M:KTÚRY OBJEDÁVKY 012017 112017 117004656 117004568 172100753 20170016 2171102443 FV20170296 52017 1232016 108003 201701002 2250004158 9793132729 2017009 172102111 062017 20170137 20170236 600070 2017006 2017005 522017030210 522017031609 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 31396674 LE CHEQUE DEJEER s.r.o. 2020321864 Tomášikova 23 Bratislava 00331210 Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 36421928 Websupport s.r.o. 2021869234 Staré grunty 36421928 Websupport s.r.o. 2021869234 Staré grunty 43127274 Miroslav Kulík-MK tech 1049752572 Šandal 00178454 SOZ pre práva k hudobným 2020795601 Rastislavova 33952264 Mária Kapallová - KPP 1020745352 Záhradná 2555 08006 Prešov-Ľubotice 31305784 SLUŽB MP 44401990 BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov 44483767 VSE a.s. 2022730457 Mlynská 04291 Košice 46687301 ofox s.r.o. 2023560044 Šarišská 1551 31689019 BROV s.r.o. 2020526398 36498980 LIM PO s.r.o. 2021919801 Jesenná 08005 Prešov 35975946 Disig a.s. 2022116976 Zýhradnícka 26931664 DMEDIS s.r.o. 26931664 Křenová 60200 Brno 47012021 MKROUDIT s.r.o. 2023974898 Mlynské Luhy 82105 Bratislava 47012021 MKROUDIT s.r.o. 2023974898 Mlynské Luhy 82105 Bratislava 9511008094 Superhobby Market Budowlan Krakowska 02180 Warszawa 9511008094 Superhobby Market Budowlan Krakowska 02180 Warszawa 04.01.17 09.01.17 832,93 04.01.17 09.01.17 275,80 09.01.17 09.01.17 13,36 09.01.17 09.01.17 25,- 12.01.17 16.01.17 11,40 17.01.17 17.01.17 81,- 15.01.17 20.01.17 56,43 FP- telekomunikačné služby 01116 03.02.17 07.02.17 20,40 FP- telekomunikačné služby 01116 03.02.17 07.02.17 75,90 FP- Všeobecný materiál do spotreby 30.01.17 07.02.17 55,50 FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 30.01.17 07.02.17 148,96 30.01.17 07.02.17 130,04 -vývoz TKO 0510 17.01.17 07.02.17 186,36 FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 02.02.17 15.02.17 613,- FP- Energie 01116 06.02.17 15.02.17 970,- FP- Energie VO 0640 07.02.17 15.02.17 20,58 FP- telekomunikačné služby 01116 09.02.17 15.02.17 12,- 14.02.17 15.02.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 16.02.17 28.02.17 369,36 FP- údržba miestnych komun. 0451 16.02.17 24.02.17 79,72 FP- telekomunikačné služby 01116 23.02.17 28.02.17 91,20 27.02.17 28.02.17 103,20 01.03.17 15.03.17 50,69 FP- Všeobecný materiál do spotreby 02.03.17 14.03.17 200,- 02.03.17 14.03.17 400,- 02.03.17 06.03.17 583,91 FP- Všeobecný materiál do spotreby 02.03.17 06.03.17 291,95 FP- Všeobecný materiál do spotreby Strana: 1
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 20170051 201701005 0794099190 172103462 2017021 108023 170014 2122179046 1704560 8019049630 201703059 4795069211 1132017 372017 9001012116 162017 108035 108032 108038 132017 122017 112017 172104800 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 43127274 Miroslav Kulík-MK tech 1049752572 Šandal 36864226 MUDr.Daňová Judita 2022862809.Warhola 185 06801 Medzilabiorce 00415898 ÚzO DPO StropkovSvidník Sov.hrdinov 08901 Svidník 31305784 SLUŽB MP 17139007 Bača Vladimír-BVL TRDE 020713155 Hlinky 281 36570460 VVS a.s. 2020063518 Komenského 04248 Košice 17310598 SLOVGRM 2020848973 Jakubovo nám. 81348 Bratislava 00151700 llianz-slovenská poisťovň 2020374862 Dostojenského rad 81574 Bratislava 44401990 BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov 35520850 MUDr. Janovská Vlasta 1031150890 Brestov 06601 Humenné 37781154 Podduklianska knižnica 2021432809 8.mája 697 08901 Svidník 36631124 Slovenská pošta a.s. 2021879959 Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica 31689019 BROV s.r.o. 2020526398 31305784 SLUŽB MP 31305784 SLUŽB MP 31305784 SLUŽB MP 03.03.17 14.03.17 404,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 03.03.17 14.03.17 613,- FP- Energie 01116 06.03.17 14.03.17 15,- 07.03.17 14.03.17 24,53 FP- telekomunikačné služby 01116 10.03.17 14.03.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 10.03.17 14.03.17 48,- FP- a členské príspevky 0840 10.03.17 14.03.17 143,82 -vývoz TKO 0510 13.03.17 22.03.17 79,17 FP- telekomunikačné služby 01116 15.03.17 24.03.17 252,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 16.03.17 24.03.17 75,46 FP- Vodné, stočné 01116 20.03.17 24.03.17 38,50 26.03.17 27.03.17 94,96 FP- Poistné zamest. Č 0620 06.04.17 07.04.17 30,- FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 06.04.17 06.04.17 21,36 FP- telekomunikačné služby 01116 06.04.17 07.04.17 613,- FP- Energie 01116 04.04.17 07.04.17 32,- 06.04.17 07.04.17 117,- 03.04.17 07.04.17 17,27 11.04.17 24.04.17 62,41 FP- telekomunikačné služby 01116 12.04.17 11.04.17 116,40 12.04.17 24.04.17 186,10 -vývoz TKO 0510 10.04.17 24.04.17 142,57 -vývoz TKO 0510 10.04.17 24.04.17 14,40 -vývoz TKO 0510 12.04.17 24.04.17 21,28 FP- Stravovanie 12.04.17 24.04.17 234,74 FP- Stravovanie 12.04.17 24.04.17 217,28 FP- Stravovanie 20.04.17 24.04.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 Strana: 2
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 192017 182017 172017 1170243 262017P 103002 108063 172106123 342017 2250004158 5796046380 232017 170047 17261 108094 20170353 201709191 6797022003 610089722-7 7183223 8701052417 108119 172107462 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 46919805 TOPSET Solution s.r.o 2023645162 Hollého 2366 90031 Stupava 36766488 MIKUM s.r.o 2022364806 Varechovce 64 31305784 SLUŽB MP 31305784 SLUŽB MP 44483767 VSE a.s. 2022730457 Mlynská 04291 Košice 30372704 Tibor Farkaš-BELIVIE 1030817139 Vinohrady 992 95201 Vráble 44869533 CVLO-T s,r,o. 2022853360 Chocholná-Velčice 574 91304 Chocholná-Velčice 36476315 COLTSU-COSULT s.r.o. 31305784 SLUŽB MP 00177474 Dobrovoľná požiarna ochran 2020878992 Kutuzovova 17 83103 Bratislava 00177474 Dobrovoľná požiarna ochran 2020878992 Kutuzovova 17 83103 Bratislava 31383408 WÜSTEROT Karadžičova 17 82522 Bratislava 31322051 Union poisťovňa a.s. 2020800353 Bajkalská 29 91360 Bratislava 31396674 LE CHEQUE DEJEER s.r.o. 2020321864 Tomášikova 23 Bratislava 31305784 SLUŽB MP 02.05.17 03.05.17 48,16 02.05.17 03.05.17 389,62 02.05.17 03.05.17 360,64 21.04.17 03.05.17 138,- FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 03.05.17 04.05.17 613,- FP- Energie 01116 17.05.17 18.05.17 808,64 FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 05.05.17 18.05.17 160,34 05.05.17 18.05.17 136,18 -vývoz TKO 0510 05.05.17 18.05.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 09.05.17 18.05.17 143,84 04.05.17 18.05.17 894,- FP- Energie VO 0640 05.05.17 18.05.17 24,46 FP- telekomunikačné služby 01116 15.05.17 21.05.17 46,13 FP- telekomunikačné služby 01116 29.05.17 29.05.17 180,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 24.05.17 30.05.17 33,76 FP- Všeobecný materiál do spotreby 31.05.17 06.06.17 247,40 FP- Všeobecný materiál do spotreby 31.05.17 06.06.17 158,22 -vývoz TKO 0510 02.06.17 06.06.17 613,- FP- Energie 01116 05.06.17 06.06.17 150,- FP- Školenia, kurzy, semináre 05.06.17 06.06.17 120,- FP- Školenia, kurzy, semináre 05.06.17 06.06.17 30,80 FP- telekomunikačné služby 01116 15.06.17 24.06.17 46,80 FP- telekomunikačné služby 01116 22.06.17 26.06.17 119,- 22.06.01 26.06.17 14,- 21.06.17 26.06.17 832,93 23.06.17 26.06.17 161,41 -vývoz TKO 0510 09.06.17 26.06.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 Strana: 3
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 2122521182 212017 232017 262017 20170489 201793 282017 292017 108125 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 36570460 VVS a.s. 2020063518 Komenského 04248 Košice 36498980 LIM PO s.r.o. 2021919801 Jesenná 08005 Prešov 45340919 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 2022936836 Chotča 137 090 21 Chotča 31305784 SLUŽB MP 36476315 COLTSU-COSULT s.r.o. 36498980 LIM PO s.r.o. 2021919801 Jesenná 08005 Prešov 35520850 MUDr. Janovská Vlasta 1031150890 Brestov 06601 Humenné 47192411 Kargo s.r.o. 2023792243 Havaj 73 73 090 23 Havaj 50220144 Decorpress s.r.o. 2120248163 Ternavská 22385 07501 Trebišov 44514565 Krajpol s.r.o. 2022891453 Hlavná 52 091 01 Stropkov 31305784 SLUŽB MP 17316 20170507 1182017 5798005312 10170184 FV270801 17113 108151 172108809 TRVF600285 ZDF70563 108163 262017 SÚ 17376 632017 26931664 DMEDIS s.r.o. 26931664 Křenová 60200 Brno 36268518 J Produkt a.s. 2021946454 Galvaniho 7B 82101 Bratislava 31305784 SLUŽB MP 00331210 Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 36476315 COLTSU-COSULT s.r.o. 15.06.17 26.06.17 102,18 FP- Vodné, stočné 01116 13.06.17 26.06.17 64,96 FP- Stravovanie 13.06.17 26.06.17 514,08 FP- Stravovanie 13.06.17 26.06.17 555,39 21.06.17 26.06.17 56,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 18.06.17 26.06.17 243,60 03.07.17 04.07.17 469,28 FP- Stravovanie 03.07.17 04.07.17 506,99 FP- Stravovanie 03.07.17 04.07.17 64,96 FP- Stravovanie 03.07.17 04.07.17 183,08 -vývoz TKO 0510 03.07.17 04.07.17 83,74 FP- Všeobecný materiál do spotreby 03.07.17 04.07.17 613,- FP- Energie 01116 03.07.17 04.07.17 59,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 03.07.17 04.07.17 16,- 05.07.17 06.07.17 12,55 FP- telekomunikačné služby 01116 13.07.17 24.07.17 46,54 FP- telekomunikačné služby 01116 13.07.17 13.07.17 39,60 FP- Všeobecný materiál do spotreby 18.07.17 18.07.17 18,54 FP- Všeobecný materiál do spotreby 11.07.17 11.07.17 500,- 17.07.17 25.07.17 14,40 -vývoz TKO 0510 20.07.17 25.07.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 24.07.17 25.07.17 24,81 FP- Všeobecný materiál do spotreby 24.07.17 25.07.17 463,20 FP- Všeobecný materiál PO 0320 02.08.17 02.08.17 159,87 -vývoz TKO 0510 02.08.17 02.08.17 275,80 02.08.17 02.08.17 154,76 FP- Všeobecný materiál do spotreby 31.07.17 02.08.17 142,50 Strana: 4
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 2017 2250004158 17126 4798989587 1721101752 201702151 17127 20170045 108185 1020172862 20171736 108194 170064 7799975683 30100760089 5027629723 1700378 172111551 1700379 342017 372017 352017 362017 0302017 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 37578723 Iveta Richvalská 1026585978 Homolkova 400913 08501 Bardejov 44483767 VSE a.s. 2022730457 Mlynská 04291 Košice 44514565 Krajpol s.r.o. 2022891453 Hlavná 52 091 01 Stropkov 43127274 Miroslav Kulík-MK tech 1049752572 Šandal 44514565 Krajpol s.r.o. 2022891453 Hlavná 52 091 01 Stropkov 50398920 Ing.Branislav ILDŽ 1121144365 Richvald 240 08501 Bardejov 31305784 SLUŽB MP 44543697 Firesystem s.r.o. 2022746209 ižná Korňa 501 02321 Korňa 36427969 FLORI s.r.o. 2021953615 Priekopská 26 03608 martin 31305784 SLUŽB MP 44103930 GSTRO-GLXI s.r.o. 2022598523 Slovenská 16 08001 Prešov 35950226 Internet Mall Slovakia s.r 2022043584 Galvaniho 82104 Bratislava 34824782 nna Pašeňová - Y 1020768089 Mlynská 34824782 nna Pašeňová - Y 1020768089 Mlynská 34826173 Záhradná technika- Jakub F 10355234871 Hviezdoslavova 02.08.17 02.08.17 300,- 02.08.17 02.08.17 969,- FP- Energie VO 0640 08.08.17 10.08.17 1 013,60 FP- Stravovanie 05.08.17 10.08.17 21,02 FP- telekomunikačné služby 01116 08.08.17 10.08.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 08.08.17 10.08.17 613,- FP- Energie 01116 08.08.17 10.08.17 57,50 FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 08.08.17 10.08.17 117,60 FP- Stravovanie 14.08.17 24.08.17 52,44 FP- telekomunikačné služby 01116 25.08.17 25.08.17 322,35 FP- Všeobecný materiál PO 0320 15.08.17 28.08.17 165,82 -vývoz TKO 0510 25.08.17 28.08.17 1 295,43 FP- Všeobecný materiál PO 0320 26.08.17 28.08.17 939,28 FP- Všeobecný materiál PO 0320 22.08.17 28.08.17 160,51 -vývoz TKO 0510 25.08.17 28.08.17 2 551,10 FP- Všeobecný materiál do spotreby 05.09.17 06.09.17 21,23 FP- telekomunikačné služby 01116 04.09.17 06.09.17 613,- FP- Energie 01116 08.09.17 08.09.17 155,- FP- Všeobecný materiál do spotreby 12.09.17 14.09.17 694,74 FP- Všeobecný materiál do spotreby 11.09.17 14.09.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 12.09.17 14.09.17 91,28 FP- Všeobecný materiál do spotreby 05.09.17 14.09.17 536,48 FP- Stravovanie 05.09.17 14.09.17 46,55 FP- Stravovanie 05.09.17 14.09.17 54,88 FP- Stravovanie 05.09.17 14.09.17 579,59 FP- Stravovanie 14.09.17 22.09.17 51,78 FP- telekomunikačné služby 01116 14.09.17 25.09.17 235,- FP- Servis, údržby, opravy áut!! Strana: 5
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 108228 2122845944 FV20172099 FV20172098 F170004 1700327 51170845 P005D 17090 20170174 552017 3101017528 412017 382017 392017 102017 108267 452017P 108256 21714826 RTVF600383 172112901 108270 922017 FV170618 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 31305784 SLUŽB MP 36570460 VVS a.s. 2020063518 Komenského 04248 Košice 33952264 Mária Kapallová - KPP 1020745352 Záhradná 2555 08006 Prešov-Ľubotice 33952264 Mária Kapallová - KPP 1020745352 Záhradná 2555 08006 Prešov-Ľubotice 42029074 Centrum voľného času 2022279006 Jusková Voľa 09412 Jusková Voľa 10783547 Milan Pašeň - MIJ 1020766747 Oľšavka 09022 Bukovce 31392482 POGRTZ s.r.o. 2020334591 Dolná 90001 Modra 35903441 MOBELIX Sk s.r.o. 2021893797 rmadného generála Svobodu 08001 Prešov 46890971 Milan Groško - MGP 1044655667 Miňovce 40 09032 Miňovce 36498980 LIM PO s.r.o. 2021919801 Jesenná 08005 Prešov 31689019 BROV s.r.o. 2020526398 31305784 SLUŽB MP 36766488 MIKUM s.r.o 2022364806 Varechovce 64 31305784 SLUŽB MP 45418471 Milan Kubale 6711180168 33401 Přeštice 26931664 DMEDIS s.r.o. 26931664 Křenová 60200 Brno 31305784 SLUŽB MP 44570686 Bdecor s.r.o. 2022756340 M.R.Štefánika 92901 Dunajská Streda 22.09.17 25.09.17 161,77 -vývoz TKO 0510 19.09.17 25.09.17 89,60 FP- Vodné, stočné 01116 06.09.17 25.09.17 39,31 FP- Všeobecný materiál do spotreby 06.09.17 25.09.17 79,18 FP- Všeobecný materiál do spotreby 14.09.17 25.09.17 275,- 31.08.17 21.09.17 21 779,51 FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 13.10.17 13.10.17 65,44 FP- Všeobecný materiál do spotreby 03.10.17 03.10.17 99,90 FP- Všeobecný materiál do spotreby 05.10.17 05.10.17 40,- 05.10.17 05.10.17 16,70 FP- Všeobecný materiál do spotreby 03.10.17 05.10.17 613,- FP- Energie 01116 05.10.17 06.10.17 192,- 06.10.17 06.10.17 21,58 FP- telekomunikačné služby 01116 09.10.17 11.10.17 53,20 FP- Stravovanie 09.10.17 11.10.17 456,96 FP- Stravovanie 09.10.17 11.10.17 493,68 FP- Stravovanie 09.10.17 11.10.17 62,72 11.10.17 24.10.17 51,18 FP- telekomunikačné služby 01116 16.10.17 26.10.17 167,70 -vývoz TKO 0510 09.10.17 31.10.17 93,- FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 11.10.17 31.10.17 14,40 -vývoz TKO 0510 23.10.17 31.10.17 72,78 FP- Všeobecný materiál do spotreby 23.10.17 31.10.17 24,81 FP- Všeobecný materiál do spotreby 15.10.17 31.10.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 20.10.17 31.10.17 156,18 -vývoz TKO 0510 27.10.17 31.10.17 139,58 10.10.17 10.10.17 53,89 FP- Všeobecný materiál do spotreby Strana: 6
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 7102881931 492017 2250004158 482017 472017 502017 17571 2017000039 172114236 172114744 6814172888 602017P 0517 5590025871 108300 17650 632017 612017 1700448 572017 582017 742017P 4104770641 522017 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 44483767 VSE a.s. 2022730457 Mlynská 04291 Košice 36476315 COLTSU-COSULT s.r.o. 34239006 Jozef Gula 1024718574 Puškinova 1154 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. 2021097089 Horná 82 97401 Banská Bystrica 36766488 MIKUM s.r.o 2022364806 Varechovce 64 50295349 Jozef Taňkoš 1030563710 Slovenská Volová 00162957 IVES Košice 2020762480 Čsl. armády 04118 Košice 31305784 SLUŽB MP 36476315 COLTSU-COSULT s.r.o. 10783547 Milan Pašeň - MIJ 1020766747 Oľšavka 09022 Bukovce 36766488 MIKUM s.r.o 2022364806 Varechovce 64 06.11.17 06.11.17 21,71 FP- telekomunikačné služby 01116 06.11.17 06.11.17 82,88 FP- Stravovanie 05.11.17 05.11.17 969,- FP- Energie VO 0640 06.11.17 06.11.17 542,08 FP- Stravovanie 06.11.17 06.11.17 501,76 FP- Stravovanie 06.11.17 06.11.17 70,30 FP- Stravovanie 06.11.17 06.11.17 120,- 10.11.17 13.11.17 164,99 FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU 10.11.17 13.11.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 15.11.17 15.11.17 6,70 FP- Všeobecný materiál do spotreby 10.10.17 20.11.17 527,71 FP- Poistné zamest. Č 0620 09.11.17 21.11.17 168,44 15.11.17 24.11.17 52,26 FP- telekomunikačné služby 01116 20.11.17 24.11.17 225,- 09.10.17 28.11.17 25,09 FP- Údržba výpočt.techniky,update!!! 28.11.17 30.11.17 149,74 -vývoz TKO 0510 30.11.17 30.11.17 75,40 FP- Všeobecný materiál do spotreby 05.11.17 07.11.17 613,- FP- Energie 01116 23.12.17 30.12.17 348,48 FP- Stravovanie 23.12.17 30.12.17 322,56 FP- Stravovanie 06.12.17 06.12.17 9 917,04 FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 06.12.17 06.12.17 445,76 FP- Stravovanie 01.12.17 11.12.17 613,- FP- Energie 01116 06.12.17 11.12.17 481,58 FP- Stravovanie 10.12.17 11.12.17 389,50 FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 10.12.17 11.12.17 21,02 FP- telekomunikačné služby 01116 11.12.17 11.12.17 78,40 FP- Stravovanie Strana: 7
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 532017 542017 2123173490 172115572 ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : 012017-122017 eexistuje PDF súbor! dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva 36570460 VVS a.s. 2020063518 Komenského 04248 Košice 45427691 PyroCollection Slovakia s. 612017 2022986900 Duklianska 38 08501 Bardejov 36456446 WIBER sp.s.r.o. 20171214 2021409258 Hviezdoslavova 31305784 SLUŽB MP 108317 10783547 Milan Pašeň - MIJ 1700483 1020766747 Oľšavka 09022 Bukovce 31575951 Prima banka Slovensko a.s. OPS1488201 2020372541 Hodžova 01011 Žilina 34824782 nna Pašeňová - Y 1700601 1020768089 Mlynská 42345146 Miestna akčná skupina LBO 20170022 2120094141 Krásny Brod 06801 Medzilaborce Počet faktúr celkom: 201 Vyhotovil: IFOsoft Informačné systémy V 17.01 Kontroloval: 11.12.17 11.12.17 66,50 FP- Stravovanie 11.12.17 11.12.17 23,52 FP- Stravovanie 11.12.17 11.12.17 97,46 FP- Vodné, stočné 01116 11.12.17 11.12.17 11,40 FP- telekomunikačné služby 01116 13.12.17 14.12.17 375,06 FP- Všeobecný materiál do spotreby 14.12.17 14.12.17 304,20 FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 15.12.17 20.12.17 152,99 -vývoz TKO 0510 19.12.17 20.12.17 17 611,90 FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 19.12.17 20.12.17 44,63 20.12.17 24.12.17 52,20 FP- telekomunikačné služby 01116 22.12.17 29.12.17 119,21 FP- Všeobecný materiál do spotreby 28.12.17 29.12.17 80,80 FP- a členské príspevky 01116 Používateľ programu: S 1 94126,62 Schválil: Strana: 8