SPRAWOZDANIE ZA 2004 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXII-170/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BABOROWIE ZA 2004 ROK BABORÓW MARZEC 2005

2 Wstęp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonanego przez Sąd Rejonowy w Opolu nr rej. PZOZ 25/98 z dnia R. Działalność prowadzona jest w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr II 7/98 z dnia r. Przy Rejonowej Przychodni Zdrowia działała Rada Społeczna powołana uchwałą Rady Miejskiej nr II-8/02 z dnia r. w składzie : Przewodniczący Eugeniusz Waga - Burmistrz Gminy Baborów Członkowie - Waldemar Kacprzak - Przedstawiciel Wojewody - Józef Hoffmann - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Stanisław Konik - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Beata Mika - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Marek Tomaszewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej Od 1 marca 1999 roku kierownikiem Przychodni jest lek. med. Bogdan Wręczycki. I. Zakres działania SPZOZ RPZ w Baborowie prowadziła w 2004 r. działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Baborów w oparciu o umowy zawarte z Opolskim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia : Nr 08R/10001/01/POZ/ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej i świadczeń pielęgniarki środowiskowej. Ponadto świadczenia z zakresu położnej środowiskowej realizowała Prywatna Praktyka Pielęgniarsko Położnicza, posiadająca indywidualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3 Str.3 Na terenie Przychodni przyjmowali lekarze specjaliści z zakresu dermatologii, laryngologii i ginekologii z położnictwem, posiadający indywidualnej kontrakty z NFZ. III. Struktura organizacyjna i zatrudnienie SPZOZ RPZ prowadzi działalność w oparciu o zatwierdzony statut określający obszar działania, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną i gospodarkę finansową. W skład Przychodni wchodzą : Poradnia ogólna Poradnia dla dzieci Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Rejestracja Administracja i obsługa Do realizacji swoich zadań statutowych w 2004 roku Przychodnia zatrudniała : 2 lekarzy medycyny ogólnej 1 lekarza pediatrę 1 pielęgniarkę higieny szkolnej 2 pielęgniarki środowiskowe 1 pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym 1 pielęgniarkę w punkcie szczepień 3 pracowników administracji i obsługi w tym: - 2 sprzątaczki - 1 księgowego Ogółem przeciętne zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 11 etatów. str. 4

4 IV. Działalność statutowa Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Przychodni należy w szczególności : 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 2. analiza popytu na świadczenia zdrowotne 3. orzecznictwo lekarskie 4. prowadzenie statystyki medycznej 5. sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo wychowawczych 6. promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Realizacja zadań statutowych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych przedstawia się następująco : podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj poradni Razem Ogółem porady W tym profilaktyczne Wizyty domowe Liczba lekarzy /w osobach/ Liczba osób objętych opieką Ogólna Dla dzieci pielęgniarstwo środowiskowe pielęgniarki środowiskowe wykonały usług u pacjentów w domu w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie chorymi i wykonania zabiegów w domu chorego. Z ogólnej liczby zabiegów wykonano u dzieci. str. 5

5 Gabinet zabiegowy W gabinecie zabiegowym wykonano : zabiegi / iniekcje, opatrunki/ badania EKG Działalność profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3 Wyszczególnienie Porady udzielone dzieciom zdrowym Po raz pierwszy Po raz W tym w wieku następny Razem Do pierwszego miesiąca W domu W poradni 1 11 miesięcy Razem W tym w wieku do 1 roku Dzieci zdrowe do 1 roku życia objęte opieką profilaktyczną Razem W tym poniżej I-go miesiąca Poradnie dla dzieci Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wyszczególnienie Razem W tym w okresie sprawozdawczym W wieku lat Przebadano Zakwalifikowano do opieki czynnej str. 6

6 Szczepienia profilaktyczne zgodnie z kalendarzem szczepień Roczniki podlegające uodpornieniu w 2004 r. Roczniki podlegające uodpornieniu Błonica, tężec, poliomyelitis 100 % latki latki 100 % 100 % latki latki 93,30% latki % ilości uodpornionych Odra gruźlica poliomyelitis różyczka Błonica, tężec 100,00% 100 % latki 98,10% latki 100 % Oświata zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez pogadanki, plansze, ulotki o tematyce : 1. higiena żywienia 2. higiena osobista 3. zapobieganie chorobom układu krążenia 4. walka z nałogami 5. światowy dzień walki z AIDS 6. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 7. zapobieganie próchnicy 8. zapobieganie chorobom zakaźnym 9. przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie 10. pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 11. zapobieganie wrodzonym wadom cewy nerwowej 12. profilaktyka w cukrzycy 13. sprawność fizyczna i zdrowy styl życia

7 1. majątek trwały str. 7 V. Sytuacja gospodarcza i finansowa Na majątek trwały Przychodni wg stanu na dzień r. składają się : środki trwałe grupy III ,72 umorzone w 63 % środki trwałe grupy IV ,73 umorzone w 84 % środki trwałe grupy VII ,00 umorzone w 97 % środki trwałe grupy VIII ,97 umorzone w 100 % W roku 2004 dokonano zakupu sprzętu o wartości zł. 2. wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ w 2004 roku zmianie i wynosił 3.031,14 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 100 %. 3. Fundusze Fundusz zakładu, który na koniec 2003 roku wynosił ,47 zł zmniejszył się o kwotę przeksięgowanego w jego ciężar straty z roku 2003 w wysokości : ,63 zł. w wyniku czego wysokość funduszu Zakładu na dzień roku wynosi : ,84 zł. 4. Dochody finansowe Dochody Przychodni, w porównaniu z 2002 i 2003 r. przedstawiają się następująco : L.p. Rodzaj dochodu 2002 r. kwota zł 2003 r. kwota zł 2004 r. kwota zł Dynamika % 5 : POZ ,1 2 świadcz. piel. środow ,6 3 świadcz. położnej środ Świadcz. hig. szkolnej ,9 5 Por. ginekolog Razem kontrakt z ORKCH 104,3 6 z tyt. odpł. usł. med ,3 7 Pozostałe dochody ,9 Ogółem

8 str. 8 Na pozostałe dochody składają się wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w wysokości zł. 5. Struktura dochodów w 2004 roku L.p. Rodzaj dochodu dochód Struktura 1 Z tyt. POZ ,00 2 Z tyt. usł. piel. Środowisk ,20 3 Z tyt. usł. gab. Hig. szkolnej ,80 4 Pozostałe dochody ,00 Razem , Koszty działalności Koszty działalności w porównaniu z 2002 i 2003 r. przedstawia poniższa tabela : L.p. Rodzaj kosztów 2002 zł 2003 zł 2004 zł Dynamika % 2004/ Amortyzacja ,29 117,7 2 Materiały ,79 196,8 3 Leki , Sprzęt 1-razowego uż ,71 162,6 5 Odczynniki Energia elektryczna ,58 141,9 7 Paliwo ,77 86,5 8 Usługi remontowe ,53 167,7 9 Usługi transportowe ,64 4,4 10 Usł. med.-bad.lab ,50 114,6 11 Pozostałe usługi ,27 83,7 12 Pozostałe koszty ,3 75 Razem koszty rzecz ,79 106,2 13 Wynagrodzenia ,07 106,3 14 Składki ZUS ,39 108,7 15 Świadcz. na rzecz prac Razem koszty osob ,46 106,7 Podatki i opłaty ,92 111,2 OGÓŁEM ,17 106,6 Koszty działalności w 2004 roku wzrosły o zł, z czego koszty rzeczowe wzrosły o zł, natomiast koszty osobowe o zł.

9 str.9 Wzrost kosztów rzeczowych wynika głównie z : - wyższych wydatków na usługi medyczne obce o 4.929,00 zł - wydatków na remonty tj. wymiana okien i, drzwi w pomieszczeniu gospodarczym i na klatce schodowej Pozostałe koszty rzeczowe kształtowały się na poziomie zbliżonym do kosztów poniesionych w 2003 roku. Koszty osobowe wzrosły o zł, z tego składki ZUS o zł, tj. o 8,7 % w stosunku do 2003roku. W roku 2004 nie dokonywano podwyżek płac pracowników. Wzrost wynagrodzeń wynika z wyższej niż w roku 2003 premii regulaminowej, a także z wypłaconych pracownikom ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. 8. Należności i zobowiązania Na koniec 2004 roku nie występowały należności przeterminowane i zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na r. przedstawia się następująco : L.p. Kontrahent Zobowiązanie zł Termin zapłaty Data zapłaty ZUS , Urząd Skarbowy , Urząd Skarbowy (pod.vat) SPZOZ Głubczyce 2.913, SPZOZ Kędzierzyn-Koźle Zakł. Obsł. Rem. s.c. Opole 48, Zakł. Usług Komunalnych 112, M-G Sp. Wod. sc. Baborów Szpital Rejon. Racibórz Starplast Ujazd 6.064, Gabinet Lek. W. Ostrowicz Telekomunikacja Polska 240, Zakład Energetyczny 176, Zakład Gazowniczy 28, Przeds. SUPON 113, Pracownicy SPZOZ , Razem ,80 x x

10 9. Wynik finansowy str. 10 W roku 2004 Przychodnia uzyskała ujemny wynik finansowy w kwocie ,84 zł. W porównaniu z 2003rokiem,w którym poniesione stratę w wysokości zł, nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego spowodowane wyższymi wydatkami rzeczowymi, oraz wyższymi od planowanych wydatkami osobowymi związanymi z wypłatą odprawy dla przechodzącego na emeryturę dr Z. Siemianowskiego oraz wypłaconych ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników w związku z likwidacją zakładu. Kierownik SPZOZ RPZ lek. med. Bogdan Wręczycki