Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Transkrypt

1 PS-II Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od luty i 6 marca 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Kamyk z siedzibą pod adresem: ul. Zakątek 8, Poznań prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu z siedzibą pod adresem: ul. Ognik 20 C, Poznań, na zlecenie Miasta Poznania. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Magdalena Wiśniewska inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Zofia Jurszo - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr KN-II z dnia 12 lutego 2013 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad standardem usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu jest Pani Natalia Marciniak-Madejska, zatrudniona na ww. stanowisku z dniem r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 1

2 II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. standardy usług świadczonych przez ŚDS Kamyk w Poznaniu, 2. kwalifikacje osób świadczących usługi, 3. sposób funkcjonowania ww. Środowiskowego Domu Samopomocy. III. Okres objęty kontrolą: od stycznia 2012 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek Wsparcia. Osoba kierowana określana jest mianem uczestnik. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Panią Natalię Marciniak-Madejską - Kierownika ŚDS Kamyk w Poznaniu, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS Kamyk w Poznaniu. V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy KAMYK w Poznaniu prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak [zał. 2]. 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk Stowarzyszenie Na Tak [zał. 3]. 3. Umowa Nr ZSS.III/526-74/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Na Tak w Poznaniu w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębszym ze sprzężonymi zaburzeniami w ŚDS Kamyk wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10 grudnia 2012 r. [zał.4]. 4. Umowa Nr ZSS-III z dnia 31 grudnia 2012 r., zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Na Tak w Poznaniu w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębszym ze sprzężonymi zaburzeniami w ŚDS Kamyk. [zał.5]. 5. Umowa najmu budynku biurowego położonego przy ul. Zakątek 8 z dnia 28 lipca 2004 r., zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Downa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ognik nr 20 c., Poznań wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 listopada 2008 r., zawartym do ww. umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem Na Tak z siedzibą w Poznaniu, aneksem nr 3 z dnia 20 listopada 2009 r. aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2004 r. oraz aneksem nr 4 brak daty na dokumencie. [zał.6]. 2

3 Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk w Poznaniu jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu na zlecenie Miasta Poznania. Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Dom przeznaczony jest dla 20 dorosłych osób upośledzonych umysłowo typ B. Funkcjonowanie domu określają: statut domu i regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca. ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy zawarto następujące nieprawidłowe zapisy: - w rozdziale 1 1 ust 1 Statutu przywołano nieaktualny w trakcie kontroli adres publikacyjny ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz w 1 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Statut został przyjęty uchwałą na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Na Tak w dniu 8 września 2011 r. Drugim dokumentem, który określa działalność Domu jest Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk przy Stowarzyszeniu Na Tak w Poznaniu. - 2 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego zapisano nieaktualny w trakcie kontroli adres publikacyjny ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz w 2 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - w 2 ust 6 przywołano nieobowiązującą w trakcie kontroli Umowę z Miastem Poznań nr ZSS/V/ /2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. Dokumenty: Regulamin organizacyjny, program działalności i plan pracy Domu na 2012 r. i 2013 r. Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu zostały opracowane w uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą tj. Miasto Poznań. Plany pracy i program działalności stanowią załącznik nr 7. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach było 12 osób [zał. 8] z 20 uczestników skierowanych decyzją administracyjną (liczba wydanych decyzji), w tym 6 osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych. [zał.9]. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o 3

4 przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są z up. Prezydenta Miasta Poznania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ponadto, stwierdzono, iż decyzje administracyjne wydawane są także z up. Burmistrza xxx przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dla pełnomocnika prawnego - uczestnika kierowanego spoza terenu miasta Poznania. W zakresie udziału w zajęciach ŚDS uczestnika skierowanego przez niewłaściwy organ tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu Kierownik ŚDS wyjaśniła: Jeden uczestnik ŚDS ma wydaną decyzję przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu na czas nieokreślony. Procedura wydania decyzji jest niezgodna z Rozporządzeniem. Kierownik ŚDS (pozostając w stałym kontakcie z opiekunami uczestniczki z Lubonia, pani xxx xxx) kontaktował się wielokrotnie z pracownikiem socjalnym MOPS w Luboniu w sprawie dostosowania decyzji w zakresie odpłatności, daty ważności decyzji i podmiotu wydającego decyzję. W konsekwencji MOPS dostosował tylko odpłatność do wymogów rozporządzenia. Zapewniamy, że w przypadku nowych decyzji drogę postępowania administracyjnego będziemy rzetelniej pilnować i postaramy się nie dopuścić do ponowienia takiej sytuacji. Protokół ustnych wyjaśnień Kierownika ŚDS stanowi zał. nr 10 do protokołu kontroli. W sprawie sporządzania wywiadów środowiskowych Kierownik Placówki wyjaśniła, iż Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych realizowane jest przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. ŚDS nie zatrudnia pracownika socjalnego. Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego realizują wywiady wstępne z opiekunami uczestników przed przyjęciem osoby z niepełnosprawnością do ŚDS. [por. zał. nr 10]. Po dokonaniu oceny ( ) oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony ( ) niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego ( 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Z analizy dokumentacji indywidualnej poddanej kontroli wynika, iż czas określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco- aktywizującego dla danego uczestnika, niezbędny do jego realizacji w większości nie jest zgodny z okresem na jaki została wydana decyzja kierująca do ŚDS. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk w Poznaniu zlokalizowany jest pod adresem ul. Zakątek 8, Poznań. Siedzibą ośrodka wsparcia jest budynek biurowy wraz z terenem zewnętrznym wynajęty na podstawie umowy zawartej w dniu r. wraz z aneksami do ww. umowy, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Downa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ognik nr 20 c., Poznań wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 listopada 2008 r., zawartym do ww. umowy pomiędzy Miejskim 4

5 Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem Na Tak z siedzibą w Poznaniu, w ww. aneksie nr 1 najemca zobowiązał się używać przedmiot najmu na cele edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane przez ŚDS Kamyk, na czas określony tj. do r. zgodnie z 2 aneksu nr 3 z dnia r. Metraż powierzchni całkowitej ŚDS zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 20 listopada 2009 r. wynosi: parter -213,35 m 2, piwnica 51,18 m 2 łącznie 264, 53 m 2. Natomiast metraż powierzchni całkowitej podany przez kierownika wynosi: 255,93 m 2. Odnośnie rozbieżności w metrażu ŚDS Kierownik Placówki wyjaśniła: Różnica w metrażu podanym w umowie najmu oraz metrażu podanym w tabeli "Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy KAMYK w Poznaniu" (powierzchnia w umowie najmu większa o 8,6m 2 w stosunku do powierzchni wykazanej w tabeli) wynika z faktu, że właściciel budynku mierzy powierzchnię rzeczywistą budynku z rzutu budynku (w tym klatka schodowa, winda), a w tabeli "Warunki lokalowe" wpisano powierzchnię użytkową lokalu. Różnica ta obejmuje: - różnica 2,48 powierzchni parteru - obszar windy - różnica 6,12 powierzchni pomieszczenia piwnicznego - obszar windy i klatki schodowej. [por. zał. nr 10]. Na ww. posesji w której znajduje się ŚDS Kamyk umieszczono tablicę z napisem: Środowiskowy Dom Samopomocy KAMYK ul. Zakątek 8, Poznań tel Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Na Tak. ŚDS Kamyk mieści się w wolnostojącym parterowym budynku. Wejście główne do budynku Domu posiada niewielki podjazd dla osób niepełnosprawnych (brak schodów i progu). Wejście ma podjazd. Szerokie drzwi wejściowe są zamykane na klucz, przy drzwiach zamontowano dzwonek. Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka o łącznej powierzchni (5,74 m 2 ). Poszczególne pomieszczenia ŚDS znajdują się po lewej stronie korytarza o łącznej powierzchni (36,40 m 2 ), w którym znajdują się 2 szafy, gaśnica proszkowa, hydrant, umywalka, dozownik na mydło, dozownik na płyn dezynfekcji, pojemnik na ręczniki papierowe i kosz na śmieci. W korytarzu umieszczono podziękowania dla sponsorów i darczyńców ŚDS Kamyk Placówka posiada na wyposażeniu zainstalowany podnośnik pionowy (windę) WN-01S/M w celu zniwelowania bariery architektonicznej w postaci schodów prowadzących w dół z parteru do piwnicy budynku. Do dyspozycji 20 uczestników przygotowano 8 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: Na parterze budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 1. Pracownia plastyczna - powierzchnia (22,07 m 2 ),wyposażona w: szafę typu komandor, komody, regały, stoły, krzesła, szafki, maszynę do malowania. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 2. Sala grupy 1 - powierzchnia (16,89 m 2 ),wyposażona w: stoły, krzesła, krzesło obrotowe, szafę dwupoziomową, sakwy, materac, radio. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 5

6 3. Sala grupy 2 - powierzchnia (17,06 m 2 ),wyposażona w: szafę na ubrania, półki, stoły, krzesła, szafę typu komandor, komodę, lustro, lustro akrylowe, materac. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 4. Sala zajęć indywidualnych - powierzchnia (9,74 m 2 ),wyposażona w: stół, krzesła, rower stacjonarny. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 5. Sala grupy 3 - powierzchnia (18,36 m 2 ),wyposażona w: biurko, stoły, krzesła, pufy, krzesło obrotowe, szafę typu komandor, laptopa. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 6. Sala ogólna - powierzchnia (34,79 m 2 ), wyposażona w: stół, bieżnię, materace. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 7. Pracownia kulinarna - powierzchnia (14,94 m 2 ),wyposażona w: szafki kuchenne, zmywarkę, lodówkę, okap, kuchenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, stół, krzesła, czajniki elektryczne, wyposażenie kuchenne, radio. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). W piwnicy budynku ŚDS znajdowały się następujące pomieszczenia: 8. Sala rehabilitacyjna/doświadczania świata powierzchnia (41,30 m 2 ),wyposażona w: stół rehabilitacyjny, drobny sprzęt sportowy, lustro akrylowe, kurtynę światłowodów, reflektor H 2 O, domek lustrzany, zestaw świetlano-lustrzany, kolumnę bąbelkową, lustra, sakwę, łóżko wodne, jarzeniówkę UV, światłowody. Ponadto, w pomieszczeniu zamontowano roletę wewnętrzną, która umożliwia prowadzenie zajęć w obu salach jednocześnie. Uczestnicy ŚDS korzystają także z szatni - powierzchnia (8,92 m 2 ),wyposażonej w: półki z wieszakami i ławki z miejscem na buty. W Placówce dla uczestników przygotowano pomieszczenia sanitarne mieszczące się na parterze budynku: 1. toaleta damska - powierzchnia (4,72 m 2 ),wyposażona w: umywalkę, sedes, lustro, pralkę automatyczną, uchwyty uchylne, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, suszarka na ubrania. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). 2. toaleta męska - powierzchnia (7,79 m 2 ),wyposażona w: prysznic, umywalkę, sedes, komodę, uchwyty, siedzisko prysznicowe, dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe. Na drzwiach wejściowych znajdował się przekaz wspomagany (symbole graficzne). Ponadto, w ŚDS znajdowała się toaleta dla personelu - powierzchnia (1,50 m 2 ),wyposażona w: sedes, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na nakładki na sedes. Do dyspozycji 20 uczestników w ŚDS Kamyk w Poznaniu były 2 toalety w tym: 1 WC dla kobiet, 1 WC dla mężczyzn z prysznicem. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn, oraz toaleta dla personelu co wynika z ww. rozporządzenia. 6

7 W ŚDS Kamyk w Poznaniu znajduje się także: - biuro - powierzchnia (8,40 m 2 ),wyposażone w: meble i sprzęt biurowy. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. Budynek jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć, jest pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi więcej niż 8 m 2, co jest nie zgodne z ww. rozporządzeniem. Ośrodek posiada teren przeznaczony na działalność rekreacyjno-sportową z różnorodną roślinnością, drzewami i krzewami ozdobnymi o powierzchni ok. 765 m 2. Metraż i rozmieszczenie, a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zostało opisane w protokole oględzin na podstawie przedłożonych przez Kierownika dokumentów: Rzut parteru ŚDS Kamyk, Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Zgodnie z Harmonogramem Dnia ŚDS Kamyk Placówka czynna jest w godzinach od 7: 30 do 15:00. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:45. W czasie trwania zajęć zaplanowane są dwie przerwy na posiłki od 9:00 do 9:15 oraz od 12:15 do 12:30 [zał. 12]. W sprawie godzin funkcjonowania placówki Kierownik wyjaśniła, że: Zajęcia realizowane są w godzinach 7: Uczestnicy biorą udział w minimum 6-godzinnym bloku zajęć wspierająco - aktywizujacych (indywidualnych i grupowych w podziale na 3 małe grupy) zgodnie z harmonogramem dnia oraz codziennym grafikiem pracy oddzielnym dla każdej grupy. [por. zał. 10]. Na podstawie ww. dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki stwierdzono, że zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności ewidencję ( ) obecności uczestników w domu zawierającą imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności ( 24 ust 3 pkt 1 litera b rozporządzenia Ministra Pracy 7

8 i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zarówno w 2012 r. jak i 2013 r. obecność uczestników odnotowywana jest w indywidualnych listach obecności, w których uczestnicy mogą potwierdzają swoją obecność na zajęciach. [zał.13]. W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2012 r. Według indywidualnych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: stycznia, marca, kwietnia, lipca, listopada 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: styczeń 2012 r., spośród 21 skierowanych uczestników, obecnych było osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, marzec 2012 r., spośród 21 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, kwiecień 2012 r., spośród 21 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, lipiec 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: w dniach od 1.07do obecnych było po 14 osób, także w dni wolne od pracy. W związku z tą kwestią Kierownik Placówki, wyjaśniła, że: w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2012 uczestnicy i terapeuci z ŚDS "Kamyk" brali udział w ośmiodniowym wyjeździe integracyjnym w Sianożętach. Wyjazd realizowany był w ramach zajęć programowych ŚDS. Z tego względu na liście obecności potwierdzono obecność uczestników przebywających na wyjeździe w dni robocze (2-6 lipca 2012) oraz w weekendy (30 czerwca-1 lipca 2012 i 7 lipca 2012). Dodatkowo 14 i 15 lipca (sobota-niedziela) ośrodek zorganizował dodatkowe zajęcia (na zasadzie półkolonii) przed przerwą wakacyjną.[zał. nr 14] listopad 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała, iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: W styczniu 11 osób, w marcu 13 osób, w kwietniu 15 osób, w lipcu 14 osób, w listopadzie 13 osoby, (średnio w 2012 r., 13 osób). W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2013 r. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze, wykazała iż obecność uczestników na zajęciach w roku 2013 kształtowała się na poziomie: 8

9 styczeń 2013 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, luty 2013 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 11 osób, w lutym 14 osób, (średnio w 2013 r., 13 osób). Zespół inspektorów stwierdził, iż na 20 miejsc na jakie placówka posiada zezwolenie, skierowanych do Placówki było w miesiącach: styczeń, marzec oraz kwiecień 2012 roku -21 osób. W związku z tą kwestią, Kierownik Placówki wyjaśniła iż: w miesiącach styczeń, marzec i kwiecień 2012 do ŚDS na liście obecności było 21 osób - jedna osoba została przyjęta dodatkowo z uwagi na długotrwałą nieobecność xxx xxx któremu uchylono decyzję 12 kwietnia 2012 r. [por. zał. nr 10] Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu ( 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Kierownik Domu oświadczyła, że Żaden z uczestników ŚDS nie potrafi samodzielne podpisać się na liście. Potwierdzenie obecności poprzez podpis na liście dokonuje upoważniony pracownik ŚDS. Upoważniono 3 pracowników ŚDS: p. xxx xxx, p. xxx xxx i p. xxx xxx. [por. zał. nr 10] Zespół inspektorów stwierdził, iż zostały upoważnione trzy osoby, które mogą potwierdzać obecność uczestnika w danym dniu na zajęciach. Kserokopia upoważnienia stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego ( 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk w roku 2012 od 16 lipca do 30 lipca i od 24 grudnia do 31 grudnia korzystał z możliwości zamknięcia domu na czas ferii letnich na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uzgodnieniu z uczestnikami lub opiekunami i uprzednim poinformowaniu jednostki zlecającej oraz WUW, zgodnie z ww. rozporządzeniem. [por. zał. nr 13] Zespół inspektorów na podstawie list obecności oraz wyjaśnień Kierownika stwierdził, iż w dniach stycznia, 8 marca, 8-9 listopada 2012 r. oraz 4 lutego 2013 r. była bardzo 9

10 niska frekwencja uczestników na zajęciach. W związku z tą kwestią Kierownik Placówki wyjaśniła, że: W związku z niską frekwencją uczestników w niektóre dni w 2012 i 2013 roku, wyjaśniam przyczyny nieobecności uczestników: stycznia brak dowozu do ośrodka, duża liczba była ponadto osób chora; 08 marca duża liczba osób chorych; listopada brak dowozu do ośrodka;04 lutego brak dowozu do ośrodka [por. zał. nr 14] 2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Na podstawie analizy akt osobowych i dołączonych dokumentów ustalono, że: Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu jest Pani Natalia Marciniak - Madejska, która ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu na wydziale socjologii. Posiada wymagany trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. [zał. nr 16]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4 )instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu ( 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz.U. Nr 238, poz. 1586). P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Zatrudniona w ŚDS od czterech lat (i dwóch miesięcy). P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku pomoc terapeuty, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie średnie ogólne ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej. Zatrudniony w ŚDS od trzech i pół roku. P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku pomoc terapeuty, opiekun medyczny w wymiarze 1 etatu, ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, w specjalności 10

11 opiekun medyczny i pomoc terapeuty. Zatrudniony w ŚDS od półtora roku. P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku pracownika administracyjnego w wymiarze 1 etatu, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku ekonomicznym, zatrudniony w ŚDS od trzech lat (i jednego miesiąca). P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyki stosowanej na Politechnice Poznańskiej oraz kurs samodzielnych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych. P. xxx xxx zatrudniona jako księgowa, ukończyła Liceum Ogólnokształcące oraz Policealne Studium Księgowości w Poznaniu Zatrudnieni w ramach środków własnych Stowarzyszenia Na Tak P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku kierowcy, w wymiarze 1 etatu, posiada świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Prawo jazdy kat. B, zatrudniony w ŚDS od czterech lat ( i pięciu miesięcy). P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku opiekun podczas dowozu w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie zawodowe ukończył Szkołę Zawodową w Poznaniu w zawodzie dekarz, zatrudniony w ŚDS od trzech lat i pięciu miesięcy. P. xxx xxx zatrudniona jako pracownik porządkowy na ½ etatu, ukończone Gimnazjum Specjalne, zatrudniona w ŚDS od pięciu lat i 10 miesięcy. Zatrudnieni w ramach projektu z PFRON P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła studia wyższe licencjackie o specjalności pedagogika specjalna, zatrudniona w ŚDS od pół roku. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła studia wyższe magisterskie o specjalności pedagogika, zatrudniona w ŚDS od czterech lat (i czterech miesięcy). P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego, w wymiarze 1 etatu, ukończyła studia wyższe magisterskie z psychologii i licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, zatrudniona w ŚDS od pół roku. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego, w wymiarze 1 etatu, ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, zatrudniona w ŚDS od czterech lat (i dwóch miesięcy) W Środowiskowym Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było: - z dotacji ŚDS - 5 osób, na umowę o pracę, w wymiarze 5 etatów, - na umowę zlecenie 2 osoby, 11

12 - ze środków Stowarzyszenia Na Tak - 3 osoby, w wymiarze 2 i ½ etatu, - w ramach projektu z PFRON 4 osoby w wymiarze 4 etatów. Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje pracowników zostały określone w obowiązującym w trakcie trwania czynności kontrolnych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w ŚDS Kamyk na dzień 7 marca 2013 rok wykazała, że 3 osoby zatrudnione na stanowisku: instruktor terapii zajęciowej pełen etat, pomoc terapeuty - pełen etat oraz pomoc terapeuty pół etatu, nie spełniają wymogów określonych w ww. rozporządzeniu. Wykaz kadry stanowi załącznik Nr 17. Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Szkolenia pracowników w 2012 r. : - Szkolenie z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (cały zespół) - luty 2012 r. - Szkolenie z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (cały zespół) grudzień 2012 r. - Szkolenie ze Stymulacji Bazalnej ( 1 pedagog specjalny) kwiecień 2012 r. - Kurs Makaton II stopień (1 pedagog specjalny) maj 2012 r. - Szkolenie z Terapii Ręki (1 pedagog specjalny) czerwiec 2012 r. - Szkolenie z Integracji Sensorycznej ( 1 rehabilitant) listopad 2012 r. - Kurs pierwszej pomocy (cały zespół) grudzień 2012 r. -Szkolenie z prowadzenia treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi (3 pedagogów specjalnych) marzec/sierpień 2012 r. [zał. nr 18]. Pracownicy, których w ŚDS, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych tj. 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238,poz. 1586). Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych w ŚDS Kamyk w Poznaniu zostali przeszkoleni zgodnie z ww. rozporządzeniem. Kierownik Placówki przedstawiła zaświadczenia przeszkolonych pracowników. [por. zał. nr 18]. Wszyscy pracownicy, którzy prowadzą treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 2) kształtowania nawyków celowej aktywności, 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. 3. Realizacja usług: 12

13 Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. ŚDS Kamyk w Poznaniu współpracuje z lekarzem psychiatrą w sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, na podstawie której świadczone byłyby usługi psychiatryczne w stosunku do uczestników ŚDS z zakresu okresowej oceny stanu psychicznego. Kierownik placówki wyjaśniła, iż z ŚDS współpracuje psychiatra na podstawie umowy wolontariackiej. Psychiatra realizuje systematyczne wizyty w celu dokonania okresowe oceny stanu psychicznego. Ponadto psychiatra realizuje wizyty na każdorazową prośbę zespołu lub opiekuna. Ponadto psychiatra przynajmniej raz w roku bierze udział w zebraniu zespołu wspierająco-aktywizującego celem omówienia stanu psychicznego uczestników ośrodka. Wizyty psychiatry odnotowywane są w karcie wizyt lekarskich (w segregatorach uczestników). [por. zał. nr 10]. ŚDS Kamyk w Poznaniu nie zatrudnia psychologa, jednakże współpracuje z psychologiem. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że, z ŚDS współpracuje psycholog zatrudniony przez Stowarzyszenie Na Tak. Głównym zadaniem psychologa jest: koordynowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych, wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych podopiecznych oraz ich potrzeb, konsultowanie diagnoz zespołu i własnych spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii, seksuologii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin (w zależności od potrzeb podopiecznych), wprowadzanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych podopiecznych, stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich podopiecznych przez personel opiekuńczy i terapeutyczny, eksponowanie sposobów i form postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. [por. zał. nr 10]. ŚDS Kamyk w Poznaniu nie zatrudnia pielęgniarki. Na temat treningu farmakologicznego oraz opieki pielęgniarskiej, Kierownik Placówki powiedziała, że W Środowiskowym Domu Samopomocy "Kamyk" opiekę pielęgniarską realizuje opiekun medyczny, który wspiera uczestników w zakresie kontaktu z lekarzem oraz reaguje w przypadku skaleczeń czy ataku epilepsji. W cięższych przypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe. W ŚDS nie jest realizowany trening farmakologiczny - uczestnicy przyjmują leki poza ośrodkiem. W sytuacji, gdy uczestnikom muszą zostać podane leki, ŚDS zatrudnia pielęgniarkę na umowę zlecenie (dotyczy to głównie kilkudniowych wyjazdów integracyjnych). [ zał. nr 19]. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: 13

14 Terapia zajęciowa: Pracownie: - Pracownia gospodarstwa domowego, - Pracownia terapii manualnej, - Pracownia stymulacji polisensorycznej, - Pracownia usprawniania ruchowego - Pracownia technik różnych Treningi: - Treningi samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, - Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, - Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, - Treningi komunikacyjny. Ponadto świadczy: - Opiekę psychologiczną, - Opiekę lekarską, - Wsparcie socjalne Rodzaje i formy prowadzonej terapii w Placówce szczegółowo opisano w załączniku Nr 20. W zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Kierownik Placówki wyjaśniła, że ŚDS wspiera uczestników i ich opiekunów w załatwianiu spraw urzędowych, jeśli indywidualny przypadek tego wymaga. Wsparcie to obejmuje w szczególności: 1.ubieganie się o przyznanie świadczeń w jednostkach pomocy społecznej, 2.ubieganie się o przyznanie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny ze środków NFZ i PFRON, 3.sporządzanie wniosków i opinii oraz organizacja pomocy prawnej w sprawach sądowych, w tym dotyczących ubezwłasnowolnienia, 4.przyznanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej. [por. zał. nr 10]. W zakresie prowadzonej terapii ruchowej, Kierownik Placówki wyjaśniła, że: W ŚDS realizowana jest terapia ruchowa w ramach Pracowni usprawniania ruchowego. Terapia w Pracowni usprawniania ruchowego polega na usprawnianiu małej oraz dużej motoryki, czyli drobnych ruchów dłoni oraz dużych ruchów całego ciała. Za Pracownię usprawniania ruchowego odpowiedzialny jest pedagog specjalny/fizjoterapeuta, który wykorzystuje koncepty pedagogiczne i rehabilitacyjne z wykorzystaniem metod oraz elementów metod, które mają na celu usprawnianie ruchowe. W ramach Pracowni usprawniania ruchowego realizowane są zajęcia następującymi metodami, konceptami pedagogicznymi lub elementami zajęć: Stymulacji bazalnej, Program Aktywności Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, grupowe zajęcia ruchowe. W ramach terapii ruchowej realizowane są spacery, ćwiczenia na bieżni, hipoterapia oraz zajęcia na basenie. [por. zał. nr 10]. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Kierownik Placówki wyjaśniła: że, ŚDS przygotowuje 14

15 uczestników do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w WTZ w ramach realizowanych treningów samodzielności. Osiągnięcie celów założonych w Indywidualnym Planie Postępowania Wspierająco-Aktywizującego u części uczestników umożliwi im nabycie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w WTZ. W chwili obecnej dwojga uczestników jest przygotowywanych do przejścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do udziału w WTZ. W ramach pracy z uczestnikiem, kadra ŚDS kładzie duży nacisk na realizację treningu "eliminowanie zachowań trudnych i zagrażających", uznając to za istotny czynnik zgody na przyjęcie do WTZ. [por. zał. nr 10]. Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: - instytucjami pomocy społecznej wspierającymi uczestników ŚDS, w tym z ośrodkami pomocy społecznej, z Rada Miasta Poznania, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Wydziałem Polityki Społecznej WUW w Poznaniu, - organizacjami pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, superwizji zewnętrznej, poszerzenia zakresu usług ŚDS (Stowarzyszenie xxx, Ośrodek xxx, Fundacja xxx z Berlina) - z kościołem ( parafia lokalna) - ze szkołami publicznymi i prywatnymi - z instytucjami kultury oraz z rodzinami, przyjaciółmi i darczyńcami.[zał. 21]. Placówka organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki. Szczegółowy wykaz imprez za rok 2012 oraz 2013 stanowi załącznik Nr 22. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ramach treningu kulinarnego uczestnicy w pracowni kulinarnej przygotowują różne posiłki, które następnie są przez nich spożywane. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeuty z zachowaniem harmonogramu zajęć. W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków Kierownik Placówki wyjaśniła, że ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku umożliwiając skorzystanie z zaplecza kuchennego ŚDS - ośrodek wyposażony jest w kuchenkę elektryczną i kuchenkę mikrofalową umożliwiając podgrzanie gotowego posiłku. Dom częściowo zapewnia spożywanie ciepłego posiłku w ramach treningu kulinarnego realizowanego regularnie w ramach zajęć grupowych. W ramach treningu cyklicznie przygotowywane są ciepłe posiłki typu zupa, zapiekanki. ŚDS organizuje wsparcie w zakresie spożywania ciepłego posiłku osobom, których sytuacja rodzinna zagraża niedożywieniem. Uczestnicy ŚDS nie korzystają z rządowego programu dożywiania. Kierownik ŚDS spotkał się w rodzicami w celu poinformowania o możliwości składania wniosków na dożywienie w ramach programu rządowego, ale rodzice nie wyrazili aprobaty dla tej idei. Wszyscy rodzice zdecydowali nie brać udziału w w/w programie. 19 na 20 rodziców nie wyraziło chęci, by ciepły posiłek był organizowany w ŚDS z uwagi na: spożywanie wspólnego obiadu w domu, problem osoby z nadwagą, dbałość o zachowanie specjalistycznej diety, podawanie 15

16 leków po posiłku w chwili dotarcia uczestników do domu (wówczas musieliby spożywać dwa posiłki - jeden w ŚDS, drugi przy podaniu leków w domu).1 uczestnik spożywa ciepły posiłek przygotowany przez rodzica i podawany do ŚDS w specjalnym pudełku. ŚDS nie organizuje wspólnego posiłku określonego jadłospisem dla wszystkich uczestników z uwagi na duże zróżnicowanie diet, sposobów spożywania posiłków i przyjmowania pokarmu oraz inne zaburzenia metaboliczne. Wśród 20 uczestników ŚDS każdy wymaga oddzielnego przygotowania, podania i nadzoru podczas posiłku. Dodatkowo: - 3 osoby mają specjalistyczne diety, w tym 2 są karmione, - 7 osób jest karmionych, w tym 6 nie potrafi gryźć i przyjmuje tylko zmiksowane posiłki, - 2 osoby przyjmują tylko zmiksowane posiłki (papka), - 2uczestników (w tym jeden ze specjalistyczną dietą) jest dożywianych w ŚDS w porozumieniu z lekarzem dietetykiem, - 6 uczestników spożywa posiłki przy niewielkim wspomaganiu terapeuty. W roku 2012 w ŚDS przebywała osoba karmiona sondą dojelitową. Z tego względu uczestnicy częściowo przywożą jedzenie z domu przygotowane przez rodziców. [por. zał. 10]. Na podstawie oględzin i ww. wyjaśnień, zespół inspektorów stwierdził, iż Dom nie codziennie zapewnia wszystkim uczestnikom gorący posiłek. Powodem ww. sytuacji jest konieczność stosowania różnorodnych diet uczestnikom. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują pedagodzy specjalni, instruktor terapii zajęciowej, pomoc terapeuty/opiekun medyczny, oraz psycholog. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz stanu psychofizycznego. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że Zespół wspierająco-aktywizujący każdorazowo podejmując grupową pracę terapeutyczną bierze pod uwagę aktualne indywidualne predyspozycje uczestnika, na bieżąco decydując o udziale uczestnika w konkretnych zajęciach.( ) Udział uczestników w poszczególnych zajęciach ustala koordynator prowadzący danego uczestnika (pedagog specjalny). Praca terapeutyczna w ŚDS przebiega zgodnie z dwoma podziałami: Podział I - ze względu na realizację zadań pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zajęć pedagogicznych.( ). Podział II - ze względu na poziom funkcjonowania (niski, średni, wysoki).. [por. zał. 10] Dokumentację terapeutyczną stanowią: 1. Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. 7], 2. Roczny Plan Pracy dla ŚDS Kamyk [por. zał. 7], 3. Plany pracy w poszczególnych pracowniach na dany rok.] W każdej pracowni prowadzi się: a). dziennik zajęć, który ma postać tabeli i zawiera: nazwę pracowni, miesiąc, datę wpisu, rodzaj zajęć podpis prowadzącego, (podpis nieczytelny). Wpisy zamieszczane są przez tą osobę, która w danym dniu prowadzi zajęcia w danej pracowni. 16

17 b). dziennik obecności, z którego można odczytać kto z uczestników w określonym dniu brał udział w pracowni. c). kartę indywidualną - zawierającą nazwę pracowni, imię i nazwisko uczestnika, cele na dany okres. W tabeli w rubrykach wpisana jest data zajęć, sposób realizacji celów oraz uwagi, podpis sporządzającego nieczytelny. e). ocenę pracy każdego uczestnika. [zał. nr 23 ]. 5. Dzienniki Realizacji Treningów Uczestnika ŚDS Kamyk - prowadzone dla każdego uczestnika, przez pedagoga specjalnego, (podpis nieczytelny), zawierające wpisy z obserwacji jego funkcjonowania w Placówce. [zał. nr 24 ]. 6. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zawierające: a) imię i nazwisko uczestnika, okres realizacji planu (od..do) oraz zakres: - samodzielności: trening samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, - spędzania czasu wolnego: trening umiejętności spędzania wolnego czasu, - zachowań trudnych /niepożądanych: trening eliminowania zachowań trudnych i zagrażających - umiejętności społecznych i interpersonalnych: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, - komunikacji: trening komunikacyjny, Każdy z ww. zakresów prowadzony jest w postaci tabelarycznej z podziałem na grupy tematyczne: strefa rozwoju, szczegółowy obszar, cel, sposób realizacji, uwagi. b) podsumowanie planu wspierająco-aktywizującego sporządzanego raz na rok, przez zespół wpierająco-aktywizujący. c) okresowa ocena stanu psychicznego sporządzana przez psychologa, raz na rok, lub częściej jeśli zachodzi taka potrzeba. IPPWA opatrzony jest podpisem osoby go sporządzającej. [zał. nr 25 ]. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników na podstawie, których powinna przebiegać praca z osobą kierowaną. Z IPPWA wynika jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone są w postaci ocen, porażek i sukcesów uczestnika, co stanowi podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę w następnym półroczu. Dokument Podsumowanie planu wspierająco-aktywizującego będący podsumowaniem i oceną prowadzonej terapii sporządzany jest raz na rok. Podpisany jest przez osobę prowadzącą. Na podstawie analizy IPWA nie można stwierdzić, aby opracowywane były z udziałem uczestnika (jeżeli udział ten byłby możliwy), lub z jego opiekunem, gdyż w żaden sposób fakt ten nie jest udokumentowany. [por. zał. 25]. W zakresie pracy zespołu wspierająco-aktywizującego Kierownik ŚDS wyjaśniła, iż Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego przeprowadzają systematyczne zajęcia indywidualne i grupowe z uczestnikami, proponują i wdrażają indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do ich realizacji, omawiają realizację indywidualnych planów postępowania wspierającoaktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualną możliwość ich modyfikacji 17

18 przynajmniej raz na pół roku, proponują, wdrażają i ewaluują plany pracowni (przynajmniej raz w roku), spisują procedury kontaktu i wsparcia każdego uczestnika, dokumentują pracę indywidualną i grupową w dziennikach uczestników oraz dziennikach pracowni, pozostają w ciągłym kontakcie z opiekunami (faktycznymi i prawnymi) uczestników, wspierają uczestnika w realizowaniu samodzielnego życia na miarę jego możliwości i rozwijają tę samodzielność, kreują podmiotowe postawy otoczenia społecznego wobec osób z niepełnosprawnością, wnioskują do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia. [por. zał. 10]. Spotkania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego były protokołowane, nie w każdym protokole wymieniono uczestników spotkania. Protokoły z zebrań nie zawierają szczegółowo poruszanych tematów a raczej krótkie hasła związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu. Na końcu protokołu zamieszczano parafki członków zespołu uczestniczących w spotkaniu brak stanowisk pracy oraz czytelnych podpisów. Z treści protokołów nie wynika, że podczas zebrań dokonywano kompleksowej oceny poziomu funkcjonowania poszczególnych uczestników. Ponadto z przedstawionych protokołów nie było można stwierdzić jakie wyciągnięto wnioski oraz jakie osiągnięto rezultaty z realizacji w danym okresie indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego dla uczestnika. [zał. nr 26]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B ( ) ( 12 ust rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS działa zespół wspierająco - aktywizujący, powstały na podstawie Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 2 listopada 2012 r., w sprawie powołania zespołu wspierająco aktywizującego oraz aneksu do zarządzenia nr 5 z dnia 2 listopada 2012 spisany w dniu 2 lutego 2013 r. [ zał. nr 27] Z treści dokumentów wynika, że: w skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 8 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze 8 etatów: a) pedagog specjalny 4 osoby w wymiarze 4 etatów, b) kierownik 1 osoba w wymiarze 1 etatu, c) instruktor terapii zajęciowej 1 osoba w wymiarze 1 etatu, d) pomoc terapeuty 1 osoba w wymiarze 1 etatu, e) pomoc terapeuty/opiekun medyczny 1 osoba w wymiarze 1 etatu. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników typ - B. Wzory obowiązujących dokumentów w ŚDS Kamyk są załącznikiem do protokołu Nr

19 Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie 4 losowo wybranych teczek zawierających dokumentację osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy, co stanowi 20 % ogólnej dokumentacji.[zał. 30 a-d] Dokumentacja indywidualna uczestnika ŚDS Kamyk w Poznaniu zawierała: I. Pan x.x.: Procedury postępowania z uczestnikiem dotyczące posiłku, toalety, czasu wolnego, zachowań niepożądanych, trudnych, lekarstw oraz dodatkowe informacje, brak daty sporządzenia na dokumencie i osoby sporządzającej 1. Dokumentacja kierująca: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia r. zaliczające ww. do znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie ma charakter trwały, wydane na stałe. - zgoda na przyjęcie do ŚDS Kamyk z dnia r. podpisane przez rodzica ww. - kontrakt, dotyczy wyrażenia zgody na uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ŚDS Kamyk z dnia r. podpisane przez rodzica uczestnika. - Decyzja z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania MOPR Poznań, Filia Piątkowo nr MOPR.P.1671/40312/4/08 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS od dnia 01.02,2008 r. oraz ustalająca odpłatność za pobyt - Decyzja z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania MOPR Poznań, Filia Piątkowo nr MOPR.P.1671/40312/33/10 z dnia r. zmieniająca decyzję MOPR.P.1671/40312/4/08 z dnia r. w sprawie odpłatności. - Pismo MOPR Filia Piątkowo z dnia r. informujące ŚDS Kamyk o zmianie odpłatności za świadczone usługi zgodnie z wydaną decyzją nr MOPR.P.1671/40312/23/11 z dnia r. podpisane przez kierownika filii. - uzgodnienie z dnia r. zawarte pomiędzy Kierownikiem ŚDS Kamyk a Kierownikiem Filii Piątkowo dotyczące ustalenia zgodnie z zawartym planem aktywizującowspierającym termin skierowania uczestnika na zajęcia na okres od r. do r., podpisane przez Kierownika ŚDS i Kierownika Filii MOPR zastosowano nieprawidłowe nazewnictwo dotyczące planu postępowania wspierająco aktywizującego. - Pismo MOPR Filia Piątkowo z dnia r. informujące ww. że wydaną decyzję kierującą należy przedłożyć w ŚDS. - Decyzja z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania MOPR Poznań, Filia Piątkowo nr MOPR.P.1671/4031/51/11 z dnia r. zmieniająca decyzję nr MOPR.P.1671/40312/4/08 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS na okres od dnia r. do r. 2. Dane personalne i podstawowe informacje: - Karta danych osobowych uczestnika ŚDS Kamyk w Poznaniu brak na dokumencie daty sporządzenia oraz osoby sporządzającej - Ewidencja długotrwałej nieobecności - dokument sporządzono w formie tabeli: okres nieobecności, przyczyna nieobecności, dokument potwierdzający zawierał jeden wpis, podano okres nieobecności, przyczynę chorobę, dokument potwierdzający wpisano kontakt telefoniczny, brak podpisu osoby sporządzającej. - Oświadczenie z dnia r. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica ww. 19

20 - Ankieta dla rodzica uczestnika przyjmowanego do ŚDS Kamyk z dnia r.-brak podpisu osoby sporządzającej. 3. Diagnoza : - ŚDS KAMYK Diagnoza dokument nie zawierał nazwiska osoby przeprowadzającej diagnozę ani daty sporządzenia, ww. dokument zawiera obszar badanych sfer: rozwój społeczny, samodzielność, porozumiewanie się, spędzanie czasu wolnego, opis zachowań trudnych, informację dotyczącą przyjmowanych lekarstw. 4. Dokumentacja lekarska: - Karta wizyt lekarskich sporządzona w formie tabeli: data wizyty, powód wizyty, zalecenia, podpis lekarza, dokument zawierał 3 wpisy. - Informacja o stanie zdrowia (wniosek na turnus rehabilitacyjny) 5. Plany indywidualne. II. Pani x.x. Informacje dotyczące uczestnika w sferze karmienia, toalety, świetlicy, leków podpisany przez pedagoga specjalnego i p.o. kierownika ŚDS, brak tytułu na dokumencie. 1. Dokumentacja kierująca: - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia r. zaliczające ww. do znacznego stopnia niepełnosprawności orzeczenie ma charakter trwały, wydane na stałe. - Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy na trwale. - Zgoda na przyjęcie do ŚDS Kamyk z dnia r. podpisane przez rodzica ww. - kontrakt, dotyczy wyrażenia zgody na uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ŚDS Kamyk z dnia r. podpisane przez rodzica uczestnika. - Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu nr MOPS 8251/16/08 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Kamyk na czas nieokreślony oraz ustalająca odpłatność za pobyt. Decyzja podpisana z upoważnienia Burmistrza Lubonia wydana na pełnomocnika prawnego ww. - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu nr MOPS 426/12/12 z dnia r. zmieniająca decyzję nr MOPS 8251/16/08 z dnia r. z dniem r. w części dotyczącej odpłatności za pobyt ww. Decyzja podpisana z upoważnienia Burmistrza Lubonia wydana na pełnomocnika prawnego ww. - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu nr MOPS 426/26/12 z dnia r. zmieniająca decyzję nr MOPS 8251/16/08 z dnia r. z dniem r. w części dotyczącej odpłatności za pobyt ww. Decyzja podpisana z upoważnienia Burmistrza Lubonia wydana na pełnomocnika prawnego ww. - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu nr MOPS 426/44/12 z dnia r. zmieniająca decyzję nr MOPS 8251/16/08 z dnia r. z dniem r. w części dotyczącej odpłatności za pobyt ww. Decyzja podpisana z upoważnienia Burmistrza Lubonia wydana na pełnomocnika prawnego ww. 2. Dane personalne i podstawowe informacje: - Karta danych osobowych uczestnika ŚDS Kamyk w Poznaniu brak na dokumencie daty sporządzenia oraz osoby sporządzającej. 20