I. Metodyka opracowania WPF

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XXXII/225/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku I. Metodyka opracowania WPF 1.Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki ) makroekonomiczne na lata według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Rok PKB 103,6 103,8 103,9 103,9 Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych 99,5 101,8 102,2 102,5 Budowę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata rozpoczęto od ustalenia założeń oraz z uwzględnieniem ww wskaźników makroekonomicznych. Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania WPF Wskaźniki dla wydatków bieżących 101,3 101,8 102,2 102,5 - dla wynagrodzeń 104,4 105,2 105,5 105,7 - dla wynagrodzeń dla nauczycieli 100,0 102,0 102,0 102,0 - dla dochodów wg stawek przyjętych przez Radę Miejską na 2017 rok 103,8 103,9 103,9 Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Nowogrodziec stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat , dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2016 z uwzględnieniem: poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących ( bez nakładów inwestycyjnych), spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje. Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz określenie źródeł finansowania inwestycji. II. Dochody 1. Dochody bieżące W roku 2018 założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 3,8%, w roku 2019 w stosunku do poprzedniego o 3,9% podobniej jak w roku 2020 w stosunku do roku Natomiast w latach przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na zmienną sytuację gospodarczą na świecie i w kraju. Analizę dochodów bieżących wg źródeł dokonano w oparciu o dane za lata oraz plan za III kwartały 2016r. jak również prognozowane wykonanie w 2016 roku. Strona 1

2 1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w roku 2017 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób prawnych określono w roku 2017 na podstawie szacowanego wykonania roku Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku Podatki i opłaty w roku 2017 przyjęto na podstawie złożonych deklaracji podatkowych oraz planowanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem dochodów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (bez części kwot podatku od firm w SSE w stosunku do których toczą się postępowania podatkowe). W roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od mienia gminy w kwocie ,00 zł. Ponadto w roku 2017 zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od firmy, która zainwestowała na terenie gminy i która zakończyła inwestycje w tym roku (na podstawie wstępnej deklaracji ,00 zł.) W roku 2018 zaplanowano dochody wyższe o 3,8% oraz o kwotę ,00 zł. więcej z tytułu podatku od pozostałych wszystkich firm w SSE wg stawek roku 2017 (pierwotny okres funkcjonowania SSE). W roku 2019 przyjęto wzrost o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego podobniej jak w roku Na lata przyjęto kwoty z roku W w.w. pozycji uwzględnione następujące paragrafy: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 0,55, Podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych określono w roku 2017 na podstawie danych podatkowych (aktualnych deklaracji podatkowych), przy uwzględnieniu stawek na rok 2017 (bez części kwot podatku od firm w SSE). Na lata następne przyjęto zasadę j.w. W w.w. pozycji przyjęto paragraf Subwencję ogólną przyjęto w roku 2017 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost o odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 oraz przyjęto na podstawie wyliczenia dotację na wychowanie przedszkolne (liczba dzieci 378x1338 zł. na dziecko = ,00 zł). W roku 2018 uwzględniono dotację na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w części bieżącej. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku Do w.w. pozycji przyjęto następujące paragrafy 200, 201, 202, 203, 204,206, 270, Dochody majątkowe Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia do których zaliczono paragrafy 077 i 087 oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do których zaliczono paragrafy 620, 626, 630, 663. W kwocie ogólnej dochodów majątkowych występują dochody nie zakwalifikowane do powyższych pozycji w postaci paragrafu 668 i W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie wykonania planu roku 2016 biorąc również planowane do sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaż gruntu w SSE (w wysokości szacowanej prowizji dla spółki SSEMP SA w Kamiennej Górze za sprzedaż deklarowanej wielkości gruntu zł.). Na roku 2018 przyjęto wartość planowaną do sprzedaży dla roku 2017 bez kwoty przeznaczonej na prowizję powiększając ją o wskaźnik 103,8%. Na lata zastosowano odpowiednio wskaźniki 103,9% w roku 2019 i 2020 a w latach kwoty jak dla roku Pozostałe dochody majątkowe to środki zewnętrzne na inwestycje. W roku 2017 i 2018 zaplanowano środki z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w części inwestycyjnej. Na stronie 7 znajduje się analiza dochodów w latach Strona 2

3 III Wydatki 1. Wydatki bieżące W roku 2017 przyjęto wskaźnik 101,3% wzrostu cen dla wydatków bieżących oraz bieżące potrzeby poszczególnych wydatków, natomiast w latach odpowiednio przyjęto wskaźnik 101,8%, 102,2% i 102,5% W latach nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących - pozostały podobnie jak dochody na poziomie roku Analizę wydatków bieżących dokonano zgodnie z pozycjami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - nie zaplanowano wydatków na powyższy cel Nie zaplanowano wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obligacji oraz planowego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w kwocie ,00 zł. Dla każdego zobowiązania osobno, wyliczono odsetki na podstawie marży, stawek WIBOR odpowiednich dla każdej umowy Odsetki i dyskonto to wydatki na obsługę długu ale bez kosztów prowizji za emisję obligacji, które występowały w latach Wydatki majątkowe W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe wg projektu uchwały budżetowej na 2017 roku. W następnych latach wysokość wydatków inwestycyjnych ustalono na podstawie wyliczenia: - dochody ogółem, - minus wydatki bieżące, - minus planowane rozchody budżetu - plus planowane przychody budżetu. Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi maksymalny poziom wydatkowania ze środków własnych. Wzrost możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Na stronie 8 znajduje się analiza wydatków w latach IV Przychody, rozchody, dług 1. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji Do końca 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu do kwoty ,00 zł. na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę zaplanowano w latach w tym 2 pierwsze roczne raty po ,00 zł. i 4 po ,00 zł. rocznie. 2. Środki na spłatę rat kapitałowych Wysokość środków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Planowana kwota długu na koniec 2016 wyniesie ,00 zł. a na koniec roku 2017 wyniesie ,00 zł. Do spłaty w roku 2017 przypada łącznie ,00 zł. Oraz zaplanowano udzielenie pożyczki do kwoty ,00 zł. na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki zaplanowana została w roku Zadłużenie do dochodów ogółem dla planowanego 2017 wynosi 25,46%. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem prognozowany na 2016 wyniesie 2,45%, w roku ,74%. W roku 2018 wskaźnik ten rośnie do 3,42% a latach następnych spada do 1,59% w roku 2030 kolumna 9.1. Strona 3

4 4. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. Prognozowane wykonanie 2016 wskazuje na nadwyżkę roczną w kwocie ,32 zł. przy planowanej w kwocie ,00 zł. Na powyższą nadwyżkę roku 2016 wpływ miał również zwiększony wpływ podatku od nieruchomości za lata poprzednie w związku z zakończeniem postępowania podatkowego dla jednej firmy z SSE. Część środków w trakcie roku została zaangażowana w wydatki, jednak prognozowana kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wyższa od obecnego planu o ,77 zł Plan ,00 zł. Wykonanie na ,34 zł. Prognoza wykonania ,77 zł. W roku 2016 wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2015 w kwocie wyższej niż zaangażowane do wykonania budżetu roku 2016 o ,22 zł. Do końca roku nie jest planowane zaangażowanie tych środków. W związku z czym po spłacie zobowiązań roku 2016 w kwocie ,00 zł. wystąpią wolne środki w kwocie prognozowanej ,54 zł. Rok 2017 zaplanowano z deficytem w kwocie ,00 zł., którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków z rozliczenia roku 2016 ostrożnie w kwocie ,00 zł oraz z kredytu w kwocie ,00 zł. W latach następnych od 2018 roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek. l.p Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan po zmianach na Prognoza wykonania 2016 A Planowane dochody w tym: , ,78 - dochody bieżące , ,91 - dochody majątkowe , ,87 B Planowane wydatki , ,46 - wydatki bieżące , ,96 - wydatki majątkowe , ,50 C Nadwyżka/deficyt (A-B) , ,32 Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi , ,95 D Finansowanie (D1-D2) , ,22 D1 Przychody , ,22 Przychody wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy , ,22 D2 Rozchody spłata kredytów , , ING Bank Śląski - pokrycie planowanego defizytu - obligacje , ,00 5. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz załącznika nr 1 do uchwały i wynosi dla roku ,64 % po uwzględnieniu długu związku współtworzonego (Związku Gmin Kwisa). W każdym roku relacja powyższa nie przekracza planowanych indywidualnych maksymalnych wskaźników zadłużenia (dla roku ,38%). V Informacje uzupełniające. 1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W roku 2017 przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach gminy 4,4%, przy brak wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wzrost kwot wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynika głównie z awansów zawodowych nauczycieli i nowych oddziałów. Przy kalkulacji wynagrodzeń po roku 2017 nie zakładano zasadniczych Strona 4

5 zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Zaplanowano wzrost dla nauczycieli po 102,0% w latach W latach kolejnych zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku W roku 2017 w rezerwie celowej skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne oraz środki na wynagrodzenia wynikające głównie z kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. W latach założono wzrost pozostałych wynagrodzeń o wskaźnik odpowiednio 5,2%, 5,5% i 5,7%. W kolejnych latach wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów i W roku 2017 i 2018 prognozowany plan został powiększony o planowane wydatki na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego Dynamikę wzrostu tych wydatków założono następująco: w roku ,8 %, w latach odpowiednio 2,2%, i2,5% w latach %. 3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy Dla lat określono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe: 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - usługi dla ludności - środki własne na realizację zadania w roku ,00 zł. + z dofinansowania ,29 zł. w ramach wydatków bieżących i majątkowych. 2) programy i projekty lub zadania pozostałe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna - zadanie zaplanowano do realizacji na lata w łącznej kwocie ,00 zł. Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna - zadanie zaplanowano do realizacji w latach w łącznej kwocie ,00 zł. Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny - aport do spółki Hydro-tech wkład Gminy na spłatę rat pożyczki na realizacji zadania Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Nowogrodziec limit ,00 zł. w latach , Rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych - zadanie kontynuowane z roku 2016 limit ,00 zł. a latach Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa warunków socjalnych - zadanie kontynuowane, limit wydatków w latach ,00 zł. Remont budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi - termomodernizacja budynku zaplanowano na lata w kwocie ,00 zł. -zadanie Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa - zadanie kontynuowane z roku 2016, limit wydatków na lata ,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna Strona 5

6 zadanie zaplanowano na lata w kwocie ,00 zł. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - poprawa wizerunku Gminy - zadanie kontynuowane do realizacji w kwocie ,00 zł. w latach Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna zadanie kontynuowane, limit w latach ,00 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej - nowe boisko - zadanie do realizacji w latach w kwocie ,00 zł. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych - usługi dla ludności - środki własne na realizację przeniesione do wiersza 1.1. Kwoty i limity poszczególnych przedsięwzięć zawarte zostały w załączniku nr 3. VI Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1) dochody bieżące zaplanowano w roku zł. a w roku ,67 zł. z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego 2) dochody majątkowe zaplanowano w roku ,26 zł. a w roku ,48 zł. z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 3) zaplanowano wydatki bieżące na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego w roku 2017 w kwocie ,50 zł. a w roku ,49 zł. 4) zaplanowano wydatki majątkowe na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego w roku 2017 w kwocie ,64 zł. a w roku ,66 zł. 5) wkład własny dla powyższego zadania wynosi w roku ,00 zł. a w roku ,00 zł. Podsumowanie W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. Sporządziła Irena Johna-Rudko 17 listopada 2016 roku Strona 6

7 Dochody do Wieloletniej Prognozy Finansowej 103,80% 103,90% 103,90% Prognoza LP. Paragrafy Wyszczególnienie wykonania na 2016 Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na Dochody bieżące w tym: , , , , ,08 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 001 dochodowego od osób fizycznych , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , ,42 031, 032,033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 069, podatki i opłaty , , , , , w tym z podatku od nieruchomości , , , , , z subwencji ogólnej , , , , ,80 200, , 203, 204,205, 270, 271 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , ,51 z tytułu najmu, dzierżawy, mandaty, odsetki, różne dochody, wpływy z usług, dochody JST 057,075,091,9092,096,09 związane z rezlizacja zadań z zakresu adm. 7,083,236,240 rządowej , , , , ,81 2 Dane uzupełniające Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy program rewitalizacji ,00 środki z dofinansowania ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego środki z dofinansowania , ,67 Inne umowy jednorazowe , przepusty ,00 Dochody majątkowe w tym: , , , , ,15 077, 087 ze sprzedaży majątku , , , , ,39 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującym 76 osobom fizycznym w prawa własności 3 084, , , , ,76 620, 625, 626, 628, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 629,630, 663 inwestycje , , , niewygasające Dane uzupełniające Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,48 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 umowa na plan gospodarki niskoemisyjnej POIiŚ ,00 0,00 0,00 0,00 0, środki z dofinansowania ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 0, , ,48 0,00 0, środki z dofinansowania , ,48 Inne umowy jednorazowe ,50 0,00 0,00 0,00 0, , sala w Wykrotach , sala Gierałtów , drogi FOGR , Razem , , , , ,23 Strona 7

8 Wydatki do Wieloletniej Prognozy Finansowej bież 101,80% 102,20% 102,50% LP. Paragrafy Wyszczególnienie Prognoza wykonania na 2016 Plan na 2017 Plan na Wydatki bieżące w tym: , , , , , , , , , , , , , , ,59 809, 811 wydatki na obsługę długu , , , , , , , , , , , , , , , ,404, 410, 411, 412, 417, 478, Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , ,91 pozostałe paragrafy pozostałe wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , ,68 Dane uzupełniające 75022, , , , , , , , , , , , , , , ,12 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne , ,82 środki z dofinansowania 0, , ,67 Wydatki majątkowe w tym: , , , , , , , , , , , , , , ,64 622, 630, 663, w formie dotacji , ,00 0,00 0,00 605, 606 zadania inwestycyjne kontynuowane , , , , objęcie udziałów , , , , , , , , , , , , Rezerwy 0, ,00 Nowe inwestycje , , , , , , , , , , , , , , ,64 Dane uzupełniające Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki własne , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki z dofinansowania Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umowa naplan gospodarki niskoemisyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne środki z dofinansowania Razem , , , , , , , , , , , , , , ,23 3 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu ,00 Strona 8