UCHWALA NR IV/22/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR IV/22/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz oraz z 2014 r. poz. 379 ipoz. 1072), orazart. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Slawno uchwala co nastgpuje: 1. W Uchwale Nr 111/18/14 Rady Gminy Siawno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie planu budzetu gminy na 2015 rok wprowadza si? nast^puja^ce zmiany: 1) Wprowadza si? zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zatajcznikiem Nr 1. 2) Wprowadza si? zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zalajcznikiem Nr 2. 3) Wprowadza si? zmiany w zalajczniku inwestycyjnym na 2015 r. zgodnie z zalajcznikiem Nr 3. 4) Budzet wynosi: Dochody w tym dochody biezajce dochody majaj;kowe Wydatki w tym wydatki biezajce wydatki majatkowe , , , , , Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu. f ' '

2 Zmiany w planie dochodow budzetu gminy na 2015 rok w ztotych Rodzaj zadania: Wtasne Dziat Rozdzia) Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) biezqce 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektrycznaj gaz i wod? na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Dostarczanie wody na realizacj^ zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 0970 Wptywy z roznych dochodow Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja,cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem , ,00 na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i optat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 0310 Podatek od nieruchomosci Oswiata i wychowanie , , ,65 na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o , , , Szkoty podstawowe 13802, , ,00 na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 2440 Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizacj^ zadari bieza,cych jednostek sektora finansow publicznych 16795, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,65 Strona 1 z 3

3 w tym z tytulu dotacji i Srodkow naursowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o «V 96201, , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafle , , Pomoc spoteczna na realizacj? zadaii finansowanych z udziatem srodkbw, o Pozostata dziafalnosc , ,00 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Pozostata dziatalnosc w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie biezqce razem: , ,65 na realizacje^ zadari finansowanych z udzialem srodkow, o , , ,65 majatkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , ,00 Strona 2 z 3

4 w tym z tytutu dotacji i srodkow na WWisowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodk6w, o -^r Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majajkowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 na realizacje. zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o , , Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby , ,00 na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie , ,00 majqtkowe razem: , , ,00 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdziat Nazwa Plan przed zmiana_ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) biezqce biezqce razem: , ,00 na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Ogotem: , , ,65 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o , ,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3

5 Zmiany w planie wydatkow budzetu gminy w 2015 r. Rodzaj zadania: Wtasne Ztego z tego: z tego: Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadart; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptaty z tytutu poreczeh i gwarancji obstuga dhjgu Wydatki maja.tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, akcji i udziatow oraz wniesienie wktad6w do spotek prawa handlowego , , , , , Rolnictwo i towiectwo , , ,36 404, , , , , , , , , , , Infrastruktura vvodociagowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , , Owialkowe wynagrcdzen* roczne 404,36 404,36 404,36 404, , , , , Zakup malenalow i wyposazenia Zakup enefgu Drzed zmiana , Wydatki mwestycy]ne ednostek buflzetowycn ,19 C.3C 0= , Transport i tqcznosc Drzed zmiana^ Drogi pub iczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana miedzy jednostkami samorza,du letytonalnego na dofinanswanie wtasnycn zadah inwest/cflnych i zakupow jrzed zmiana inwestycyinych 10 zmianach irzed zmiana Drogi publiczne gininne >rzed zmiana. Wydalki mweslycyjne jednostek budzelowych zmianach Strona 1 z 9

6 , ,00^^ 2/4644, ,00 ^^ 700 Gospodarfca mieszkaniowa , ,00 595,76 595, , , , ,00 595, , , Pozostala dziatalnosc ,76 595, , , , Dodatkowe wynagrodzene roczne 595,76 595,76 595,76 595, , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , Urzedy gmin (miast i miast na prawach powialu 1 491, , , , , , , , Dodatxowe wynagrodzenre roczne 1 491, , , , , , , , Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Zakup uskjg pozoslatych , , , , Pozostaia dziatalnosd , , , , , , , ,00 DO zmianacfi , , , , , Dodatkowe wynagrodzene roczne , , , , , Zakup uskjg pozoslalych , , , , , , , , , , , , Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa , , , , , irzed zmiana , , , , Ochotnicze straze pozarne 4040 Qodatkow* wynag'odzeme roczne , , , , Wydatki inweslycyjne lednostek budzetcwych KD zmianach Strona 2 z 9

7 4 Lli U_a!l

8 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe njezaliczote do wynagrodzeri jrzed zmiana , , , ,/b^i.P , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ^^ , , , , ,00 jrzed zmiana Wydalki osobov* niezaltfzooe do wynagrodzeri 2175, , ,00 30 zmianacn 2175, , Wynagrodzenla oscfcowe pracowtiiww Wynagrodzenia osocowe pracownlkow SMadki na ubezpi«czenia spo«eczne arzed zmiana Sktidki na ubezpeczenia spoteczne , , , , SkladK] na Fundusz Pracy 1 324, , , , Sktadki na Fundusz Pracy , , , , , Wynagrodzena bezoscfcowe Wynagrodzenia bezosobcwe jo zmianach jrzed zmiana , , , , Zakup material&v i wyposafena , , , , Zakup rrotenalbw I wyposazenia , , , ,75 >rzed zmiana Zakup srodkdw 2ywno c< x> zmianach irzed zmiana Zakup srodkow zywno ci zmniejszeme Strona 4 z 9

9 9 875, ,00 ^ 98/b, , Zakup ustug pozostatych zmmejszeme , , , , Zakup ustug pozostalych 8 620, , , , , , Zakup usiug pozostatycti 1 254, , , , , , , , , , Odpisv na zaktadowy fundusz swiaoczeri socjalnych -3081, , , , , , ,00 arced zmiana Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri soqalnych 3081, , , , , , , , , Gimnazja , , , Wydatta inwestycyjne jednostek budzelowych , , , , Stotowki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow Drzed zmianq o.oc 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne Zakup matenatow i wyposazenia )0 zmianach Zakup srodkow jywnosci , ,90 )o zmianach , , , , Zakup en erg ii zmianach Pomoc sp OSrodki pi y pote j «D zmianach wiekszenie )o zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 9

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow , ^V , , , ^'o.oo 3rzed zmiana Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pozostata dziatalnosd , , x> zmianach , , , , , , Swiadczenia spoteczne , , , Swiadczenia spoteczne zmmejszeme rzed zmiana Wynagrodzenia osobowe pracownikow 8 144, , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , , WynagroOzeoia osobowe pracownikow 1 229, , , , , DoOatkowe wynagrodzenie foczne 631,80 631,80 631,80 631,80 631,80 631, Oodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475, , >o zmianach 3 475, , , Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 1 402, , , , , , ,00 >rzed zmiana SWadki na ubezpieczenia spoteczne 4107, , , , Sktedki na uoezpwczenia spoteczne Skladki na Funduaz Pracy >o zmianach irzed zmiana. irzed zmiana. >o zmianach 810,14 810,14 105, ,42 584,42 810,14 810,14 105, ,00 584,42 584, ,00 105, , Strona 6 z 9

11 ' u.uu ^ 4129 SkJadkr na Furtdusz Pracy 115, ,26 115, ,26 115,26 sized zmiana Wynagiodzema bezosobowe 1 139, , , , , , Wynagrodzenia bszosobowe ,34 60,34 60,34 60,34 60, Zakup mater latow i wyposazenia 949,76 949,76 949,76 949,76 949,76 949,76 Drzed zmianq 4219 Zakup maierialow i wyposazenia 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28 50, Zakup usiug pozostatych 10827, , , , , Zakup usiug pozostatych 1 004, , , , , , Odpisy na zakladowy fundjsz swiaac^en soqalnycri 1 039, , , , , , Odpisy na zamadowy fundusz swiadczen soqalnycri 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55, C Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zwi^kszenie -6039, , , , , , , rzed zmiana Gospodarka odpadami , )rzed zmianq Schrontska d!a zwierzqt jrzed zmiana irzed zmianq OSwietlenie ulic, plac6w j drag -6039, , , , , , , , Strona 7 z 9

12 )rzed zmiana ' V ^ 4260 Zakup energii , , , , ,88 jrzed zmiana jo zmianach Jrzed zmiana Pozostata dziatalnosc jo zmianach jrzed zmiana Zakup matenatow i w/posazenia JO zmianach jrzed zmiana Zakup uslug pozoslalych jo zmianach jrzed zmiana^ , Kullura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,11 jo zmianach , , Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby , , , , , , ,42 jrzed zmiana 4110 SMadki na ubezpieczenia spoteczne JO zmianach Sktedki na Fundusz Pracy JO zmianach jrzed zmiana 4170 Wynagrcczena bezosobowe jrzed zmiana Zakup materiatow i wyposazena przed zmiana Zakup energii jo zmianach irzed zmiana , , to zmianach przed zmiana 10 zmianach 10 zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Strona 8 z 9

13 T& ^ 926 Kultura fizyczna I I Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszente Wynagrodzenia bezosdbowe Zakup energli Zakup usfug pozostalycti , , S , , , , , ,12 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Rodzaj zadania: Zlecone Zlego z lego: z tego: Dziat 1 Rozdziat 2 3 Nazwa 4 Plan ,00 Wydatki biez^ce ,00 wydatki jednostek budzetowych Wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z lego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadah; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; ,00 wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 12 wyptaty z tytuhj poreczen i gwarancji 13 obstuga dhjgu 14 Wydatki maja.tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i3. 17 akcji i udziafcdw oraz wniesienie wkladiw do spotek prawa handlowego Pomoc spoteczna , , , Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , , , , , , , , , , , , Swiadczenia spoieczne jo zmianach , , , Dcxjatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubwpwczena spoieczne zmianach Zakup energii jo zmianach Strona 9 z 9

14 Wydatki razem: , , , ,00 ^P , , , , , ,00 ^^,00 kadiusz Knap Strona10z9

15 Zal^cznik Nr 3 Zmiany w zalaczniku inestycyjnym na 2015 r. Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmian^ Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi , ,19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturajowarzysza^w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB , ,19 Budowa wodociajgu w miejscowosci Kunice Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Psary , ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wrazz infrastrukturaktowarzyszavca.w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB , , , ,81 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura. towarzyszqc^ w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB , , Transport i ta,cznosc Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana, mi dzy jednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtesnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Ktopotow Drogi publiczne gminne Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kunice" Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Szadkowice Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr E na odcinku Unewel - Bratkow Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowy OSP Olszowiec Opracowanie projektu na budowe OSP Kamieri Strona 1 z 3

16 Opracowanie projektu na budowy OSP^ozenin Wykonanie dokumentacji na rozbudow? oraz przebudow^ budynku remizy OSP w Szadkowicach l.oo Oswiata i wychowanie Szkoty podstawowe Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ksiedza Jana Twardowskiego w Kamieniu Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie Budowa ogolnodoste pnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie Opracowanie projektu na adaptacjf pomieszczeri oraz wymiane pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Kunicach Gimnazja Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkot Samorza_dowych w Prymusowej Woli Remont ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska OSwietlenie ulic, placdw i drdg Wykonanie projektu budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami w miejscowosci Prymusowa Wola etap I i II Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby , , ,58 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura^technicznqw miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach , , , , , ,00 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura_techniczna_w miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieja_cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach , , Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastrukturq techniczna^ w miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniej^cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach , , , , , , ,31 Strona 2 z 3

17 Razem W, Strona 3 z 3