Dokumentacja API BizIn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja API BizIn"

Transkrypt

1 Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu proforma... 7 Opis pól XML dokumentu proforma:... 8 Wystawianie dokumentu powiązanego Opis pól XML dokumentu powiązanego: Dodawanie (import) dokumentu kosztowego Debugowanie Wstęp API BizIn umożliwia wprowadzanie oraz pobieranie danych przechowywanych w systemie BizIn, w celu integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Komunikacja odbywa się poprzez wymianę danych XML. Dostęp do API BizIn Komunikacja zewnętrznych systemów IT z systemem BizIn odbywa się za pomocą przesyłania danych w formie dokumentów XML metodą POST. Dane powinny być przesyłane na specjalnie tworzony adres wg poniższego wzoru: W miejsce NUMER_IDP, należy wstawić numer idp odczytany z zakładki moje konto, dostępnej w systemie BizIn. W tym samym miejscu znajduje się również klucz API, wykorzystywany podczas autoryzacji. Odpowiednio skonstruowany dokument trzeba przesłać żądaniem POST w polu o nazwie XML. Zdjęcie 1: Dane dostępowe w zakładce moje konto Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

2 Identyfikatory API W komunikacji wykorzystywane są identyfikatory ApiId, które służą do wskazywania elementów w słownikach lub obiektach. System prezentuje identyfikatory w widokach większości słowników. np. identyfikator banku, możemy znaleźć w systemie w miejscu: moje konto => Firma => konta bankowe Zdjęcie 2: ID konta bankowego w systemie BizIn a identyfikatory typów płatności za wystawiony dokument w systemie w miejscu: moje konto => Słowniki => typy płatności Zdjęcie 3: ID typu płatności w systemie BizIn UWAGA: Identyfikatory prezentowane są jedynie w przypadku gdy firma ma wykupiony odpowiedni abonament z włączonym API. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

3 Dostępne akcje apitestconnection addinvoice removeinvoice getinvoice getlistinvoices getpurchaseinvoice getlistpurchaseinvoices addpurchaseinvoice getstocks getclient Test poprawności wywołania => zwraca XML dodawanie nowego dokumentu przychodowego => zwraca XML usuwanie dokumentu przychodowego => zwraca XML pobieranie dokumentu przychodowego => zwraca XML pobieranie listy dokumentów przychodowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście) pobieranie dodanego w systemie BizIn dokumentu kosztowego => zwraca XML pobieranie listy dokumentów kosztowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście) dodawanie nowego dokumentu kosztowego => zwraca XML pobieranie towaru z wybranego magazynu => zwraca XML Pobieranie danych klienta zapisanych w systemie => zwraca XML System przyjmuje i zwraca dane w formacie XML. W przypadku błędu wywołania lub przetwarzania danych komunikat zwrotny może wyglądać następująco: <ROOT> <status>error</status> <statusopis>błąd obliczania kolejnego numeru dla nowego dokumentu.</statusopis> <statusopis>api ERROR - Add document error (1)</statusOpis> </ROOT> Przykład wywołania API w języku PHP Dane wymagane przez API BizIn, można wysłać za pomocą biblioteki CURL dostępnej dla wielu języków programowania. Pobieranie danych Kod przedstawiony poniżej napisany został w języku PHP i zawiera kilka podstawowych akcji zapisanych w postaci gotowego wywołania XML. Wywołania te mogą być testowo przełączane poprzez przepisanie jednego z nich do zmiennej $xmldata. Zwrotnie wyświetlany jest dokument XML. $idp = "2"; $apiadres = " $apikey= 'ggen22tfhgi2jmq3k4n1tco2z1up12i7'; { ## BizIn - apitestconnection $xmlapitestconnection = "<ROOT> <action>apitestconnection</action> {## pobieranie dokumentu przychodowego $xmlgetinvoice = "<ROOT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

4 <action>getinvoice</action> <dokument_id>2110</dokument_id> { ## pobieranie listy dokumentów przychodowych $xmlgetlistinvoices = "<ROOT> <action>getlistinvoices</action> <listinvoicesdatastart>".date("y-m-d", strtotime ("-12 month"))."</listinvoicesdatastart> <listinvoicesdatastop>".date("y-m-d")."</listinvoicesdatastop> { ## przeœlij dokument do kontrahenta $xmlsendinvoiceinfo = "<ROOT> <action>sendinvoiceinfo</action> <dokument_id>2263</dokument_id> { ## usuwanie dokumentu przychodowego $xmlremoveinvoice = "<ROOT> <action>removeinvoice</action> <dokument_id>www2263</dokument_id> { ## pobieranie dokumentu kosztowego $xmlgetpurchaseinvoice = "<ROOT> <action>getpurchaseinvoice</action> <dokument_id>78</dokument_id> { ## pobieranie listy dokumentów kosztowych $xmlgetlistpurchaseinvoices = "<ROOT> <action>getlistpurchaseinvoices</action> <listinvoicesdatastart>".date("y-m-d", strtotime ("-12 month"))."</listinvoicesdatastart> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

5 <listinvoicesdatastop>".date("y-m-d")."</listinvoicesdatastop> { ## pobieranie towaru wybranego magazynu $xmlgetstocks = "<ROOT> <action>getstocks</action> <miejsceapiid>1</miejsceapiid> <kategoriatowaruapiid>0</kategoriatowaruapiid> { ## pobierz dane klienta - wyszukiwanie po pierwszym znalezionym obiekcie $xmlgetclient= "<ROOT> <action>getclient</action> <kontrahentapiid></kontrahentapiid> <kontrahentnip> </kontrahentnip> <kontrahentpesel></kontrahentpesel> /* $xmlapitestconnection; $xmlgetinvoice; $xmlremoveinvoice; $xmlsendinvoiceinfo; $xmlgetlistinvoices; $xmlgetpurchaseinvoice; $xmlgetlistpurchaseinvoices; $xmlgetstocks; $xmldata= $xmlgetclient; */ $data = array('xml' => $xmlremoveinvoice); $handle = curl_init(); curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, $apiadres); curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($handle, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8'); $result = curl_exec($handle); curl_close($handle); header("content-type: text/xml"); echo $result; Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

6 Ten przykład pokazał dość proste akcje z niewielką ilością danych w wywołaniu. Znacznie trudniejszą akcją jest tworzenie dokumentów. Poniżej przykłady (z opisami pól) tworzenia dokumentu proforma oraz dokumentu powiązanego. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

7 Wystawianie dokumentu proforma <?xml version="1.0"?> <ROOT> <api_key>klucz API</api_key> <action>addinvoice</action> <transactionid>f8j949ad2ssyysqf</transactionid> <dokument_typ>5</dokument_typ> <dokument_typ_procedury_marza>0</dokument_typ_procedury_marza> <dokument_id>0</dokument_id> <dokument_id_doc_zrodlo>0</dokument_id_doc_zrodlo> <dokument_auto_nr_data>1</dokument_auto_nr_data> <dokument_nr>12/06/2014</dokument_nr> <dokument_data_wystawienia> </dokument_data_wystawienia> <dokument_data_sprzedazy> </dokument_data_sprzedazy> <dokument_typplatnosciapiid>14</dokument_typplatnosciapiid> <dokument_data_splaty> </dokument_data_splaty> <dokument_bankapiid>3</dokument_bankapiid> <dokument_towar_marza>100</dokument_towar_marza> <dokument_uwagi></dokument_uwagi> <kontrahent> <kontrahentapiid>262</kontrahentapiid> <kod_kontrahenta> </kod_kontrahenta> <nazwa>testowy wpis</nazwa> <imie>piotr Czekaj</imie> <kod>25-413</kod> <miejscowosc>kielce</miejscowosc> <ulica>ul. Domaniówka</ulica> <nr_domu>4 / 30</nr_domu> <nip> </nip> <pesel></pesel> <uwagi></uwagi> <bank_nazwa>mbank</bank_nazwa> <bank_nr_konta> </bank_nr_konta> </kontrahent> <pozycje> <pozycja_1> <typ>1</typ> <magazynapiid>157</magazynapiid> <ilosc>3</ilosc> </pozycja_1> <pozycja_2> <typ>2</typ> <uslugiapiid>17</uslugiapiid> <ilosc>2</ilosc> </pozycja_2> <pozycja_3> <typ>3</typ> <nazwa>usluga nr 2</nazwa> <ilosc>7</ilosc> <jm>szt.</jm> <vat>23</vat> <cena_n></cena_n> <cena_b>400</cena_b> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

8 </pozycja_3> </pozycje> </ROOT> Opis pól XML dokumentu proforma: Lp. Nazwa pola Opis pola ROOT główny korzeń dokumentu 1 api_key klucz API wygenerowany z systemu BIZIN 2 action parametr akcji przyjmuje: addinvoice lub getinvoice 3 transactionid 16 znakowy niepowtarzalny (losowy: alfanumeryczny) identyfikator transakcji (test dotyczy bieżącego dnia) 4 params kontener parametrów 4.1 dokument_typ typ dokumentu ( 3 Faktura, 5 proforma) 4.2 dokument_typ_procedury_marza typ do róznych odmian marzy 4.3 dokument_id podawane tylko w action=> getinvoice 4.4 dokument_id_doc_zrodlo 0 lub identyfikator (musi być int) 4.5 dokument_auto_nr_data wartości 0 lub 1 - automatycznie oblicza numeru dokumentu na podstawie daty wystawienia 4.6 dokument_nr numer dokumentu w formie string - tylko jeśli 'dokument_auto_nr_data' == dokument_data_wystawienia Jeśli pole jest puste -> ustawiana jest bieżąca data 4.8 dokument_data_sprzedazy Jeśli pole jest puste -> ustawiana jest bieżąca data 4.9 dokument_typplatnosciapiid id typu płatności 4.10 dokument_data_splaty lub data 4.11 dokument_bankapiid id banku z systemu bizin 4.12 dokument_towar_marza??? 4.13 dokument_uwagi pusty string dodaje domyślny wpis ustawiony na podmiocie 4.14 kontrahent kontener danych kontrahenta kontrahentapiid id kontrahenta - jeśli jest podany poprawny identyfikator nie porównuje reszty danych kod_kontrahenta nip lub pesel - same cyfry nazwa nazwa kontrahenta imię imię i nazwisko kontrahenta kod kod pocztowy, np miejscowosc miejscowość, np. Kielce ulica ulica np. Pawia nr_domu numer domu, np. 4/ nip numer nip pesel numer pesel uwagi uwagi bank_nazwa nazwa banku (np. ING Bank Śląski) bank_nr_konta numer konta bankowego 4.15 pozycje kontener zawierający pozycje faktury Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

9 pozycja_(nr) pozycja numer (nr) typ typ = 1 Typ pozycji: 1 - id_magazyn, 2 - id_uslugi, 3 - dowolna pozycja magazynapiid ID magazynu z systemu BizIn. Jeśli typ = ilosc ilość towaru / usługi typ = uslugiapiid ID usługi z systemu BizIn. Jeśli typ = ilosc ilość towaru / usługi typ = nazwa nazwa usługi / produktu ilosc ilość towaru / usługi jm jednostka miary (np. szt, kg itd.) vat stawka podatku VAT (np. 23) cena_n cena netto (za 1 jm) Wystarczy podać jedną z cen, system BizIn obliczy druga na podstawie stawki VAT cena_b - cena brutto (za 1 jm) Wystarczy podać jedną z cen, system BizIn obliczy druga na podstawie stawki VAT. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

10 Wystawianie dokumentu powiązanego Do wystawiania dokumentu powiązanego, np. Faktury na podstawie dokumentu proforma - należy użyć następującego wzoru dokumentu XML: <?xml version="1.0"?> <ROOT> <api_key>wfn6mxu9smzmr37jnthgpqn9uo1arsi5</api_key> <action>addinvoice</action> <dokument_typ>3</dokument_typ> <dokument_typ_procedury_marza>0</dokument_typ_procedury_marza> <dokument_id_doc_zrodlo>1026</dokument_id_doc_zrodlo> <dokument_auto_nr_data>1</dokument_auto_nr_data> <dokument_typplatnosciapiid>14</dokument_typplatnosciapiid> <dokument_data_splaty> </dokument_data_splaty> <dokument_bankapiid>2</dokument_bankapiid> <dokument_dodatkowy_opis>.,</dokument_dodatkowy_opis> <zrodlo_status>0</zrodlo_status> <zrodlo_datasplaty> </zrodlo_datasplaty> <kontrahent> <kontrahentapiid>263</kontrahentapiid> <kod_kontrahenta> </kod_kontrahenta> <nazwa>firma Jasia Fasoli</nazwa> <imie> Jaś Fasola</imie> <kod></kod> <miejscowosc>londek Zdrój</miejscowosc> <ulica>ul. Wiśniowa</ulica> <nr_domu>5</nr_domu> <nip> </nip> <pesel></pesel> <uwagi></uwagi> <bank_nazwa></bank_nazwa> <bank_nr_konta></bank_nr_konta> </kontrahent> </ROOT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

11 Opis pól XML dokumentu powiązanego: Lp. Nazwa pola Opis pola ROOT główny korzeń dokumentu 1 api_key klucz API wygenerowany z systemu BIZIN 2 action parametr akcji przyjmuje: addinvoice lub getinvoice 3 transactionid 16 znakowy niepowtarzalny (losowy: alfanumeryczny) identyfikator transakcji (test dotyczy bieżącego dnia) 4 params kontener parametrów 4.1 dokument_typ typ dokumentu ( 3 Faktura, 5 proforma) 4.2 dokument_typ_procedury_marza (np. 0) 4.3 dokument_id podawane tylko w action = getinvoice 4.4 dokument_id_doc_zrodlo 0 lub identyfikator (musi być int) 4.5 dokument_typplatnosciapiid id typu płatności z systemu BIZIN 4.6 dokument_data_splaty lub data 4.7 dokument_bankapiid id banku z systemu BIZIN 4.8 dokument_dodatkowy_opis Dodatkowy opis na dokumencie 4.9 zrodlo_status Czy dokonać zmiany dokumentu źródłowego: pusty string - bez zmiany, 0 - nieaktywny, 1 - aktywny 4.10 zrodlo_datasplaty pusty string - bez zmiany 4.11 kontrahent kontener danych kontrahenta kontrahentapiid Jeśli jest podany poprawny identyfikator nie porównuje reszty danych. Bark lub 0 oraz pusta reszta pól lub array() - pobiera ze źródła kod_kontrahenta nip lub pesel - same cyfry nazwa nazwa kontrahenta imie imię i nazwisko kontrahenta kod kod pocztowy, np miejscowosc miejscowość, np. Kielce ulica ulica np. Pawia nr_domu numer domu, np. 4/ nip numer nip pesel numer pesel uwagi uwagi bank_nazwa nazwa banku (np. ING Bank Śląski) bank_nr_konta numer konta bankowego Dodawanie (import) dokumentu kosztowego Dodawanie dokumentu kosztowego, wymaga podobnie jak akcja dodawania dokumentu przychodowego użycia dokumentu XML z podanym api_key, action oraz gałęzią params. Poniżej przedstawiamy przykładowe wywołanie. <ROOT> <api_key>wfn6mxu9smzmr37jnthgpqn9uo1araqd</api_key> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

12 <action>addpurchaseinvoice</action> <DOKUMENT> <GENERATOR>BizIn</GENERATOR> <TYP_DOKUMENTU>1</TYP_DOKUMENTU> <NAGLOWEK> <RODZAJ_DOKUMENTU>3</RODZAJ_DOKUMENTU> <DOKUMENT_Z_VAT>1</DOKUMENT_Z_VAT> <NUMER_PELNY>FV-2/11/2015</NUMER_PELNY> <DATA_WYSTAWIENIA> </DATA_WYSTAWIENIA> <DATA_DOSTAWY> </DATA_DOSTAWY> <SPRZEDAWCA> <nazwa>biuro Informacyjne</nazwa> <kod>00-950</kod> <miejsc>warszawa</miejsc> <ul>ul. Woronicza</ul> <nr>17</nr> <nip> </nip> <kraj>polska</kraj> <dodatkowe_info></dodatkowe_info> <tel> </tel> <www>biuroinformacyjne.to</www> <nazwa_baner></nazwa_baner> <GLN> </GLN> <NAZWA_BANKU></NAZWA_BANKU> <NUMER_KONTA_BANKOWEGO></NUMER_KONTA_BANKOWEGO> </SPRZEDAWCA> <PLATNIK> <NIP>GB </NIP> <GLN>GB </GLN> <PESEL></PESEL> <NAZWA>4deWind - Barbara Stojko</NAZWA> <ADRES> <ULICA>Lecha 10/7A</ULICA> <KOD_POCZTOWY>25-622</KOD_POCZTOWY> <MIASTO>KIELCE</MIASTO> <KRAJ>Wyspy Owcze</KRAJ> </ADRES> <DANE_UZUPELNIAJACE> <UWAGI>trelemele</UWAGI> <DATA_UTWORZENIA></DATA_UTWORZENIA> </DANE_UZUPELNIAJACE> </PLATNIK> <PLATNOSC> <FORMA>7</FORMA> <TERMIN> </TERMIN> </PLATNOSC> </NAGLOWEK> <POZYCJE> <POZYCJA_1> <LP>1</LP> <ID_SPRZEDAZY>3071</ID_SPRZEDAZY> <TYP_POZYCJI>2</TYP_POZYCJI> <TYP_POZYCJI_OPIS>Rejestr usług</typ_pozycji_opis> <ID_REJESTR>17</ID_REJESTR> <NAZWA>USŁUGI KSIĘGOWE zażółć gęślą jaźń</nazwa> <ILOSC>1</ILOSC> <JM>szt.</JM> <CENA_NETTO>100</CENA_NETTO> <CENA_BRUTTO>123</CENA_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO>100</WARTOSC_NETTO> <STAWKA_VAT>23 %</STAWKA_VAT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

13 <WARTOSC_VAT>23</WARTOSC_VAT> <WARTOSC_BRUTTO>123</WARTOSC_BRUTTO> </POZYCJA_1> </POZYCJE> <PODLICZENIE> <WALUTA> <SYMBOL>1</SYMBOL> <SYMBOL_OPIS>PLN</SYMBOL_OPIS> <KURS>1.0000</KURS> <KURS_TYP>1</KURS_TYP> <KURS_DATA> </KURS_DATA> </WALUTA> </PODLICZENIE> </DOKUMENT> </ROOT> Uwagi: Zwrotnie generowany jest dokument XML. Dane w gałęzi params to dokument w standardzie BizIn z usuniętymi niektórymi gałęziami. Pozycje dodawane są jako towar handlowy magazynu oznaczonego jako domyślny. Domyślnie podczas dodawania pozycji przypisywana jest pierwsza aktywna kategoria ze słownika. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

14 Debugowanie API zawiera także tryb debug, który umożliwia sprawdzanie poprawności wysyłanych danych bez wprowadzania zmian w systemie BizIn. Uruchomienie trybu debug, jest możliwe poprzez dodanie do adresu API parametru &debug=yes Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-08-23 Wersja: 2.4.4

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-08-23 Wersja: 2.4.4 Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-08-23 Wersja: 2.4.4 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia 3. Specyfikacja danych wejściowych 4. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY...

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY... strona 1/5 Skonto Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY... 5 strona 2/5 Cel Skonto jest rodzajem upustu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0)

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Kodowanie: UTF-8 Pola: Pola String: dowolny string, znaki specjalne powinny być zakodowane za pomocą encji HTML

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

SSL Reseller. https://www.sslreseller.pl. Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28

SSL Reseller. https://www.sslreseller.pl. Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28 SSL Reseller https://www.sslreseller.pl Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28 1. Dostęp do API Dostęp do API realizowany jest za pomocą żądań POST. Adres API: https://www.mserwis.pl/sslapi/api.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO Konfiguracja Profile pracy Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1 Dokumentacja API SOAP - webservice v. 0.2.1 Zawsze wymagane parametry WSDL https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl http://fabrykasms.pl/api/acc/ przy koncie api wybieramy zdalne używanie aby uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji urlencode().

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji urlencode(). Kraków 7 maja 2010 Dodawa nowego a Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji https://app.freshmail.pl/main.php?modulename=fm_api&action=add_subscriber 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 marzec 2015 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu Numery adresowe są jednym z najprostszych elementów danych przestrzennych. Niemniej jednak są

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia 3. Specyfikacja danych wejściowych 4. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoKEX 1.0

Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Instrukcja do programu DoKEX 1.0 Program DoKEX 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej K-EX (Kolporter Express).

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza:

Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza: Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza: Adres komórki Tekst w komórce H3 FAKTURA VAT H4 ORYGINAŁ I4 / KOPIA C5 Sprzedawca: D6 Nazwa firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

API System Partnerski

API System Partnerski API System Partnerski API zostało zrealizowane według wzorca REST. Komunikacja odbywa się poprzez wysłanie żądania HTTP pod adres https://apiv2.systempartnerski.pl/partner-api/ wraz z odpowiednimi parametrami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo