UCHWAŁA NR XII/72/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/72/216 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 216 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215r. poz.1515, 189) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz.885, 938, 1646; z 214r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 215r. poz.238, 532, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854, 189, 215, ), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Przerośl na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , Wykonanie , , , , , , , ,4 2921, ,56 Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , , , Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 1

3 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające zobowiązań samodzielnego wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto gwarancje i publicznego zakładu opieki Wydatki ogółem zdrowotnej spłaty zobowiązań, o podlegające poręczenia Wydatki Wydatki bieżące przekształconego na którym mowa w art. wyłączeniu z limitu z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na zasadach określonych w odsetki i dyskonto 243 ustawy, w terminie spłaty zobowiązań, o majątkowe gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności obsługę długu określone w art. nie dłuższym niż 9 dni którym mowa w art. leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, 243 ust. 1 ustawy po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu jakiej nie podlegają o którym mowa w programu, projektu lub zobowiązań sfinansowaniu dotacją z art. 243 ustawy budżetu państwa zadania i otrzymaniu zaciągniętych na wkład refundacji z tych krajowy środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Lp z tego: x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,98 x , , ,1 Wykonanie , ,66 x 12735, , ,4 Plan 3 kw , ,39 x Wykonanie , ,36 x , ,6 1437, , x , x , x x x , x ,81 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 2

4 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , , ,32 Wykonanie , , , ,9 Plan 3 kw Wykonanie , , , , Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 3

5 ,19 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,2 Wykonanie , ,12 Plan 3 kw Wykonanie , , , ,52 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E Podpisany Strona 4

6 , ,19 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,79 Wykonanie , , ,36 Plan 3 kw , Wykonanie , , , , Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 5

7 , , , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Wskaźnik planowanej Dopuszczalny spłaty zobowiązań łącznej kwoty spłaty wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań wskaźnik spłaty określonego w art. zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku zobowiązań określony 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 bieżących w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu zobowiązań związku po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, współtworzonego zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o przez jednostkę współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do wykonanie roku samorządu przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego terytorialnego oraz po samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy uwzględnieniu terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w ustawowych uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 oparciu o średnią wyłączeń, ustawowych wyłączeń jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu przypadających na arytmetyczną z 3 dany rok. poprzednich lat) o plan 3 kwartałów dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [ ] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła + ([5.1] - [5.1.1]) ) [ ]-[ ])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] [5.1] ) / [1] / ([1] - [15.1.1]) [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 6

8 Wykonanie 213 2,37% 2,37% 2,37% 3,11%,%,% TAK TAK Wykonanie 214 7,29% 7,29% 7,29% 9,7%,%,% TAK TAK Plan 3 kw ,27% 6,13% 6,13% 6,5%,%,% TAK TAK Wykonanie ,22% 8,78% 8,78% 9,92%,%,% TAK TAK 216 4,87% 4,87% 4,87% 1,84% 6,8% 7,37% TAK TAK 217 5,48% 5,48% 5,48% 5,27% 5,65% 6,94% TAK TAK 218 5,2% 5,2% 5,2% 5,34% 4,39% 5,68% NIE TAK 219 1,18% 1,18% 1,18% 5,3% 4,15% 4,15% TAK TAK 22 4,98% 4,98% 4,98% 5,44% 5,3% 5,3% TAK TAK 221 4,51% 4,51% 4,51% 5,44% 5,36% 5,36% TAK TAK 222 3,25% 3,25% 3,25% 5,44% 5,39% 5,39% TAK TAK 223 3,5% 3,5% 3,5% 5,4% 5,44% 5,44% TAK TAK 224,48%,48%,48% 5,36% 5,43% 5,43% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 7

9 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , Wykonanie , , , ,94 3 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 8

10 Strona 7 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , ,46 Wykonanie , , , , , , , , ,66 Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 9

11 Strona 8 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , ,82 Wykonanie , , , , , , , Plan 3 kw Wykonanie Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 1

12 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wysokość dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego samodzielnego zobowiązań budżetu państwa, o publicznego publicznego publicznego zakładu podlegających której mowa w art. zakładu opieki zakładu opieki opieki zdrowotnej umorzeniu, o 196 ustawy z dnia zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca którym mowa w art. 15 kwietnia 211 r. przekształconego likwidowanego na 211 r. na 19 ustawy o o działalności na zasadach zasadach podstawie działalności leczniczej (Dz. U. z określonych w określonych w przepisów o leczniczej 213 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej leczniczej leczniczej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 213 Wykonanie Plan 3 kw. 215 Wykonanie Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 11

13 Strona 1 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,8 Wykonanie ,12 Plan 3 kw Wykonanie Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 12

14 , ,19 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 11 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 13

15 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przerośl - Usunięcie azbestu z terenu Gminy Przerośl URZĄD GMINY PRZEROŚL Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 1

16 wydatki majątkowe Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, z tego: Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące , , , Dochody majątkowe 7.5,, 7.5, Wydatki bieżące , , , Wydatki majątkowe,,, Rozchody (wykup obligacji) 4.,, 4., Wolne środki lat ubiegłych, , , Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych,,, Planowane przedsięwzięcie o nazwie Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl zostało usunięte, ze względu na brak jakichkolwiek podpisanych umów na ten cel. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD A32D1E3. Podpisany Strona 1