PROTOKÓL Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 13 LIPCA 2006 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I GMINNYM OSRODKU KULTURY W JEZIORZANACH.

Transkrypt

1 PROTOKÓL Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 13 LIPCA 2006 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I GMINNYM OSRODKU KULTURY W JEZIORZANACH. Kontrole przeprowadzono przez komisje rewizyjna Rady Gminy Jeziorzany, reprezentowana przez: 1. Krawczak Ewa - przewodniczaca komisji 2. Broniek Adam - z-ca przewodniczacego 3. N akonieczna Halina - czlonek komisj i 4. Adamski Pawel - czlonek komisji 5. Sek Józef - czlonek komisji Jednostki kontrolowane reprezentowane sa przez: Kierownika GOK - Jadwiga Jazurek Pracownika Biblioteki - Zofia Szymanek Tematem kontroli byla ocena organizacji pracy, efektywnosci i jakosci gospodarowania srodkami budzetowymi przez Gminny Osrodek Kultury i Biblioteke Publiczna w Jeziorzanach. Informacji udzielily na w/w tematy oraz przedstawily dokumenty potwierdzajace wykorzystanie srodków finansowych: 1. Jadwiga Jazurek - kierownik GOK 2. Zofia Szymanek -pracownik Biblioteki Podczas kontroli w bibliotece komis;a rewi7.j!inastwierdzila: Ksiegozbiór biblioteczny liczy woluminów. W 2006 roku przybylo 349 woluminów tj. 124 ksiazki zakupiono ze srodków wlasnych na kwote zl, a pozostale zakupiono z pieniedzy przekazanych przez Ministerstwo Kultury na kwote zl. Zapisanych czytelników w bibliotece jest 505, wypozyczen w 2006 roku bylo 8 71O. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu. W pomieszczeniach biblioteki publicznej miesci sie tez ksiegozbiór biblioteki szkolnej. Kartoteka prowadzona jest wspólnie przez zaznaczenie literka "s". W bibliotece zatrudniona jest sprzataczka na ~ etatu. Budynek ogrzewany jest energia elektryczna, za która placi Szkola Podstawowa w Jeziorzanach. Prowadzony jest Dziennik Biblioteki Publicznej. Sluzy on do prowadzenia biezacej sprawozdawczosci liczbowej z zakresu dzialalnosci biblioteki oraz zapisywania niezbednych -/ dokumentów opisowych, objasniajacych dane liczbowe. Pierwszy zapis w zakresie dzialalnosci biblioteki jest wpis do dziennika o tematyce pt. FORTMY PROMOCJI KSIAZKI - tematy i formy pracy. Gcibyly sie nastepujace wystawy: Wystawa pod haslem "Wiosna" Wystawa" Powiat Lubartów" Wystawa "Gmina w fotografii" Wystawa "Lato" DZIALALNOSC INFORMACYJNA Wycieczka do biblioteki "Moja bajka", "Moje ulubione ksiazki" Wyszukiwanie informacji o Arturze Oppmanie r. Najpiekniejsze wiersze - wyszukiwanie wierszy na konkurs recytatorski roku - Wojna bolszewicka - wyszukiwanie informacji Wystawa pod haslem "Korzenie moich rodzin"- fotografie, drzewa genealogiczne Wystawa pod haslem "Blonia Jeziorzanskie" Oprawianie nowo zakupionych ksiazek Przeprowadzono lekcje biblioteczna pod haslem "Gmina Jeziorzany z bliska" z udzialem ki. VI.

2 Wystawa pod haslem "Pamiec przeszlosci" - Spotkania z mlodzieza szkolna i doroslymi - Recytacja wierszy przez mlodziez szkolna - Wreczanie nagród za wykonane drzewa genealogiczne Wystawa pod haslem "Rodzaje katalogów bibliotecznych" - lekcja XI - XII - Opracowanie zakupu ksiazek ze srodków Ministerstwa Kultury. Raz w kwartale sa wysylane upomnienia do czytelników, którzy nieterminowo oddaja ksiazki do biblioteki. Co roku sa sporzadzane protokoly na zniszczone ksiegozbiory. Podczas kontroli w Gminnvm Osrodku Kultury komisia stwierdzila: Kierownikiem GOKjest Jadwiga Jazurekzatrudniona na pelnym etacie.gokjest czynny od wtorku do soboty, korzysta z pomieszczen OSP J-ny ( pomieszczenia na górze, oraz pomieszczenia na dole wykorzystane na czytelnie internetowa). Sprzet jaki posiada GOK to: 4 komputery, l telewizor, 1 DVD, 2 kolumny, 2 stoly do tenisa. Kierownik GOK prowadzi i nadzoruje czytelnia internetowa, gdzie znajduja sie 3 komputery z których mozna korzystac za odplatnoscia. Ponadto prowadzona jest przez kierownika wypozyczalnia naczyn - odplatnosc za jeden zestaw 1 zl. Organizatorem lub wspólorganizatorem imprez w 2006 roku byl GOK w Jeziorzanach, wykaz imprez: 1. Powiatowy Przeglad Teatrów Wiejskich w Ostrowie Lubelskim; 2. Konkurs Zespolow Koledowych w Kocku; 3. Powiatowy Koncert Piesni Wielkopostnych w Jeziorzanach; 4. Wystawa palm, pisanek, stroików wielkanocnych oraz rekodziela i sztuki ludowej w Jeziorzanach; 5. Powiatowe Spotkania Spiewajacych Dzieci; 6. Wojewódzki Przeglad Twórczosci Artystycznej Wsi w Lublinie; 7. Gminny Konkurs Recytatorski w Jeziorzanach; 8. Powiatowy Konkurs Recytatorski w Kocku; 9. Dozynki Gminne w Jeziorzanach; 10. Dozynki Powiatowe; 11. Konkurs " Naj piekniej szy ogródek kwiatowy", " Naj piekniej sza bozonarodzeniowa aranzacja posesji"; 12. Wycieczki turystyczno - krajoznawcze; 13. Wystawy. W 2006 roku w GOK zatrudniona byla ksiegowa, która pracowala 2 razy w tygodniu po 5 godzin na umowe zlecenie. Prowadzila ksiegowosc z dzialalnosci GOK oraz Gminnej Biblioteki Pliblicmej rcl-cu lcsiego'vjosc zostala przelczza:c.a do Urz~du G:::i::)T do ZEpA>.S. Na "'.lmc\;t.'~ zlecenie jest zatrudniona sprzataczka na 2 godziny dziennie. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu sie z rocznym sprawozdaniem opisowym z wykonania budzetu GOK i Biblioteki Publicznej za 2006 r. Stwierdza co nastepuje: DOCHODY Dochody ogólem: plan ,00 zl. Wykonanie ,13 zl co stanowi 92,8% w tym: 69 - wplywy z róznych oplat plan -721 zl, wykonanie - 669,13 zl co stanowi 92,8% 97 - pozostale wplywy - plan zl, wykonanie zl co stanowi 100% dotacie z budzetu - DIan ,00 zl, wykonanie ,00 zl co stanowi 100%. &262- dotacje przedmiotowe ( ksiazki ) - plan zl, wykonanie zl co stanowi 100%. WYDATKI Wydatków ogólem w 2006 roku: plan zl, wykonanie ,13 zl co stanowi 99,95% Szczególowy opis w zalaczniku z wykonania budzetu.

3 Uchwala Rady Gminy Nr IV /15/06 z dn, zwiekszono budzet zl tj. na pozostala dzialalnosc, czyli Klub Sportowy "GIGANT"( w zalaczniku uchwala). Komisja rewizyjna stwierdzila ze, Zarzad Powiatu w Lubartowie przyznal srodki finansowe na organizacje nastepujacych imprez: - Powiatowy Koncert Piesni Wielkopostnych zl, - Powiatowe Spotkania Spiewajacych Dzieci zl. Komisja rewizyjna dokonala kontroli wydatków pod wzgledem celowosci, zgodnosci z planem finansowym oraz rzetelnosci i gospodarnosci, kontroli dokumentów zródlowych w wybranym miesiacu. Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja rewizyjna sprawdzila wydatki jakie wystapily w m-cu grudniu 2006 roku. Wydatki ogólem wyniosly 12642,56 zl w tym: 1) pobrana czekiem kwota 810 zl z zakladowego funduszu socjalnego czek nr ; 2) pobrano czekiem nr zl - faktura VAT nr 2623/06 PANASONIK DMC - L23 CYF na sume 800 zl 3) pobrano z BS czekiem nr na sume 4462,42 zl w/g raportu 35/06 - delegacja z dn na sume 11,20 zl - delegacja z dn na sume 5,60 zl - faktura VAT z dn na sume 100,60 zl (srodki czystosci) - faktura VAT 01117/06 na sume 50,01 zl - stacja paliw w Przytocznie - faktura z dn Urzad Poczty w Jeziorzanach - zakup prasy na sume 126,30 zl - faktura z dn za uslugi telekomunikacyjne - 38,67 zl + 1 zl oplata - faktura z dn na sume 238,79 zl + 1 zl oplata (Telekomunikacja Polska) - faktura VAT 249/06 na sume 45,30 zl - zakup artykulów do biblioteki i GOK - faktura VAT 843/06 - zakup klawiwtury - 12 zl - faktura VAT 250/06 z dn na sume 57,05 zl - zakup art. do GOK - faktura VAT 3979/0/06 z dn art. biurowe na sume 282,15 zl - rachunek nr 1 z dn "FOTO" Lubartów - 48,80 zl umowa o dzielo na sume 181 zl - instalacja programów antywirusowych Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "OKNA DRZWI" - 924,76 zl faktura VAT 3/11/06 Transport Osobowy Piskorski - 192,60 zl - lista plac - wpis w raporcie sumy - 963,23zl 1280,21 zl 201,19 zl - umowa zlecenie - wpis w raporcie sumy - 351,06 zl 351,06 zl - faktura VAT PH Jeziorzany - 116,20 zl Pobrano czekiem nr w/g raportu 38/66 na sume 4963,57 zl - ekwiwalent sedziowski ( delegacja) na sume 1 609,70 zl ( Klub GIGANT) - faktura VAT nr 561/06 z dn GAZA SPORT Kamionka, Samokleski na sume 65 zl - rachunek 25/06 z dn na sume 850 zl -za ubezoieczenie zawodników w PZU

4 - faktura VAT nr 713 z dn Stacja Paliw Jeziorzany na sume 150,10 zl - faktura VAT 04-WKS "HIPERMARKET" - AUCHMAN W-wa z dn na sume 19,98 zl - faktura VAT 04-WKS "HIPERMARKET" - AUCHMAN W-wa z dn na sume 39,96 zl - faktura VAT 04- WKS " HIPERMARKET - AUCHMAN" W-wa z dn na sume 149 zl - faktura VAT nr 5/06 z dn.l "THEATHLETES FOT" na sume 99,91 zl - faktura VAT nr 01986/06 z dn Wysokinski sp z 0.0 Kock na sume 45,24 zl - faktura VAT nr FS/169/04/06 z dn Przed. Hand. Uslug. Kock na suine 97,99 zl - faktura VAT nr FV/649/06 z dn na sume 477,02 zl - faktura VAT nr FS/953/l0106 z dn Przeds. Hand. Uslug. Kock na sume 55,89 zl - faktura VAT nr Fll!06/ z dn MARK ARTUR, A. Czajkowski, Lublin na sume 678,73 zl - faktura VAT nr 03242/06 z dn , PHU - Wysokinski Sp. Z 0.0 Kock na sume 46,12 zl - faktura VAT nr 05372/06 z dn , PHU - Wysokinski Sp. Z 0.0 Kock na sume 66,76 zl - faktura VAT nr 06509/06 z dn , Wysokinski Sp. Z 0.0 Kock na sume 35,14 zl - faktura VAT nr FIl! 06/ z dn MARK ARTUR, A. Na sume 461,93 zl - faktura z dn druki na sume 15 zl Raport kasowy nr 37/06: - - faktura VAT nr 49/06-35,75 zl z dn faktura VAT nr48/06-21,95 zl z dn faktura VATnr 256/06-20,65 zl z dn Rozliczenie zaliczki pobran~i z dn ,48 zl - faktura VAT nr 04193/06 z dn ,48 zl- faktura VAT nr 264/06 z dn ,00 zl W m-cu grudniu komisja rewizyjna stwierdzila dwa protokoly likwidacji z dn sporzadzone na okolicznosc likwidacji przedmiotów nietrwalych lsrodków trwalych! w GOK przez trzy osobowa komisje na sume laczna 1909,71 zl zatwierdzona przez ksiegowa GOK Iprotokoly iikwidacji w zalaczniku/o Wnioski koncowe: Komisia rewizyjna po odbytei kontroli w Bibliotece Publicznej w Jeziorzanach wnioskuie: 1. Odmalowanie pomieszczen biblioteki; 2. Zakup niezbednego sprzetu - DVD; 3. Pomoc finansowa w celu zakupu nowych poszukiwanych przez czytelników ksiazek. Ponadto komisja rewizyjna stwierdzila ze, w bibliotece panuje lad i porzadek. Prace bibliotekarza ocenia sie na bardzo dobra, jest to wynik wieloletniej pracy, zaangazowania, duzego zasobu wiedzy o róznej tematyce, wspolpracy z dziecmi, mlodzieza i mieszkancami 1 swiadcza o tym liczne wystawy I.

5 Po odbytei kontroli w GOK komisia wnioskuie: 1. Zakup co najmniej dwóch komputerów i drukarki do uzytku publicznego; 2. Zakup aparatu cyfrowego; 3. Wprowadzenie zajec stalych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, takie jak zajecia plastyczne, nauka gry na wybranym instrumencie itp; 4. Ksiegowanie faktur VAT i rachunków w obowiazujacych terminach /obowiazujace przepisy prawne/. Ksiegowane faktury, delegacje w m-cu grudniu byly to dokumenty z miesiaca marca, kwietnia, maja, czerwca, wrzesnia, pazdziernika 2006 roku, dotyczace zakupów dla Klubu "GIGANT"w Przytocznie, zlecone GOK przez Rade Gminy Jeziorzany Uchwala Nr IV115/06 z dn r. Komisja rewizyj a ocenia dobrze prace Kierownika GOK. Organizowane sa liczne imprezy, adresowane do osób w róznych grupach wiekowych odbywajace sie w naszym GOK jak i wyjazdowe przygotowywane przez inne podmioty. GOK prowadzi wypozyczalnie naczyn i czytelnie internetowa, z której chetnie korzysta mlodziez szkolnajak równiez dorosli. Zalaczniki: 1. U chwala Rady Gminy. 2. Protokoly likwidacji. 3. Plan jednostkowy dochodów i wydatków budzetowych na rok 2006 w GOK; 4. Sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK za 2006 rok. Protokól otrzymali: 1. Kierownik Biblioteki 2. Kierownik GOK 3. Wójt Gminy Jeziorzany 4.Przewodniczacy Rady Gminy w Jeziorzanach Podpisy kontrolujacych: Przewodniczacy komisji ~d.~. rl R / "~o '1 ' IiI. t:1~..}'x).~j}f.,.'.p.~~. /;vn,!li! 'C.... {,... I, V.-,..,...!