Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki: 1) zmieniająca uchwałę Nr XLVI/382/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu; 2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata ; 3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok; 4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki; 5) zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki; 6) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki; 7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki; 8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki; 9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2015 roku; 10) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa; 11) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Magdalenolwo i Wigry; 12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry; 13) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 14) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; 15) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki; 16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki. stanowiące załączniki od nr 1-16 niniejszego zarządzenia.

2 2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 2,3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 2) Kierownika GZEAS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 3) Kierownika Ref. ds. IG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 9, 10, 11 i 12 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 4) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 13 i 14 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 5) Kierownika Ref. ds. PP do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 15 i 16 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

3 UCHWAŁA NR./15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia..marca 2015 r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/382/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. W uchwale NR XLVI/382/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu zmienia się 1 i 2, które otrzymują brzmienie : 1) 1. Udziela się z budżetu Gminy Suwałki pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki Okuniowiec Kaletnik Wiatrołuża Zaboryszki w km ; ; 2) 2. Pomoc finansowa, o której mowa w 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok w wysokości zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

4

5 UCHWAŁA NR. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata Na podstawie art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada Gminy Suwałki postanawia: 1. Wprowadzić zmiany: 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 3. Traci moc: - załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata z Uchwały nr IV/19/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata , - załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach z Uchwały nr III/12/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata , 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,26 Wykonanie , , , , , , , , , , ,60 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1

7 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,53 0,00 0,00 x , ,63 0,00 0, ,29 Wykonanie , ,62 0,00 0,00 x , ,50 0,00 0, ,30 Plan 3 kw , ,38 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 x , ,02 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 x

8 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,11 0,00 0, ,11 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

9 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

10 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,08 Wykonanie ,06 0, , ,56 Plan 3 kw ,58 0, , ,48 Wykonanie ,58 0, , , ,10 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 5

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,44% 3,72% 0,00 3,72% 13,46% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,21% 4,21% 0,00 4,21% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK ,40% 11,40% 0,00 11,40% 4,34% 13,64% 16,40% TAK TAK ,29% 3,29% 0,00 3,29% 6,41% 10,60% 13,36% TAK TAK ,18% 1,18% 0,00 1,18% 4,67% 6,22% 8,98% TAK TAK ,12% 1,12% 0,00 1,12% 4,46% 5,14% 5,14% TAK TAK ,06% 1,06% 0,00 1,06% 4,91% 5,18% 5,18% TAK TAK ,00% 1,00% 0,00 1,00% 5,35% 4,68% 4,68% TAK TAK ,93% 0,93% 0,00 0,93% 5,53% 4,91% 4,91% TAK TAK ,87% 0,87% 0,00 0,87% 5,52% 5,26% 5,26% TAK TAK ,81% 0,81% 0,00 0,81% 5,51% 5,47% 5,47% TAK TAK ,76% 0,76% 0,00 0,76% 5,96% 5,52% 5,52% TAK TAK ,27% 0,27% 0,00 0,27% 5,92% 5,66% 5,66% TAK TAK Strona 6

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , ,30 0,00 0, ,62 Wykonanie , , , , , , ,48 0, , ,68 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7

13 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,32 Wykonanie , , , , , , , , ,61 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

14 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,94 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,78 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

15 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

16 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Plan 3 kw ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

17 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach Załącznik nr 2 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0, wydatki majątkowe 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Urząd Gminy Suwałki , , ,00 0,00 0, ,00

18 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki Urząd Gminy Suwałki , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

19 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA W wieloletniej prognozie finansowej na lata dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2015 roku polegających na: a) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę ,00 zł; b) zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 666,00 zł, w tym m.in: - zwiększono plan dochodów o kwotę otrzymanego dofinansowania na projekt pn. Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej zrealizowany w roku 2014 w wysokości ,00 zł, - zwiększono plan dochodów o kwotę z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego informacji o przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości ,00 zł, c) zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę ,00 zł; d) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę ,00 zł, w tym m.in: - zwiększono planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km dodatkowo o kwotę ,00 zł, - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwarku na kwotę ,00 zł, Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272 na kwotę ,00 zł, - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich pn. Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki z okresem realizacji w latach , w 2015 roku planowany koszt to ,00 zł, -zwiększono wydatki na zadnie pn. Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku o kwotę ,00 zł,

20 -w ramach planu wydatków jednostek oświatowych wyodrębniono środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na kwotę ,00 zł, - w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy w kwocie ,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu pn. Uwierz w siebie Spróbuj Stań się aktywnym o kwotę 666,00 zł, -zwiększono plan wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynkach komunalnych o kwotę ,00 zł. Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan dochodów wynosi ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł; - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan wydatków wynosi ,00 zł, z tego: - bieżące w wysokości ,00 zł; - majątkowe w wysokości ,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wyniósł ,00 zł, który zostanie pokryty: a) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą wolne środki w wysokości ,48 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

21

22 UCHWAŁA NR 15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 666,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,00 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,00 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólną w wysokości ,00 zł; b) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celową w wysokości 2 400,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,48 zł z następujących źródeł: - wolnych środków w kwocie ,48 zł;

23 3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku z Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku z Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku z Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku z Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok. 10. Uchyla się: - paragraf 7 Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,48 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,48 zł; 2) z nadwyżki budżetu za 2015 rok w kwocie ,00 zł;3) kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok, - paragraf 12 punkt 1 litera b Upoważnia się Wójta: do zaciągania kredytów i pożyczek na ( ) sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok, 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

24 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

25 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 666,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 220, , Urzędy wojewódzkie 0,00 10,00 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 100,00 100, Pozostała działalność 0,00 110,00 110, Wpływy z usług 0,00 100,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 10,00 10,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 100,00 100,00

26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z różnych opłat 600,00 200,00 800, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 100, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 200, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 200,00 200, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 308, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340, , , Pozostałe odsetki 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 72, , , Pozostałe odsetki 0,00 132,00 132, Wpływy z różnych dochodów 72, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00-666, , Pozostała działalność ,00-666, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00-566, , ,00-100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 300, ,00

27 90002 Gospodarka odpadami ,00 200, , Wpływy z różnych opłat 110,00 200,00 310, Pozostała działalność ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 100,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0, , ,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 270, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody: ,00-666, , ,00

28 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Z tego W tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: Plan dochodów na programy finansowane przekształcenia dochody dochody z tytułu dotacji dochody na Dochody Dochody prawa użytkowania ze sprzedaży majątku na 2015 rok z udziałem środków, oraz środków programy bieżące o których mowa majątkowe wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych finansowane w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności 0780 na inwestycje z udziałem środków, z 6... o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

29 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00

30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 450,00 600, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 574,00-245, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-25, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00

31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-255, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 832, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-160, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 872,00-198, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 005,00-33, , Różne opłaty i składki 7 800, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 561,00-102, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 560,00-646, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 120,00 486, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 375,00-486, ,00