Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2014 rok WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2014 ROK W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Dotacja Wydatki w tym w szczególności 2310 6300 ogółem 4010 4300 1 2 2 3 4 5 Prowadzenie religii Plan 4 500 4 500 4 500 0 Kościóła Zielonoświątkowców Wykonanie 3 778 3 778 3 778 0 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 83,96 83,96 0,00 0,00 Plan 10 000 10 000 0 Gmina Wykonanie 10 000 10 000 0 Kedzierzyn-Koźle % wykonania 100,00 100,00 0,00 0,00 Plan 19 589 19 589 0 19 589 Urząd Gminy Wykonanie 9 776 9 776 0 9 776 Reńska Wieś % wykonania 49,91 49,91 0,00 0,00 Plan 24 089 10 000 34 089 4 500 19 589 R a z e m Wykonanie 13 554 10 000 23 554 3 778 9 776 % wykonania 56,27 100,00 69,10 83,96 49,91 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki w tym: 2320 ogółem 3110 1 2 3 4 Plan 27 426 27 426 27 426 Powiat Krasnystaw Wykonanie 9 279 9 279 9 279 % wykonania 33,83 33,83 33,83 Plan 15 740 15 740 15 740 Powiat Wrocławsk Grodzki Wykonanie 15 733 15 733 15 733 % wykonania 99,96 99,96 99,96 Plan 56 157 56 157 56 157 Powiat Prudnicki Wykonanie 40 995 40 995 40 995 % wykonania 73,00 73,00 73,00 Plan 6 000 6 000 6 000 Powiat Strzelecki Wykonanie 6 000 6 000 6 000 Plan 10 659 10 659 10 659 Powiat Gorzów Wilekopolski Wykonanie 10 658 10 658 10 658 % wykonania 99,99 99,99 99,99 Plan 15 000 15 000 15 000 Powiat Jeleniogórski Wykonanie 14 400 14 400 14 400 % wykonania 96,00 96,00 96,00 Plan 161 550 161 550 161 550 Powiat Raciborski Wykonanie 143 713 143 713 143 713 % wykonania 88,96 88,96 88,96 Plan 10 660 10 660 10 660 Powiat Opole-Grodzki Wykonanie 660 660 660 % wykonania 6,19 6,19 6,19 Plan 128 481 128 481 128 481 Powiat Opole-Ziemski Wykonanie 81 972 81 972 81 972 % wykonania 63,80 63,80 63,80 Strona 1
Plan 69 566 69 566 69 566 Powiat Ostrowiec Świętokrzyski Wykonanie 69 566 69 566 69 566 Plan 112 000 112 000 112 000 Powiat Nyski Wykonanie 70 665 70 665 70 665 % wykonania 63,09 63,09 63,09 Plan 109 212 109 212 109 212 Powiat Oleski Wykonanie 109 212 109 212 109 212 Plan 40 121 40 121 40 121 Powiat Tarnobrzeski Wykonanie 40 120 40 120 40 120 Powiat Jaworski Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 180 685 180 685 180 685 Powiat Krapkowicki Wykonanie 170 188 170 188 170 188 % wykonania 94,19 94,19 94,19 Powiat Bielsko-Bielski Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 27 120 27 120 27 120 Powiat Gliwicki Grodzki Wykonanie 16 064 16 064 16 064 % wykonania 59,23 59,23 59,23 Plan 3 000 3 000 3 000 Powiat Kraków Grodzki Wykonanie 0 0 0 % wykonania 0,00 0,00 0,00 Powiat Siemianowice Śląskie- Grodzki Wykonanie 11 000 11 000 11 000 % wykonania 91,67 91,67 91,67 Plan 8 083 8 083 8 083 Powiat Kartuzy Wykonanie 8 082 8 082 8 082 % wykonania 99,99 99,99 99,99 Plan 22 696 22 696 22 696 Powiat Rybnicki Grodzki Wykonanie 7 920 7 920 7 920 % wykonania 34,90 34,90 34,90 Plan 22 920 22 920 22 920 Powiat Rybnicki Ziemski Wykonanie 17 366 17 366 17 366 % wykonania 75,77 75,77 75,77 Plan 20 470 20 470 20 470 Powiat Zawiercie Wykonanie 20 470 20 470 20 470 Plan 9 223 9 223 9 223 Powiat Chrzanowski Wykonanie 9 223 9 223 9 223 Plan 41 170 41 170 41 170 Powiat Wieluński Wykonanie 41 170 41 170 41 170 Plan 43 579 43 579 43 579 Powiat Krotoszyński Wykonanie 40 679 40 679 40 679 % wykonania 93,35 93,35 93,35 Plan 36 000 36 000 36 000 Powiat Sieradzki Wykonanie 36 000 36 000 36 000 Strona 2
Powiat Tatrzański Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 3 960 3 960 3 960 Powiat Parczew Wykonanie 3 960 3 960 3 960 Plan 44 400 44 400 44 400 Powiat Kłodzki Wykonanie 21 994 21 994 21 994 % wykonania 49,54 49,54 49,54 Plan 9 245 9 245 9 245 Powiat Dąbrowa Górnicza Wykonanie 8 445 8 445 8 445 % wykonania 91,35 91,35 91,35 Plan 1 283 123 1 283 123 1 283 123 R a z e m Wykonanie 1 061 534 1 061 534 1 061 534 % wykonania 82,73 82,73 82,73 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 2330 ogółem 1 2 3 Plan 53 877 53 877 Urząd Marszałkowski Wykonanie 53 877 53 877 w Opolu % wykonania 100,00 100,00 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Dotacja Wydatki 2540 2590 ogółem 1 2 3 4 Wojewódzki Zakład Plan 209 108 189 620 398 728 Doskonalenia Zawodowego Wykonanie 208 452 189 619 398 071 w Opolu, w tym: % wykonania 99,69 100,00 99,84 Liceum Ogólnokształcące Plan 177 128 177 128 dla Młodzieży Wykonanie 177 127 177 127 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 100,00 100,00 Liceum Ogólnokształcące Plan 27 228 27 228 dla Dorosłych Wykonanie 27 120 27 120 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 99,60 99,60 Liceum Profilowane Plan 2 391 2 391 dla Dorosłych Wykonanie 2 390 2 390 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 99,96 99,96 Technikum Uzupełniające Plan 1 967 1 967 dla Dorosłych Wykonanie 1 815 1 815 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 92,27 92,27 Policealna Szkoła Plan 394 394 Zawodowa dla Dorosłych Wykonanie 0 0 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 0,00 0,00 Zasadnicza Specjalna Plan 189 620 189 620 Szkoła Zawodowa Wykonanie 189 619 189 619 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 100,00 100,00 Strona 3
Tomasz Kubala Plan 229 395 229 395 w tym: Wykonanie 219 715 219 715 % wykonania 95,78 95,78 Prywatne Liceum Plan 229 395 229 395 Ogólnokształcące Wykonanie 219 715 219 715 dla Dorosłych % wykonania 95,78 95,78 Towarzystwo Edukacji Plan 179 471 179 471 Bankowej Poznań Wykonanie 175 603 175 603 % wykonania 97,84 97,84 Policealna Szkoła Plan 73 480 73 480 dla Doroslych Wykonanie 71 605 71 605 Zawody Medyczne % wykonania 97,45 97,45 Policealna Szkoła Plan 105 991 105 991 dla Doroslych Wykonanie 103 998 103 998 Zawody Pozostałe % wykonania 98,12 98,12 Fundacja dla Dobra Plan 207 891 639 000 846 891 Publicznego Wykonanie 196 541 632 033 828 574 w Kędzierzynie-Koźlu % wykonania 94,54 98,91 97,84 Liceum Ogólnokształcące Plan 38 959 38 959 dla Dorosłych Wykonanie 38 313 38 313 % wykonania 98,34 98,34 Uzupełniające Liceum Plan 4 782 4 782 Ogólnokształcące Wykonanie 4 781 4 781 dla Dorosłych % wykonania 99,98 99,98 Policealna Szkoła Plan 164 150 164 150 Humanistyczno-Ekonomiczna Wykonanie 153 447 153 447 dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu % wykonania 93,48 93,48 Liceum Ogólnokształcące Plan 639 000 639 000 (publiczne) Wykonanie 632 033 632 033 % wykonania 98,91 98,91 Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plan 867 073 867 073 w tym: Wykonanie 851 167 851 167 % wykonania 98,17 98,17 Liceum Ogólnokształcące Plan 252 692 252 692 dla Dorosłych Wykonanie 248 817 248 817 % wykonania 98,47 98,47 Uzupełniające Liceum Plan 3 302 3 302 Ogólnokształcące Wykonanie 3 188 3 188 dla Dorosłych % wykonania 96,55 96,55 Policealna Szkoła Plan 611 079 611 079 Centrum Nauki i Biznesu Wykonanie 599 162 599 162 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 98,05 98,05 FAM Spółka Plan 277 707 277 707 Zabrze Wykonanie 277 706 277 706 % wykonania 100,00 100,00 Liceum Ogólnokształcące Plan 18 619 18 619 dla Dorosłych Wykonanie 18 618 18 618 Siódemka % wykonania 99,99 99,99 Policealna Szkoła Plan 259 088 259 088 Centrum Edukacji Wykonanie 259 088 259 088 Siódemka % wykonania 100,00 100,00 Prywatna Szkoła Policealna Plan 32 070 32 070 dla Dorosłych Wykonanie 32 069 32 069 Twoja Szkoła Casus % wykonania 100,00 100,00 Stowarzyszenie na rzecz Plan 1 475 513 1 475 513 autyzmu Szkoła Specjalna Wykonanie 1 475 512 1 475 512 Strona 4
Przysposabiająca do pracy % wykonania 100,00 100,00 Strona 5
Plan 3 478 228 828 620 4 306 848 R a z e m Wykonanie 3 436 765 821 652 4 258 417 % wykonania 98,81 99,16 98,88 Dotacja Wydatki 2580 ogółem 1 2 3 Warsztaty Terapi Zajęciowej Plan 65 760 65 760 w Kedzierzynie-Koźlu Wykonanie 65 666 65 666 % wykonania 99,86 99,86 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki w tym: 2830 ogółem 4010 4110;4120 4130 4170 4220 4260 4300 4780 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 Dom Pomocy Społecznej Plan 1 181 324 1 181 324 x x x x x x x x dla Dzieci Zgromadzenia Wykonanie 1 181 324 1 181 324 905 587 129 734 624 13 034 93 472 33 424 716 4 733 sióstr św. Elżbiety Koźle % wykonania 100,00 100,00 x x x x x x x x W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Dotacja Wydatki 6220 6226 ogółem 1 2 2 3 Samodzielny Publiczny Plan 3 412 909 1 000 000 4 412 909 Zespół Opieki Zdrowotnej Wykonanie 3 402 909 0 3 402 909 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 99,71 0,00 77,11 Plan 3 412 909 1 000 000 4 412 909 R a z e m Wykonanie 3 402 909 0 3 402 909 % wykonania 99,71 0,00 77,11 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Dotacja Wydatki 3000 6170 ogółem 1 2 2 3 Komenda Powiatowa Plan 71 500 36 000 107 500 Policji Wykonanie 71 500 36 000 107 500 w Kędzierzynie - Koźlu Plan 71 500 36 000 107 500 R a z e m Wykonanie 71 500 36 000 107 500 Strona 6
W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 2720 ogółem 1 2 3 Parafia Rzymskokatolica Plan 15 000 15 000 pw. św. Jana Nepomucena Wykonanie 15 000 15 000 w Starym Koźlu % wykonania 100,00 100,00 Parafia Rzymskokatolica Plan 20 000 20 000 pw. św. Jadwigi Wykonanie 20 000 20 000 w Radoszowie % wykonania 100,00 100,00 Plan 35 000 35 000 R a z e m Wykonanie 35 000 35 000 % wykonania 100,00 100,00 Dotacje Wydatki ogółem ogółem Plan 11 480 430 11 480 430 R A Z E M Wykonanie 10 189 781 10 189 781 % wykonania 88,76 88,76 Objaśnienia paragrafów wydatkowych: - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4300 Zakup usług pozostałych - 4220 Zakup środków żywnościowych - 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Strona 7