Rozdział I CELE I RODZAJ ZADAŃ

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 129/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2006 r. REGULAMIN I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Rozdział I CELE I RODZAJ ZADAŃ 1 1. Realizacja zadań publicznych Województwa Małopolskiego przez podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego w ramach w/w konkursu zlecana jest w formie wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 2. Celem otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa bezpieczeństwa na obszarach turystycznych Województwa Małopolskiego. 3. Podstawowe dokumenty Projekty przedkładane w/w konkursie muszą być zgodne z następującymi dokumentami: a. Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , b. Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006, c. Regulaminem niniejszego konkursu. 1. Rodzaje kwalifikujących się projektów Otwarty konkurs ofert będzie realizowany poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań z dziedziny turystyka w ramach programu MAŁOPOLSKA GOŚCINNA (kierunki wsparcia): 1.1. Poszerzanie oferty turystycznej Województwa Małopolskiego, 1.2. Aktywizacja szlaków dziedzictwa kulturowego, 1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach turystycznych. 2

2 2. W ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1 wspierane będą następujące typy projektów: Zadanie 1.1 tworzenie nowych i rozbudowa juŝ istniejących atrakcji i produktów turystycznych, w szczególności produktów turystyki kulturowej, uzdrowiskowej i agroturystyki o znaczeniu dla rozwoju turystyki w całym Regionie, wykonanie katalogu atrakcji i ofert turystycznych Małopolski, spełniającego następujące załoŝenia: opis atrakcji i oferty (tekst, informacje praktyczne, materiał zdjęciowy), minimalny nakład danej wersji językowej 5 tys. egz., pełny kolor. wytyczanie i znakowanie na terenie Województwa Małopolskiego szlaków i ścieŝek turystycznych (spójne, równoczesne działania) podnoszenie jakości atrakcji turystycznych i usług przemysłu czasu wolnego - znakowanie atrakcji i samochodowych szlaków turystycznych (tworzenie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami dla atrakcji i samochodowych szlaków turystycznych, wykonanie i montaŝ turystycznych znaków drogowych tj. znak drogowy E - 22 a, E - 22 b i E-10). Zadanie 1.2. uzupełnianie i konserwacja istniejącego oznakowania turystycznego szlaków dziedzictwa kulturowego, organizowanie akcji umoŝliwiających powszechne zwiedzanie obiektów na szlakach dziedzictwa kulturowego, w tym między innymi organizowanie Dni otwartych obiektów na szlakach, opracowanie pakietów turystycznych po szlakach: propozycje weekendowego zwiedzania szlaków dla rodzin, zawierające kompozycję informacji o szlaku i atrakcjach wokół szlaku i ofertę usług turystycznych (obiektów noclegowych, gastronomicznych, komunikacji i innych usług turystycznych), opracowanie oferty turystyczno-edukacyjnej dotyczącej szlaków dziedzictwa kulturowego, skierowanej dla grup szkolnych; wybranie i zaprezentowanie obiektów ze szlaku w połączeniu z poznawaniem tradycji i historii Małopolski; przy realizacji projektu wymagana jest współpraca z ośrodkiem naukowym zajmującym się zagadnieniami z zakresu dokumentowania historii i dziedzictwa narodowego oraz instytucją oświatową. Zadanie 1.3. organizację konferencji, seminariów, szkoleń nt. zagroŝeń i metod zapobiegania wypadkom w górach i nad wodą, realizację kampanii promocyjnej zewnętrznej (kampania out-door), informującej o istniejących zagroŝeniach w górach i nad wodą (akcje bilboardowe, reklama w mediach), ostrzeganie o niebezpieczeństwach w górach poprzez znakowanie szlaków i tras górskich zgodnie z zasadami i oznakowaniem opisanymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, znakowanie obszarów wodnych i miejsc, na których kąpiel jest niebezpieczna lub objętych zakazem kąpieli,

3 doposaŝanie słuŝb wskazanych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne), w sprzęt pomagający utrzymanie bezpieczeństwa na obszarach turystycznych. Rozdział II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert, środki finansowe do kwoty ogółem zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Dotacja moŝe być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji. 3. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki nie mogą być wykorzystane na: a) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, obsługa biurowa, pracownik etatowy podmiotu, ryczałty samochodowe, delegacje słuŝbowe) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe, media), b) koszty osobowe etatowych pracowników podmiotu składającego ofertę, ponoszone przy realizacji zadania, c) wynagrodzenia członków Zarządu, d) koszty obsługi księgowej realizowanego projektu, e) koszty ryczałtów za uŝywanie samochodu prywatnego do realizacji projektu, f) koszty delegacji słuŝbowych związanych z realizacją projektu, g) koszty związane z obsługą biurową realizowanego projektu (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe, media) i wyposaŝenia biura (np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, telefony, faksy, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kamery itd.), h) podatki, cła, opłaty skarbowe, prowizje i opłaty bankowe, i) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, j) nabycie lub dzierŝawę gruntów, k) wydatki o charakterze inwestycyjnym (przez wydatek o charakterze inwestycyjnym Zleceniodawca rozumie taki rodzaj kosztów, w których koszt jednostkowy przekracza wartość zł brutto), l) koszty administracyjne związane z realizacja projektu (np. koszty koordynatora projektu, obsługi księgowej, mediów telefony, opłaty pocztowe, koszty delegacji, ryczałtów samochodowych) m) działalność gospodarczą i polityczną.

4 n) wydatki poniesione na przygotowanie oferty Rozdział III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY. 4 Podmiotami uprawnionymi do złoŝenia oferty są prowadzące działalność statutową w dziedzinie turystyki Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność poŝytku publicznego, Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 31 października 2006 r. 2. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŝenie oferty w terminie do dnia 24 marca 2006 roku Sposób i miejsce składania ofert: a) osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej, Kraków, ul. Racławicka 56, pokój nr. 119 lub Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego ul. Basztowa 22; Kraków, b) listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej, ul. Basztowa 22; Kraków z dopiskiem MAŁOPOLSKA GOŚCINNA.

5 Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, potwierdzona datą i pieczęcią wpływu. 3. Opis sposobu przygotowania oferty 3.1. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207), oraz treścią niniejszego regulaminu. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Oferta, o której mowa w pkt. powyŝej, powinna zawierać w szczególności: a) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, b) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego, c) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, d) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, e) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, f) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania Do kaŝdej oferty naleŝy dołączyć następujące załączniki: a) Statut podmiotu, naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), b) Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: w przypadku fundacji i stowarzyszeń wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wypis naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), w przypadku pozostałych podmiotów innych dokumentów, właściwych dla podmiotu, zaświadczających o statusie podmiotu i sposobie reprezentacji podmiotu (dokumenty naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), c) Aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej; (naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), d) Dokument upowaŝniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upowaŝnionych do reprezentowania podmiotu; naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę),

6 e) Sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa; naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), f) Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za poprzedni rok a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę), 3.4. Wszystkie załączniki do oferty opisane w 6 pkt. 3.3 dla swej waŝności naleŝy przedłoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (osoby uprawnione - osoby działające zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z przedłoŝonych wypisów, dokumentów i upowaŝnień). Oferta złoŝona do konkursu wraz z załącznikami (załączniki opisane w 6 pkt. 3.3) dla swej waŝności wymaga podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z przedłoŝonych wypisów, dokumentów i upowaŝnień. JeŜeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta wraz z załącznikami musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 1. Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i prawidłowe Oferta jest uznana za kompletną jeŝeli: a. dołączone zostały do oferty wszystkie wymagane załączniki opisane w 6 pkt. 3.3 Regulaminu b. załączniki spełniły wymogi opisane 6 pkt. 3.4 Regulaminu c. wypełnione zostały wszystkie pola oferty (w przypadku pól, które nie dotyczą podmiotu i projektu naleŝy wpisać nie dotyczy) 3. Oferta uznana jest za prawidłową gdy: a. jest zgodna z podstawowymi dokumentami strategicznymi i programowymi samorządu województwa, b. jest zgodna z celami i załoŝeniami konkursu, c. złoŝona jest na właściwym formularzu, d. złoŝona jest w wymaganym w regulaminie terminie, e. podmiot jest uprawniony do złoŝenia oferty, f. oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione, g. Wszystkie załączniki złoŝone do oferty w formie kserokopii są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (osoby uprawnione - osoby działające zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z przedłoŝonych wypisów, dokumentów i upowaŝnień).

7 h. działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatną lub odpłatna) podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu, i. jest czytelna, j. jest spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji, k. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w regulaminie zadania, l. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym, m. kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów, 4. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezaleŝnie od oczekiwanej kwoty). 5. Kwota przyznanej dotacji moŝe być niŝsza od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent moŝe negocjować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania i rzeczowy harmonogram prac lub wycofać swoją ofertę. 6. Oferty złoŝone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Rozdział IV. TRYB, KRYTERIA I TERMIN WYBORU OFERT. 8 ZłoŜone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty zgodnie z 7 regulaminu. 9 Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa, która dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Województwa wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji i wykaz ofert, którym nie rekomenduje przyznania dotacji.

8 10 1. Kryteria oceny merytorycznej oferty są następujące: Lp Nazwa wskaźnika Ocena moŝliwości realizacji zadania przez podmiot Ocena projektu Opis planowanych działań i budŝet zadania Efekty realizacji zadania Opis kryterium WAGA WSKAśNIKA 0.2 Punktacja 20 punktów Określenie zespołu realizującego zadanie, jego kwalifikacje i rozpisanie funkcji jego 5 członków Doświadczenie podmiotu i partnerów w realizacji zadań podobnych, takŝe 10 finansowe Posiadanie rekomendacje dla podmiotu i partnerów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, 5 innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów WAGA WSKAśNIKA punktów Regionalny charakter projektu (znaczenie projektu dla regionu lub wojewódzki zasięg) 10 Diagnoza problemu, przydatność projektu z punktu widzenia beneficjentów 5 Innowacyjność, modelowy charakter projektu 10 Realność wykonania 5 WAGA WSKAśNIKA punktów Rzetelny, realny opis planowanych działań, 5 Kwalifikowalność kosztów oraz realność i klarowność kalkulacji kosztów 5 Wysokość wkładu własnego 5 Wielość źródeł finansowania projektu 5 WAGA WSKAśNIKA punktów Trwałość 10 Wpływ na rozwój Regionu 20 Suma Projekty, które uzyskają w ocenie merytorycznej poniŝej 60 pkt, nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania. 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. 4. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. 5. Dla uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

9 6. Termin dokonania wyboru ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2006r. Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). PowyŜszy wzór umowy został zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku, gdy przyznana dotacja była niŝsza od wnioskowanej w ofercie, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadza negocjacje z oferentem. 3. Oferent moŝe odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niŝszej niŝ oczekiwana. 4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o swojej decyzji, w terminie do 14 dni od dnia uzyskania informacji o przyznaniu dotacji. 5. W efekcie negocjacji oferent decydujący się na zawarcie umowy winien jest przedstawić: a. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) b. zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorysu ze względu na źródło finansowania (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy) c. oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy) Oferent zobowiązany jest sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

10 Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207). PowyŜszy wzór sprawozdania został zamieszczony w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. Do sprawozdania naleŝy załączyć kserokopie dowodów księgowych pokrytych w całości lub części z środków dotacji Województwa Małopolskiego. a) Treść przedkładanych dowodów księgowych winna być szczegółowo opisana i w sposób jednoznaczny wskazywać na związek pomiędzy poniesionym kosztem a właściwą pozycją kosztorysu. b) Data wystawienia dowodu księgowego jest zgodna z datą realizacji zadania. c) Przedkładane dowody księgowe są zapłacone. Poniesione wydatki są udokumentowane(data i sposób zapłaty: przelew, gotówka): - Do dowodów księgowych płatnych gotówką winny być dołączone dokumenty KW lub równowaŝne (np. rozliczenie zaliczki). - Do dowodów księgowych płatnych w sposób inny niŝ gotówkowy powinny być dołączone kopie przelewów lub wydruk z realizacji przelewu potwierdzony przez osobę uprawnioną. d) Środki finansowe na realizacje zadania winny być wykorzystane w terminie do 14 dni od daty zakończenia zadania. e) Nie dopuszczalne jest przekroczenie kwoty przyznanej dotacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kosztów. f) Przedkładane w sprawozdaniu dowody księgowe, winny spełniać wymogi określone w Art.21 Ustawy o rachunkowości, tzn. faktury (rachunki) dokumentujące poniesione wydatki muszą zawierać następujące adnotacje i opisy: Operacja gospodarcza dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania i nazwa konkursu)..., zgodnie z zawartą umową nr... z dnia... (nazwa projektu) ; Szczegółowy i wyczerpujący opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce), Informację jakie było przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej naleŝności, Informację w jakiej części (kwotowo) została naleŝność z dowodu księgowego opłacona ze środków pochodzących z dotacji, Adnotację sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym wraz z podpisami upowaŝnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej), Adnotację sprawdzono pod względem merytorycznym wraz z podpisami upowaŝnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej),

11 Dekretację do zapłaty wraz z podpisami osób upowaŝnionych do zatwierdzania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej); Dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej); g) KaŜdy z dowodów księgowych powinien zawierać informację o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przywołaniem stosownego artykułu ustawy. h) Płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu kaŝdej faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta. Dopuszcza się moŝliwość złoŝenia przez beneficjenta stosownego oświadczenia. i) Dwustronne kserokopie tak opisanych dowodów muszą być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby uprawnionej. 3. Na Ŝądanie departamentu koordynującego beneficjent powinien przedstawić oryginały dowodów księgowych do wglądu. 4. Do niniejszego sprawozdania załączyć naleŝy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listę osób (badanych, uczestników, szkoleń, nagrodzonych itp.) wraz z potwierdzeniem (uczestnictwa, odbioru nagrody itp.), lub protokół komisji wskazujący uczestników, publikacje wydane ze środków dotacji, raporty itp). Konieczne jest takŝe udokumentowanie działań prawnych (kopie umów, do których naleŝy dołączyć protokół odbioru prac, kopie dowodów przeprowadzania postępowania w ramach zamówień publicznych itp), 5. W przypadku dokumentów składanych w formie kserokopii kaŝda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. JeŜeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi kaŝda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. KaŜda strona opatrzona winna być takŝe datą potwierdzania zgodności z oryginałem. 6. Sprawozdanie, aby zostało przyjęte powinno być kompletne i poprawne. a). Sprawozdanie jest uznane za kompletne, jeŝeli: wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania sprawozdanie jest opieczętowane we wszystkich wskazanych miejscach zrealizowane działania opisane zostały w sposób szczegółowy i wyczerpujący. W opisie uwzględnione zostały wszystkie planowane działania, ich zakres oraz efekty realizacji zadania. Konieczne jest dokonanie wyjaśnień ewentualnych odstępstw w

12 realizacji, zarówno jeśli chodzi o zakres rzeczowy jak i harmonogram. zawiera wszystkie wymagane załączniki. b). Sprawozdanie jest uznane za poprawne, jeŝeli: złoŝone jest na właściwym formularzu złoŝone jest w wymaganym w umowie terminie sprawozdanie oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione jest czytelne tzn. wypełnione maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości. jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy ofertą, kosztorysem a elementami sprawozdania termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w umowie nie zawiera błędów rachunkowych 7. Sprawozdanie sporządzone wadliwie (niekompletne, bądź nieprawidłowe) jest niezwłocznie zwracane oferentowi, który ma obowiązek dokonania korekty do 7 dni od daty otrzymania sprawozdania. Poprawione sprawozdanie naleŝy przesyłać wraz z pismem przewodnim informującym o dokonaniu korekt. 13 Zleceniodawca jest uprawniony do upowszechniania i korzystania z rezultatów zadania. 14 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, Województwo Małopolskie, zlecając zadanie publiczne, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola moŝe być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Rozdział VI. INFORMACJA STATYSTYCZNA 15 W roku 2005 Województwo Małopolskie przeznaczyło kwotę zł na wsparcie zadań będących przedmiotem powyŝszego konkursu. W roku 2006 Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości zł.

13 Spis załączników do Regulaminu 1) Załącznik nr 1 do Regulaminu wzór oferty, 2) Załącznik nr 2 do Regulaminu wzór umowy, 3) Załącznik nr 2 do umowy zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 4) Załącznik nr 3 do umowy zaktualizowany kosztorys, 5) Załącznik nr 4 do umowy oświadczenie, 6) Załącznik nr 3 do Regulaminu wzór sprawozdania.