WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PGKiM Sp. z o.o. W KROTOSZYNIE NA LATA Krotoszyn, sierpień 2009 Strona 1

2 SPIS TREŚCI I.WPROWADZENIE...3 II.PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH...3 III.PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...4 IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW...5 V.NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...6 VI.WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF...7 VII.SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI...7 Strona 2

3 I. WPROWADZENIE Niniejszy Plan został sporządzony w związku z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto najpilniejsze. Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki. Kłopoty finansowe oraz likwidacja niektórych podmiotów prawnych powodują ograniczenie sprzedaży wody i ścieków, uszczuplając wpływy do Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z ciągłym procesem rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, budową przepompowni. Koszty stałe utrzymania sieci kanalizacyjnej i dużej liczby przepompowni będą miały znaczący wpływ na opłaty za świadczone usługi. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają bezpośredniego związku z ilością odbiorców usług. II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH Zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona jej zadaniem jest eksploatacja stacji uzdatniania, sieci oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo Spółka w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi laboratoryjne, wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy przyłączy i drobnych prac wodociągowo-kanalizacyjnych. Cel dla jakiego została powołana Spółka rzutuje bezpośrednio na obszar jej funkcjonowania, który zamyka się w obrębie gminy Krotoszyn oraz częściowo na obszarze graniczących gmin. Dalszy rozwój rynku świadczonych usług jest w zasadzie nie możliwy. Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają większego wpływu na zakres świadczonych usług, a prowadzą jedynie do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej Strona 3

4 jakości tych usług. Sposób poboru wód, i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianą. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. W planowanym okresie zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę Krotoszyn. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów. III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Wodociągi (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt Pompa II stopnia SUW Zduny Remont SUW Wiejskie Pompy głębinowe Remont zbiorników wyrównawczych Chachalnia Przetwornica częstotliwości SUW Zduny Ekspertyza stanu technologicznego studni głębinowych Likwidacja otworów po nieczynnych studniach RAZEM Oczyszczanie ścieków (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt Remont dachu, malowanie Kratownia Remont dachu budynek kotłownia Remont dachu budynek energetyczny Remont piaskownika nr Remont komina Remont budyneku warsztatowego Softstart do pompy ścieków Zasuwy Sondy tlenowe Pompy do osadów (prasa) Pompa ścieków surowych nr Remont kolektora Słoneczna Pompa osadu biologicznego Remont wylotu awaryjnego Remont instalacji wykrywania gazów Wózki do skratek Pompy przepompownie ścieków Sondy poziomu przepompownie ścieków RAZEM Strona 4

5 IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy: odbiorców usług, dostawców usług. Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na sposób gospodarowania jest opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te nie wymagają znacznych nakładów finansowych o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody. Obecnie większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie urządzenie. Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o wskazanie przepływomierza powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na funkcjonowanie oczyszczalni. Dostawca usług, czyli Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasów na tej sieci. Pozwala to na ograniczenie strat wody. W przypadku ścieków jest to ciągły proces rozdziału wód deszczowych od ścieków poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz monitorowanie procesu oczyszczania ścieków. W tym zakresie prowadzona będzie stała współpraca z Urzędem Miejskim prowadzącym kontrole gospodarki wodnościekowej w posesjach prywatnych i zakładach. Powyższe kontrole mają na celu likwidacje dzikich podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, przymuszanie do podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz rozdzielenie ścieków sanitarnych od deszczowych. Wyżej wymienione działania są stale realizowane. Przedstawiony plan zakłada wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych prac. Zadania te realizowane są poprzez inwestycje gminne, Spółki oraz zarządców dróg. Strona 5

6 V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Inwestycje własne Spółki (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt Wymiana sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza (od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja), Kołłątaja (cała), Zdunowska (od ul. Kołłątaja do GPZ) 2 Wymiana sieci wodociągowej ul. Magazynowa (od ul. Kobylińskiej do ul. Rawickiej) Wymiana sieci wodociągowej ul. Staszica (od ul. Łukasiewicza do ul. Bolewskiego) Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej)-projekt Wymiana sieci wodociągowej ul. Więźniów Politycznych (od ul. Koźmińskiej do ul. Kobierskiej) Wymiana sieci wodociągowej ul. Wiśniowa projekt (od ul. Wiosennej do ul.sportowej) Wymiana sieci wodociągowej ul. Stawna projekt (od ul.witosa do końca jeziora) Wymiana sieci wodociągowej ul. Benicka projekt (od ul.słodowej do ul.dworcowej) Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) Modernizacja rozdzielni NN Zduny S1 S Modernizacja rozdzielni NN Smoszew Modernizacja rozdzielni NN Smoszew Budowa systemu wentylacji SUW Zduny Zakup przepływomierzy elektromagnetycznych SUW Baszyny, Chwaliszew, Raciborów z monitoringiem do Krotoszyna (wyjście ze stacji szt.3) 15 Modernizacja C.O. SUW Zduny Zakup dmuchaw i sprężarek SUW Chwaliszew, Baszyny Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biskupa Kozala (od ul.koźmińskiej do granicy miasta) projekt Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Więźniów Politycznych (od ul.koźmińskiej do ul. Kobierskiej) Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa (od ul.witosa do ul.sportowej) projekt Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawna (od ul.witosa do końca jeziora) projekt Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Benicka (od ul.słodowej do ul.dworcowej) projekt Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piekarska (od ul.farnej do ul.kościuszki) projekt Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, Kaszarska, Kaliska (całe ulice) projekt Remont dróg technologicznych na oczyszczalni ścieków Modernizacja piaskownika nr 2 na oczyszczalni ścieków Wymiana kraty do cedzenia ścieków na oczyszczalnię ścieków Strona 6

7 29 Wymiana prasy do osadu wraz z stacją polielektrolitu Wymiana przenośnika taśmowego do linii higienizacji osadu Modernizacja rozdzielni NN na oczyszczalni ścieków Wymiana zagęszczacza osadu Budowa systemu wizualizacji na oczyszczalni ścieków Modernizacja oczyszczalni wg opracowania (modernizacja lub budowa części biologicznej oraz budowa zbiornika retencyjnego) 35 Wymiana stacji do poboru prób na oczyszczalni ścieków Modernizacja sieci C.O. na oczyszczalni ścieków RAZEM Inwestycje Spółki realizowane ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach osiedla przy ul. Gorzupskiej Budowa sieci wodociągowej ul. Kopieczki, Żabia, Słowicza RAZEM Inwestycje wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn na lata (dane w tys. zł) l.p. Opis Wartość Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn- etap II Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn W tabeli nie uwzględniono planowanych nakładów na 2009 i 2013 roku oraz poniesionych w latach poprzednich VI. WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF Poniższa tabela przedstawia szacowany wpływ inwestycji własnych na taryfy. Do wyliczeń przyjęto koszty amortyzacji i podatków lokalnych. Opis Wartość (tys. zł) 2010 (zł/m3) 2011 (zł/m3) 2012 (zł/m3) sieci wodociągowe ,04 0,04 0,01 urządzenia związane z działalnością wodociągową 665 0,02 0,02 0,01 SUMA ,06 0,06 0,02 sieci kanalizacyjne 575 0,03 urządzenia związane z działalnością kanalizacyjną ,05 0,15 0,17 SUMA ,05 0,15 0,20 Strona 7

8 VII. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI Zakłada się, że głównym źródłem finansowania będą środki własne Spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. Ogólna wartość inwestycji Spółki kształtuje się na poziomie około 2 mln zł rocznie i dotyczy inwestycji odtworzeniowych. Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji. Dotyczyć to będzie zwłaszcza planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków. Z drugiej strony Miasto i Gmina Krotoszyn realizuje inwestycje, które podobnie jak w przypadku osiedla Parcelki mogą uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. Planuje się, że inwestycje, polegające na uzbrajaniu nowych terenów prowadzone będą przez Spółkę, a finansowane z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. Pozwoli to na rozwiązanie problemu rozliczenia podatku VAT zarówno na etapie realizacji inwestycji oraz wnoszenia gotowych środków trwałych aportem do Spółki. Uzyskanie wsparcia ze środków pomocowych nie wyklucza możliwości uzyskania częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Strona 8