UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt z dnia 5 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.plan dochodów po zmianach wynosi ,76 zł, w tym dochody bieżące ,54 zł; dochody majątkowe ,22 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.plan wydatków po zmianach ,76 zł, w tym wydatki bieżące ,93 zł; wydatki majątkowe ,83 zł. 3. W uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3,8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zmniejszenia o kwotę zł w tym:z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"-kwota zł,z tytułu dotacji za realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzylesiu na dz. Nr 334/21 dr,- dział 600 rozdział zmniejszenia o kwotę zł, w tym: zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr D w km na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym ( intensywne opady deszczu lipiec 2015 r, - dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu otrzymanej nagrody dla sołectwa Boboszów za najładniejszy wieniec dożynkowy dożynki powiatowe 2016,- dział 926 rozdział zmniejszenia o kwotę zł z tytułu dotacji na realizacje zdania inwestycyjnego pn. Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze.- dział 926 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu darowizny na realizację zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku. 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zwiększenia o kwotę zł, w tym:- na bieżące remonty dróg i mostów gminnych zł- na realizacje zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzylesiu" zł,- dział 600 rozdział zmniejszenia o kwotę zł, w tym:- na realizację zadania pn Odbudowa drogi gminnej nr D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" kwota zł- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzylesiu na dz. Nr 334/21 dr,- dział 600 rozdział zmniejszenia o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Odbudowa drogi gminnej Nr D w km na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym ( intensywne opady deszczu lipiec 2015 r),- dział 600 rozdział zwiększenia o kwotę zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym,- dział 900 rozdział zwiększenia o kwotę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi,- dział 900 rozdział zmniejszenia o kwotę 49 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2, - zwiększenia o kwotę zł z tytułu otrzymanej nagrody dla sołectwa Boboszów za najładniejszy wieniec dożynkowy- dożynki powiatowe 2016,- dział 921 rozdział przeniesienia kwoty zł do rozdziału w związku ze zmiana w zakresie realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Roztoki,( zg. z zał. Nr 5)- dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Różance,- dział 926 rozdział zmniejszenia o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze.- dział 926 rozdział zwiększenia o kwotę zł na realizację zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku. 3) - w poz. 4 zmniejszono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi zł,- w poz. 6 zmniejszono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi zł,- w poz. 8 zwiększono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi zł,- w poz. 12 zmniejszono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi zł,- w poz. 13 dodano nowe zdanie pn. Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym" - wartość zadania zł,- w poz. 29 zwiększono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi ,33 zł,- w poz 32 dodano nowe zdanie pn. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Różance - wartość zadania zł,- w poz. 36 zmniejszono zadanie o kwotę zł, wartość zadania po zmianie wynosi zł.- w poz. 38 dodano nowe zadanie pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku.

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), , , , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 300, , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Razem: , , ,76 BeSTia Strona 1

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00-49, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-49, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,42 Strona Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 BeSTia Razem: , , ,76 Strona 2 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2

6 Załącznik nr 4 do Uchwały nr../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku. I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowaniezasobami niemieszkalnymiświetlice Zakład Gospodarki Komunalnej i oczyszczanie ścieków Ogółem Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesiu kulturalnej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesie kulturalnej Ogółem Dotacje celowe Starostwo Powiatowe w Kłodzku Starostwo Powiatowe w Kłodzku Zakład Gospodarki Komunalnej i Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzylesiu dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzylesie Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej Ogółem

7 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie zakup umundurowania Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie zakup sprzętu i umundurowania jednostki spoza sektora finansów publicznych organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych jednostki spoza sektora finansów publicznych pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem RAZEM I + II Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2

8 Załącznik nr 4 do Uchwały nr../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku. I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowaniezasobami niemieszkalnymiświetlice Zakład Gospodarki Komunalnej i oczyszczanie ścieków Ogółem Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesiu kulturalnej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesie kulturalnej Ogółem Dotacje celowe Starostwo Powiatowe w Kłodzku Starostwo Powiatowe w Kłodzku Zakład Gospodarki Komunalnej i Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzylesiu dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzylesie Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej Ogółem

9 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie zakup umundurowania Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie zakup sprzętu i umundurowania jednostki spoza sektora finansów publicznych organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych jednostki spoza sektora finansów publicznych pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem RAZEM I + II Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2

10 załącznik nr 5 do Uchwały. /2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe roz. par. kwota roz. par. kwota 1 Boboszów ,77 Budowa świetlicy na placu festynowym ciąg dalszy 2 Długopole ,02 Remont kapitalny remizy OSP Długopole Górne Górne oraz zakup opału na świetlicę wiejską 3 Dolnik 8 225,54 Zakup mebli do świetlicy i wyposażenie placu zabaw 4 Domaszków ,89 Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 Gajnik 9 011,13 Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej 9 011, ,13 6 Gniewoszów 7 276,07 Dalszy remont dachu w świetlicy 7 276, ,07 wiejskiej 7 Goworów ,13 Remont Sali gimnastycznej w Goworowie oraz estetyka wsi koszenie terenów , ,00 427,13 8 Jaworek zielonych 8 479,42 Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej 8 479, ,42 9 Jodłów 7 276,07 Remont świetlicy wiejskiej c.d , ,07 10 Kamieńczyk 7 136,15 Założenie oświetlenia przy drodze 7 136, ,15 11 Lesica 6 744,36 Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Lesicy- I Etap 6 744, ,36

11 12 Michałowice 7 220,10 Ogrodzenie terenu wokół świetlicy 7 220, ,10 wiejskiej, zakup grilla stacjonarnego, wykonanie obicia ścian w kuchni panelami laminowanymi, zakup bojlera elektrycznego o poj. 60 l. i jego montaż oraz zakup gazonów na kwiaty i markizę. 13 Międzylesie ,89 Nasza wspólna sprawa , , , ,89 14 Nagodzice ,45 Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej , ,45 15 Niemojów 6 212,65 Realizacja I etapu budowy wiaty 6 212, ,65 biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie 16 Nowa Wieś 8 647,33 Oświetlenie uliczne- dokumentacja 8 647, ,33 17 Pisary 9 402,92 Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w 9 402, ,92 Pisarach 18 Potoczek 6 100,71 Wizerunek świetlicy 6 100, ,71 19 Roztoki ,30 Kontynuacja modernizacji i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem , , ,30 20 Różanka socjalnym oraz odnowienie świetlicy ,93 Ciąg dalszy prac na placu rekreacyjnym i podniesienia estetyki wsi Różanka , , ,00 21 Smreczyna ,08 Doposażenie świetlicy w Smreczynie , ,08 22 Szklarnia ,11 Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zwiększenie mocy zasilania energetycznego, wymiana instalacji na miedziana, założenie licznika- zmiana miejsca, zakup kabla elektrycznego , , , , , ,13 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2

12 lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , ,89 634, , , , , , , , , , , , ,42 razem , , ,02 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 3