POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM: Wojewoda Pomorski / Roman Zaborowski POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na rok 2009 (tekst ujednolicony zawierający zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 17 listopada 2009 r.) listopad 2009 r. 1

2 Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli w miesiącach Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli Prawidłowość wykonywania przez starostów i marszałka zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne Kontrole problemowe Starostwo Powiatowe w Pucku Starostwo Powiatowe w Słupsku (powiat ziemski) Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Kwidzynie listopad Nadzoru i Kontroli 5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego listopad 6 Terminowość wydawania decyzji w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu lub nakazania poddania artykułów rolno spoŝywczych określonym zabiegom - art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spoŝywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz z późn. zm.). Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych w Gdańsku. Nadzoru i Kontroli 7-26 'Kontrola nad działalnością tłumaczy przysięgłych w Tłumacze przysięgli (20 osób) zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Tłumacze przysięgli (10 osób) repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art ust. 2 lub ust. 3. (Dz.U. z 2005r.,Nr 15 poz.131 z późn. Tłumacze przysięgli (10 osób) zm.) Nadzoru i Kontroli 2

3 47 48 Dokumentacja i ewidencja oraz sposób rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych. StraŜ Gminna w Kobylnicy Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie 49 Komenda Powiatowa Policji w Pucku 50 StraŜ Miejska w Kartuzach 51 Realizacja dochodów budŝetu państwa, dochodów PINB Chojnice styczeń własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na 52 zadania objęte planem finansowym jednostki w 2007r. PINB Człuchów styczeń 53 PINB Gdańsk styczeń 54 PINB Nowy Dwór Gd. styczeń 55 PINB Kwidzyn styczeń 56 PINB Wejherowo styczeń 57 PINB Tczew styczeń 58 PINB Sztum luty 59 PINB Malbork luty 60 PINB Starogard Gd. luty 61 PINB Puck luty 62 PINB Gdynia luty 63 Realizacja dochodów budŝetu państwa z tytułu UM Słupsk luty gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku oraz prawidłowość wydatkowania dotacji na: prace SP Lębork luty 65 geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, UM Sopot marzec 66 gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace UM Gdańsk marzec 67 geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i SP Człuchów marzec 68 kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego SP Tczew marzec nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe, 69 SP Nowy Dwór Gd. marzec placówki opiekuńczo-wychowawcze. 70 UM Gdynia marzec 71 SP Starogard Gdański kwiecień 72 SP Malbork kwiecień 73 SP Chojnice kwiecień 74 SP Pruszcz Gdański kwiecień Organizacyjno - Administracyjnego Finansów i BudŜetu Finansów i BudŜetu 3

4 75 SP Puck kwiecień 76 SP Kartuzy kwiecień 77 SP Wejherowo 78 SP Kwidzyn 79 SP Kościerzyna 80 SP Bytów 81 SP Sztum Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na 2008r. pn. "Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku" Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- SpoŜywczych Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Realizacja dochodów budŝetu państwa, dochodów Wojewódzki Inspektorat Transportu 83 własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na Drogowego zadania objęte planem finansowym jednostki, ze Pomorskie Centrum Zdrowia 84 szczególnym uwzględnieniem wydatków i zakupów Publicznego inwestycyjnych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych 85 Urząd Ochrony Zabytków 90 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny sierpień 91 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 92 Kuratorium Oświaty 93 Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej lipiec lipiec 94 PIW Słupsk 95 PIW Bytów lipiec Finansów i BudŜetu Finansów i BudŜetu 4

5 96 PIW Lębork sierpień 97 Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budŝetu państwa w 2008 roku UG Potęgowo 98 na: realizację zadań wynikających z programu pn. UG Główczyce 99 "program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"; UG Smołdzino rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz finansowanie 100 UG Przechlewo ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 101 psychicznymi, w tym na utrzymanie nowych miejsc i ich UMiG Debrzno 102 utrzymanie; dofinansowanie zakupu i instalacji w UMiG Bytów 103 szkołach i placówkach zestawów do monitoringu UG Studzienice 104 wizyjnego, a takŝe dofinansowanie modernizacji lub UG Przywidz rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu; pomoc 105 UG Pruszcz Gd. materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną 106 UG Pszczółki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom 107 potrzebującym szczególnego wsparcia -"Rządowy UG Wejherowo 108 program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i UG StęŜyca 109 młodzieŝy w 2008r." UMiG Kępice 110 UG Przodkowo 111 UG Subkowy 112 UG Stegna 113 UG Suchy Dąb 114 UMiG Brusy 115 UMiG Czersk 116 UMiG Kartuzy listopad 117 UMiG Skarszewy listopad 118 UG Puck listopad 119 UG Rzeczenica listopad 120 UMiG Bytów listopad 121 UMiG Miastko listopad 122 UG Słupsk listopad 123 UG Tuchomie listopad 124 UM Malbork listopad 125 UM Gdynia listopad Finansów i BudŜetu 5

6 126 UG Liniewo listopad 127 UG Nowa Wieś Lęborska listopad 128 UG Łęczyce listopad 129 UG Koczała listopad 130 UG Kołczygłowy listopad 131 UG Dębnica Kaszubska listopad 132 UG Borzytuchom grudzień 133 UG Cewice grudzień 134 UG Parchowo grudzień 135 UG Sztutowo grudzień 136 UM Wejherowo grudzień 137 UM Kościerzyna grudzień 138 UG śukowo grudzień 139 UM Gdańsk grudzień 140 UG Tczew grudzień 141 UMiG Chojnice grudzień 142 UM Słupsk grudzień 143 Zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, a w szczególności: Starostwo Powiatowe w Gdańsku kwiecień podstawy prawne i struktura działania; Starostwo Powiatowe w Malborku - stan ilościowy spraw; zgodność działania z przepisami prawa budowlanego i Starostwo Powiatowe w Kartuzach rozporządzeń towarzyszących oraz kodeksem 146 postępowania administracyjnego. Starostwo Powiatowe w Gdyni grudzień Sprawdzenie prawidłowości postępowania w sprawach 147 zgłoszenia budów i robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz wydawanych w tej materii rozstrzygnięć Starostwo Powiatowe w Bytowie marzec 148 Starostwo Powiatowe w Człuchowie Infrastruktury Infrastruktury Infrastruktury 6

7 149 Prawidłowość wykorzystania sprzętu i urządzeń udostępnionych organom kontroli granicznej w celu wykonywania kontroli granicznej Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni kwiecień 150 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni kwiecień 151 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 152 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych w Gdańsku Infrastruktury 153 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Morski Oddział StraŜy Granicznej w Gdańsku - wybrane 3 placówki Izba Celna w Gdyni - wybrane 3 placówki 160 Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański luty Infrastruktury 161 Starostwo Powiatowe Sztum marzec 162 Starostwo Powiatowe Kwidzyn kwiecień 163 Starostwo Powiatowe Puck 164 Starostwo Powiatowe Kościerzyna 165 Starostwo Powiatowe Chojnice 7

8 166 Urząd Miasta Sopot listopad 167 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Urząd Miasta w Sopocie luty Geodezji 168 Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Tczewie marzec Geodezji 169 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Starostwo Powiatowe w Pucku Geodezji 170 Naliczanie i aktualizacja opłat uŝytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Pucku Geodezji 171 SprzedaŜ i oddawanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach Starostwo Powiatowe w Bytowie Geodezji Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Naliczanie i aktualizacja opłat uŝytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim Starostwo Powiatowe w Tczewie Geodezji Geodezji 8

9 174 Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Lęborku Geodezji 175 SprzedaŜ i oddawanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach Urząd Miasta w Słupsku Geodezji Merytoryczna działalność Urzędu Stanu Cywilnego w 176 zakresie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i akt Urząd Stanu Cywilnego w Redzie luty zbiorowych oraz wydawania decyzji administracyjnych 177 wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Urząd Stanu Cywilnego w Stegnie luty ustawy o zmianie imion i nazwisk. 178 Urząd Stanu Cywilnego w Ryjewie luty Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 179 Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim marzec 180 Urząd Stanu Cywilnego w Bytowie marzec 181 Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach Pomorskich marzec 182 Urząd Stanu Cywilnego w Miastku kwiecień 183 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Targu kwiecień 184 Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach kwiecień 185 Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku 186 Urząd Stanu Cywilnego w Prabutach 9

10 187 Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim 188 Urząd Stanu Cywilnego w Sztumie 189 Urząd Stanu Cywilnego w Smołdzinie 190 Urząd Stanu Cywilnego w Łebie 191 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej 192 Urząd Stanu Cywilnego w Miłoradzu 193 Urząd Stanu Cywilnego w Cewicach 194 Urząd Stanu Cywilnego w Kępicach 195 Urząd Stanu Cywilnego w Główczycach 196 Urząd Stanu Cywilnego w Potęgowie 197 Urząd Stanu Cywilnego w Konarzynach listopad 198 Urząd Stanu Cywilnego w Sadlinkach listopad 199 Urząd Stanu Cywilnego w Przechlewie listopad 200 Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Studzienice styczeń 201 Urząd Gminy Borzytuchom styczeń Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 202 Urząd Gminy Lipnica styczeń 10

11 203 Urząd Gminy Tuchomie styczeń 204 Urząd Gminy Kartuzy luty 205 Urząd Gminy śukowo luty 206 Urząd Gminy Chojnice luty 207 Urząd Miasta Chojnice luty 208 Urząd Gminy Bobowo marzec 209 Urząd Gminy Lubichowo marzec 210 Urząd Gminy Osieczna marzec 211 Urząd Gminy Człuchów marzec 212 Urząd Miasta Człuchów marzec 213 Urząd Gminy Kwidzyn kwiecień 214 Urząd Miasta Kwidzyn kwiecień 215 Urząd Miasta Gdańsk kwiecień 216 Urząd Gminy Czarne 217 Urząd Gminy Kołczygłowy 218 Urząd Gminy Rzeczenica 219 Urząd Gminy Trzebielino 220 Urząd Gminy Kobylnica 221 Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 222 Urząd Gminy Konarzyny 223 Urząd Gminy Przechlewo 224 Urząd Gminy Dziemiany lipiec 225 Urząd Gminy Debrzno lipiec 11

12 226 Urząd Gminy Gardeja lipiec 227 Urząd Gminy Sadlinki lipiec 228 Urząd Gminy Nowa Karczma sierpień 229 Urząd Gminy Smołdzino sierpień 230 Urząd Gminy Somonino sierpień 231 Urząd Miasta Gdyni 232 Urząd Gminy Subkowy 233 Urząd Miasta Sopot 234 Urząd Gminy Miłoradz 235 Urząd Gminy Morzeszczyn listopad 236 Urząd Gminy Liniewo listopad 237 Urząd Gminy Ryjewo listopad 238 Urząd Gminy Kępice grudzień 239 Urząd Gminy Koczała grudzień Ustalenie bieŝących potrzeb dotyczących remontów 240 Urząd Miasta Gdańsk kwiecień obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego 241 Urząd Miasta Gdynia kwiecień 242 Urząd Miasta i Gminy Skarszewy 243 Urząd Gminy Kolbudy sierpień 244 Urząd Miasta i Gminy Gniew 245 Ocena poziomu realizacji specjalistycznych zadań UG Człuchów marzec 246 obrony cywilnej. SP Kartuzy marzec 247 UM Łeba kwiecień 248 UMiG Czarne kwiecień 249 UG StęŜyca 250 UG Cewice Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12

13 251 UG Nowa Wieś Lęborska 252 UM Czersk 253 UG Potęgowo 254 UG Smołdzino 255 UG Skórcz 256 SP Człuchów 257 UG Linia 258 Kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej. SP Lębork 259 UMiG Nowy Dwór Gdański 260 UG Kaliska 261 UG Gniewino 262 Kontrola stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 263 militaryzacją. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER Władysławowo 264 Kontrola z zakresu przygotowania publicznej i UM Sopot kwiecień 265 niepublicznej słuŝby zdrowia na potrzeby obronne SP ZOZ Kartuzy kwiecień 266 państwa. UG Sierakowice 267 ZOZ Tczew 268 SP ZOZ Lębork 269 SP ZOZ Człuchów 270 Realizacja zadań obronnych przez jednostki samorządu SP Wejherowo styczeń 271 terytorialnego. UG Cedry Wielkie styczeń 272 SP Nowy Dwór Gdański marzec 273 UG Mikołajki Pomorskie marzec 274 UG Lubichowo kwiecień 275 UG Ostaszewo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 13

14 W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Szpital Powiatowy im. dr A.Majkowskiego w Kartuzach Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie marzec listopad Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 280 Standard świadczonych usług Rezydencja Senior ŁęŜyce - Głodówko 17, Koleczkowo kwiecień 281 Dom Seniora "NESTOR" ul. A. Fredry 3, śukowo 282 "Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki" ul. Zielarska 44, Rumia 283 Dom Seniora"Rotmanka" ul. Gerberowa 16, Straszyn lipiec 284 Dom Pomocy Społecznej ul. Leśna 12, Chojnice sierpień 285 Dom Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 19, Czarne 286 Dom Pomocy Społecznej Nowe Łosienice 39, Kamienica Szlachecka 287 Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Słupsk listopad 14

15 Analiza i ocena przestrzegania standardu wychowania i opieki oraz standardu usług opiekuńczowychowawczych "Dom Seniora" ul. Biała 6, Rumia Dom Dziecka ul. Demptowska 46, Gdynia grudzień kwiecień Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 ul. Gdańska 40, Lębork Zespól Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, ul. Domańskiego 2, Bytów 292 Dom Dziecka "Młodych Orląt" ul. Wojska Polskiego 3, Dzierzgoń 293 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni ul. Hodowlana 27/1, Gdynia Organizacja OPS i realizacja zadań zleconych przez 294 administrację rządową MOPS Tczew marzec 295 MOPS Skórcz 296 GOPS Gardeja 297 GOPS Kaliska 298 GOPS Sulęczyno 15

16 Poprawność realizacji programu wieloletniego Pomoc 299 państwa w zakresie doŝywiania GOPS Stary Dzierzgoń lipiec 300 GOPS Dziemiany sierpień Poprawność realizacji ustawy z zakresu świadczeń 301 rodzinnych GOPS Nowa Wieś Lęborska 302 GOPS Przodkowo 303 GOPS Człuchów 304 GOPS Kosakowo grudzień Poprawność realizacji ustawy z zakresu zaliczki 305 alimentacyjnej MOPS Hel listopad 306 GOPS Suchy Dąb grudzień Poprawność realizacji ustawy z zakresu funduszu 307 alimentacyjnego GOPS Stary Targ 308 GOPS Stare Pole listopad Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ASKAR SP. Z O.O. styczeń zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z zakresu statusu 310 zakładu pracy chronionej Spółka Audytorsko Konsultingowa TAX Sp. Z O.O. ul. Wajdeloty 13, Gdańsk styczeń 311 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe -20*C styczeń 16

17 312 Agencja Ochrony Mienia SEWAN styczeń VECTRA S.A. AL. Zwycięstwa 253, Gdynia ARES SERVICE SP. Z O.O. U. Budowlanych 31, Gdańsk Zakład Aktywności Zawodowej ul. śeromskiego 8, Sztum POLMARCO SP. Z O.O. ul. Derdowskiego 6, Łeba Sp. Inwalidów im. Derdowskiego ul. Morozowa 1, Chojnice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo Produkcyjne DUET ul. Kwiatowa 2, Człuchów Jarosław Kulej J.D.-KULEJ ul. Chwaszczyńska 178, Gdynia LeBoS Sp. Z O.O. ul. Sienkiewicza 48a, Człuchów Zakład WielobranŜowy STAPOL ul. Sienkiewicza 48, Człuchów Zakład Produkcyjny PAKMET Janusz Paturalski ul. Zblewska 14 a, Starogard PLEXIFORM Lech Michalczewski Bojano 69, Koleczkowo Zakład Aktywności Zawodowej ul. Zamkowa 17, Czarne luty luty marzec marzec marzec marzec kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień 17

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe APART GraŜyna Borecka ul. Przemysłowa 25, Słupsk Marek Kosowicz GraŜyna Kosowicz PROFIL ul. Przemysłowa 34, Słupsk JANTAR SP. Z O.O. ul. Zygmunta Augusta 71, Śłupsk MASZROL SP.Z O.O. Siwiałka Godziszewo EUROBUD Chajewscy SP. J. ul. Skarszewska 5, Starogard Gd Zakład Produkcji OdzieŜy Ochronnej ul. Słomińskiego 40, Lipnica Spółdzielnia Inwalidów METAL ul. Miła 26, Bytów Przybysz Marian Przedsiębiorstwo WielobranŜowe M.PRZYBYSZ Szczodrowo 13, Skarszewy Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy POLMET mgr inŝ. H. Kinder ul. Biskupa Krasickiego 7, Starogard Gdański 334 Przedsiębiorstwo JANPA Jan Płotka ul. 14 Lutego 25, Chojnice 18

19 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BORMECH SP. Z O. O. Charnowo Ustka EURA-TECH Jarosław Obszyński SP.J. ul. Przemysłowa 3a, Wejherowo Zakład Ochrony Mienia WARTA AnyŜ Wiesław ul. Słowackiego 25, Lębork Kompap S.A. ul. Piastowska 39, Kwidzyn Przedsiębiorstwo Usługowo Wytwórcze STOLMEX Łojewscy sp. j. ul. Majora Sucharskiego 50, Starogard Gdański Sp. Inwalidów POMORZANKA ul. Zielona 24, Starogard Gd Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inŝ. K. Ginter ul. Kolejowa 4, Chojnice Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe BROKER Mariusz Szwarc ul. Juranda ze Spychowa 6, Starogard Gd. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Constal mgr inŝ. Andrzej Konieczka ul. Kościerska 18, Zblewo pow. i gm. Starogard Gd. 19

20 IGLOTEX SP. Z O.O. ul. Leśna 2, Skórcz pow. Starogard Gd. AGRICOLA Przetwórstwo Rolno SpoŜywcze Piotr Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, Władysławowo. ARES-SERVICE Wośko Zbigniew ul. Budowlanych 31, Gdańsk DIAPOL SP. Z O.O. ul. Załogowa 6, Gdańsk P.P.H.U. DOLAMEX zpchr ul. Mazurska 6, Gdańsk NATRA SP. Z O.O. zpchr ul. Św.Ducha 37/ Gdańsk SEKURITY SP. Z O.O. ul. Litewska 11/13, Gdańsk listopad listopad listopad listopad grudzień 351 J.B.T. GmbH ul. Litewska 6, Gdańsk grudzień 352 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody). Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"w Gdańsku Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody, Program "Bezdomność 2008") Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Człuchów Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupsk 20

21 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tczew Fundacja "Sprawni Inaczej" w Gdańsku Oddział Kościerzyna listopad Ocena funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z 357 zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Lalkowych (gmina Smętowo) marzec 358 ŚDS Gdynia kwiecień 359 ŚDS Bytów grudzień 360 Ocena przebiegu procesu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawania i wypłacania świadczeń dla bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych PUP Kwidzyn 361 Zbadanie procesu dofinansowania wyposaŝenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów PUP Chojnice pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 362 PUP Sztum z/s w Dzierzgoniu Realizacja standardu pośrednictwa pracy i usług EURES 363 WUP Gdańsk luty 364 PUP Kościerzyna kwiecień 365 PUP Starogard Gdański 21

22 366 PUP Tczew listopad 367 Realizacja standardu organizacji szkoleń PUP Gdynia marzec Przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U Nr 230 poz. 1694) Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy "Delfin" ul. Lipowa 3, Puck OD/22/02/07 "Altona" Wczasy Zdrowotno- Rehabilitacyjne ElŜbieta Zajfert ul. Młyńska 36, Władysławowo styczeń luty 370 Hotel "Pekin" ul. Niepodległości 14, Władysławowo OD/22/47/07 luty 371 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im Feliksa Stamma ul. śeromskiego 22, Władysławowo OD/22/27/06 kwiecień 372 Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy "Orka" Marynarki Polskiej 68A, Ustka kwiecień 373 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Barbara"ul. Kolorowa 4, Karwina OD/22/43/ Przedsiębiorstwo Turystyczno- Gastronomiczne "Bosman" Maria Frankowska ul. Szkolna 9, Łeba 375 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "Dobry Brat", Osiek 12 OD/22/07/07 22

23 376 Niepubliczny ZOZ Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej Górnik ul. Nadmorska Łeba 377 Moje boisko Orlik 2012 Ośrodek Wczasowy "Helena" Wdzydze Kiszewskie nr 41, Wąglikowice grudzień 378 UG Szemud kwiecień 379 UM Gdańsk kwiecień 380 UM Rumia 381 UM Reda 382 UMiG śukowo 383 UG StęŜyca 23

24 384 UMiG Kartuzy 385 UM Sopot 386 UM Gdynia 387 UG Wejherowo 388 UM Lębork 389 SP Lębork 390 UG Dębnica Kaszubska lipiec 391 UG Kołczygłowy lipiec 392 UG Czarna Dąbrówka lipiec 393 UG Parchowo lipiec 394 UM Bytów lipiec 24

25 395 UG Studzienice sierpień 396 UG Tuchomie sierpień 397 GM Kościerzyna sierpień 398 SP Kościerzyna sierpień 399 SP Kościerzyna - Garczyn sierpień 400 UG Kościerzyna Łubiana sierpień 401 UG Trąbki Wielkie sierpień 402 UM Starogard Gdański 403 UG Zblewo 404 UG Cedry Wielkie 25

26 405 UM Tczew 406 UMiG Nowy Staw 407 UG Stare Pole 408 UM Malbork 409 UG Mikołajki Pomorskie 410 SP Sztum 411 UG Stary Targ 412 UG Sztutowo 413 UM Kwidzyn 414 UG Gardeja 26

27 415 UMiG Brusy 416 UMiG Czersk 417 UM Chojnice 418 SP Chojnice 419 UG Przechlewo 420 UG Rzeczenica listopad 421 UG Ustka listopad 422 UG Cewice listopad 423 UG Łęczyce listopad 424 UM Łeba listopad 27

28 425 UG Nowa Wieś Lęborska listopad 426 UG Chmielno listopad 427 UG Lipusz listopad 428 UMiG Skarszewy listopad 429 UG Liniewo listopad 430 UG Somonino listopad 431 SP Malbork listopad 432 UG Gniewino listopad 433 UG Kobylnica grudzień 434 UG Słupsk grudzień 28

29 435 UM Słupsk grudzień 436 UM Puck grudzień 437 UG Kosakowo grudzień 438 UM Jastarnia grudzień 439 UG Krokowa grudzień 440 SP Sztum grudzień 441 UM Miastko grudzień 442 UG Człuchów grudzień 443 SP Człuchowie grudzień 444 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Samorząd Województwa Pomorskiego luty 29

30 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim Samorząd Województwa Pomorskiego Przebudowa skrzyŝowania dróg wojewódzkich Nr 221 i 224 Nowa Karczma Budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 Gdańsk - Starogard - Skórcz odc. Gołebiewko - Godziszewo o dł. ok. 2,4 km Samorząd Województwa Pomorskiego UM Gdyni Samorząd Województwa Pomorskiego Przebudowa drogi woj. Nr 517 Sztum - Tropy Sztumskie na odcinku Sztum - Czernin Samorząd Województwa Pomorskiego Modernizacja systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Tczewie SP Tczew lipiec Ochrona GZWP 107 i Słowińskiego PN poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsiach Łęczyce i BoŜepole Wielkie UG Łęczyce Przebudowa ulic Obrońców Westerplatte, Struga oraz Kościuszki w Sopocie UM Sopotu lipiec Budowa wydzielonej ścieŝki rowerowej wzdłuŝ ul. Jantarowej w Gdańsku, równoległej do obecnego ciągu spacerowego na odcinku od ul. Piastowskiej do Parku Brzeźnieńskiego UM Gdańska lipiec sierpień 30

31 Modernizacja ul. Portowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 UM Słupsk sierpień Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy Bytów w Przyborzycach w 2008r. UM Bytów sierpień DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Miejski w Gdyni Samorząd Województwa Pomorskiego 457 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Gdańsk Zaspa Samorząd Województwa Pomorskiego 458 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Morski w Gdyni Samorząd Województwa Pomorskiego 459 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i NFZ - Szpital Dziecięcy Samorząd Województwa Pomorskiego 460 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Samorząd Województwa Pomorskiego listopad 461 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Samorząd Województwa Pomorskiego grudzień Razem kontrole problemowe:

32 Kontrole sprawdzające 1 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2005 r. w zakresie nadzoru nad wywozem dóbr kultury oraz z 2007 r. w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Nadzoru i Kontroli 2 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2007 r. w zakresie: przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Inspektorat Środowiska Nadzoru i Kontroli 3 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w zakresie prawidłowości wydawania decyzji o udzieleniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie aptek oraz zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku grudzień Nadzoru i Kontroli 4 Kontrola sprawdzająca z zakresu ewidencji ludności i Urząd Miasta Łeba 5 dowodów osobistych Urząd Gminy Kolbudy grudzień 6 Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Pomorskiego PIW Gdańsk Razem kontrole sprawdzające: 6 OGÓŁEM LICZBA KONTROLI: kwiecień Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Finansów i BudŜetu