UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015,poz.1515.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3,art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł, a) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe ,00zł, b) inicjatywy lokalne ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie 66000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r Nr 1232z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1.1 kredyty zł 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, w tym: 2.1. zaciągnięte kredyty i pożyczki ,00 zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitu zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2

3 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

22 Strona 1 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i Łączne rok pożyczki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady dotacje i środki budżetowy zaciągnięte finansowe środki wymienione 2016( dochody kredyty na pochodzące w art. 5 ust. +11) własne jst i pożyczki realizację z innych 1 pkt 2 i 3 zadania źr.* u.f.p. pod refundację wydatków w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program "Super dzieci"zmniejszenie nierówności w stopniu A upowszechniania B. Urząd Gminy edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów( trwałość projektu) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa sieci A wodociągowej w B Gminie Bałtów C. Urząd Gminy (trwałość projektu) D. wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni A. ścieków oraz kanalizacji B. sanitarnej w gminie C. Bałtów ( trwałość D. projektu) Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa kanalizacji w Gminie Bałtów II etap wydatki bieżące wydatki majątkowe C. D. Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

23 Strona 2 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku A. Zimowe utrzymanie 60014i B dróg gminnych i , , C. powiatowych D. 0 Urząd Gminy wydatki bieżące , wydatki majątkowe 0 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej o dł Ok 400 mb wraz z odwodnieniem i Urząd Gminy oświetleniem ( w granicach istniejącego pasa drogowego) w Bałtowie wydatki bieżące wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr T Bałtów Góra przez wieś Glina w Urząd Gminy km.0+000,00m - ok 810,00( do skrzyżowania z doga gminną Bałtów - Pałac w km 0+000,00 - ok 0+3 wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2

24 Strona 3 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr T Bałtów Zarzecze Urząd Gminy Bałtów Cmentarz w km0+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem wydatki bieżące wydatki majątkowe Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z , Urząd Gminy terenu Gminy Bałtów wydatki bieżące , wydatki majątkowe Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w , Urząd Gminy Bałtowie wydatki bieżące , wydatki majątkowe Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego Urząd Gminy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon , , ,25 Urząd Gminy grzewczy wydatki bieżące , , ,25 wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem , , , x Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 3

25 Strona 4 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 4

26 Załącznik nr 4 do uchwały NrXV/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania A. Zakup B. podkaszarki C. ciągnikowej D. Urząd Gminy Zakup samochodu dla OSP w Urząd Gminy Bałtowie Budowa wiaty garażowej w Urząd Gminy Skarbce Budowa oświetlenia ulicznego w Urząd Gminy Gminie Bałtów * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych w tym: kredyty i Jednostka org. Nazwa zadania rok pożyczki realizująca Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego budżetowy zaciągnięte dotacje i środki zadanie lub 2016 dochody kredyty na środki wymienione koordynująca ( ) własne jst i pożyczki realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 program zadania z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. pod refundację wydatków Budowa i przebudowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi wewnętrznej Urząd Gminy w Bałtowie w km0+000, ,09 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

27 Załącznik nr 4 do uchwały NrXV/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku C. Inne źródła D. Inne źródła Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 7 do uchwały NrXVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związan e z realizac ją statuto wych zadań z tego: Dotac je na zadani a bieżąc e Świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch z tego: Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkow e inwestyc je i zakupy inwestyc yjne w tym: wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

33 Załącznik Nr 7 do uchwały NrXVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Ogółem Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2

34 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/103/2015 WyRady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku dat ki Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między na jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. pro gra w złotych my z tego: z tego: z tego: w tym: Nazwa zadania Dzia ł Rozdzi ał Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świad czenia na rzecz osób fizycz nych fina nso wa ne z udz iałe m śro dkó w, o któ Wydatki majątkowe o których wa i ryc mowa w han gwa h art. 5 ust. dlo ran mo 1 pkt 2 i 3 weg cji wa o 0,00 0,00 w 0,00 0,00 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wy dat ki na obsł ugę dłu gu (od setk i) Wy dat ki z tytu łu por ęcze ń inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, zak up i obję cie akcj i i udzi ałów wnie sieni e wkł adó w do spół ek pra Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

35 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Zimowe utrzymani e dróg powiatow ych III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,00 0,00 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2

36 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział otrzymującej Zakres Kwota dotacji dotacje I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Biblioteka utrzymanie Biblioteki Publicznej II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przedszkole utrzymanie niepubliczne w Przedszkola Bałtowie Ogółem Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1

37 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/103/2015 w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji otrzymującej dotacje I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Ostrowiec Niepubliczne Przedszkole "Smyk" Gmina Ostrowiec Niepubliczne Przedszkole "Dwunastka" Gmina Ćmielów Gmina Ostrowiec Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu Niepubliczne Przedszkole "Pajacyk" II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłoniona w drodze konkursu Ogółem pozostała działalność kulturalna ,00 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1