Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Transkrypt

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ustronie 2b, Brodnica tel./fax , Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. I. Analiza dochodów (za okres od do ) Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy za I półrocze 2015 r. dochody budżetu państwa przypis wpływ koszty upomnienia 163,20 163,20 0, odsetki- nien pobr świadczenia rodzinne , , , odsetki fundusz alimentacyjny , , , odsetki nien pobr zaliczka alimentacyjna ,43 139, , zaliczka alimentacyjna - b. Państwa , , , fundusz alimentacyjny -b. państwa , , ,61 FA - budżet państwa-nieznany z miejsca pobytu 2 217, ,52 0, nienależnie pobr. Zal. Alimentacyjna , , , nien pobr swiad.rodzinne , , , zwrot składek na ub zdrowotne 0,00 0,00 0, zwrot zasiłku okresowego 271,00 271,00 0, zwrot zasiłku stałego 165,47 165,47 0, wpływ- usługi opiekuńcze specjalistyczne 800,00 800,00 0, zwrot zasiłku dożywianie- środki UW 288,00 0,00 288, , , ,03 dochody budżetu jst otrzymane darowizny pieniężne 300,00 300,00 0, odsetki wpłaty DPS 0,07 0,07 0, wpływ członków rodzin za DPS 7 427, ,19 0, zaliczka alimentacyjna , , , fundusz alimentacyjny gmina wierzyciela , , , fundusz alimentacyjny gmina dłużnika -inne gminy , , , fundusz alimentacyjny gmina dłużnika Brodnica 7 245, ,20 0, fundusz alimentacyjny wpływ z innych gmin - gmina dłużnika 8 181, ,93 0, zwrot - ub zdrowotne- z własnych środków 0,00 0,00 0, zwrot zasiłku celowego 346,93 0,00 346, odsetki nien pobr dodatki mieszkaniowe 266,23 0,00 266, koszty upomnienia -dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0, zwrot dodatku mieszkaniowego 1 277,88 0, ,88 1

2 zwrot zasiłek stały- środki własne 0,00 0, koszty upomnienia 0,00 0,00 0, odsetki od rachunku bankowego 418,17 418,17 0, różne wpływy 358,00 358,00 0, wpływ członków rodzin usługi opiekuńcze , , , Zwrot - dożywianie 192,00 0,00 192, , , ,96 dochody innych gmin , , ,87 dochody miasta , , , , , ,96 Ogółem dochody r , , ,99 Dochody : (85154 ) przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymano darowane pieniężną w wysokości 300 zł na organizowane przez Klub Aktywności Lokalnej zajęcia imprez rekreacyjnych na ul. Sikorskiego 62 (85202) Domy Pomocy Społecznej - osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych z Domach Pomocy Społecznej. Odpłatność ta jest przypisana osobom (członkom rodzin osób umieszczonych w DPS). Na dzień r. zobowiązana do tej odpłatności jest 1 osoba, która zobowiązana jest do wnoszenia odpłatności na rachunek bankowy MOPS w wysokości 1216,16zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki. (85212 ) dochody z tytułu zadań zleconych - zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W ewidencji wykazano 410 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 235 dłużników zaliczki alimentacyjnej. Otrzymano ,13 zł wyegzekwowanych od dłużników środków należnych budżetowi państwa.. Ponadto wpłynęły kwoty odsetek od funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń Na dochody własne gminy wpłynęło ,93 zł.. (85214) Zwrot zasiłków : okresowego. Świadczenia te na skutek przeprowadzonych postępowania przypisano do zwrotu świadczeniobiorcom, którzy złożyli fałszywe oświadczenia. (85216) wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego. (85219) Ośrodki Pomocy Społeczne. W okresie tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek z rachunku bankowego oraz wpływów pobranych od terminowych wpłat podatku od dochodowego od osób fizycznych. 2

3 (85228) wpływy za usługi specjalistyczne ( dla osób z zaburzeniami psychicznymi) jest to częściowa odpłatność za świadczone usługi dla dziecka autystycznego. Jest to zadanie zlecone - dochody są dochodami budżetu państwa. Łącznie wpłynęło 800 zł (85228) Ogółem otrzymano zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze (Art.50, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 115,poz Jest to kwota (zrealizowanych kasowo w powyższym okresie) odpłatności podopiecznych. Na dzień r. przypisano kwotę ,10 zł jako należność do zrealizowania w terminie do 10 lipca 2015r. Opieką objęto w 72 osoby ( 16 osób samotnych oraz 56 osób z rodziną), u których przepracowano godzin. Objętych tą pomocą jest 69 świadczeniobiorców. Zatrudnionych na dzień r jest 16 opiekunek. Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach i odpowiednim podziałem na konto dochodów Urzędu Miejskiego w Brodnicy. II. Analiza wydatków (za okres od do ) Wykorzystanie dotacji za okres od do : 1/ zwalczanie narkomanii zaplanowana realizacja zadań to okres wakacyjny. W I półroczu nie wydatkowano środków z tego rozdziału. 2/ przeciwdziałania alkoholizmowi Głównym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Poradnictwa Rodzinnego jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów: - grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu - grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją. Wykaz przyjęć indywidualnych i grupowych w 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Poradnictwa Rodzinnego Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od r. do r. 3

4 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem Grupa psychoedukacyjna Grupa pogłębiona Grupa współuzależnionych Specjalista pracy z rodziną - psycholog Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta Radca Razem uzależnienie przemoc alkohol narkotyki hazard inne psychiczna fizyczna seksualna ekonomiczna porada badanie/diagnoza terapia rozmowa wspierająca opinie mediacje Na dzień r. ilość osób korzystających z Działu Poradnictwa Rodzinnego Zespół Poradnictwa Specjalistycznego z terenu Miasta Brodnicy: 216 dorośli młodzież - 23 dzieci 45 Razem osób korzystających z porad Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego: 267 Sporządzono na podstawie wykazów z dzienników pracowników Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego - Dział Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Działające Brodnickim Centrum Wolontariatu: 4

5 pośredniczy pomiędzy wolontariuszami a instytucjami, ośrodkami oraz osobami indywidualnymi, które szukają wsparcia, lub przyjmują wolontariuszy, bierze udział w akcjach i przedsięwzięciach. promuje ideę wolontariatu. udziela informacji w zakresie wolontariatu. współpracuje z organizacjami, organizuje spotkania informacyjne oraz integracyjne dla wolontariuszy, organizuje społeczność lokalną, W 2015 roku współpracujemy z 8 wolontariuszami, którzy systematycznie pracują w środowisku lokalnym. Są to osoby, które zajmują się pracami pomocniczymi u indywidualnych osób potrzebujących wsparcia (pomoc w lekcjach, towarzyszenie i wspólne spędzanie czasu wolnego). Ponadto zawiązała się grupa wolontariuszy wśród pracowników ośrodka. Współpracują z nami również wolontariusze tzw. akcyjni, obecni podczas przedsięwzięć tematycznych. W rozdziale tym znajdują się również wydatki na Klub Aktywności Lokalnej, który realizuje działania w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej. W okresie sprawozdawczym z Klubu korzystało 48 dzieci oraz 72 dorosłych. 3/ Placówki opiekuńczo wychowawcze W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej dzieci przebywające w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca wspłfinansujemy pobyt 11 dzieci. 4/ Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę ,31 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu objęto tą formą pomocy 33 osoby. 5/ rodziny zastępcze W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w/w okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki w wys. 10%, 30 % i 50% kosztów. Na dzień 30 czerwca wspłfinansujemy pobyt 19 dziec.i 6/ Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę 5

6 organizacyjno-techniczą zespołu interdyscyplinarnego. Na ten cel wydatkowano 1470,26 zł. Zakupiono materiały biurowe. 7/ Zadania z zakresu pieczy zastępczej. Asystenta rodziny zatrudniony jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2013 r. poz. 135). Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia psychoedukacyjne. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci. Wykaz przyjęć z podziałem na dorosłych, młodzież, dzieci na dzień r. Dział Poradnictwa Rodzinnego - Zespół Asysty Rodzinnej Miasto Brodnica styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Razem dorośli młodzież dzieci Razem lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 8/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę ,95 zł, w tym: świadczenia rodzinne zł fundusz alimentacyjny ,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców ,25zł świadczenia dla opiekuna ,50 zł 6

7 odsetki od świadczeń opiekuńczych 100,20 zł Zrealizowano następujące świadczenia : Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego Świadczenie dla opiekunów Odsetki od świadczeń dla opiekunów Socjalny zasiłek opiekuńczy Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji.. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% n obsługę funduszu alimentacyjnego. Środki te są niewystarczające na pokrycie faktycznych kosztów obsługi. W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono w ustawowym terminie narzuty na wynagrodzenia. Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. od pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto opłacane są znikoma część kosztów utrzymania budynku i stałych opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. 9/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Dotację wydatkowano w kwocie ,14zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku dla opiekuna, świadczeń pilegnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Razem stanowiło to 587 świadczeń dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych(zadania własne dotowane) Otrzymano z dotacji zł z dotacji wydatkowano kwotę zł. Opłacono709 składek i od 129 osób. 7

8 10/ dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy dotowane w całości) w wysokości zł. Środki te wydatkowano w 98,5 %. Ogólnie udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to łączna kwota ,34 zł, Zrealizowano 2114 świadczeń dla 477 osób. W 78% są to świadczenia przyznane z tytułu bezrobocia. Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu miasta na kwotę ,53 zł 11/ Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych Mieszkanie w zasobach Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł) Komunalnych ,95 Spółdzielczych ,00 Zakładowych 0 0 0,00 TBS-u ,42 Prywatnych ,58 Wspólnot mieszkaniowych ,14 RAZEM ,09 Na 365 złożonych wniosków przeprowadzono 357 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 6 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku. Liczba rodzin otrzymujących pomoc jest nieznacznie mniejsza dodatek energetyczny zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r poz z późniejszymi zmianami) 2010 dotacja celowa otrzymana w wysokości ,96 zł. wydatkowana w kwocie 8 624,51 zł W I półroczu z tej formy pomocy korzystały 323 osoby, wydano 203 decyzje administracyjne. Złożono 161 wniosków o dodatki energetyczne. 8

9 W okresie do kwota wypłaconych dodatków z podziałem na gospodarstwa: o o o jednoosobowe : 2.391,31 zł składające się od 2 do 4 osób : 4.408,06 zł składającej się z co najmniej 5 osób : 1.655,94 zł Razem wypłacono: 8.455,31 zł 2015 rok Kwota dotacji otrzymana Kwota dotacji wypłacona na dodatek energetyczny I kwartał 7.220, , ,53 II kwartał 5.745, , ,02 Kwota dotacji do zwrotu 12/ 852 ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne zasiłki stałe - kwotę ,19 zł Wypłacono 733 świadczenia dla 137 rodzin, z czego 81,27% są to rodziny samotnie gospodarujące. 13/ Na utrzymanie MOPS, jako zadania własnego gminy, otrzymano z budżetu miasta plan środków w wysokości zł. (W tym przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zł., czyli 12,8 %) Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych. Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu Ośrodków Pomocy Społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendia szkolne. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ze względu na mniejszą dotację na realizację zadań zleconych wypłata zasiłków rodzinnych i 9

10 funduszu alimentacyjnego a co za tym idzie mniejszą kwotę na obsługę tego zadania, w porównaniu z rokiem ubiegłym więcej kosztów poniesionych jest ze środków rozdziału ośrodki pomocy.za okres styczeń- czerwiec 2015 jest to kwota ,31 zł 14/ Realizacja zadania zleconego dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego Otrzymano środki w wysokości 618 zł, które wypłacono w całości (600 zł świadczenie + 18 zł koszty obsługi) dotacja celowa otrzymana w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Otrzymano zł dotacji. Na zadanie to łącznie wydatkowano: - z dotacji w ramach porozumienia zł - środki własne w ramach porozumienia ,95 zł - środki własne poza porozumieniem 9 639,30 zł Programem tym objęto 1307 osób mieszkające na terenie gminy Miasto Brodnica, korzystający : 76 dzieci do 7 roku życia, 192 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,( 43% dzieci korzystające z gorącego posiłku w szkole) oraz 84 pozostałych osób. Ponadto zgodnie z przepisami 36 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek pracowników szkolnych. Są to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci. Wydatkowano na to środki w wysokości 9 639,30 zł są to zabezpieczone środki gminy, nie ujęte w porozumieniu podpisanym z Urzędem Wojewódzkim. W rozdziale tym sfinansowano również odpłatność za pobyt w noclegowni powyżej liczby osób którą Caritas jest zobowiązany przenocować ( porozumienie zawarte pomiędzy Caritas a Urząd Miasta.) Wydatkowano na ten cel kwotę 165 zł 15/ Pomoc materialna dla uczniów 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości zł stanowi to 80 % kosztów zadania. Budżet miasta zapewnił 20% kosztów. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 402 uczniów. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie ,40 zł.. Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 238 rodzin. (uczniowie szkół podstawowych 220, gimnazjalnych 90, ponadgimnazjalnych 92) W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Wnioski rozpatrzono przyznając zasiłki szkolne 10

11 w kwocie średnio po 444 zł. Ogółem wydatkowano zł Sporz: W.Banaszewska. 11