WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2010 ROKU

Transkrypt

1 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2010 ROKU WYDZIAŁ KONTROLI PO KL DEPARTAMENT DS. PO KAPITAŁ LUDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI 1

2 CZĘŚĆ A. Zestawienie kontroli systemowych: L.p Priorytet Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres kontroli 1. VI, VII Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL , zgodność procesu wyboru projektów z procedurami kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP oraz IP2), zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdraŝania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciąŝeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.jednostki kontrolowanej, zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania, zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności. 2

3 CZĘŚĆ B. Zestawienie kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL L.p Priorytet Jednostka kontrolowana Rodzaj kontroli Data kontroli Zakres kontroli 1 X Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Prawidłowość realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL, w tym: Zgodności zapisów porozumienia ze stanem faktycznym; prawidłowości rozliczeń finansowych; poprawności udzielania zamówień publicznych; zgodności załoŝeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność z faktycznym postępem rzeczowym; kwalifikowalności wydatków; prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdraŝania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej; poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji; przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 2 X ROEFS w Sieradzu X ROEFS w Piotrkowie Tryb

4 CZĘŚĆ C. Zestawienie kontroli projektów: L.p Priorytet Działanie Tytuł projektu/ nr projektu Jednostka kontrolowana Rodzaj kontroli Data kontroli 1. VIII 8.1 UDA-POKL /08-00 Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego w Sędziszowie Małopolskim 2. VIII 8.1 UDA-POKL /08 NT Group Systemy Informatyczne sp. z o.o. kontrola kontrola VIII 8.1 UDA-POKL /08 Stowarzyszenie B-4 kontrola 6,25.01 i wizyta monitoringowa 4. VIII 8.1 UDA-POKL /08 British Centre kontrola VIII 8.1 POKL /08 Bądź bezpieczny szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieciowego dla pracujących osób dorosłych w regionie łódzkim. KAPPA S.C. projektu VIII 8.2 POKL /08 KAPITAŁ INNOWACJI AKTUALIZACJA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI w województwie łódzkim. 7. VIII 8.1 POKL /08 Wzrost kwalifikacji gwarancja bezpieczeństwa w regionie Wydział ds.. Społeczeństwa Informacyjnego UM Zakład Doskonalenia Zawodowego Łódź doraźna projektu VIII 8.2 POKL /08 ŁÓDZKA PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY Departament ds. Przedsiębiorczości doraźna

5 9. VIII 8.1 POKL /09 Strategiczna mapa regionu badania regionu łódzkiego z opracowanie scenariuszy rozwojowych Departament Polityki Regionalnej doraźna IX 9.1 POKL /09 ŁODZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIUERANIA MŁODZIEśY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II edycja Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi doraźna IX 9.5 POKL /09 KURS PRAWA JAZDY Gmina Brzeźnio projektu VIII 8.1 POKL /09 Skierniewice na językach DSE Skierniewice doraźna projektu IX 9.3 POKL /08 Postaw na rozwój! Kampania informacyjno-promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego 14. VIII 8.1 POKL /08 Profesjonale kadry szansą na poprawę bezpieczeństwa regionu Uniwersytet Łódzki projektu WSAP projektu VIII 8.1 POKL /08 Pociąg do kolei szkolenie na maszynistę dla pomocników maszynisty z województwa łódzkiego Faber Consulting Sp. z o.o Toruń / Łódź projektu IX 9.5 POKL /09 Komputerowe okno Podniesienie kwalifikacji na obszarach wiejskich 17. IX 9.1 POKL /09 Świat bez tajemnic dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i poza lekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ujazd Fundacja Uwolnienie projektu Gmina Ujazd projektu

6 18. VIII 8.1 POKL /09 Akademia transportowa kierowca Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów projektu VIII 8.2 POKL /08 Aktualizacja RSI Badania i Monitoring Departament ds. Przedsiębiorczości doraźna IX 9.3 POKL /08 Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa "EGO" Centrum Edukacji i Doradztwa Adam Sikora projektu IX 9.4 POKL /08 Aktywna szkoła cykl kursów dla nauczycieli i pracowników oświatowych w województwie łodzkim Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS projektu IX 9.5 POKL /08 Promujemy sporty całego Ŝycia Gmina Maków projektu VIII 8.1 POKL /08 MCS Administrator II NT Group wizyta monitoringowa VIII 8.1 POKL /09 JĘZYKI OBCE SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO Politechnika Łódzka projektu IX 9.2 POKL /08 nauka dla gospodarki łódzkie 2020 Uniwersytet Łódzki projektu IX 9.4 POKL /08 Wiedząc więcej, lepiej uczę Miasto Skierniewice projektu i VIII 8.1 POKL /08 Wzrost kwalifikacji gwarancja bezpieczeństwa w regionie Zakład Doskonalenia Zawodowego Łódź wizyta monitoringowa

7 28. VIII 8.1 POKL /09 Księga kwalifikacji Creator Sp. z o.o. projektu VIII 8.1 POKL /09 Szkolenia z manualnej terapii Funkcjonalnej, szansą rozwoju dla osób ze środowiska medycznego Centrum Fizjoterapii "KAMED" Mirosław Kapica projektu IX 9.1 POKL /08 Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym 31. IX 9.3 POKL /09 Wiedza i świadomość trenerów szansą na rozwój sportu Miasto Łódź/ IV LO projektu Victory projektu VIII 8.1 UDA-POKL /09 Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych Szkolenia językowe dla kadr sektora finansów, księgowości i handlu 33. VIII 8.1 POKL /09 Akademia Innowacji MŚP projekt pilotaŝowy Leader School Katarzyna Rojkowska Stowarzyszenie "Instytut Nowych Technologii" kontrola kontrola VIII 8.1 POKL /08 Eurokierowca Kadry Polskie wizyta monitoringowa i IX 9.5 POKL /08 Nowoczesne metody rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI" kontrola IX 9.1 POKL /09 Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty Gmina i Miasto Warta kontrola IX 9.1 POKL /09 Pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce Gmina Rzeczyca kontrola

8 38. VIII 8.1 POKL /09 Szkolenie pełnomocników ds. Jakości oraz Audytorów Wewnętrznych zgodnie z norma ISO 9001: IX 9.5 POKL /09 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poddębicach Ośrodek Promocji Biznesu i Zarządzania "MASTER" Bogusław Zagdan WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Sieradzu kontrola kontrola VIII 8.1 POKL /09 Pracownik biurowy program szkoleń dla firm PM Group s.c. Paweł Panasewicz Marek Zubrycki wizyta monitoringowa VIII 8.1 POKL /09 PM Group s.c. Paweł Panasewicz Marek Zubrycki kontrola doraźna IX 9.1 POKL /09-02 Gmina Uniejów kontrola IX 9.1 POKL /09 Gmina Zduńska Wola kontrola VIII 8.1 POKL /09 DSE Skierniewice kontrola doraźna VIII 8.1 POKL /09 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii kontrola VIII 8.1 POKL /09 PM Group s.c. Paweł Panasewicz Marek Zubrycki wizyta monitoringowa IX 9.2 POKL: /08 Dobry wybór Dobry zawód. Centrum promocji zawodów Zakład Doskonalenia Zawodowego Łódź kontrola

9 48. IX 9.2 POKL /08 Atrakcyjna szkoła daje większe moŝliwości Powiat Brzeziński/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 kontrola IX 9.1 POKL /09 Przedszkole na dobry start upowszechnianie edukacji przedszkolnej Gmina Miasto Łowicz kontrola VIII 8.1 POKL /09 Doradca zawodowy na miarę czasów specjalistyczne kursy języka angielskiego i migowego dla doradców zawodowych w województwie łódzkim Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Wizyta monitoringowa IX 9.1 POKL /09 Statek Zewika zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja- projekt przedszkolnej edukacji włączającej 52. VIII 8.1 POKL /09 Kadry dla turystyki konnej Miasto Łódź będące Organem Prowadzącym dla Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź doraźna i VIII 8.1 POKL /09 Zainwestuj w siebie kursy dla pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. kontrola projektu VIII 8.2 POKL /09 Wiedza i przedsiębiorczość szkolenia dla doktorantów, studentów i absolwentów z województwa łódzkiego Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych kontrola projektu VIII 8.1 POKL /09 Dlaczego nie? Nabywanie i doskonalenie kwalifikacji pracujących osób dorosłych województwa łódzkiego O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. kontrola doraźna projektu IX 9.1 POKL /09 SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY W GMINIE MOKRSKO Gmina Mokrsko kontrola doraźna i

10 57. IX 9.5 POKL /09 Rozwijamy Stowarzyszenie Kobiet wiejskich wsi Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice kontrola VIII 8.1 POKL /09 Wschód projektów cykl szkoleń z Zarządzania Projektami wg. PMI wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikującego PM Group s.c. Paweł Panasewicz Marek Zubrycki doraźna IX 9.1 POKL /09 Klucz do matury Wyrównanie Szans edukacyjnych młodzieŝy z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 60. VIII 8.2 POKL /08 Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Powiat Rawski/LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Dep. ds. Przedsiębiorczości doraźna VIII 8.2 POKL /08 Aktualizacja RSI Badania i Monitoring Dep. ds. Przedsiębiorczości kontrola doraźna IX 9.1 POKL /09 Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty Gmina i Miasto Warta kontrola doraźna IX 9.5 POKL /08 BliŜej do Europy wiejska szkoła języka angielskiego Gmina Wierzchlas kontrola VIII 8.1 POKL /09 Profesjonalny administrator szkolenia obejmujące zagadnienia konfiguracji i administracji siecią w środowisku Windows Server IX 9.1 POKL /08 Przedszkole inwestycją w przyszłość Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Gmina Skierniewice kontrola

11 66. IX 9.1 POKL /09 Szkiełko i oko dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i poza lekcyjne, z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów z Wielkiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy JeŜów 67. VIII 8.2 POKL /09 Pracownik naukowy i Przedsiębiorca partnerami w biznesie Gmina JeŜów Dwadzieścia siedem Artur Lalek IX 9.1 POKL /09 Klub Tęczowy Świat Rodzica i Dziecka Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o IX 9.1 POKL /09 Równe szanse dla wszystkich uczniów Miasto Łódź IX 9.1 POKL /09 Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w woj. łódzkim poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii 71. VIII 8.1 POKL /09 Audytor zawód z przyszłością Łódzki Szkolny Związek Sportowy Instytut Organizcji i Ochrony Pracy SKU "CON-LEX" Sp. zo.o. w Radomiu VIII 8.1 POKL /09 Alternatywy 45+ Creator Sp. z o.o zmiana terminu na: IX 9.1 POKL /09 Edukacja przedszkolna lepszy rozwój dziecka SAM-ROL. Sp. z o. o., Łódź IX 9.1 POKL /09 Równe szanse dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i poza lekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Brzeziny Gmina Brzeziny

12 75. IX 9.5 POKL /09 Edukacja to mój wybór Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców OLIMP s.c VIII 8.1 POKL /09 Kurs języka angielskiego dla specjalistów branŝy handlowej zakończony egzaminem TEOIEC Leader School Marcin Dzieniszewski kontrola IX 9.4 POKL /09 ZEILONO MI twórczy i kompetentny nauczyciel w edukacji elementarnej w zakresie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej FPL EUROPA IX 9.1 POKL /09 MoŜesz więcej Gmina Zgierz VIII 8.1 POKL /09 Akademia zarządzania kapitałem oprogramowania ALT Systemy Informatyczne BoŜena Karolewska kontrola VIII 8.1 POKL /09 Pracownik biurowy program szkoleń dla firm PM Group Sc. Paweł Panasewicz Marek Zubrycki projektu IX 9.1 POKL /09 Projekty rozwojowe w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów Towarzystwo Inicjatyw Europejskich IX 9.4 POKL /09 Aktywna szkoła Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS VIII 8.1 POLK /09 Doradca zawodowy na miarę czasów specjalistyczne kursy języka angielskiego i migowego dla doradców zawodowych w województwie łódzkim 84. VIII 8.1 POKL /09 Szkolenia Pierwsza Pomoc to łatwe dla słuŝb mundurowych - II edycja Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz

13 85. IX 9.5 POKL /09 Rozwijamy intelekt - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Potrafię - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Wierzę, Ŝe potrafię - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Potęga umysłu - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Odkrywamy moŝliwości umysłu - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Siła pamięci - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Mądry gimnazjalista - program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Piękny umysł program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym Gmina Pajęczno/Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie IX 9.5 POKL /09 Świat małych odkrywców program edukacyjny dla dzieci zamieszkujących tereny wiejskie Gmina Działoszyn/Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie IX 9.5 POKL /09 Odkrywamy świat w przedszkolu program edukacyjny dla dzieci zamieszkujących tereny wiejskie Gmina Działoszyn/"Bajka" Publiczne Przedszkole nr

14 95. IX 9.5 POKL /09 Mój Mały Świat Gmina Andrespol/Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi IX 9.1 POKL /09 Edukacja bez poraŝek Gmina Opoczno IX 9.5 POKL /08 Cogito Gmina Sulejów IX 9.5 POKL /09 Przedszkolak Odkrywcą Gmina Andrespol kontrola IX 9.1 POKL /09 Nowoczesna szkoła wspierająca rozwój ucznia program wyrównania szans dla uczniów z ZSO Godzianów Gmina Godzianów/Zespół Szkół Ogólnokształcących kontrola IX 9.1 POLKL /09 Szkoła Równych Szans Gmina i Miasto Warta kontrola doraźna IX 9.1 POKL /09 MAM MOśLIWOŚCI projekt podnoszący kompetencję kluczowe wśród 231 uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na terenie GMINY STRYKÓW 102. IX 9.2 POKL /09 Wysokie kwalifikacje zawodowe szansa na atrakcyjną pracę Gmina Stryków kontrola Powiat Opoczyński kontrola IX 9.1 POKL /09 Matura dla wszystkich przygotowanie uczniów klas III IV LO w Łodzi do egzaminu MATURA IX 9.1 POKL /08 Program rozwojowy PUBLICZNEGO LICEUM OGONLOKSZTAŁCĄCEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Miasto Łódź będące Organem Prowadzącym dla IV LO Politechnika Łódzka / Publiczne Liceum Ogólnokształcące PŁ kontrola kontrola , ,

15 105. VIII 8.1 POKL /09 Bezpieczna przyszłość Consultor Sp. z o.o. kontrola VIII 8.1 POKL /09 Szkolenia Pierwsza Pomoc to łatwe dla słuŝb mundurowych - II edycja Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wizyta monitoringowa IX 9.3 POKL /09 Rozwój kwalifikacji przez całe Zycie kampania informacyjna Edustacja.pl Poznań kontrola projektu IX 9.5 POKL /09 Przedszkolak rozwiązuje tajemnicę świata program edukacyjny dla dzieci zamieszkujących tereny wiejskie Gmina i Miasto Działoszyn kontrola doraźna IX 9.5 POKL /09 Obsługa komputera szansą na pracę Powiat Piotrkowski VIII 8.1 POKL /09 Podnoszą kwalifikacje Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej Sp. z o.o VIII 8.1 POKL /09 Szkolenia dla wzrostu konkurencyjności branŝy budowlanej WYG International Sp. z o.o IX 9.1 POKL /09 Po pierwsze edukacja Miasto Kutno kontrola VI 6.1 POKL /09 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi WUP "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy" kontrola VIII 8.1 POKL /09 Czas przedsiębiorstw w łódzkim akredytowane kompleksowe szkolenia szansą na wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności Centrum Rozwiązań MenedŜerskich S.A. doraźna projektu

16 115. IX 9.5 POKL /09 Edukacja na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Fundacja Edukacji na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju "Gaja" kontrola