LKA /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
|
|
- Mirosław Klimek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 LKA /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/145 - Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Beata Pękul, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr z dnia 22 marca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) NZOZ Biel-Med Sp. z o.o., Szpital pod Bukami, Bielsko-Biała, ul. Szara 5 1 Kierownik jednostki kontrolowanej Marek Wróbel, Prezes Zarządu II. Ocena kontrolowanej działalności (dowód: akta kontroli str. 7) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Opis stanu faktycznego Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 2, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wiarygodności deklarowanych warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu wykorzystania środków, w ramach zawartej ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 3 umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w okresie od 2011 r. do marca 2013 r. Pozytywnie oceniono podanie w ofertach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach kontraktowania na lata , informacji i danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie: kadry udzielającej świadczeń i jej kwalifikacji, liczby i rodzaju wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, dostępności świadczeń oraz możliwości udzielania świadczeń w innych rodzajach lub zakresach zapewniających ciągłość procesu leczenia, spełnienia warunków dodatkowo ocenianych, dotyczących realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15 oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu (H01, H02, H04, H05, H06). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przepisów art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 4 oraz 6 i 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 5. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Wiarygodność deklarowanych warunków realizacji świadczeń Spółka Biel-Med prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do księgi rejestrowej Wojewody Śląskiego z dnia 21 listopada 2001 r. Datę rozpoczęcia działalności leczniczej określono na dzień 1 stycznia 2002 r. (dowód: akta kontroli str ) 1 Zwany dalej Spółką lub Szpitalem. 2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 3 Zwanego dalej ŚOW NFZ. 4 Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm., zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. 5 Dz. U. Nr 81, poz. 484 zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie OWU. 2
3 Oferty złożone w dniach 21 listopada 2011 r. i 5 stycznia 2012 r. w postępowaniach konkursowych, prowadzonych przez ŚOW NFZ, na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu hospitalizacja planowa H01, H02, H04, H05, H06 6 oraz okulistyki - hospitalizacja planowa B12, B13, B14, B15 7, spełniały wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 8, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 9, rozporządzenia w sprawie OWU oraz zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Powyższe oferty zawierały dane dotyczące: kadry udzielającej świadczeń i jej kwalifikacji, ilości i rodzaju wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także zapewnienie oferenta o realizacji badań w lokalizacji lub dostępu do badań u podwykonawcy. (dowód: akta kontroli str ) W dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka zawarła z ŚOW NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu hospitalizacja planowa oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu hospitalizacja planowa - H01, H02, H04, H05, H W drodze aneksu nr 3/03/1/2012, podpisanego w dniu 8 lutego 2012 r., przedmiot umowy rozszerzono m.in. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyka hospitalizacja planowa B12, B13, B14, B15. Zmiany do umowy, dotyczące personelu, wprowadzone aneksami, nr 6 z dnia 6 lipca 2012 r. i nr 1/03/1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r., nie miały wpływu na jakość i dostępność do świadczeń. (dowód: akta kontroli str ) W wyniku przeprowadzonych oględzin 11 potwierdzono spełnianie przez Spółkę zadeklarowanych danych dotyczących personelu oraz wyposażenia w sprzęt: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15 oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu H01, H02, H04, H05, H06 udzielane były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej oraz w 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU 12, Spółka posiadała sprzęt i aparaturę medyczną, wymagane na podstawie załączników Nr 3 i Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 90/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2012 r. 13, Spółka zapewniała dostęp do badań wymaganych rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz zarządzeniem 6 Dot. postępowania /LSZ/03/1/1. 7 Dot. postępowania /LSZ/03/1/1. 8 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej. 9 Dz. U. Nr 140, poz ze zm. zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych. 10 Umowa Nr 122/208707/03/1/ Oględziny przeprowadzono w dniu 27 marca 2013 r. z udziałem powołanego specjalisty z ŚOW NFZ. 12 Spółka zatrudniała pięciu lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz dziewięciu lekarzy ze specjalizacją w zakresie okulistyki. 13 Spółka posiadała aparat do komputerowego badania wzroku, keratometr, mikroskop operacyjny, aparat OCT, perymetr statyczny, aparat USG okulistyczny, laser okulistyczny NdYAG, witrektom, mikrodiatermię (świadczenia w zakresie okulistyki) oraz aparat RTG, artroskop diagnostyczno-terapeutyczny, kardiomonitor (świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu). 3
4 Ustalone nieprawidłowości nr 90/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2012 r 14 (świadczenia udzielane były z udziałem podwykonawców wymienionych w załączniku nr 3 do umowy), Spółka zapewniała transport sanitarny w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego oraz dostęp do środka transportu sanitarnego 15, w miejscu udzielania świadczeń znajdowały się tablice ze znakiem graficznym NFZ oraz informacje dotyczące: godzin i miejsc udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, osoby kierującej Spółką, trybu składania skarg i wniosków, praw pacjenta, adresu oraz nr telefonu Rzecznika Praw Pacjenta, możliwości zapisywania się na listę oczekujących na świadczenia, zgodnie z 11 ust. 1-4 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU. (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nierzetelne prowadzenie objętych kontrolą paszportów technicznych wyrobów medycznych, polegające na braku danych, o których mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych, dokonywaniu przeglądów technicznych paszportów z naruszeniem terminów określonych w ww. przepisie oraz niepodawaniu w paszportach części wymaganych danych dotyczących określonego sprzętu, tj.: roku produkcji, daty zakupu, daty rozpoczęcia eksploatacji, miejsca lokalizacji, spisu dokumentacji technicznej 16. (dowód: akta kontroli str ) Powstanie powyższych nieprawidłowości były Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu wyjaśnili niedopatrzeniem ze strony Zarządu. (dowód: akta kontroli str ) 2. Niespełnienie wymagań określonych w 11 ust 4 pkt 3 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU, tj.: wewnątrz budynku nie umieszczono informacji o zasadach zapisywania się na porady i wizyty. (dowód: akta kontroli str. 627) Powyższe wiceprezes Zarządu wyjaśniła niedopatrzeniem. (dowód: akta kontroli str. 728) 3. Świadczenie usług medycznych z naruszeniem 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie OWU, zgodnie z którym zmiany danych zawartych w załączniku do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie personelu, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia Dostęp do badań: laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, cytologicznych, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), radiologicznych (RTG), ultrasonograficznych (USG), endoskopowych. 15 Umowa z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym w Bielsku-Białej. 16 daty zakupu sprzętu (28 na 39 sprawdzonych paszportów), roku produkcji sprzętu (9 na 39 sprawdzonych paszportów), daty rozpoczęcia eksploatacji sprzętu (21 na 39 sprawdzonych paszportów), miejsca lokalizacji sprzętu (30 na 39 sprawdzonych paszportów), spisu dokumentacji technicznej (36 na 39 sprawdzonych paszportów). 17 Nieprawidłowości dotyczyły następujących przypadków: a) zmianę w wykazie personelu wprowadzoną 13 maja 2012 r. zgłoszono do ŚOW NFZ 23 maja 2012 r. (dot.: M.H-T), b) zmianę w wykazie personelu wprowadzoną 30 kwietnia 2012 r. zgłoszono do ŚOW NFZ 16 maja 2012 r. (dot.: I.W.), c) zmiany w wykazie personelu wprowadzone 30 czerwca 2012 r. zgłoszono do ŚOW NFZ 11 lipca 2012 r. (dot.: J.S. i T.S.), d) zmiany w wykazie personelu wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. zgłoszono do ŚO W NFZ 14 stycznia 2013 r. (dot.: M.I.; P.H.; M.K.; B.K-M.; G. B-M; M.S.;E.M.), e) zmiany w wykazie personelu wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. zgłoszono do ŚO W NFZ 31 stycznia 2013 r. (dot.: B.K.; M.K.; L.Ż.) 4
5 Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego (dowód: akta kontroli str ) Powyższe Prezes Zarządu wyjaśnił również niedopatrzeniem. (dowód: akta kontroli str. 627) Poza 17 przypadkami braku daty zakupu, 4 przypadkami braku daty rozpoczęcia eksploatacji i 1 przypadkiem braku daty produkcji aparatury, w trakcie kontroli paszporty techniczne uzupełniono o brakujące dane. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, brakujących danych nie można uzupełnić z uwagi na zniszczenie, w trakcie powodzi w 2008 r., dokumentacji sprzętu medycznego zakupionego przed 2008 r. Wewnątrz Szpitala umieszczono również informację o zasadach zapisów na porady i wizyty. (dowód: akta kontroli str. 627, ) Wprawdzie informacja o prawach pacjenta podana została do wiadomości pacjentów wewnątrz budynku Szpitala, co wypełniało wymóg określony w 11 pkt 4 ppkt 5 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU, jednak umieszczono ją tylko na oddziale szpitalnym, co ograniczyło dostęp do tej informacji pacjentom niepodlegającym hospitalizacji. (dowód: akta kontroli str. 627) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 2. Sposób wykorzystania środków w ramach zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2.1. W złożonych w dniach 21 listopada 2011 r. i 5 stycznia 2012 r. ofertach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne Spółka zaoferowała zakontraktowanie: punktów rozliczeniowych o cenie jednostkowej 52 zł i wartości kontraktu zł, w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H01, H02, H04, H05, H06, punktów rozliczeniowych o cenie jednostkowej 47 zł i wartości kontraktu zł, w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15. Po przeprowadzeniu negocjacji, zakontraktowano: punktów rozliczeniowych o cenie jednostkowej 52 zł i wartości kontraktu zł, w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H01, H02, H04, H05, H06, punkty rozliczeniowe o cenie jednostkowej 47 zł i wartości kontraktu zł, w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15. (dowód: akta kontroli str ) W sprawie sposobu kalkulacji liczby jednostek rozliczeniowych oraz ich ceny, wykazanych w złożonych ofertach, Wiceprezes Zarządu wyjaśniła: Wysokość kontraktu w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu ustalono w oparciu o wysokość kontraktu na 2011 r. (6 076 pkt rozliczeniowych), posiadany potencjał ludzki oraz sprzęt, jak i długi termin oczekiwania na zabiegi endoprotezy (wówczas termin ustalany był na 2018 r.). Wysokość kontraktu na okulistykę została zwiększona w stosunku do kontraktu roku 2011 ( pkt rozliczeniowe) z uwagi na posiadany wówczas potencjał ludzki oraz z uwagi na deklarację dwóch nowych operatorów o chęci podjęcia współpracy ze Spółką. Wpływ na wysokość oferty miał również długi termin oczekiwania na te zabiegi w naszym ośrodku (wówczas termin ustalany był na rok 2014 r.). (dowód: akta kontroli str. 725) 5
6 W kwestii rozbieżności pomiędzy złożoną ofertą i podpisaną umową (przyjęcia przez Szpital obniżonej oferty ŚOW NFZ), były Prezes Zarządu wyjaśnił: Przyjęliśmy protokół końcowy z negocjacji, w celu kontynuacji świadczenia usług w Regionie, gdyż nasze stanowisko negocjacyjne było zbyt słabe w stosunku do NFZ. W trakcie negocjacji Fundusz nie przedstawił Spółce zasad kalkulacji propozycji przedstawionej do negocjacji, tj. 52 zł i 47 zł. Cena 52 zł za pkt rozliczeniowy została podana przez ŚOW NFZ warunkach do kontraktowania na lata jako cena sugerowana za pkt rozliczeniowy. (dowód: akta kontroli str ) Na rok 2013 wielkość kontraktu 18 została ustalona w wysokości zaproponowanej przez ŚOW NFZ, tj punktów rozliczeniowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H01, H02, H04, H05, H06 o cenie jednostkowej 52 zł (wartość umowy zł) oraz punktów rozliczeniowych w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15 o cenie jednostkowej 47 zł (wartość umowy zł). Wysokość kontraktu w tych zakresach, średnio na jeden miesiąc realizacji umowy, nie uległa zmianie 19. (dowód: akta kontroli str , 727) 2.2. W zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 20, w 2012 r. Szpital zrealizował świadczenia zdrowotne odpowiadające punktom rozliczeniowym (o wartości zł), natomiast w zakresie okulistyki B12, B13 21 zrealizowano świadczenia zdrowotne odpowiadające zł punktom rozliczeniowym (o wartości zł), co stanowiło odpowiednio 101,28% i 121,77% zakontraktowanych świadczeń w tych zakresach. ŚOW NFZ sfinansował realizację kontraktu w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 w 97,06% ( zł), natomiast w zakresie okulistyki B12, B13 w 99,93% ( zł). (dowód: akta kontroli str ) Jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu: Nadwykonanie kontraktu w zakresie ortopedii dotyczyło wykonania jednego zabiegu endoprotezy wycenionego na 211 pkt. Koszt wykonania zabiegu spowodował przekroczenie kontraktu o 64 pkt rozliczeniowe, pomimo tego Fundusz nie sfinansował kosztów całego zabiegu (tj. kwoty zł). W zakresie zabiegów usunięcia zaćmy, ( ) nadwykonania wynikały z faktu kierowania się dobrem pacjentów. Szpital trzykrotnie zwracał się do Funduszu z prośbą o sfinansowanie nadwykonań uzyskał jednak negatywną odpowiedź. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala w grudniu 2012 r. zapisywani byli na listy oczekujących z terminem wykonania zabiegu w listopadzie 2026 (w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 - przyp. kontr. NIK). Kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi usunięcia zaćmy w grudniu 2012 r. sięgały lutego 2015 r. (w zakresie okulistyki B12, B13 - przyp. kontr. NIK). (dowód: akta kontroli str. 728) W I kwartale 2013 r., w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 22, Szpital zrealizował świadczenia zdrowotne odpowiadające punktom rozliczeniowym (o wartości zł), natomiast w zakresie okulistyki B12, B13 23, zrealizowano świadczenia zdrowotne odpowiadające zł punktom 18 Aneks nr 1/03/1/2013 do umowy nr 122/212457/03/1/2012 zawarty w dniu 21 stycznia 2013 r. 19 Różnica 1,06 zł w zakresie okulistyki B12, B13, B14, B15 kontrakt w 2012 r. obejmował 11 miesięcy. 20 Szpital udzielał świadczeń z grupy H05 (endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra). 21 Szpital udzielał świadczeń w zakresie B12, B13 (usuniecie zaćmy zwykłej i zaćmy wikłającej). 22 Szpital udzielał świadczeń z grupy H05 (endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra). 23 Szpital udzielał świadczeń w zakresie B12, B13 (usuniecie zaćmy zwykłej i zaćmy wikłającej). 6
7 Ustalone nieprawidłowości rozliczeniowym (o wartości zł), co stanowiło odpowiednio 134,93% i 110,41% tych świadczeń zakontraktowanych na I kwartał 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 672) W sprawie rzeczywistych kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, Wiceprezes Zarządu wyjaśniła, że Spółka nie prowadzi kalkulacji kosztów w podziale na poszczególne zakresy czy procedury medyczne. Środki finansowe zakontraktowane przez Fundusz zabezpieczają koszty realizacji świadczeń medycznych w tych zakresach przy założeniu pracy bloku operacyjnego w pełnym obłożeniu (tj. w zakresie ortopedii i okulistyki w godz. od 8 do 16). ( ). Przyjmując jednak fakt stałego wzrostu kosztów prowadzenia działalności leczniczej, takich jak np. media, podatek od nieruchomości, kosztów pracowniczych, wzrost wyceny pkt rozliczeniowego od 2012 r. w stosunku do lat r. o 1 zł, wydaje się zbyt niski. (dowód: akta kontroli str. 727) 2.3. W zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 2012 r. Szpital nie realizował systematycznie kontraktu zawartego ze ŚOW NFZ. Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i endoprotezoplastyki stawu kolanowego wycenione były na 211 pkt rozliczeniowych. Zakontraktowana na poszczególne miesiące liczba punktów rozliczeniowych pozwalała na wykonanie 1,97 zabiegów miesięcznie. Szpital wykonał następującą ilość zabiegów: w styczniu jeden, w marcu pięć, w maju pięć, w czerwcu dwa, w lipcu cztery, w sierpniu 3 oraz we wrześniu i w październiku po 2. W pozostałych miesiącach (luty, kwiecień, listopad, grudzień) nie wykonano żadnego zabiegu endoprotezoplastyki). Wartość rocznego kontraktu zrealizowana została w październiku 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 672, 717) Wg stanu na dzień 31 stycznia 2012 r., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 oczekiwało 207 pacjentów, natomiast w zakresie okulistyki B12, B pacjentów. Liczba osób oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wg stanu na 31 grudnia 2012 r., wynosiła 326 osób w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu H05 i 814 osób w zakresie okulistyki B12, B13. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: Pomimo udzielenia przez Szpital w 2012 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - H05, odpowiadających 101,28% zakontraktowanych wielkości kontrakt w poszczególnych miesiącach realizowany był w sposób odbiegający od postanowień załącznika nr 1 do umowy zawartej z ŚOW NFZ, co było niezgodne z 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU. Jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu: Generalnie kontrakt realizowany jest zgodnie z postanowieniami umowy, tj. do wysokości miesięcznego limitu kontraktu. Odstępstwa od tej zasady dotyczą zabiegów endoprotezy, tj. przypadków braku możliwości przeprowadzenia zabiegu z przyczyn medycznych (stan zdrowia pacjenta, kwalifikacja anestezjologiczna). Często zdarzają się przypadki wykonania zabiegu w ostatnich dniach danego miesiąca i wtedy rozliczenie za wykonanie tego zabiegu następuje w miesiącu następnym (co skutkuje, że w sporządzonym zestawieniu nie wykazano wykonania zabiegu w danym miesiącu). Natomiast w przypadku zabiegów usunięcia zaćmy, kierując się dobrem naszych pacjentów (terminy realizacji zabiegów pacjentów wpisanych na listy oczekujących w 2012 r. 7
8 Ocena cząstkowa Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sięgały roku 2014) i jednocześnie posiadając odpowiedni potencjał, zabiegi były niejednokrotnie wykonywane powyżej limitów miesięcznych określonych w umowie. Powyższe nie miało jednak wpływu na ograniczenie dostępu pacjentów do usług zdrowotnych, ponieważ koszty ich realizacji finansowane były przez Szpital. (dowód: akta kontroli str. 728) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. IV. Uwagi i wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 24, wnosi o: 1. Terminową realizację przeglądów technicznych wyrobów medycznych oraz bieżące i rzetelne prowadzenie ich paszportów technicznych. 2. Umieszczenie informacji o prawach pacjenta wewnątrz Szpitala w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Katowice, dnia 13 maja 2013 r. Kontroler Beata Pękul główny specjalista k.p. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Dyrektor Edmund Sroka Dz.U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 8
LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-01-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
Bardziej szczegółowoLKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie
Bardziej szczegółowoLKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
Bardziej szczegółowoLGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych
Bardziej szczegółowoKBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLOP /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOP-4101-06-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych Jednostka
Bardziej szczegółowoLKR 4101-28-03/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-28-03/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez
Bardziej szczegółowoLWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania
Bardziej szczegółowoLGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie
Bardziej szczegółowoLKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych
Bardziej szczegółowoLKR 4101-28-04/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-28-04/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
Bardziej szczegółowoNajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa
Bardziej szczegółowoSzczecin, dnia września 2007 r.
NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 5 stycznia 2011 r. Pani Mariola Madler Litera Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o. w Kobierzycach LWR-
Bardziej szczegółowoKBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie
Bardziej szczegółowoLWR 4101-27-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWR 4101-27-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 - Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez
Bardziej szczegółowoLPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-01-05/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez
Bardziej szczegółowoLWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez
Bardziej szczegółowoLBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLKR 4101-28-05/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-28-05/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
Bardziej szczegółowoLWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,
Bardziej szczegółowoLOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność
Bardziej szczegółowoKBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-023-02/2011 P/11/094 Gdańsk, 18 stycznia 2012 r. Pan Marian Kentner Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23
Bardziej szczegółowoLOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego
Bardziej szczegółowoLWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011
Bardziej szczegółowoLKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoLPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie
Bardziej szczegółowoDelegatura w Gdańsku
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnij1paździemika 2012 r. LGD-4101-006-02/12 P/12/123 Pan Karol Góralski Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0,0. w Kartuzach WYSTĄPIENIE
Bardziej szczegółowoLKI 4101-11-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKI 4101-11-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:
Bardziej szczegółowoLWR 4101-27-05/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWR 4101-27-05/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Nr i tytuł kontroli Jednostka prowadząca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy
Bardziej szczegółowoLKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów
Bardziej szczegółowoOlsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Pani Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie P/11/137 LOL - 4101-03 - 02/2011
Bardziej szczegółowoKAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Bardziej szczegółowoLGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki
Bardziej szczegółowoNajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.
Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-13-01/2010/P/10/095 Pan dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Bardziej szczegółowoLWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008
Bardziej szczegółowoLKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu
Bardziej szczegółowoLGD-4101-016-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-016-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i
Bardziej szczegółowoLGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa
Bardziej szczegółowoLWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie
Bardziej szczegółowoPani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza Warszawa
Warszawa, 22 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.206.2017 Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza 8 03-242 Warszawa W Y S T
Bardziej szczegółowoLKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie
Bardziej szczegółowoLBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Jednostka
Bardziej szczegółowoPan Jarosław Pawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach al. Gen. Wł. Sikorskiego Kozienice
Warszawa, 25 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.72.2015 Pan Jarosław Pawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach al. Gen. Wł. Sikorskiego
Bardziej szczegółowoPan Jacek Kacperski Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa Nowy Dwór Mazowiecki
Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.90.2015 Pan Jacek Kacperski Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Bardziej szczegółowoLKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.
Bardziej szczegółowoLKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków
Bardziej szczegółowoLPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoWK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna
Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N
Bardziej szczegółowoLBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoLPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.
Bardziej szczegółowoLLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoKGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki
Bardziej szczegółowoLWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana
Bardziej szczegółowoPan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa
Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N
Bardziej szczegółowo2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli doraźnej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10 września 2013r. 1. Informacje dotyczące
Bardziej szczegółowoLWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez
Bardziej szczegółowoLBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku
Bardziej szczegółowoLWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych
Bardziej szczegółowoPan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa
Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K
Bardziej szczegółowoLKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna
Bardziej szczegółowoLRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie
Bardziej szczegółowoLBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa
Bardziej szczegółowoLKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków
Bardziej szczegółowoP/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK
Bardziej szczegółowoLWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie
Bardziej szczegółowoLKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o
Bardziej szczegółowoAktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny
Bardziej szczegółowoLBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki
Bardziej szczegółowoPan Krzysztof Żochowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Lubelska Garwolin
Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.28.2017 Pan Krzysztof Żochowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Lubelska 50 08-400 Garwolin W Y S T Ą P I E
Bardziej szczegółowoprowadzący przedsiębiorstwo: EURODENT S.C. M.BUSZKIEWICZ & W.DMYTRÓW
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu ( ) 1. Informacje dotyczące podmiotu
Bardziej szczegółowoPani Patrycja Jerschina PJ-MED Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa
Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.72.2017 Pani Patrycja Jerschina PJ-MED Sp. z o.o. ul. Puławska 39 02-508 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoLWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoKGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie
Bardziej szczegółowoNAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU
NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 09 stycznia 2008 r. P/07/101 LPO 41038-1-2007 Pan Lesław Lenartowicz
Bardziej szczegółowoBielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.64.2012 RZ Dominika Flasza Wiceprezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma 6 43-450 Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.112.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający
Bardziej szczegółowoRównoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.
Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały
Bardziej szczegółowoLKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
RPU/260063/2016 P Data:2016-08-09 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie LWA.410.006.06.2016 P/16/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie ui. Filtrowa 57, 02-056
Bardziej szczegółowoLWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102 ust.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej
Bardziej szczegółowoupoważnienie Wojewody
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.11.7.2013 Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach Wystąpienie pokontrolne
Bardziej szczegółowoJak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Nr sprawy: SK.1712.3.2017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli: SK.1712.1.2017 - Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji przyznanej przedszkolom niepublicznym
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 18 października 2011 r. LLU-4101-13-01/2011 P/11/093 Pan Edward Lewczuk Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Bardziej szczegółowoKBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowo