Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r.

Transkrypt

1 5.5. SZACOWANE KOSZTY WPROWADZANIA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW z podziałem na sektory KOSZTY WPROWADZANIA SYSTEMU ZBIERANIA ODPADÓW WYDZIELONYCH W STRUMIENIU KOMUNALNYM Koszty systemu selektywnego zbierania odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) oraz pozostałych odpadów zbieranych w sposób zmieszany oszacowano oddzielnie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Koszty wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej obliczono zgodnie z dwoma schematami (schemat 1 oraz schemat 2). Dla zabudowy jednorodzinnej przyjęto jeden schemat wprowadzania systemu selektywnej zbiórki. Koszty podano dla kaŝdego sektora oddzielnie. Przyjęte koszty jednostkowe i dokładny schemat obliczeń jest analogiczny jak przedstawiony w rozdziale 4.5. (w wariancie I). ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów transportu: uwzględniono roczne ilości odpadów przewidzianych do zebrania wyraŝonych w [m 3 ], załoŝono stalą częstotliwość wywozu odpadów surowcowych w zabudowy jednorodzinnej (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) - 1 raz w miesiącu, przyjęto średnią ładowność pojazdów na poziomie 15 m 3, przyjęto średnią odległość trasy wywozu na poziomie 50 km (w dwie strony łącznie) (załoŝony koszt jednostkowy 3,5 zł/km). ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie jednorodzinnej: wyposaŝenie wszystkich posesji w poszczególnych sektorach w komplet 4 worków (z nadrukiem) o pojemności 120 dm 3 do selektywnego zbierania papieru, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, tworzyw sztucznych i metali 1 raz w miesiącu, wyposaŝenie kaŝdej posesji w pojemnik 120 dm 3 na pozostałe zmieszane odpady, załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 120 dm 3 na odpady zmieszane (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 etaty dodatkowe przez 12 miesięcy w roku, koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom) koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 180

2 Tabela Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II Łączne koszty wg sektorów Koszty łączne [zł brutto] w latach SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej zgodnie ze SCHEMATEM 1 (z podziałem na sektory): w pierwszym roku przyjęto zakup ilości pojemników do selektywnej zbiórki, wymaganych dla roku 2011, ilość gniazd w sektorach w rozdz.5.4, w kolejnych latach sukcesywnie będą kupowane pojemniki aŝ do osiągnięcia wartości w roku 2019 (rozdz. 5.4), załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 1100 dm 3 na odpady selektywne (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 dodatkowe etaty przez 12 miesięcy w roku, koszt utrzymania w czystości terenu zestawu (placu); koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom); koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych; nie uwzględniono kosztów zakupu i mycia pojemników dla odpadów zebranych w sposób zmieszany (wartości te przedstawiono oddzielnie w kolejnej tabeli) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 181

3 Tabela Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy wielorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II SCHEMAT 1 Łączne koszty wg sektorów SCHEMAT Koszty łączne [zł brutto] w latach SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej zgodnie ze SCHEMATEM 2: w pierwszym roku przyjęto zakup ilości pojemników do selektywnej zbiórki, wymaganych dla roku 2011, (rozdz. 5.4.), w kolejnych latach załoŝona stała ilość pojemników, ale w roku 2015 dostawiamy pojemniki dodatkowe na tworzywa sztuczne jak w WARIANCIE I w kolejnych latach nie będą dokupywane pojemniki (ilość gniazd nie zwiększy się, za wyjątkiem tworzyw sztucznych), jednak zwiększy się zdecydowanie częstotliwość wywozu odpadów, załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 1100 dm 3 na odpady selektywne (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 etaty dodatkowe przez 12 miesięcy w roku, koszt utrzymania w czystości terenu zestawu (placu); koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom); koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych; nie uwzględniono kosztów zakupu i mycia odpadów zebranych w sposób zmieszany (wartości te przedstawiono oddzielnie w kolejnej tabeli, analogicznie jak w schemacie 1) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 182

4 Tabela Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy wielorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II SCHEMAT 2 Łączne koszty wg sektorów SCHEMAT Koszty łączne [zł brutto] w latach SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI Tabela Koszt zakupu i utrzymania w czystości pojemników na zmieszane odpady w zabudowie wielorodzinnej miasta Białegostoku WARIANT II w poszczególnych sektorach Koszty Łączne koszty wg łączne sektorów [zł brutto] ODPADY w latach ZMIESZANE SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 183

5 Tabela Liczba mieszkańców w poszczególnych sektorach miasta z podziałem na zabudowę jedno- i wielorodzinną SEKTORY Liczba mieszkańców zabudowy jednorodzinne Liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej Ludność razem w sektorach SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI KOSZTY ORGANIZACJI STACJONARNYCH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I PROBLEMOWYCH GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (GPZON) ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów 1 punktu GPZON: Elementy składowe GPZON: miejsce przyjmowania odpadów niebezpiecznych, miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych i problemowych wraz z pojemnikami (kontenerami); miejsce rejestracji odpadów, magazyn środków dezynfekujących, sorbentów oraz dodatkowych pojemników, część sanitarno-bytowa dla personelu. Podstawowe załoŝenia punktu: budynek administracyjno magazynowy wolno stojący o pow. min. 100 m 2, obsługa przez 2 zatrudnione osoby w systemie dwuzmianowym teren uzbrojony w place składowe, ogrodzenie, oświetlenie, instalacja wodno- kanalizacyjna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 184

6 instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji, instalację elektryczną, obiekt oraz elementy towarzyszące wyposaŝone w system monitoringu wizyjnego (połączony z monitoringiem miejskim), całkowita powierzchnia uŝytkowa GPZON ok. 500 m 2, Elementy projektowe budowy GPZON (dokumentacje, projekty, uzgodnienia, inne opracowania): Prace przedprojektowe i projektowe m.in.: projekt zagospodarowania terenu, wykonanie badań geotechnicznych gruntu z opracowaniem wyników oraz koniecznych ekspertyz budowlanych, uzyskanie zgody wraz z warunkami technicznymi i realizacyjnymi, związanymi z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci: wod-kan, cieplnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, dróg i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, projekt architektoniczno - budowlany, projekt sieci zewnętrznych (wod-kan, c.o., energetyka, gaz, telekomunikacja, itp), Inne opracowania: wytyczne do planu BIOZ, wszelkie uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację / opracowane raportu oddziaływania na środowisko/ (opcja) uzyskanie zezwoleń określonych w ustawie o odpadach (wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk - opcje) Szacunkowy koszt wykonania i obsługi GPZON: Tabela Szacunkowy koszt wykonania i utrzymania jednego punktu GPZON z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne i problemowe Opis elementu GPZON Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutt] Szacowane nakłady finansowe w trakcie realizacji przedsięwzięcia koszty pierwszego roku realizacji zadania prace przygotowawcze i projektowe wykonanie budynku, placów i ogrodzenia z przyłączami (bez wyposaŝenia) wyposaŝenie (m.in waga stołowa o nośności ok. 300 kg, kontenery stalowe, pojemniki, beczki, wózek paletowy zł zł zł Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 185

7 ręczny (z wagą) o nośności ok kg, wanny wychwytowe, BIG BAGI) wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i program do ewidencji przyjętych odpadów (program do ewidencji odpadów powinien mieć funkcję transportu danych do programu ewidencji stosowanego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku) media (koszty energii, ogrzewania, woda, ścieki) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt wynagrodzenia i utrzymania etatu (2 etaty x zł x 12 m-cy) Szacunkowy łączny koszt realizacji GPZON (z obsługą w pierwszym roku eksploatacji) (moŝna jednak przyjąć, ze względu na złoŝoną specyfikę realizacji inwestycji, długi okres przygotowawczy, moŝliwe konflikty społeczne, Ŝe ostateczny koszt inwestycji moŝe ulec zwiększeniu) zł zł/rok zł zł / rok zł Szacowane nakłady finansowe w trakcie eksploatacji punktu koszty realizacji zadania w kolejnych latach koszt wynagrodzenia i utrzymania etatu (2 etaty x zł x 12 m-cy) media (koszty energii, ogrzewania, woda, ścieki) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt konserwacji pojemników i trzymania terenu transport 1 raz na kwartał na odległość ok. 50 km Szacunkowy łączny koszt eksploatacji GPZON w kolejnych latach wraz z obsługą zł / rok zł/rok zł / rok zł/rok 1000 zł/rok zł/rok ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów 1 punktu PZOP: Podstawowe załoŝenia punktu: teren utwardzony (wybetonowany) o pow. min. 50 m 2, punkt nie wymaga zatrudniania dodatkowych osób teren oświetlony, PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH (PZOP) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 186

8 obiekt oraz elementy towarzyszące wyposaŝone w system monitoringu wizyjnego (połączony z monitoringiem miejskim), ustawiony kontener typu KP 7 przystosowany do zbierania odpadów niebezpiecznych ustawione gniazdo do selektywnego zbierania odpadów surowcowych ustawione 3 kontenery na zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych a w okresach wiosenno letnich dodatkowo na odpady zielone transport 1 raz w tygodniu na odległość 50 km Szacunkowy koszt wykonania i obsługi PZOP: Tabela Szacunkowy koszt wykonania i utrzymania jednego punktu PZOP z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne i problemowe Opis elementu PZOP Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutto] Szacowane nakłady finansowe w trakcie realizacji przedsięwzięcia koszty pierwszego roku realizacji zadania utwardzenie placu (bez wyposaŝenia) wyposaŝenie (pojemnik typu KP7 oraz gniazdo i pojemniki do gromadzenia odpadów problemowych) media (koszty energii) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt transportu odpadów 1 raz w miesiącu Szacunkowy łączny koszt realizacji PZOP media (koszty energii) zł zł zł/rok zł/ rok /rok zł Szacowane nakłady finansowe w trakcie eksploatacji punktu koszty realizacji zadania w kolejnych latach koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt transportu odpadów 1 raz w miesiącu koszt konserwacji pojemników i trzymania terenu Szacunkowy łączny koszt eksploatacji PZOP w kolejnych latach wraz z obsługą zł/rok zł/ rok /rok zł/rok zł/rok Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 187

9 SZACOWANE KOSZTY UNIESZKODLIWIENIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów unieszkodliwienia pozostałych odpadów problemowych: ilość wytwarzanych odpadów zielonych przyjęta, jak w 2019 roku w (4700 Mg), ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, jak w 2019 roku w (1239 Mg), ilość wytwarzanych odpadów budowlanych, jak w 2019 roku w ilościach (10786 Mg) przyjęto koszty unieszkodliwienia w zaleŝności od frakcji odpadu Szacowane koszty unieszkodliwienia pozostałych odpadów problemowych: Tabela Szacowane koszty unieszkodliwienia odpadów problemowych dla całej masy wytwarzanych odpadów w mieście Odpady problemowe * Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutto] Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów zielonych [przyjęto 24,6 zł/mg] Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych [przyjęto 369 zł/mg] Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów budowlano-remontowych [przyjęto 209,1 zł/mg] Szacunkowy łączny koszt unieszkodliwienia odpadów problemowych [ogółem kwota w zł brutto] * - koszty unieszkodliwienia przyjęte za PPUH Lech (ZOUK w Hryniewiczach) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 188

10 ŁĄCZNE KOSZTY WPROWADZENIA SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA Tabela Szacowane koszty wprowadzenia i funkcjonowania systemu selektywnego zbierania dla miasta Białystok w przeliczeniu na jednego mieszkańca Wyszczególnienie Koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca zł/m/rok [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego m 2 *** zł/m 2 /rok [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca zł/m/miesiąc [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego m 2 *** zł/m 2 /rok [brutto] Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki SCHEMAT 1 * (łącznie zabudowa jedno- i wielorodzinna) SEKTOR I 192 8, ,69 SEKTOR II 192 8, ,69 SEKTOR III 193 8, SEKTOR IV 203 8, ,72 SEKTOR V 219 9, ,78 SEKTOR VI 192 8, ,69 Uśredniona wartość dla obszaru miasta (z uwzględnieniem charakteru zabudowy) 195 8, ,7 Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki SCHEMAT 2 * (łącznie zabudowa jedno- i wielorodzinna) SEKTOR I 186 8, ,66 SEKTOR II 187 8, ,67 SEKTOR III 188 8, ,67 SEKTOR IV 200 8, ,72 SEKTOR V 218 9, ,78 SEKTOR VI 186 8, ,66 Uśredniona wartość dla obszaru miasta (z uwzględnieniem charakteru zabudowy) 191 8,2 16,0 0,7 Utrzymanie stacjonarnych punktów zbierania odpadów problemowych i niebezpiecznych ** Utrzymanie punktu GPZON (6 punktów) 2 0,2 Utrzymanie punktów PZOP (6 punktów) 0,5 0,04 Utrzymanie 5 punktów PZOP i 1 punktu GPZON 0,7 0,1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 189

11 Unieszkodliwianie odpadów problemowych ogółem Unieszkodliwianie odpadów problemowych 10 0,8 Koszt łączny Koszt wprowadzenia i utrzymania selektywnego zbierania i unieszkodliwienia odpadów 207 8,88 17,3 0,74 łącznie dla miasta SCHEMAT 1 Koszt wprowadzenia i utrzymania selektywnego zbierania i unieszkodliwienia odpadów łącznie dla miasta SCHEMAT ,75 17,0 0,73 * - uwzględnia koszty zbierania i unieszkodliwienia odpadów zebranych w sposób zmieszany ** - w szacowaniu kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie uwzględniono kosztów budowy punktów stacjonarnych a jedynie koszty funkcjonowania ***- przeliczenie na m 2, na podstawie wskaźnika GUS z r (23,3 m 3 /1 mieszkańca) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 190