WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dn r. pl. Zwycięstwa Słupsk RBiZK Sz.P. PREZES ZARZĄDU Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, póz. 151, z późn. zm.), 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, póz. 850) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. póz. 1166, z późn. zm), upoważnieni pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku:., Kierownik Referatu, '.'" inspektor ds. planowania i szkolenia, w dniu r. przeprowadzili w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Okres objęty kontrolą: Dotychczasowa działalność do dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej: Prezes Zarządu Pani Ocena skontrolowanej działalności: Ocena pozytywna. Oceniam pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonymi celami kontroli. Uzasadnienie oceny: Ocenę pozytywną uzasadniają dokonane w czasie kontroli następujące ustalenia faktyczne: W Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku zadania podlegające kontroli realizowane są zgodnie z wlaściwym zrozumieniem ich znaczenia przez Kierownictwo Spótki. Prawidtowość realizacji większości kontrolowanych zadań potwierdzają wykonane dokumenty oraz dotychczasowa wzorowa współpraca z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i wchodzącym w jego skład Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku. tel: urzad@um.slupsk.pl

2 Wnioski: Sprawy poddane kontroli realizuje od dnia r. Kierownik Działu Przewozów Pan.. Ww. odbyt w dniu r. stosowne szkolenie z zakresu obrony cywilnej w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku. W Karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności" w pkt. 26 wpisane zostały ww. pracownikowi tylko zadania obrony cywilnej i ochrony ludności. Nie uwzględniono zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. Do chwili przyjęcia obowiązków przez ww. wymienione sprawy prowadził inspektor ds. bhp i ppoż. Pan Poprzednio kontrola realizacji zadań przeprowadzona była przez Komisję Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu r. Ocena przeprowadzonej kontroli oraz wnioski końcowe zostały zawarte w protokole Nr 1/OC/ Ldz. Nr BiZK.III /10 z dnia r. Stwierdzone podczas kontroli uwagi należało usunąć do dnia 30 lipca 2010 r., lecz pomimo upływu 6 lat nie zrealizowano wszystkich zaleceń pokontrolnych. Bieżący zakres oceny poszczególnych zagadnień przedstawia się następująco: 1. Realizacja zadań obronnych: Stały Dyżur, Utworzenie systemu stałego dyżuru na terenie Spółki określa zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Wymienione zarządzenie wydano na podstawie 14 zarządzenia Nr 599/BiZK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska. Na podstawie ww. zarządzenia opracowano dokumentację stałego dyżuru oraz kartę stałego dyżuru. Zarządzeniem Nr 607/SOiB/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 599/BiZK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska wprowadzono zmiany do zarządzenia. Prezes Zarządu nie wydał w tej sprawie zarządzenia zmieniającego, a także nie uaktualniono dokumentacji stałego dyżuru. Instrukcja stałego dyżuru zatwierdzona przez Prezesa Zarządu w dniu r. i uzgodniona z WBiZK w dniu r. nie zawiera zmian aktualizujących. Opracowana w dniu r. karta stałego dyżuru jest prawidłowa i aktualna. Zadania operacyjne. W ramach Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Spółka realizuje 13 zadań operacyjnych ujętych w Tabeli realizacji zadań". Karty są aktualne i opracowane wlaściwie.

3 Stanowisko Kierowania. Stanowisko Kierowania Prezesa Zarządu na wypadek podwyższania stanów gotowości obronnej państwa przygotowano w oparciu o sekretariat i gabinet Prezesa. Reklamowanie. Na podstawie art. 143 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. póz. 827, z późn. zm.) oraz 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do slużby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, póz. 576), wystąpiono z wnioskiem do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Słupsku o reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny pracowników wytypowanych do nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej zakładu. W tej sprawie przesłano stosowne pisma: MZK Nr 437/2015 z dnia r., pismo zwrotne WKU Nr 699/15 z dnia r, MZK Nr z dnia r., pismo zwrotne WKU Nr 770/15 z dnia r. Nie wystąpiono o reklamowanie na wniosek innych pracowników, jak kierownictwo Spółki czy osoby realizujące zadania obronne. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony. Spółka wydziela w ramach świadczeń rzeczowych pojazdy na potrzeby obronne, które będą wykorzystywane dla potrzeb Sił Zbrojnych oraz obrony cywilnej miasta. W powyższej sprawie dokumentacja zawiera stosowne decyzje administracyjne. Inne zadania obronne: Opracowane zestawienie pojazdów nie zawiera udokładnienia dla czyich potrzeb będą wydzielane. W dokumentacji brak również szczegółowego rozliczenia posiadanych sił i środków, które pozostaną do wykorzystania na potrzeby miasta i Spółki w przypadku mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych. 2. Realizacja zadań obrony cywilnej: Planowanie przedsięwzięć: Spółka posiada opracowany Plan realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 r." zatwierdzony przez Prezesa Spółki 29 lutego 2016, który został uzgodniony z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Słupsku w dniu 01 marca 2014 r. Formacje obrony cywilnej: Na terenie Zakładu formowane są Lrzy formacje obrony cywilnej: samodzielna drużyna odkażania transportu samochodowego i sprzętu (ukompletowanie 82 %) oraz dwie samodzielne drużyny transportowe (ukompletowanie 77 % każda). Dla drużyn transportowych zostały opracowane Plany działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej nr 1 i nr 2".

4 Plany opracowane w lipcu 2010 roku, zatwierdzone przez Prezesa Spotki oraz uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Stupsku w dniu plany na bieżąco aktualizowane. Dla drużyny odkażania transportu nie opracowano planu działania. Magazyn sprzętu i materiałów obrony cywilnej: Na terenie Zakładu znajduje się magazyn sprzętu i materiałów obrony cywilnej utrzymywany i wyposażony zgodnie z przepisami w tym zakresie. Sprzęt obrony cywilnej przechowywany i konserwowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacja ewidencyjna sprzętu i materiałów obrony cywilnej prowadzona na bieżąco. Opracowano zarządzenie w sprawie rocznej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej z dnia roku. Przeprowadzono 8 stycznia 2016 roku spis z natury magazynu sprzętu obrony cywilnej. System wczesnego ostrzegania i system wczesnego alarmowania: Na terenie miasta Slupska obowiązuje zarządzenie Nr 782/SOiB/2015 Prezydenta Miasta Słupska - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA). W skład miejskiego SWO i SWA zgodnie z 4 ust. 2 pkt 8 oraz 5 ust. 2 wchodzi Miejski Zakład Komunikacji. Zgodnie z 7 kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład SWO i SWA, w tym, MZK miał opracować własne zarządzenie w zakresie ich dotyczącym. Na terenie Spółki nie opracowano stosownego zarządzenia. Spółka posiada aktualną tablicę Rodzajów alarmów, sygnatów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych na wypadek zagrożeń oraz sposób postępowania po ich usłyszeniu". 3. Realizacja zadań zarządzania kryzysowego: Współpraca. W ramach porozumienia Nr 117/BIZK/10 z dnia 5 lipca 2010 r. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku wydzielenia odpowiednią ilości autobusów wraz z kierowcami i przekazuje je na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz prowadzonych ewakuacji do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku. W ramach tego porozumienia na hasło przekazane z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pięciokrotnie były na potrzeby ewakuacji budynku w wyniku pożaru uruchamiane autobusy: l ul. Krasińskiego 14 j Pożar i zawalenie się kamienicy 03:05 j w wyniku wybuchu gazu ul. Kołłątaja24/18 j Pożar budynku wielorodzinnego. 05: ul. Prusa 11 01:45 Pożar mieszkania na poddaszu j ul. Główna 2 Pożar budynku wielorodzinnego. oo:32_ IKOBYLNICA ul. Sienkiewicza 1 j Pożar na poddaszu budynku. 23:40

5 Zadania ujęte w porozumieniu Spotka realizuje wzorowo. Współpraca i informowanie Miejskiego Centrum Zarządzania w Słupsku przebiega bez zastrzeżeń. Kryzysowego Bezp ieczeńs two p rzec iwp oża r owe: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji" opracowana w styczniu 2009 r., nie zatwierdzona przez Prezesa Spółki, zawiera przede wszystkim część teoretyczną, wymaga uzupełnienia w części dotyczącej danych osób funkcyjnych Spółki (kierownictwo, osoby odpowiedzialne, nr telefonów, konkretny sposób postępowania w warunkach Spółki, itp.), brak podpisów zapoznania się osób pracujących w Spółce, nieaktualny Plan graficzny ewakuacji budynku", w szczególności punkty zbiórek. Drogi ewakuacyjne zostały oznaczone w sposób wyraźny i trwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z przepisami prawa, Spółka ma obowiązek przeprowadzania ćwiczebnej ewakuacji. Obowiązek sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W spółce zgodnie z ww. przepisami organizuje się cyklicznie próbne ewakuacje, w których uczestniczą wszyscy pracownicy ostatnia próbna ewakuacja wg. oświadczenia pracownika odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r., natomiast brak jest notatki z przeprowadzonej ewakuacji. Przygotowanie i reagowanie na powstałe sytuacje kryzysowe: Plan reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń" - nie został opracowany, pozostała tylko część graficzna Planu, brak części teoretycznej, nieaktualne procedury dotyczące przesyłki niebezpiecznej i podłożenia ładunku wybuchowego. Sekretariat Spółki nie posiada dokumentacji pomocniczej na wypadek możliwego zagrożenia (procedura postępowania na wypadek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki, wykaz telefonów alarmowych). Brak Planu i procedur związanych z wprowadzeniem na terenie miasta i Spółki stopni alarmowych w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Przesyłane komunikaty ostrzegawcze z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego są właściwie rozpowszechniane na terenie Zakładu. Na terenie Zakładu funkcjonuje monitoring wizyjny, który składa się z 22 kamer zewnętrznych i 26 kamer wewnętrznych, nad którym nadzór sprawuje firma Jantar" Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, Słupsk oraz Dyspozytor MZK. Szkolenie, ćwiczenia i treningi: Przedstawiciel Spółki aktywnie uczestniczy w różnych formach szkolenia organizowanych przez RBiZK, w tym zwłaszcza w organizowanych przez RBiZK ćwiczeniach i treningach z zakresu realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Duże zaangażowanie uwidoczniło się podczas epizodu praktycznego ćwiczenia obronnego pk. Słupia 2014" - ewakuacja szpitala w dniu r. Dokumentacja szkoleniowa opracowana i przechowywana właściwie.

6 Zalecenia pokontrolne: Należy: 1. Uzupełnić Kartę obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności" pracownika o realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. 2. Znowelizować zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Zarządu Miejskiego Zaktadu Komunikacji Spotka z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Miejskim Zakładzie Komunikacji oraz dokumentację Stałego Dyżuru. 3. Podjąć prace reklamacyjne od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób funkcyjnych Spółki zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie. 4. Opracować stosowne zestawienie sił i środków Spółki, które pozostaną po mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych, powołaniu do czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz wykonaniu świadczeń osobistych i rzeczowych, a także wykorzystaniu ich na potrzeby obrony cywilnej. 5. Opracować Plan działania drużyny odkażania transportu". 6. Opracować wewnętrzne zarządzenie w i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania wykrywania i alarmowania (SWA). sprawie organizacji (SWO) oraz systemu 7. Uzupełnić Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji", w tym plan ewakuacji oraz zapoznać z nim 100 % pracowników. 8. Opracować Plan reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń". 9. Wyposażyć sekretariat Spółki w niezbędne dokumenty pomocnicze zawierające właściwe procedury zarządzania kryzysowego. 10. Opracować plan i procedury związane z wprowadzeniem na terenie Spółki stopni alarmowych w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. 11. Ukompletować w 100 % samodzielne drużyny formacji obrony cywilnej. Powyższe zalecenia należy zrealizować do dnia 30 czerwca 2016 r, a stosowny meldunek o realizacji zaleceń pokontrolnych należy przesłać do Prezydenta Miasta Słupska za pośrednictwem Kierownika Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zup. R KIEROWNIK Referatu Bezpieczeństwa ar pikania Kryzysowego Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Di. U. i 2015 r. póz z późn. im.). Wyłączenia jawności tych danych dokonał Daniel Pypczyński inspektor ds. planowania i szkolenia Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego