ZARZ^DZENIE NR 89/15 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 03 grudnia 2015 roku. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZ^DZENIE NR 89/15 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz i poz. 1854) Wojt Gminy zarz^dza co nast^puje: 1. W Uchwale Nr 111/18/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie planu budzetu gminy na 2015 r. zmienionej Uchwalami Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr V/33/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VI/45/15 z dnia 31 marca 2015 r., Nr VII/59/15 z dnia 22 maja 2015 r., Nr VIII/69/15 z dnia 29 maja 2015 r., Nr IX/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr X/83/15 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr XI/87/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr XII/100/15 z dnia 30 wrzesnia 2015 r., Nr XIV/104/15 z dnia 26 pazdziernika 2015 r. i Nr XV/107/15 z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza sie nastepuj^ce zmiany: 1) Dokonuje sie zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 1. 2) Dokonuje sie zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 2. 3) Budzet wynosi: a) dochody ogolem w tym dochody biez^ce dochody maj^tkowe b) wydatki ogolem w tym wydatki biez^ce wydatki maj^tkowe , , , , ,29 2. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. miny

2 Uzasadnienie do zmian w budzecie wprowadzonych Zarzqdzeniem Wojta Gminy z dnia 3 grudnia 2015 r. Zmiany w dochodach: 1) Dotacja todzkiego Urze^du Wojewodzkiego na optacanie sktadek na ubezpleczenie zdrowotne - kwota 2) Dotacja todzkiego Urze_du Wojewodzkiego na utrzymanie osrodkow pomocy spotecznej- kwota 4.37 Zmiany w wydatkach: Wprowadzono srodki z dotacji oraz dokonano przesuni^c mi^dzy paragrafami. 'miny ftrostawa Smigiel

3 Zmiany w planie dochodow budzetu w 2015 roku. w zfotych Rodzaj zadania: Wtasne DziaJ Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) bieza.ce 852 Pomoc spoteczna , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacje wtasnych zadari bieza.cych gmin (zwiazkow gmin) , Osrodki pomocy spotecznej w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari bieza_cych gmin (zwia_zkow gmin) biezace razem: , , ,72 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 majaikowe majatkowe razem: w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Strona 1 z 2

4 Rodzaj zadania: Zlecone Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiekszenie Plan (5+6+7) bieza.ce biezace razem: , ,56 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: , , ,28 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 ' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Zmiany w planie wydatkow budzetu gminy na 2015 rok Rodzaj zadania: Wtasne Ztego z tego: z tego: Dziat Rozdziat Plan Nazwa Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, wydatki na z tego: programy finansowane z swiadczenia na wyptaty z tytulu udziatem dotacje na wynagrodzenia i wydatki zwia.zane rzecz osob poreczert i z reahzacja. ich zadania bieza.ce Srodkbw, o smadki od nich fizycznych; gwarancji statutowych ktbrych mowa w naliczane zadari; art. 5 ust. 1 pkt wtym: obstuga dtugu Wydatki maja.tkowe mwestycje i zakupy inwestycyjne art. 2i Rolnictwo towiectwo Infrastruktura wodocia.gowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DO zmianach , , , ,00-464,50-464,50-464,50-464,50 11 Zakup ustug pozostatych Zakup energii DO zmianach , , , , , , , , , , , Zakup malenatow i wypcsazen,a , Zakup ustug pozostatych )o zmianach , , , , , , , ,00 Drogi wewnetrzne , , , , , , , , Drogi publ czne gminne , , ,96 5 ust. 1 pkt 2 i3, akcji i udziatow oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego. Zakup malenatow i wvposazema Transport i la.cznosc ,36 zwi^kszenie , na programy finansowane z udziatem srodkow o ktfirych mowa w ,11 Zakup materiatow i wyposazenia 1 044, , , ,90 Strona 1 z 7

6 ,22 IT&B^ff , , , ^H Administracja publiczna Urzedy gm n (miast i miast na prawach powialu) Zakup materialow i wyposazenia przed zmiang , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^^ o.oo I o.oo Szkotenia pracownikow nieb^dacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej zwie>szenie , , , , Promocja jednostek samorza.du terytorialnego zwi kszenie , , , , Nagrody konkursowe zwi kszenie przed zmianq , , , , , Pozostata dziatalnosc , , , , , , , , , , , , ,03 Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , , , ,00 Zakup uslug pozostatych , , , , , , , , Rome oplaty i sktadki 3114, , , , , , , , , , , , , , Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa , , , , , , , Ochotnicze straze pozarne , , , , , , , , , , , , , R6zne roz iczenia Zakup ustug pozostatych Rozne oplaty i skladkj , , , , , , , , Strona 2 z 7

7 Rezerwy ogolne i celowe 4810 Rezeiwy Oswiata wychowanie Szkoty podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , , , , ,00 62 ^^P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , , , ,44 ^^P I o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sktodki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup matenalow i wyposazenia zwie.kszen.ie DO zmianach , , ,00 9, , , , , , , ,00 9, , , , , , , ,00 9, , , , , , , ,00 9, , , , , , , , Zakup energii Zakup ustug pozostalych , , , , , , , , , , , , , , , , Podroze sluzbowe krajowe Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych 4120 bezpkcz V potecz irzed zmiana , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Strona 3 z 7

8 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , , i^ , ^Hbl f*»e ,34 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw Zakup ushjg pozostatych , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , ,09 Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , , , , Zakup energti , , , ,51 Drzed zmiana , , , ,00 Zakup uslug pozostalych , , , , , , , , , , Szkoty zawodowe , , , , , , , , , ,99 Skladki na ubezpieczenia spojeczne , , , , SkBdki na Fundusz Pracy , , , , Stotowki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow Skladki na ubezpieczenia spoteczne , , , , Zakup srodkow zywnosci Realizacja zadari wymagaja.cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m gimnazjach, liceach ogblnoksztatca.cych, liceach pr )filowanych i szkotach zawodowych oraz szkot , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 7

9 Wynagrodzenia osobowe pracownikow , ^V , , Too^^P o.oo I o.oo , , , SMadki na ubezpieczenia spoteczne 1 356, , , , , , , , , , , , SHadW na Fundusz Pracy 102,00 102,00 102,00 102, , , , , Ochrona zdrowia Przeciwdziatanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Zakup ustug pozostatych , , , , , , , Pomoc spoteczna , , , , , , , , , , Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , Swiadczenia spoteczne zwi?kszenie , , , , , , , , Osrodki p< , , , , , Wynag p , , , , , , , , Strona 5 z 7

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe *^r ( ^^ Zakup materiatow j wyposazenia Zakup energii Zakup ustug pozostatych Podroze stuzbowe krajowe Rozne optely i skladki , , , Pozostata dziatalnosc , , , Drzed zmiana , , , Swiadczenia spoteczne , , , Zakup materiatow i wyposazenia , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , , DO zmianach , , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Zakup ustug pozostalych , , , , , , , , Oswietlen e ulic, placow i dr6g , , , , p puslugpoz wyposaz alyc Strona 6 z 7

11 90095 Pozostata dziatalnosi Zakup materiatow t wyposazenia Drzed zmiana ~~3» o.o^^p o.oo ] Zakup ustag pozostalych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego ztego: ztego: Dzial Rozdziat 2 3 Pomoc spoteczna Nazwa 4 Plan , Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, Wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z lego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadari; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wyptaty z tytutu poreczeri i gwarancji 13 obstuga dtugu 14 Wydatki maja,tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem srodkiw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, 17 akcji i udziatow oraz wniesienie wktadbw do spotek prawa handlowego , , , , , Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 3110 Swiadczenia spoteczne Wynagrodzenia osobowe pracownikow Drzed zmiana , , , , , , , , , , , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Zakup materiatow i wyposazenia Zakup energii Zakup usftug pozostafych jrzed zmiana Strona 7 z 7

12 4360 Optaty z tytutu zakupu uslug tetekomunikacyjnych mr o"oo^h o.oo przed zmianq Szkolema pracownikow meb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej , , , , , ,52 Wydatki razem: , , , , , ,52 Strona 8 z 7