S MR-K PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 S MR-K PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, który uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 2 oraz 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wojewoda przeprowadza kontrole w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków. W dniu 15 października 2014 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz - starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 49/2014 z dnia 7 października 2014 r. wydanego w. z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5. Przedmiot kontroli: Przedmiotem kontroli była ocena zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, a także możliwość zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów turnusów. Szczegółowy zakres kontroli obejmował zapewnienie przez ośrodek odpowiedniej bazy noclegowej i żywieniowej oraz zaplecza do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rehabilitacji medycznej, a także zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego umożliwiającego realizację turnusu dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, zgodnie z wpisem do rejestru ośrodków Nr OD/32/0059/13. Ustalenia kontroli W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxxxx xxxx Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Z wypisu z rejestru gruntów (jednostka rejestrowa: xxxx) wynika, że właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 5 (działka xxx) jest xxxx natomiast zarządcą trwałym jest xxxxx/zał. nr 1/. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego xxxxx z dnia xxxx xxxx uzyskał zgodę na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeznaczonego dla xxx osób w podeszłym wieku oraz xxx osób przewlekle somatycznie

2 2 chorych /zał. nr 2/. Zgodnie z art. 10 c ust. 3 ww. ustawy w domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek. Na dzień kontroli tj. 15 października 2014 r., Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0059/13 z dnia 19 lipca 2013 r. i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: 1) z upośledzeniem umysłowym, 2) z padaczką, 3) ze schorzeniami układu krążenia, 4) z chorobami układu moczowo płciowego, 5) z chorobami układu pokarmowego, 6) z chorobami neurologicznymi, na następujące turnusy rehabilitacyjne: I. usprawniająco rekreacyjny, II. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (muzyczne, plastyczne, kulinarne) /zał. nr 3/. Ww. wpis zachowuje ważność do dnia 19 lipca 2016 r. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że od dnia uzyskania aktualnego wpisu do rejestru ośrodków tj. od 19 lipca 2013 r. do dnia kontroli tj. 15 października 2014 r. w ośrodku nie były organizowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PRFON. Na cele turnusów rehabilitacyjnych przeznaczone zostało poddasze dwóch budynków DPS (A i B). Budynki połączone są ze sobą tarasem. Wejście do części przeznaczonej na turnusy rehabilitacyjne możliwe jest po schodach lub windą przez budynek E, a następnie przez zewnętrzny taras. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że osoby uczestniczące w turnusach będą mogły korzystać również z zaplecza, z którego korzystają mieszkańcy domu. Zgodnie z 16 ww. rozporządzenia, oceny spełniania warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie informacji zwartych we wniosku ośrodka oraz opinii samorządu województwa, uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji określonych programów turnusów rehabilitacyjnych. Warunki dostępności ośrodka dla grup osób niepełnosprawnych określa 15 ww. rozporządzenia. Zespół kontrolny stwierdził, że nie wszystkie występujące w ośrodku poręcze przy schodach są przedłużone na początku i na końcu o 0,30 m. Zgodnie z 15 ust.1 pkt 4 lit a tiret 8 rozporządzenia ośrodek spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych jeżeli przy schodach występują obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

3 3 Ośrodek spełnia pozostałe warunki dostępności określone w 15 ust. 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych ujętych we wpisie do rejestru ośrodków. Ośrodek położony jest na rozległym zalesionym i ogrodzonym terenie. Do ośrodka prowadzi utwardzona nawierzchnia dojazdowa. W ośrodku funkcjonują dwie windy. Kontrolującym zostały okazane protokoły badania okresowego dźwigów przeprowadzone w dniu xxxx przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Koszalinie oraz Decyzje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację ww. urządzeń technicznych. Decyzje są ważne do xxxxx/zał. nr 4/. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli od ostatniej wizytacji przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ośrodku nie dokonano żadnych zmian mających wpływ na dostępność ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Baza noclegowa Ośrodka Baza noclegowa ośrodka dla celów przyjęcia turnusów rehabilitacyjnych mieści się na poddaszu dwóch budynków A i B. Ogółem w ośrodku na cele turnusów przeznaczonych zostało 59 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4 osobowych. Rozkład miejsc noclegowych: 8 pokoi jednoosobowych - 8 miejsc noclegowych; 16 pokoi dwuosobowych - 32 miejsca noclegowe; 1 pokój trzyosobowy - 3 miejsca noclegowe; 4 pokoje czteroosobowe - 16 miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje noclegowe posiadają pełen węzeł sanitarny /zał. nr 5/. Pokoje wyposażone są w: łóżka jednoosobowe, szafki nocne, szafy, telewizory. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne wyposażone są w: kabinę prysznicową, umywalkę, wc, lustro. Kontrolującym zostały okazane pokoje nr: 123, 120, 115, 106. W dniu kontroli pokoje wyposażone były w: łóżka jednoosobowe, szafki nocne, szafy ubraniowe, telewizor, stoliki, krzesła, pufy, lampki nocne. Pomieszczenia sanitarno - higieniczne wyposażone były w: kabinę prysznicową, wc, umywalkę, lustro.

4 4 W dniu xxxx pracownicy Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę sanitarną zakresem przedmiotowym, której była ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz kontrola przestrzegania obowiązków ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości /zał. nr 6/. Ustalono, że w przypadku organizacji turnusu rehabilitacyjnego pokoje będą sprzątane w zależności od potrzeb. Baza żywieniowa ośrodka. Na cele turnusów została przeznaczona jadalnia zlokalizowana na pierwszym piętrze budynku. W dniu kontroli jadalnia wyposażona była w stoliki i krzesła. W zależności od potrzeb istnieją różne możliwości ustawienia stolików 4 x 10-osobowe, 1 x 20-osobowe, 10 x 4-osobowe /zał. nr 5/. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że jadalnia może być również wykorzystywana jako sala ogólnego przeznaczenia. Ustalono, że posiłki w DPS są przygotowywane przez dwóch dietetyków. Z uwagi na brak organizacji turnusów rehabilitacyjnych, kontrolującym został okazany 10-dniowy jadłospis dzienny ułożony dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Z przedłożonych jadłospisów wynika, że ośrodek zapewnia pięć posiłków dziennie tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. W zestawach posiłków uwzględniano produkty mięsne, drobiowe, rybne oraz mączne. Posiłki wzbogacane były świeżymi owocami i warzywami oraz warzywami po obróbce termicznej. W ciągu 10 dni nie powtórzono zestawu obiadowego. Ponadto przy przygotowywaniu posiłków zastosowano procesy technologiczne tj. gotowanie, smażenie, pieczenie. W jadłospisach uwzględniano gramaturę poszczególnych posiłków /zał. nr 7/. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że w przypadku organizacji turnusów rehabilitacyjnych ich uczestnicy otrzymają trzy posiłki dziennie z tzw. dodatkiem tj. jabłko, jogurt. Posiłki będą uwzględniały diety zlecone przez lekarza a kaloryczność posiłków będzie dostosowana do potrzeb uczestników tj. wieku i stanu zdrowia. Ustalono także, że posiłki w ośrodku będą porcjowane, natomiast zupa podawana będzie w wazach, bądź też w innej formie w zależności od potrzeb grupy turnusowej. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli wynika, że dział żywienia DPS może zaoferować uczestnikom turnusów następujące diety: ogólną - dla osób bez dolegliwości oraz bez innych przeciwwskazań do diety, lekkostrawną - wskazaną dla dzieci, osób starszych oraz w przypadku występowania schorzeń wymagających stosowania ograniczeń w diecie, cukrzycową - dla osób cierpiących na zaburzenia tolerancji węglowodanów, wątrobową - dla osób z dolegliwościami wymagającymi oszczędzania wątroby, wrzodową - dla osób cierpiących na chorobę wrzodową, wegetariańską - dla osób niejedzących mięsa i jego przetworów, bezglutenową - dla osób z alergią i nietolerancją glutenu, SM - dla osób chorych na stwardnienie rozsiane /zał. nr 5/.

5 5 We wniosku o wpis do rejestru ośrodków nie zostały zaznaczone diety: wrzodowa oraz SM. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że DPS z uwagi na zatrudnianie dietetyków może zapewnić rożnego rodzaju diety w zależności od potrzeb danej osoby. W dniu xxxx pracownicy Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące: warunków produkcji, przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ujęte w protokole kontroli Nr xxxxx W dniu xxxx została przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w ww. protokole. W wyniku kontroli stwierdzono usunięcie uchybień sanitarnych stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu xxxx. Nieprawidłowości nie stwierdzono /zał. nr 8/. Zaplecze do realizacji programów turnusów, aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe oraz do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacji medycznej na terenie ośrodka. W ośrodku znajduje się: sala do rehabilitacji ruchowej (sala nr 121) sala zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku E1, w dniu kontroli sala wyposażona była w: zestaw do ćwiczeń UGUL, drabinki, poręcze do nauki chodzenia, fotel do masażu, stolik do ćwiczeń manualnych, lustro, stół rehabilitacyjny, rotory, rowerek treningowy. We wniosku o wpis do rejestru ośrodków znajduje się informacja, że w ośrodku występują dwie sale: jedna do rehabilitacji ruchowej, natomiast druga do kinezyterapii. W trakcie kontroli ustalono, że w ośrodku znajduje się tylko jedna sala do rehabilitacji ruchowej. W ośrodku znajduje się: biblioteka zlokalizowana na parterze budynku w pokoju nr 16; kafejka internetowa (zlokalizowana na parterze budynku) z sześcioma stanowiskami komputerowymi. Mieszkańcy domu korzystają z kafejki we wtorki oraz piątki od godz do godz , natomiast kafejka czynna jest od godz do godz ; sala doświadczania świata, której głównym celem jest zmysłowe doświadczenie świata oraz relaksacja i wyciszenie. Sala może być również wykorzystywana jako sala do zajęć muzycznych; kuchnia (pokój nr 21) w dniu kontroli wyposażona była w: zestaw kuchenny z wyposażeniem tj. lodówkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, opiekacz, urządzenie do gotowania na parze, sokowirówkę, stół, dziesięć krzeseł oraz podstawowe wyposażenie kuchenne; pracownia stolarska; pracownia rękodzieła artystycznego. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że z ww. sal będą mogły również korzystać osoby uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych poza czasem, zarezerwowanym dla mieszkańców domu.

6 6 Ponadto w ośrodku znajdują się trzy sale, z których nie korzystają mieszkańcy domu. Są to sale, które będą przeznaczone tylko dla osób uczestniczących w turnusie. Ww. sale zlokalizowane są na poddaszu budynku. W dniu kontroli sale wyposażone były w: I sala - stół do biliarda, telewizor, regał. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że w przypadku organizacji turnusu rehabilitacyjnego sala będzie wyposażona dodatkowo w stoły oraz krzesła; II sala (nr 123) wyposażona była w: stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, tablicę szkolną oraz tablicę flipchart. Sala przeznaczona jest na osób; III sala wyposażona była w: stoły oraz tablicę flipchart. Na poddaszu ośrodka znajdują się również: dwa aneksy kuchenne z wyposażeniem; kąciki wypoczynkowe z kanapami i fotelami; pokój nr 116 wyposażony w stół i cztery krzesła. Kontrolującym została okazana umowa z dnia xxxx zawarta pomiędzy xxxxx w Bornem Sulinowie, a Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Przedmiotem umowy jest możliwość korzystania przez DPS z zaplecza rekreacyjno sportowego i rehabilitacyjnego w postaci basenu krytego, wanny do hydromasażu z masażem perełkowym, gabinetu kinezyterapii, kriokomory, sali gimnastycznej. Umowa została zawarta na okres xxx /zał. nr 9/. Na terenie DPS znajdują się miejsca rekreacyjne: miejsce z grillem, wiata tzw. sosnowe uroczysko służąca do spotkań towarzyskich oraz muzycznych, miejsce na ognisko, miejsce do gry w siatkówkę, fitness outdoor dla chętnych spędzających czas aktywnie (wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz, orbitek), miejsce z huśtawkami dla dorosłych i ławkami, ciągi spacerowe, taras. W ośrodku znajduje się gabinet lekarski (pokój nr 20) zlokalizowany na parterze budynku wyposażony m.in. w: leżankę lekarską, apteczkę, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, umywalkę z bieżącą wodą. Na terenie ośrodka istnieje możliwość parkowania samochodu. W ocenie kontrolujących poza brakiem poręczy przy schodach przedłużonych na początku i na końcu o 0,30 m ośrodek spełnia pozostałe warunki określone w ww. rozporządzeniu dla grup osób niepełnosprawnych ujętych we wpisie do rejestru ośrodków. Ośrodek ma możliwość zapewnia uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych odpowiednich warunków do realizacji programów turnusów. Informacje zawarte we wniosku ośrodka są zgodne ze stanem faktycznym, z wyjątkiem informacji dotyczącej rodzaju diet oraz liczby sal do realizacji aktywnych form rehabilitacji.

7 7 Wyposażenie skontrolowanych pomieszczeń noclegowych, sanitarno-higienicznych oraz ogólnodostępnych, a także warunki sanitarno-higieniczne ośrodka są zgodne z obowiązującymi standardami. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 54. Częścią składową niniejszego protokołu jest 9 załączników. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 2. a/a. Jednostka kontrolowana: Szczecin, dnia października 2014 r. Kontrolujący: Borne Sulinowo, dnia października 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wypis z rejestru gruntów. 2. Decyzja z dnia xxxx. 3. Zawiadomienie o wpisie do rej. ośrodków Nr OD/32/0059/ Protokoły badania okresowego UDT z dnia xxxx. 5. Informacja dotycząca ośrodka. 6. Protokół kontroli sanitarnej z dnia xxxx. 7. Jadłospis dzienny obowiązujący w DPS w okresie od 7 października 2014 r. do 16 października 2014 r. 8. Protokoły kontroli sanitarnej z dnia xxxxx. 9. Umowa z dnia xxxxx.