesława Winecka Naczelnik ZPS 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:zbigniew Gurnacz 5. Liczba etatów obsługujących zadanie: Poniesione wydatki: Dział Rozdział Sposób finansowania Kategoria zadania Plan na r. wg uchwały Plan po zmianach na r. Wykonanie za r. w złotych % wykonania (8:7) GGDWF zł zł ,42 zł 97,63% GGDWF zł zł ,00 zł 100,00% GGDWF zł zł ,09 zł 100,00% GGDWF zł zł ,74 zł 97,89% GGDWF zł zł ,00 zł 100,00% GGDWF zł zł 7 683,15 zł 76,83% GGDWF zł zł ,90 zł 99,73% GGDWF zł zł ,90 zł 90,76% GGDWF zł zł ,94 zł 80,78% GGDWF zł 500 zł 32,00 zł 6,40% GGDWF zł zł ,00 zł 100,00% GGDWF zł zł - zł 0,00% GGDWF zł zł 1 810,97 zł 43,53% Razem rozdział zł zł ,11 zł 97,62% 18

19 GKSWF - zł zł ,00 zł 76,49% GKSWF - zł zł ,00 zł 100,00% GKSWF - zł zł 3 000,00 zł 100,00% Razem rozdział - zł zł ,00 zł 79,06% GGDWF zł zł ,85 zł 90,38% Razem rozdział zł zł ,85 zł 90,38% Razem dział zł zł ,96 zł 97,49% OGÓŁEM zł zł ,96 zł 97,49% 7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) Konieczność zmniejszenia planu finansowego w rozdziale w kategorii GGDWF z uwagi na niższe od planowanego wykonanie w 311 przełożyła się na zmniejszenie planu w pozostałych paragrafach dotyczących kosztów utrzymania. Zgodnie z Decyzją nr FB.I /07 Wojewody Śląskiego z dnia r. została zmniejszona dotacja celowa o łączną kwotę zł, co zostało zawarte w Zarządzeniu nr 765/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do utrzymania Działu Świadczeń Rodzinnych zwrócono się z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy. Plan zwiększono o kwotę zł (Zarządzenie nr 764/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r.) w kategorii GKSWF. Realizacja zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wymagała dostosowania planu finansowego do potrzeb w tym zakresie. W związku z tym, dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie zł w rozdziale z zadania MOPR/03/07 na zadanie MOPR/01/07, co ostatecznie ukształtowało plan finansowy w rozdziale na poziomie zł. 8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania. Lp. Opis dotyczący Miernik zakresu Planowana Wykonana zakresu rzeczowego rzeczowego ilość ilość 1 zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń świadczenie Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Niższe od planowanego wykonanie w świadczenia społeczne przełożyło się również na niższe wykonanie w ilości przyznanych świadczeń w stosunku do wielkości planowanej. 10.Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak. Jednostka realizująca/dysponent środków MOPR / MOPR S-1w KARTA ZADANIA NR MOPR/04/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 r. 1. Nazwa zadania: Świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/jednostka realizująca):mopr 3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):Czesława Winecka Naczelnik ZPS 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:zbigniew Gurnacz 5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1 6. Poniesione wydatki: Dział Rozdział Sposób finansowania Kategoria zadania Plan na r. wg uchwały Plan po zmianach na r. Wykonanie za r. w złotych % wykonania (8:7)

20 GWSWF zł zł ,85 zł 99,77% Razem rozdział zł zł ,85 zł 99,77% GWSWF zł zł ,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 2 805,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 6 186,00 zł 100,00% GWSWF zł zł 1 031,00 zł 100,00% Razem rozdział zł zł ,00 zł 100,00% Razem dział zł zł ,85 zł 99,78% OGÓŁEM zł zł ,85 zł 99,78% 7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Wzrost kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz wzrost ilości osób, które zostały skierowane do domów pomocy społecznej przyczyniły się do wystąpienia niedoborów w planie finansowym w rozdziale W związku z tym, zwrócono się wnioskiem o uzupełnienie środków. Początkowo plan zwiększono o kwotę zł (Zarządzenie nr 492/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r.). Następnie w ramach posiadanych środków finansowych wygospodarowano kwotę zł, którą przeznaczono na bieżącą realizację zadania (zmiany zatwierdzono Zarządzeniem nr 799/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r.) oraz kwotę zł (zmiany zatwierdzono Zarządzeniem nr 816/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r.). Ostatecznie plan w rozdziale ukształtował się na poziomie zł. 8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania. Opis dotyczący Miernik zakresu Planowana Wykonana Lp. zakresu rzeczowego rzeczowego ilość ilość 1 pokrycie kosztu pobytu w DPS świadczenie Wzrost ilości osób kierowanych do domów pomocy społecznej przyczynł się do wzrostu ilości przyznanych świadczeń ponad wielkość planowaną. 6. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). 10.Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania brak. Jednostka realizująca/dysponent środków MOPR / MOPR S-1w KARTA ZADANIA NR MOPR/05/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 r. 1. Nazwa zadania: Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/jednostka realizująca):mopr 3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):Czesława Winecka Naczelnik ZPS 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:zbigniew Gurnacz 5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2 6. Poniesione wydatki: Dział Rozdział Sposób finansowania Kategoria zadania Plan na r. wg uchwały Plan po zmianach na r. Wykonanie za r. w złotych % wykonania (8:7) PWSWF zł zł ,00 zł 100,00% PWSWF zł zł 3 712,00 zł 100,00% 20